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文檔簡介
XXXXXXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司文件編號:HXJC/B18-2022
程敘文件第1頁共4頁第5版第
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實施日期:2022年04月30日
1目的
保證質(zhì)量和技術(shù)活動記錄內(nèi)容真實、完整、準(zhǔn)確、規(guī)范和活動的
再現(xiàn)。
2合用范圍
合用于質(zhì)量和技術(shù)活動記錄的控制。
3職責(zé)
3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織評審各種記錄格式并予以批準(zhǔn)。
3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)原始記錄、檢測報告的借閱中請。
3.3綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對記錄的歸檔、保管、檢索管理。
3.4全體員工記錄從事的工作和活動的記錄。
4工作程序
4.1記錄的分類
4.1.1質(zhì)量記錄指檢驗檢測機(jī)構(gòu)管理體系活動中的過程和結(jié)果的記錄,
包括合同評審、分包控制、采購、內(nèi)部審核、管理評審、糾正措施和
預(yù)防措施記錄、申訴和投訴記錄等。
4.1.2技術(shù)記錄是進(jìn)行檢驗檢測活動的信息記錄,包括人員培訓(xùn)考核記
錄、環(huán)境條件控制、方法確認(rèn)、設(shè)備管理、抽樣記錄、樣品管理、質(zhì)
量監(jiān)控、檢驗檢測的原始記錄、檢驗檢測報告等。
4.2記錄表格填寫要求
4.2.1記錄應(yīng)使用鋼筆或者不退色筆填寫,要求字跡端正、清晰。
4.2.2應(yīng)及時、真實填寫原始記錄,不得憑追憶事后補(bǔ)填或者抄填。
4.2.3檢測原始記錄應(yīng)完整地記錄規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)方法中規(guī)定的信息,包括
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XXXXXXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司文件編號:HXJC/B18-2022
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實施日期:2022隼04月30日
檢測條件、檢測過程、計算公式、數(shù)據(jù)處理、檢測結(jié)果、質(zhì)控記錄以
及影響不確定度的各種因素,確保檢測過程的可復(fù)現(xiàn)性。記錄中還應(yīng)
包括檢測人員和校對人員的簽名。對于記錄表式中無內(nèi)容可填的空白
欄,應(yīng)用“/”標(biāo)記。
4.2.4檢測原始記錄不得涂改。當(dāng)記錄中浮現(xiàn)錯誤需更改時,在錯誤處
劃二道平行線(不得覆蓋原有記錄的可見程度),并將正確值填寫在其
右上方。對所有的改動應(yīng)有更改人簽名或者蓋章。
4.2.5對于檢測過程中的特殊情況和有必要說明的問題,應(yīng)記錄在備注
欄內(nèi)或者記錄表邊旁。
4.2.6檢測原始記錄對于關(guān)鍵數(shù)據(jù)修改還應(yīng)填寫《原始記錄修改審批表》,
經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后,試驗人員才干修改數(shù)據(jù)。
4.3記錄編目和管理
4.3.1各部門記錄由部門按要求采集和傳遞,交資料員整理,填寫《記
錄歸檔記錄表》。
4.3.2資料員按照記錄分類及質(zhì)量手冊等要求,對記錄進(jìn)行編目和整理,
建立檔案。檔案卷宗上有記錄標(biāo)識,記錄歸檔時間和保存期限等。
4.3.3資料員按檢測時間順序、檢測報告編號對原始記錄和檢測報告等
分類整理,歸檔保存。
4.4記錄保存
4.4.1所有記錄立檔后由資料員存放在適宜的環(huán)境下并采取防火、防盜、
防蛀、防潮等措施,避免記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。
4.4.2資料員根據(jù)不同記錄制定明確保存期限。
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A內(nèi)審、管理評審、不合格及糾正措施等質(zhì)量記錄保存期限為認(rèn)
證有效期;
B委托檢測協(xié)議書/合同、樣品采集單、送檢單、原始記錄、檢測
報告等,保存期限為6年;
C儀器設(shè)備檔案保存期限至儀器設(shè)備報廢或者轉(zhuǎn)出止;
D人員培訓(xùn)、考核記錄及業(yè)績檔案保存期限至該人員離開本檢測
公司止;
E其它有關(guān)記錄保存期限根據(jù)檔案管理要求執(zhí)行。
4.4.3資料員妥善保管,執(zhí)行《客戶機(jī)密和所有權(quán)保護(hù)程序》。
4.5記錄借閱
4.5.1在保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密、所有權(quán)的前提下,可允許查閱和
檢索。借閱人須填寫《文件復(fù)印/借閱審批表》經(jīng)批準(zhǔn)后查閱,查閱后
即將返還,不得帶走和私自保存。
4.6記錄銷毀
4.6.1保存期滿需銷毀的記錄,由資料員列出《文件銷毀登記表》,經(jīng)技
術(shù)負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)并指定監(jiān)督人,在監(jiān)督下銷毀。
4.6.2以電子形式存儲的記錄,按照《文件管理程序》和《數(shù)據(jù)控制程
序》執(zhí)行。
5相關(guān)文件
(1)《文件管理程序》HXJC/B10-2022
(2)《數(shù)據(jù)控制程序》HXJC/B24-2022
⑶《客戶機(jī)密和所有權(quán)保護(hù)程序》HXJC/B09-2022
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實施日期:2022年04月30日
6記錄
(1)《記錄歸檔記錄表》HXJC/L-18-1
(2)《記錄銷毀登記表》HXJC/L-18-2
⑶《記錄復(fù)印/借閱審批表》HXJC/L-18-3
(4)《原始記錄修改審批表》HXJC/L-18-4
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XXXXXXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司
記錄歸檔記錄表
編號:HXJC/L-18-1
序號記錄名稱樣品編號送交人接收情況
備注
歸檔人:校核人:歸檔日期:
5
XXXXXXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司
記錄銷毀登記表
編號:HXJC/L-18-2
記錄、檔案編號
記錄、檔案名稱
處
理
及
銷
毀
原
因
申請人/日期
批
準(zhǔn)
意
見
簽名/日期
6
XXXXXXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司
記錄復(fù)印/借閱審批表
編號:HXJC/L-18-3
申請人借閱日期年月日
借閱資料名稱歸還期年月日
借閱事由
審批意見
審批人日期年月日
7
XXXXXXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司
原始記錄修改審批表
編號:HXJC/L-18-4
檢測室申請人日期
序
號試驗
試驗編號出錯原因
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