集團(tuán)技術(shù)部管理制度

-PAGE1PAGE集團(tuán)技術(shù)部管理制度（考核）XX司技字[2023]第004號(hào)2023年6月29日印發(fā)第一章總則第一條為全面貫徹“XX精品”戰(zhàn)略方針，維護(hù)XX品牌形象，確保產(chǎn)品質(zhì)量，為了規(guī)范管理，強(qiáng)化責(zé)任，提高工作質(zhì)量，確保工程檢查考核任務(wù)的完成，特制訂本制度。第二條XX工程技術(shù)部檢查方式，采用日常檢查、專項(xiàng)檢查、月度聯(lián)合大檢查三種方式全面檢查各項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量、安全文明施工、制度執(zhí)行情況。具體為：1.工程技術(shù)部設(shè)專職駐場工程師每天對(duì)工程實(shí)體、材料設(shè)備、構(gòu)配件等產(chǎn)品質(zhì)量、安全文明施工、制度執(zhí)行情況根據(jù)公司制度要求進(jìn)行抽檢，對(duì)存在問題及時(shí)下發(fā)提示函和整改通知單。2.工程技術(shù)部對(duì)關(guān)鍵工序、重要部位，對(duì)影響工程實(shí)體安全、使用功能及觀感的重點(diǎn)部位，安全文明施工、制度執(zhí)行中的重要問題；對(duì)影響公司品牌形象和開盤交樓的重大產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行專項(xiàng)檢查，下發(fā)檢查通報(bào)。3.工程技術(shù)部牽頭組織工程部、施工單位參加每月對(duì)各工程項(xiàng)目進(jìn)行一次綜合檢查，并進(jìn)行評(píng)比（包括工程質(zhì)量、資料質(zhì)量和安全文明施工），舉行一次總結(jié)會(huì)，對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行獎(jiǎng)罰，形成會(huì)議記錄，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。同時(shí)為保證現(xiàn)場檢查打分公平、公正，所有參與檢查人員打分必須于檢查當(dāng)日現(xiàn)場實(shí)名打分，當(dāng)天檢查結(jié)束，所有打分結(jié)果由各工程部工程師帶回。第三條工程技術(shù)部每天檢查各工程部對(duì)相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全文明施工、制度執(zhí)行及考核情況，每月匯總考核責(zé)任人，于次月5日前上報(bào)集團(tuán)管理中心。第四條工程技術(shù)部每月召開簽證、委托、設(shè)計(jì)變更情況的專題會(huì)議，形成會(huì)議紀(jì)要，于次月5日前上報(bào)集團(tuán)管理中心。第五條工程技術(shù)部的檢查資料、照片及時(shí)整理并保存，每月存檔。原始記錄包括：提示函、整改單、照片、月質(zhì)量、安全文明施工檢查表及報(bào)告。其中：質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明、施工制度、材料計(jì)劃等檢查發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)拍照存檔形成記錄，上報(bào)給公司并反饋工程部。第二章工程實(shí)體質(zhì)量檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)第六條交樓后2個(gè)月內(nèi)，工程實(shí)體質(zhì)量出現(xiàn)以下問題的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師50元、項(xiàng)目經(jīng)理20元、工程部經(jīng)理20元：1.樓板出現(xiàn)穿透性裂縫；2.天面、衛(wèi)生間、陽臺(tái)樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水；3.給水管道出現(xiàn)爆管；4.外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏；5.陽臺(tái)欄桿生銹；6.天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；7.地面標(biāo)高不符合設(shè)計(jì)要求；8.木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求；9.房間、飄窗臺(tái)兩端大小頭；10.砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。11.材料與樣板不符，以次充好。按質(zhì)量監(jiān)察中心制定的最新標(biāo)準(zhǔn)。第七條施工中的質(zhì)量檢查1.主體結(jié)構(gòu)類：1）鋼筋：凡出現(xiàn)結(jié)構(gòu)露筋，鋼筋規(guī)格、型號(hào)錯(cuò)誤，主筋嚴(yán)重偏位，連接、焊接質(zhì)量不合格，核心區(qū)箍筋綁扎不合格；2）砼樓面開裂、天花滲水，混凝土柱嚴(yán)重偏位；3）模板：支撐系統(tǒng)未按方案執(zhí)行；4)砌體偏位，砌筑間歇不符合要求，洞口尺寸差錯(cuò)，預(yù)埋件位置、形式，拉結(jié)筋間距、位置不符合要求的；5）抹灰：砌體與不同種界面連接處未按要求設(shè)置鋼絲網(wǎng)，抹灰空鼓的；6)鋁合金：發(fā)泡、打膠、倒坡；7）屋面瓦粘貼不牢固、瓦釘設(shè)置不符合要求的；8)外墻保溫：粘貼率不夠，掛網(wǎng)、打釘不符合要求的。9）未按圖紙施工、砂漿強(qiáng)度不夠、使用不合格材料；每發(fā)現(xiàn)一處扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師100元，項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理50元。凡出現(xiàn)柱、剪力墻砼爛根，梁、柱、剪力墻脹模、偏斜、漏漿、蜂窩、麻面，砌體表面不平整，批蕩開裂、平整度、垂直度不好、陰陽角不符合要求，砌體灰縫不合格、平直度不好，屋面排水口、排氣口設(shè)置不合理，外墻保溫漏網(wǎng)、膠泥不到位，鋁合金正側(cè)面垂直度、對(duì)角線長度差不符合要求，泄水口封閉，鋼筋其他問題，每發(fā)現(xiàn)一處扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師20元，項(xiàng)目經(jīng)理10元，工程部經(jīng)理10元。2．給排水類：凡出現(xiàn)給、排水預(yù)埋套管的定位遺漏，排水地漏的定位標(biāo)高不正確，管線規(guī)格、連接質(zhì)量、標(biāo)高、高差不符合要求，室內(nèi)外給、排水管道管徑、溝槽、位置、標(biāo)高不符合要求，安裝完后未進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)的，防水基層含水率、基層坡度、泛水高度、防水附加層設(shè)置不符合要求，搭接、涂模防水高度厚度不夠，每發(fā)現(xiàn)一處扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師100元，項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理50元。凡出現(xiàn)給、排水預(yù)埋套管的定位不準(zhǔn)確、標(biāo)高、位置、數(shù)量、規(guī)格不符合要求，給水管口安裝偏位，排水立管安裝不垂直的，每發(fā)現(xiàn)一處扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師20元，項(xiàng)目經(jīng)理10元，工程部經(jīng)理10元。3．電氣類：凡出現(xiàn)明裝避雷帶焊接固定、避雷帶材料規(guī)格不合要求，焊接質(zhì)量、長度不符合要求，未按設(shè)計(jì)要求做電阻測試，室內(nèi)開關(guān)插座底盒、面板座標(biāo)不統(tǒng)一、安裝不正確，電氣安裝完工未做相關(guān)試驗(yàn)的，每發(fā)現(xiàn)一處扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師100元，項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理50元。凡出現(xiàn)暗裝避雷網(wǎng)格埋設(shè)位置錯(cuò)誤，配線的線色分配不按規(guī)范要求，鋁合金門窗接地連接不滿足防雷接地要求的，每發(fā)現(xiàn)一處扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師20元，項(xiàng)目經(jīng)理10元，工程部經(jīng)理10元。