二級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告整套資料水電站

XX水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告自評(píng)等級(jí)：2級(jí)二○年十月十六日附件1農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（暫行）說明：一、適用范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于農(nóng)村水電站開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)的自評(píng)和外部評(píng)審，也適用于各級(jí)水行政主管部門或其委托的安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)管等相關(guān)工作。二、項(xiàng)目設(shè)置：本標(biāo)準(zhǔn)以《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006－2010）的核心要求為基礎(chǔ)，共設(shè)置13類41個(gè)項(xiàng)目99個(gè)評(píng)審內(nèi)容。三、分值設(shè)置：本標(biāo)準(zhǔn)按1000分設(shè)置得分點(diǎn)，并實(shí)行扣分制。在評(píng)審內(nèi)容中有多個(gè)扣分點(diǎn)的，可累計(jì)扣分，直到該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分值扣完為止，不出現(xiàn)負(fù)分。四、得分換算：本標(biāo)準(zhǔn)按百分制設(shè)置最終標(biāo)準(zhǔn)化得分，其換算公式如下：評(píng)審得分＝〔各項(xiàng)實(shí)際得分之和/（1000－各合理缺項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分值之和）〕×100。最后得分采用四舍五入，取整數(shù)。

目錄1、安全生產(chǎn)目標(biāo)（25分） 182、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（25分） 193、安全生產(chǎn)投入（50分） 204、法律法規(guī)與安全管理制度（100分） 215、教育培訓(xùn)（80分） 246、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（360分） 267、作業(yè)安全（100分） 358、隱患排查和治理（100分） 379、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控（30分） 3810、職業(yè)健康（30分） 3911、應(yīng)急救援（40分） 4112、事故報(bào)告及調(diào)查處理（40分） 4313、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)（20分） 451、安全生產(chǎn)目標(biāo)（25分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分1.1目標(biāo)制定（10分）1.1.1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度應(yīng)明確目標(biāo)的制定、分解、控制、考核等內(nèi)容。5查相關(guān)文本。①無該項(xiàng)制度，不得分；②缺少制定、分解、控制、績(jī)效考核內(nèi)容，每項(xiàng)扣1分。建立了較為完善的《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》，已對(duì)目標(biāo)進(jìn)行了分解、控制、考核。51.1.2年度安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)明確安全事故控制指標(biāo)、安全生產(chǎn)隱患排查治理目標(biāo)。5查相關(guān)文本。①無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，不得分；②無安全事故控制指標(biāo)、安全隱患排查治理目標(biāo)，每項(xiàng)扣2分。年度安全生產(chǎn)目標(biāo)涵蓋了人員、設(shè)備、環(huán)境等，明確了安全事故控制指標(biāo)、安全隱患排查治理目標(biāo)。51.2目標(biāo)落實(shí)（5分）1.2.1組織簽訂年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，明確安全責(zé)任人。5查安全責(zé)任書。①無安全責(zé)任書，不得分；②未明確安全責(zé)任人，扣3分。安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容完整，安全責(zé)任人明確。51.3目標(biāo)監(jiān)督與考核（10分）1.3.1定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督，開展安全生產(chǎn)目標(biāo)年終考核。10查相關(guān)文本、記錄。①無安全生產(chǎn)目標(biāo)監(jiān)督記錄的，不得分；②未完成年度安全評(píng)估考核，不得分；③未按安全目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督和考核的，按目標(biāo)分解指標(biāo)每項(xiàng)扣2分。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，根據(jù)情況，實(shí)行了年度考核，記錄不完整扣2分。8小計(jì)25得分小計(jì)232、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（25分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分2.1機(jī)構(gòu)和人員配置（5分）2.1.1應(yīng)成立由電站企事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)的，各廠站（部門）安全員為成員的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。各部門可根據(jù)實(shí)際情況配備專（兼）職的安全員。5查相關(guān)文本。①未成立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，不得分；②負(fù)責(zé)人不全，每少1個(gè)責(zé)任人扣2分；③安全員配置不全，扣2分。成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)有專（兼）職安全員，各個(gè)部門設(shè)立安全員。52.2安全職責(zé)（20分）2.2.1應(yīng)明確電站企事業(yè)單位、各廠站（部門）、班組、崗位的職責(zé)、權(quán)限和考核內(nèi)容。5查相關(guān)文本。