4．裝修類：凡出現(xiàn)室內(nèi)墻地面飾面磚縫裂紋、空鼓、色差、脫落，墻面、天花涂飾裂縫，木地板色差較大的，成品保護(hù)不合格，每發(fā)現(xiàn)一處扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師100元，項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理50元凡出現(xiàn)室內(nèi)墻地面飾面磚縫不齊，不平整，木門安裝門縫過大、門扇色差或破損、槽口對(duì)角線長度差不符合要求，木門與地面縫隙不符合要求，吊頂不平整、接縫過大，墻面、天花涂飾顏色不均勻、有砂眼、刷紋、飾面基層不平整，凡出現(xiàn)室內(nèi)墻地面飾面磚縫不齊，不平整，木門安裝門縫過大、門扇色差或破損、槽口對(duì)角線長度差不符合要求，木門與地面縫隙不符合要求，吊頂不平整、接縫過大，墻面、天花涂飾顏色不均勻、有砂眼、刷紋、飾面基層不平整，木地板安裝拼縫過大、不均勻的，每發(fā)現(xiàn)一處扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師20元，項(xiàng)目經(jīng)理10元，工程部經(jīng)理10元。5．園林類：凡出現(xiàn)路邊雨水口位置不正確，園路、廣場等下沉、開裂，綠化土方標(biāo)高、苗木種植點(diǎn)標(biāo)高控制不準(zhǔn)，湖底漏水的，每發(fā)現(xiàn)一處扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師100元，項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理50元。凡出現(xiàn)園路、廣場等面層平整度較差、找水坡度控制不好，鋪磚廣場、園路等出現(xiàn)縱橫縫不直順、磚縫過大的，每發(fā)現(xiàn)一處扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師20元，項(xiàng)目經(jīng)理10元，工程部經(jīng)理10元。第三章安全文明施工問題檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)第八條文明施工管理類1.項(xiàng)目收地后一個(gè)月內(nèi)，按集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院下發(fā)的《定型產(chǎn)品-標(biāo)準(zhǔn)做法》中小區(qū)臨時(shí)圍墻標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，并沿工地四周連續(xù)設(shè)置，確保美觀、整潔。未圍蔽的每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元；圍蔽方式達(dá)不到要求的每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理20元，工程部經(jīng)理20元。2.施工通道應(yīng)盡量避開銷售環(huán)境，如確因現(xiàn)場條件制約無法避開的，應(yīng)做到銷售時(shí)間內(nèi)（如公休日、節(jié)假日、開盤日等）干凈、整潔。否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理500元，工程部經(jīng)理500元。3.出入口、辦公室、宿舍、廚房、廁所、材料堆放場地、加工場地、倉庫地面、工地內(nèi)外通道地面要求做硬化處理，并且保持道路暢通。否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。4.條施工現(xiàn)場進(jìn)出口應(yīng)設(shè)置大門，大門寬不得小于5m、門面平整、油漆不脫落。大門邊應(yīng)設(shè)置“五牌一圖”標(biāo)識(shí)牌。否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。5.各項(xiàng)目除天下盤外，工地出入口應(yīng)設(shè)置洗車槽、沉淀池、高壓沖洗水槍，并正常使用。否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。6.材料應(yīng)按總平面布局圖堆放整齊，易燃易爆物品分類存放，標(biāo)牌標(biāo)識(shí)清晰，建筑垃圾工完場清。否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。7.現(xiàn)場消防制度健全，各部位滅火器材配置合理，易燃易爆物品專人管理，動(dòng)火審批制度健全。否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。8.場地有連續(xù)排水設(shè)施、保持排水通暢，泥漿、污水、廢水不得外溢，未經(jīng)處理不得排入下水道和河道，否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。第九條外腳手架類1.外腳手架搭設(shè)應(yīng)與主體施工同步，存在應(yīng)設(shè)未設(shè)腳手架情況的，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。2.專項(xiàng)施工方案和設(shè)計(jì)計(jì)算書未經(jīng)審批就實(shí)施搭設(shè)的，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元3.須按規(guī)定設(shè)置剪刀撐，剪刀撐應(yīng)沿腳手架高度連續(xù)設(shè)置且角度符合要求。否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。4.落地式腳手架立桿基礎(chǔ)平實(shí)，有排水措施，應(yīng)符合專項(xiàng)施工方案的設(shè)計(jì)要求，且立桿有底座、墊木、掃地桿。否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元5.腳手板滿鋪，無探頭板，施工層設(shè)置防護(hù)欄和擋腳板。否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。6.施工層以下每隔十米設(shè)置架體內(nèi)封閉措施。否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。7.懸挑式腳手架外挑桿件與建筑結(jié)構(gòu)連接牢固，懸挑梁安裝應(yīng)符合專項(xiàng)施工方案的設(shè)計(jì)要求，立桿底部固定牢固。否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。8.架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)堅(jiān)固，連墻件間距應(yīng)符合要求，其中落地式腳手架高度7米以上要求做與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)。否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。9.卸料平臺(tái)須經(jīng)設(shè)計(jì)計(jì)算并符合設(shè)計(jì)要求，支撐系統(tǒng)不得與腳手架連結(jié)，并設(shè)置限載標(biāo)牌。否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。第十條施工用電類1.第施工電箱缺失箱門及門鎖、設(shè)置位置或高度不合要求、室外電箱無防雨淋措施的，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。2.施工用電線纜在交通道路、施工通道等部位未設(shè)保護(hù)，隨地拖放的，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。3.施工用電接地接零保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)符合規(guī)范要求，開關(guān)箱（三級(jí)電箱）內(nèi)出線回路應(yīng)設(shè)置符合要求參數(shù)的漏電保護(hù)。否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。4.在施工電箱內(nèi)隨意掛線取電的（如裸線頭直接插入插座取電、線纜直接掛接在刀閘上取電、一個(gè)接線端子上連接的線頭超過兩個(gè)的情況等），每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。第十一條“三寶、四口”防護(hù)類1.進(jìn)入工地人員必須佩戴安全帽。否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。2.外腳手架未掛安全網(wǎng)或安全網(wǎng)破損嚴(yán)重的，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。3.高處作業(yè)（墜落高度2米及以上）未使用安全帶的，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。4.各施工洞口未設(shè)置防護(hù)或防護(hù)不符合要求的，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。5.臨邊部位未設(shè)置防護(hù)或防護(hù)不符合要求的，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。6.建筑物出入通道口應(yīng)設(shè)置符合要求的防護(hù)棚，否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元第十二條垂直運(yùn)輸類1.塔吊、施工電梯、井架等垂直運(yùn)輸機(jī)械搭設(shè)前必須有經(jīng)審批的安裝和拆除專項(xiàng)施工方案，并在使用前取得建筑安全監(jiān)督管理部門準(zhǔn)用證，否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。2.施工電梯、井架無每層防護(hù)安全門，或安全門在吊籠未靠站時(shí)處于開啟狀態(tài)的，或呼叫系統(tǒng)失靈的，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。第十三條基坑支護(hù)類1.基坑支護(hù)必須有經(jīng)審批的施工方案，否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。2.超過2米深的基坑必須設(shè)置符合安全要求的臨邊防護(hù)，否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。3.積土、料具堆放不符合規(guī)定的，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。4.須按規(guī)定進(jìn)行基坑支護(hù)變形監(jiān)測，并對(duì)毗鄰建筑物和重要管線和道路進(jìn)行沉降觀測。否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。第十四條塔吊、人貨梯、焊接等特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗。否則，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。第十五條工地因安全文明施工原因被政府每通報(bào)一次，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程部經(jīng)理降兩至三級(jí)工資處罰。對(duì)于出現(xiàn)安全事故造成公司損失的，根據(jù)損失程度，直接給予責(zé)任人相應(yīng)處分。第十六條工程實(shí)體雖經(jīng)驗(yàn)收，經(jīng)抽檢仍不合格的，每項(xiàng)扣罰簽字人50元、工程部經(jīng)理20元。第十七條工程實(shí)體經(jīng)驗(yàn)收后，仍發(fā)現(xiàn)未按圖施工并影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能的，每單給予責(zé)任監(jiān)理工程師降兩級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理1000元。第四章管理機(jī)制檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)第十八條工程建設(shè)交流會(huì)在工程開工前及開工后，每月召開一次由工程部經(jīng)理組織全體監(jiān)理人員和施工單位管理人員以上參加的工程建設(shè)交流會(huì)。未召開的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。會(huì)議紀(jì)要經(jīng)與會(huì)各方代表會(huì)簽后，3天內(nèi)報(bào)工程技術(shù)部、管理中心備案。第十九條安全文明施工工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府要求，確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。工地因安全文明施工原因被政府每通報(bào)一次，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程部經(jīng)理降兩至三級(jí)工資處罰。第二十條重大質(zhì)量安全事故上報(bào)對(duì)重大質(zhì)量安全事故，地區(qū)公司應(yīng)24小時(shí)內(nèi)報(bào)集團(tuán)管理中心，否則給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處分。第二十一條施工組織設(shè)計(jì)審查會(huì)項(xiàng)目主體開工前，工程部負(fù)責(zé)組織總工室、工程技術(shù)部、營銷部、預(yù)決算部及主體施工單位參加施工組織設(shè)計(jì)審查會(huì)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過后三天內(nèi)報(bào)集團(tuán)管理中心審批。第二十二條方案審批各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、園建工程、豪華裝修、鋼結(jié)構(gòu)安裝、泛光照明、空調(diào)通風(fēng)工程、大體積混凝土的澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖、外墻保溫工程、冬期施工等）必須報(bào)工程技術(shù)部審核后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及到需增加造價(jià)的方案，施工單位必須明確提出并報(bào)價(jià)，并經(jīng)工程部審核后報(bào)工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部、合同管理部組成的評(píng)審小組審核，再報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批，否則不予認(rèn)可（須列入合同條款）。未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第二十三條合同交底項(xiàng)目主體、土方、基礎(chǔ)、支護(hù)、園建、裝飾招標(biāo)立項(xiàng)前，由招投標(biāo)部組織工程部、合同管理部和工程技術(shù)部到現(xiàn)場開會(huì)，落實(shí)針對(duì)上述各合同的立項(xiàng)及合同前期信息的反饋。上述各合同及其它各專業(yè)合同簽訂后7天內(nèi)、開工前，由招投標(biāo)部、合同管理部對(duì)工程部進(jìn)行合同交底。否則，扣罰招投標(biāo)部、合同管理部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第二十四條日?qǐng)?bào)工程部應(yīng)按時(shí)上報(bào)公司標(biāo)準(zhǔn)日?qǐng)?bào)，準(zhǔn)確及時(shí)。未及時(shí)上報(bào)及未及時(shí)更新、缺項(xiàng)、漏項(xiàng)、內(nèi)容不準(zhǔn)確，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)工程部經(jīng)理進(jìn)行扣罰100元第二十五條現(xiàn)場協(xié)調(diào)會(huì)每周日前，地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、總工室、合同管理部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、采購部、開發(fā)部、綜合計(jì)劃部等召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會(huì)，解決工程遇到的問題，同時(shí)討論索賠反索賠風(fēng)險(xiǎn)與措施。否則，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)500元。