①未明確相關(guān)職責(zé)，不得分；②部門或崗位職責(zé)缺項(xiàng)的，每項(xiàng)扣1分。站長(zhǎng)及各部門人員崗位職責(zé)完整、明確。52.2.2應(yīng)由安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)對(duì)各級(jí)進(jìn)行檢查，并形成記錄。5查相關(guān)記錄。①未進(jìn)行檢查或無記錄，不得分；②檢查不全面，每缺一級(jí)扣1分。有安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組檢查記錄，覆蓋范圍全面。52.2.3安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)每月至少召開一次安全生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題，并形成會(huì)議紀(jì)要或記錄。10查相關(guān)文本和記錄。①未召開安全生產(chǎn)會(huì)議或無會(huì)議記錄，不得分；②會(huì)議記錄缺次，或未形成紀(jì)要的，每次扣1分；③未跟蹤上次會(huì)議的措施和要求的落實(shí)情況，上次會(huì)議中有未完成且無整改措施，每一項(xiàng)扣1分。每月召開安全生產(chǎn)例會(huì)，聽取各部門上月安全工作完成情況匯報(bào)，通報(bào)安全檢查結(jié)果，會(huì)議記錄不全面，扣2分。8小計(jì)25得分小計(jì)233、安全生產(chǎn)投入（50分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分3.1費(fèi)用管理（20分）3.1.1應(yīng)制定年度安全生產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃或經(jīng)費(fèi)預(yù)算，保障安全生產(chǎn)所需資金投入，嚴(yán)格資金使用審批管理。20查相關(guān)文本。①?zèng)]有制定年度安全生產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃或經(jīng)費(fèi)預(yù)算，不得分；②安全生產(chǎn)資金投入，明顯不足的扣10分。有年度安全生產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃，但資金投入不充分，扣10分。103.2費(fèi)用使用（30分）3.2.1應(yīng)建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。安全生產(chǎn)費(fèi)用主要用于以下方面：安全標(biāo)志、安全工器具、安全設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)裝置，安全教育培訓(xùn)，勞動(dòng)保護(hù)；反事故措施；安全檢測(cè)、安全評(píng)價(jià)、安全保衛(wèi)；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施與維護(hù)。30查相關(guān)文本、記錄。①未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬，扣10分；②安全生產(chǎn)費(fèi)用使用中存在應(yīng)投入而未投入的，每項(xiàng)扣5分。用于安全生產(chǎn)的經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬不夠規(guī)范，反事故措施投入不夠，扣6分。24小計(jì)50得分小計(jì)344、法律法規(guī)與安全管理制度（100分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（10分）4.1.1應(yīng)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，及時(shí)向員工傳達(dá)。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范見《農(nóng)村水電站技術(shù)管理規(guī)程》4.0.8所列文本。10查相關(guān)文本、記錄。①每缺少一項(xiàng)扣1分。各類法律法規(guī)齊全，但傳達(dá)不及時(shí)扣4分64.2規(guī)章制度（30分）4.2.1應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并貫徹到日常安全生產(chǎn)管理工作中。除《農(nóng)村水電站技術(shù)管理規(guī)程》4.0.12所列制度外，尚需：安全投入管理，工傷保險(xiǎn)，文件和記錄管理，教育培訓(xùn)及持證上崗管理，安全設(shè)施和安全標(biāo)志管理，職業(yè)健康管理，勞動(dòng)防護(hù)用品（具）管理，安全檢查及隱患排查治理，重大危險(xiǎn)源監(jiān)控，信息報(bào)送及事故調(diào)查處理，安全績(jī)效評(píng)定管理等制度。20查相關(guān)文件。①每缺一項(xiàng)，扣2分。各類安全生產(chǎn)規(guī)章制度基本齊全，缺失教育培訓(xùn)及持證上崗管理，安全設(shè)施和安全標(biāo)志管理扣4分。164.2.2應(yīng)把安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位或公示，并組織員工學(xué)習(xí)。10查文件發(fā)放和培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄。①未發(fā)放或未公示，不得分；②每少發(fā)放1項(xiàng)制度或少發(fā)1個(gè)部門的，扣1分；③無培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄的，每項(xiàng)扣1分。有安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放和學(xué)習(xí)記錄，但發(fā)放不到位，扣2分。8項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分4.3安全生產(chǎn)規(guī)程（30分）4.3.1應(yīng)根據(jù)實(shí)際，引用或編制齊全、完善、適用的運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗(yàn)規(guī)程、系統(tǒng)圖冊(cè)等安全生產(chǎn)規(guī)程。20查相關(guān)規(guī)程文本。①規(guī)程不齊全，每缺一個(gè)扣2分；②規(guī)程不適用或有錯(cuò)誤，每個(gè)扣2分。各類安全生產(chǎn)規(guī)章制度齊全，但有些制度在編制過程中存在結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)象，扣6分。144.3.2安全生產(chǎn)規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)班組、崗位，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。10查規(guī)程發(fā)放記錄并現(xiàn)場(chǎng)抽查。