工程技術(shù)部考核。會(huì)議決議由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)納入地區(qū)公司內(nèi)部考核。第二十六條圖紙會(huì)審1.每期地下室、主體工程、裝修及園林工程圖紙下發(fā)后10天內(nèi)、開工前，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司以及設(shè)計(jì)單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會(huì)審；其它專業(yè)圖紙下發(fā)一周內(nèi)、開工前，工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會(huì)審，工程部于圖紙會(huì)審后一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會(huì)審記錄給與會(huì)部門。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。2.會(huì)審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標(biāo)過程中和后續(xù)施工中暴露的，對(duì)參加會(huì)審的相關(guān)人員問責(zé)處理。工程技術(shù)部、招投標(biāo)部考核。3.每期主體工程施工圖會(huì)審時(shí)，建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處，其它專業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專業(yè)不得超過5處。錯(cuò)誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師15元、總工室主任10元。工程技術(shù)部考核。第二十七條三層會(huì)驗(yàn)1.每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。2.每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、預(yù)決算部、開發(fā)部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進(jìn)行綜合會(huì)驗(yàn)。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。3.完成三層會(huì)驗(yàn)一天內(nèi)，總工室整理出驗(yàn)收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給三層會(huì)驗(yàn)參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計(jì)文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。第二十八條樣板先行制度1.工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報(bào)地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；而涉及外觀效果的，報(bào)總工室和地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰；2.各部門在接到工程部驗(yàn)收通知起24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資處罰。工程技術(shù)部考核。第二十九條中間驗(yàn)收樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個(gè)月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗(yàn)收登記表。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第三十條分戶驗(yàn)收工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司、營銷部及施工單位進(jìn)行分戶驗(yàn)收并整改完畢。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第三十一條單位工程驗(yàn)收每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗(yàn)收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標(biāo)部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第三十二條采暖方案審批小區(qū)采暖方案審批前需由地區(qū)公司總工室組織設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心進(jìn)行調(diào)研，并組織由社會(huì)專家參加的方案論證會(huì)。否則扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術(shù)部考核第三十三條設(shè)計(jì)方案審核審批1.各地區(qū)公司總工室應(yīng)按《設(shè)計(jì)方案審核審批流程規(guī)定》，在相應(yīng)階段將方案報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核，未按規(guī)定報(bào)審的，扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術(shù)部考核。2.對(duì)涉及重大成本的方案如因現(xiàn)場情況變化、規(guī)劃調(diào)整等原因而作出修改、變更，需重新報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批。如未報(bào)審扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術(shù)部考核。3.各地區(qū)公司總工室應(yīng)按設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批方案執(zhí)行，未按審批方案執(zhí)行，造成成本浪費(fèi)，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元。情節(jié)嚴(yán)重的，按公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行降一到三級(jí)工資處理。工程技術(shù)部考核。4.經(jīng)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批后的方案仍存在重大問題的，對(duì)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行失職問責(zé)處理。工程技術(shù)部、管理中心考核。第三十四條材料驗(yàn)收1.項(xiàng)目經(jīng)理必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場驗(yàn)收臺(tái)帳。否則，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核；2.所有進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗(yàn)收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。辦理了《材料使用許可證》或工序驗(yàn)收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，屬工程部經(jīng)理審核的材料，扣罰工程部經(jīng)理1000元；其他材料，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資的處罰。工程技術(shù)部考核。3.影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、空調(diào)機(jī)組、供暖設(shè)備、配電房設(shè)備等需由工程部經(jīng)理驗(yàn)收合格后，在臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收合格后，在臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。對(duì)于須送檢的，在檢驗(yàn)合格后方可發(fā)放材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。4.在不影響工程的前提下，工程部負(fù)責(zé)督促施工單位在合同下發(fā)后一個(gè)月內(nèi)提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時(shí)內(nèi)反饋確板意見；連續(xù)3次提供樣板不合格的扣罰工程部經(jīng)理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負(fù)責(zé)人100元。工程技術(shù)部考核。5．驗(yàn)收程序：1）經(jīng)確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項(xiàng)目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場材料驗(yàn)收臺(tái)帳并簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配件進(jìn)場，工程部對(duì)板無誤后立即傳真通知總工室，總工室必須24小時(shí)內(nèi)到場對(duì)板，確認(rèn)無誤后總工室在材料上簽字。2）合同或委托書要求采購的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即與項(xiàng)目經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或委托書要求進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場材料驗(yàn)收臺(tái)帳，并簽發(fā)材料使用許可證。3）施工單位自行采購的材料進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即與項(xiàng)目經(jīng)理一同到現(xiàn)場按規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場材料驗(yàn)收臺(tái)帳，并簽發(fā)材料使用許可證。4）需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗(yàn)收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。6.現(xiàn)場甲供材料保管不善導(dǎo)致?lián)p壞、丟失嚴(yán)重的，視情況嚴(yán)重程度扣罰責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元以上直至開除處分，工程技術(shù)部考核。第三十五條隱蔽驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理必須建立隱蔽工程驗(yàn)收臺(tái)帳，臺(tái)帳頁碼編號(hào)不能缺少，內(nèi)容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗(yàn)收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進(jìn)入下道工序。否則，每項(xiàng)扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。1．巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理。1）項(xiàng)目經(jīng)理必須建立勘察臺(tái)帳，由監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)填寫。2）勘察施工前，勘察單位根據(jù)總工室提供的勘察方案、勘察點(diǎn)布置平面圖上的坐標(biāo)點(diǎn)定出孔位和測出孔位的原始標(biāo)高。3）監(jiān)理工程師必須對(duì)孔位、孔口標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核，并在臺(tái)帳上記錄。4）勘察施工時(shí)，監(jiān)理工程師必須旁站，如有特殊原因離開現(xiàn)場，而又無人接替時(shí)，則勘察施工必須停止。5）所有鉆孔終孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進(jìn)行驗(yàn)收，進(jìn)行巖芯拍照，并在臺(tái)帳上簽字，單孔完成當(dāng)天上報(bào)工程部經(jīng)理后存檔。6）作廢的巖樣應(yīng)要求勘察單位做出明顯標(biāo)識(shí)，以免影響巖樣的判定。7）項(xiàng)目經(jīng)理必須保證每個(gè)班次對(duì)監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行二次檢查，并核對(duì)施工記錄，無誤后簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺(tái)帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核2．工程樁的隱蔽驗(yàn)收。1）預(yù)制樁的隱蔽驗(yàn)收A、預(yù)制樁進(jìn)場a)項(xiàng)目經(jīng)理必須在預(yù)制樁進(jìn)場臺(tái)帳上注明樁的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號(hào)，必須有送貨人、驗(yàn)收人及施工單位的簽字。b)預(yù)制樁的進(jìn)場驗(yàn)收，必須由工程部經(jīng)理指定一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師驗(yàn)收，驗(yàn)收工程師必須對(duì)樁的規(guī)格、數(shù)量及長度進(jìn)行核對(duì)后在臺(tái)帳上簽署意見；項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)樁的進(jìn)場情況與臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)，無誤后簽字認(rèn)可。c)所有預(yù)制樁的退場按照進(jìn)場程序進(jìn)行辦理。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核B、預(yù)制樁的施工a)項(xiàng)目經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺(tái)帳，臺(tái)帳須注明每根樁的編號(hào)及截樁或送樁深度。b)樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理核查無誤后在臺(tái)帳上簽字。c)監(jiān)理工程師監(jiān)樁時(shí)必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開現(xiàn)場，則樁基礎(chǔ)施工必須停止。d)項(xiàng)目經(jīng)理必須保證每個(gè)班次對(duì)監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行三次檢查，并核對(duì)施工記錄和進(jìn)樁臺(tái)帳，無誤后簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺(tái)帳上簽字。e)預(yù)決算部在工程樁結(jié)算時(shí)，必須根據(jù)地質(zhì)資料對(duì)樁的長度進(jìn)行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)有較大的出入，則由預(yù)決算部報(bào)集團(tuán)監(jiān)察室處理。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰責(zé)任部門經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。2)沖（鉆）孔、旋挖灌注樁的隱蔽驗(yàn)收A、沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理核查無誤后在臺(tái)帳上簽字。驗(yàn)收內(nèi)容：進(jìn)入持力層標(biāo)高、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。B、第一根樁終孔時(shí)監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，并封存巖樣交項(xiàng)目經(jīng)理保管。C、監(jiān)理工程師必須對(duì)每根樁按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求后在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺(tái)帳上簽字，核查結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一批終孔的沖（鉆）孔樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽署意見。D、項(xiàng)目經(jīng)理必須在驗(yàn)收后三天內(nèi)將隱蔽驗(yàn)收資料交資料員存檔，資料員在驗(yàn)收資料上簽署收到時(shí)間。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核3）攪拌樁A、水泥進(jìn)場由監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收，并在臺(tái)帳上簽字。臺(tái)帳上必須有驗(yàn)收人和施工單位的簽字。B、攪拌樁施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，并在驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)不少于30%的樁位及軸線進(jìn)行核查，無誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可。C、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)水泥的進(jìn)場情況與臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)，無誤后簽字認(rèn)可。D、進(jìn)場水泥設(shè)立專用倉庫雙方共管，水泥出庫時(shí)監(jiān)理工程師必須監(jiān)控水泥的去向。若水泥退場，則按進(jìn)場程序進(jìn)行辦理。E、驗(yàn)收內(nèi)容：水泥標(biāo)號(hào)、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進(jìn)尺深度。F、監(jiān)理工程師必須對(duì)每根樁根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。符合要求后，在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)不少于30％的樁進(jìn)行抽查，無誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可，立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查,并在臺(tái)帳上簽署意見。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核4）人工挖孔樁A、人工挖孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理核查無誤后在臺(tái)帳上簽字。B、驗(yàn)收內(nèi)容：進(jìn)入持力層、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、樁護(hù)壁材質(zhì)及厚度。C、第一根樁終孔時(shí)監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，并封存巖樣交項(xiàng)目經(jīng)理保管。D、監(jiān)理工程師必須對(duì)每根樁的驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求后在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺(tái)帳上簽字；核查結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽署意見。E、項(xiàng)目經(jīng)理必須在驗(yàn)收后三天內(nèi)將隱蔽驗(yàn)收資料交資料員存檔，資料員在驗(yàn)收資料上簽署收到時(shí)間。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核3．基坑（槽）隱蔽驗(yàn)收1）基坑（槽）土方開挖前，監(jiān)理工程師必須對(duì)開挖邊線進(jìn)行100%復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%復(fù)查，無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理進(jìn)行100%復(fù)核，無誤后在臺(tái)帳上簽字。2）驗(yàn)收內(nèi)容：基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高。3）監(jiān)理工程師必須對(duì)基坑（槽）的驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。符合要求后，在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須100％進(jìn)行復(fù)查，無誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一批開挖到設(shè)計(jì)標(biāo)高的基坑（槽）進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于30%，并在臺(tái)帳上簽字。4）基底開挖達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)高后2天內(nèi)，工程部必須組織總工室、工程技術(shù)部及勘察、設(shè)計(jì)單位、施工單位等進(jìn)行驗(yàn)槽。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核4．錨桿工程隱蔽驗(yàn)收1）錨鉆孔前，監(jiān)理工程師必須對(duì)錨桿孔位進(jìn)行復(fù)核，無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核驗(yàn)，無誤后在臺(tái)帳上簽字。2）驗(yàn)收內(nèi)容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長度、水灰比。3）監(jiān)理工程師必須對(duì)每根錨桿按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收,符合要求后在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查,符合要求后在臺(tái)帳上簽字，核查結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)不少于總數(shù)的30%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽字。4）錨桿安放和灌漿時(shí)，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理。5）網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查，核查后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理100%核查，核查后在臺(tái)帳上簽字。6）錨桿進(jìn)行預(yù)應(yīng)力鎖定時(shí)，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理，并對(duì)每根錨桿預(yù)應(yīng)力值在臺(tái)帳上如實(shí)填寫。項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行30％的抽查，工程部經(jīng)理必須對(duì)第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行10％的抽查。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。5．防水工程隱蔽驗(yàn)收1）驗(yàn)收內(nèi)容：（1）砼結(jié)構(gòu)自防水的各種變形縫、后澆帶、預(yù)埋件、穿墻管等的設(shè)置和構(gòu)造；（2）卷材防水的基層處理、卷材接口和收頭、細(xì)部處理；（3）涂膜防水的基層處理、涂膜遍數(shù)和厚度、細(xì)部處理、涂膜防水層的切片封存；（4）蓄水試驗(yàn)或淋水試驗(yàn)。2）監(jiān)理工程師根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收合格后立即在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須進(jìn)行100%核查，核查合格后填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層及屋面的防水工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。6．模板工程隱蔽驗(yàn)收1）隱蔽驗(yàn)收內(nèi)容：模板的支撐、立柱位置、墊板、預(yù)埋筋、預(yù)埋螺栓、預(yù)留洞、軸線位置、表面標(biāo)高、截面尺寸、相鄰兩塊板表面高差、表面平整度等。2）施工單位申請(qǐng)驗(yàn)收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后在臺(tái)賬上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理立即進(jìn)行復(fù)核，合格后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查檢驗(yàn)批總數(shù)的10%和在臺(tái)帳上簽字。3）項(xiàng)目經(jīng)理必須在簽署隱蔽文件三天內(nèi)報(bào)資料員，資料員在隱蔽文件上注明收到時(shí)間。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核7．鋼筋工程隱蔽驗(yàn)收1）隱蔽驗(yàn)收內(nèi)容：鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、位置、錨固長度、搭接長度、接頭位置、保護(hù)層厚度等。2）接頭采用焊接和機(jī)械連接的鋼筋必須按規(guī)定見證取樣送檢。3）施工單位申請(qǐng)驗(yàn)收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后在臺(tái)賬上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理立即進(jìn)行復(fù)核，合格后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的鋼筋工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查檢驗(yàn)批總數(shù)的10%并在臺(tái)帳上簽字。4）項(xiàng)目經(jīng)理必須在簽署隱蔽驗(yàn)收文件三天內(nèi)報(bào)資料員，資料員在隱蔽驗(yàn)收文件上簽署收到時(shí)間。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。8．砌體工程隱蔽驗(yàn)收1）驗(yàn)收內(nèi)容：(1)砌體放線；(2)砌筑砂漿標(biāo)號(hào)；(3)墻柱預(yù)留拉結(jié)筋；(4)構(gòu)造柱的錨固與拉結(jié)；(5)頂磚砌筑時(shí)間和方式。2）監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第三層的砌體工程進(jìn)行驗(yàn)收，并檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。9．門窗塞縫工程隱蔽驗(yàn)收1）驗(yàn)收內(nèi)容：(1)安裝前的窗框封邊砂漿是否填滿；(2)窗框固定摩爾碼間距是否符合規(guī)范要求、固定是否牢固；（3）窗框安裝后框邊的塞縫是否密實(shí)。2）監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%，檢查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。10．墻體節(jié)能工程隱蔽驗(yàn)收1）驗(yàn)收內(nèi)容：（1）保溫層附著的基層及其表面處理；（2）保溫層粘結(jié)或固定；（3）增強(qiáng)網(wǎng)鋪設(shè)；（4）錨固件；（5）墻體熱橋部位處理；（6）預(yù)制保溫板或預(yù)制保溫墻板的板縫及構(gòu)造節(jié)點(diǎn)；（7）現(xiàn)場噴涂或澆筑有機(jī)類保溫材料的界面；（8）被封閉的保溫材料厚度；（9）保溫隔熱砌塊填充墻體。2）監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。11．地暖工程隱蔽驗(yàn)收1）驗(yàn)收內(nèi)容：（1）絕熱層的厚度、材料的物理性能及鋪設(shè)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求；（2）加熱管材料、規(guī)格及鋪設(shè)間距、彎曲半徑、管道固定等應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求；（3）埋設(shè)于填充層內(nèi)的加熱管不應(yīng)有接頭，管道外表面不允許有凹陷、折痕；（4）地暖管道系統(tǒng)必須按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行水壓試驗(yàn)且100％合格；（5）混凝土填充層的施工應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求；（6）伸縮縫的設(shè)置應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。2）監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。12．水電管線暗埋和預(yù)留隱蔽驗(yàn)收1）驗(yàn)收內(nèi)容：（1）預(yù)埋套管（含預(yù)留洞口）的規(guī)格、標(biāo)高、位置、數(shù)量；（2）管線的規(guī)格、連接質(zhì)量、固定間距和管間間距、保護(hù)層厚度、彎曲半徑、底盒的標(biāo)高和高差；（3）室內(nèi)外給排水管的溝槽、管徑、規(guī)格、位置、標(biāo)高、接口質(zhì)量、固定點(diǎn)的間距進(jìn)行檢查核對(duì)，給水管必須試壓合格，排水管的灌水、通水、通球試驗(yàn)必須合格。2）監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)地下室及第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進(jìn)行驗(yàn)收，并檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核13．防雷接地隱蔽驗(yàn)收1）驗(yàn)收內(nèi)容：焊接質(zhì)量、焊接長度、接地電阻測試。2）監(jiān)理工程師必須對(duì)防雷接地焊接質(zhì)量及焊接長度進(jìn)行檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格立即填寫隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查應(yīng)不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%，將核查結(jié)果填寫到隱蔽驗(yàn)收臺(tái)賬并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。3）監(jiān)理工程師必須全程跟蹤接地電阻測試，并如實(shí)填寫隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳，驗(yàn)收合格后立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)第一次所有不合格點(diǎn)和合格點(diǎn)的20%進(jìn)行核查，并將核查結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。第三十六條原始技術(shù)資料應(yīng)在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。否則，每項(xiàng)扣罰責(zé)任人50元、工程部經(jīng)理20元。第五章簽證、委托、設(shè)計(jì)變更、進(jìn)度款審批檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)第三十七條零星材料的定價(jià)辦法1.總價(jià)不超過2萬元（含上?。┑膯雾?xiàng)材料為零星材料。2.工程部將需確定單價(jià)的零星材料清單至少在使用前10天內(nèi)傳真至采購部，采購部必須在24小時(shí)內(nèi)（以工程部傳真時(shí)間為準(zhǔn)）確定價(jià)格并將價(jià)格清單傳真至工程部。工程部可以在材料采購部確定的價(jià)格基礎(chǔ)上上浮不超過50%作為施工單位的采購價(jià)格，預(yù)決算部以此價(jià)格作為結(jié)算依據(jù)。工程部未及時(shí)提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。3.采購部未按時(shí)限要求將零星材料價(jià)格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核。4.將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核第三十八條非全國性、地區(qū)公司甲供大宗材料的采購辦法工程部未按時(shí)將大宗材料清單傳真至招投標(biāo)部或采購部，每延遲１天，扣罰工程部經(jīng)理100元；招投標(biāo)部或采購部未按時(shí)采購，每延遲１天，扣罰招投標(biāo)部或采購部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第三十九條委托1.嚴(yán)禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工；嚴(yán)禁和自然人簽訂委托；委托必須經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效；涉及較為重大質(zhì)量安全責(zé)任的專業(yè)工程如檢測類工程（如樁基檢測、基坑支護(hù)檢測）、臨電工程等禁止采用委托形式。否則，每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰。工程技術(shù)部考核。2.委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進(jìn)行驗(yàn)收并簽署意見。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗(yàn)收表》，《工程竣工驗(yàn)收表》應(yīng)注明竣工時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第四十條工程簽證1.工程簽證辦理流程：施工單位報(bào)送簽證→監(jiān)理部及工程部在施工單位送達(dá)48小時(shí)內(nèi)簽署完意見→工程技術(shù)部24小時(shí)內(nèi)簽署完意見→報(bào)地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)48小時(shí)內(nèi)審批完意見→蓋章→返回施工單位。2.每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資的處罰；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。3.工程簽證內(nèi)容不屬實(shí)，弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一次，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資以上處分。工程技術(shù)部考核。4.項(xiàng)目經(jīng)理必須建立項(xiàng)目簽證臺(tái)帳并及時(shí)填寫；工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。以上每違反一次，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。5.工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上監(jiān)理工程師當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時(shí)留存一份，上報(bào)工程部經(jīng)理后存檔。每違反一次，給予監(jiān)理工程師降一級(jí)工資的處罰；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。6.工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢并在臺(tái)帳上記錄。若我方簽證意見與乙方有分歧時(shí)，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還施工單位并存檔，同時(shí)必須在5天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見的扣罰項(xiàng)目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。7．工程簽證的內(nèi)容和要求：1）工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理，必須由工程部簽署并經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)簽字后加蓋工程部印章方為有效。2）簽證單應(yīng)注明合同編號(hào)并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號(hào)。簽證表格按集團(tuán)統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填報(bào)。3）簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項(xiàng)目章和工程部章。4）簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時(shí)間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見一致，計(jì)量單位要求使用國際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，機(jī)械臺(tái)班應(yīng)有設(shè)備型號(hào)。5）原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時(shí)需附圖及照片標(biāo)注，以滿足計(jì)量、計(jì)價(jià)要求。6）簽署意見應(yīng)明確，監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補(bǔ)充，但嚴(yán)禁相互矛盾。嚴(yán)禁在原件上亂涂亂改。7）在竣工圖上可計(jì)算的項(xiàng)目，不予辦理簽證。8）設(shè)計(jì)變更簽證必須有設(shè)計(jì)部門下發(fā)的正式設(shè)計(jì)變更文件作為附件，沒有正式設(shè)計(jì)變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。部分較重大的修改或較獨(dú)立的增加工程必須進(jìn)行驗(yàn)收，附上相應(yīng)的驗(yàn)收表。9）大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)、標(biāo)高及開挖邊界）作為竣工結(jié)算資料，并經(jīng)施工方、監(jiān)理方書面確認(rèn)；大型土石方工程管理詳見《大型土石方工程管理辦法（修訂）》。10）小型土方及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測量記錄應(yīng)以簽證形式確認(rèn)。11）簽證事項(xiàng)完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要報(bào)簽證單，不及時(shí)報(bào)的視作施工單位自動(dòng)放棄，不再辦理簽證。12）因甲方原因造成的人工窩工，機(jī)械、設(shè)備停滯的費(fèi)用索賠，由工程部會(huì)同合同管理部、預(yù)決算部一起清點(diǎn)、簽證確認(rèn)數(shù)量。以上每違反一次，扣罰相關(guān)責(zé)任人200元、工程部經(jīng)理100元，工程技術(shù)部考核。8．轉(zhuǎn)扣簽證的要求1）有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注。2）轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部必須書面通知責(zé)任單位，要求責(zé)任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費(fèi)用從責(zé)任單位工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實(shí)際發(fā)生的金額為準(zhǔn)(如合同有約定則按合同約定的計(jì)價(jià)方式）。3）涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔(dān)的費(fèi)