①未發(fā)放，不得分；②未發(fā)放至相關(guān)班組、崗位，每少發(fā)一個(gè)崗位扣1分；③無培訓(xùn)記錄等資料，每項(xiàng)扣1分；④發(fā)現(xiàn)員工不熟悉相應(yīng)規(guī)程，每人次扣1分。安全生產(chǎn)規(guī)程已發(fā)放至相關(guān)班組，有培訓(xùn)考核記錄，有員工對(duì)規(guī)程中部分內(nèi)容不太熟悉，扣2分。84.4評(píng)估修訂（10分）4.4.1應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行年度自查評(píng)估。5查相關(guān)記錄。①未開展自查評(píng)估，不得分；②自查評(píng)估內(nèi)容不完整，每項(xiàng)扣2分。對(duì)各類法律法規(guī)及規(guī)章制度進(jìn)行自查評(píng)估，但評(píng)估內(nèi)容不夠完整，扣2分。34.4.2應(yīng)根據(jù)檢查評(píng)估情況，對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行修訂。5查相關(guān)文本、記錄。①應(yīng)修訂而未組織修訂，每項(xiàng)扣1分；②修訂未標(biāo)識(shí)、審批，每項(xiàng)扣1分；③修訂后發(fā)放無記錄，每項(xiàng)扣1分。對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度能進(jìn)行修訂、標(biāo)識(shí)，修訂后有發(fā)放記錄，但標(biāo)示不清楚扣2分。3項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分4.5文件和檔案管理（20分）4.5.1嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保規(guī)章制度、規(guī)程及其編制、使用、評(píng)審、修訂的有效性。5查相關(guān)文本、記錄。①無該項(xiàng)制度，不得分；②未嚴(yán)格執(zhí)行文件管理的編制、審批、標(biāo)識(shí)、收發(fā)、評(píng)審、修訂、使用、保管規(guī)定，每項(xiàng)扣1分。嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理重制度。54.5.2建立安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案，并實(shí)施有效管理。安全記錄檔案至少包括：班長(zhǎng)日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄，事故調(diào)查報(bào)告，安全生產(chǎn)通報(bào)、安全會(huì)議記錄，安全活動(dòng)記錄，安全檢查記錄等。15查相關(guān)文本、記錄。①未建立安全生產(chǎn)記錄檔案，不得分；②缺少相關(guān)記錄的每項(xiàng)扣2分；③記錄不符合要求，每項(xiàng)扣1分。建立了安全生產(chǎn)記錄檔案，安全活動(dòng)會(huì)議記錄不全面，扣2分。13小計(jì)100得分小計(jì)765、教育培訓(xùn)（80分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分5.1教育培訓(xùn)管理（10分）5.1.1安全教育培訓(xùn)制度應(yīng)明確安全教育培訓(xùn)的對(duì)象與內(nèi)容、教育培訓(xùn)計(jì)劃、檢查考核與獎(jiǎng)罰等要求。5查相關(guān)文本。①無培訓(xùn)計(jì)劃的，不得分；②未明確主要負(fù)責(zé)人、專（兼）職安全員、特種作業(yè)人員、新進(jìn)人員、離崗后重新上崗人員、變換工種人員安全教育培訓(xùn)要求的，每缺一類扣1分；③未明確采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備前的安全教育培訓(xùn)要求，每缺一類扣1分。明確了專（兼）職安全員和各種崗位人員安全教育培訓(xùn)要求。55.1.2應(yīng)定期組織安全教育或培訓(xùn)，并形成記錄。5查教育培訓(xùn)記錄。①無教育培訓(xùn)記錄的，不得分；②未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的，每次扣1分。培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)際培訓(xùn)一致，記錄全面。55.2人員教育培訓(xùn)（60分）5.2.1安全負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可上崗任職。10查培訓(xùn)、監(jiān)督檢查記錄。①安全負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)過水行政主管部門考核合格或未按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審培訓(xùn)，每發(fā)現(xiàn)1人扣1分。安全負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員具有培訓(xùn)經(jīng)歷和考核記錄。105.2.2新員工上崗前應(yīng)接受三級(jí)安全教育培訓(xùn)，并考核合格。10查培訓(xùn)考核記錄。①無培訓(xùn)、考核記錄，不得分。有制度，但近幾年無新員工入職。105.2.3應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新材料、新裝備投入使用前，對(duì)有關(guān)管理、操作人員進(jìn)行有針對(duì)性的安全技術(shù)和操作技能培訓(xùn)。5查培訓(xùn)記錄。①無培訓(xùn)記錄的，不得分。有針對(duì)性的培訓(xùn)，并記錄。5項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分5.2人員教育培訓(xùn)（60分）5.2.4作業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、離崗3個(gè)月以上重新上崗前，應(yīng)進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。5查培訓(xùn)考核記錄。①無培訓(xùn)、考核記錄，不得分。有制度，但近幾年無轉(zhuǎn)崗、離崗后返崗員工。55.2.5每年對(duì)在崗的作業(yè)人員進(jìn)行不少于1次的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和考核。20查培訓(xùn)考核記錄。①無培訓(xùn)、考核記錄，不得分；②考核記錄與實(shí)際不符的，每人次扣1分?？己擞涗洸灰?guī)范，扣2分。185.2.6特種作業(yè)人員應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書后上崗作業(yè)；特種作業(yè)人員離崗6個(gè)月以上重新上崗，應(yīng)進(jìn)行實(shí)際操作考核合格后上崗工作。10查培訓(xùn)考核記錄。①無培訓(xùn)、考核記錄，不得分。特種作業(yè)均持證上崗。105.3其他人員教育培訓(xùn)（5分）5.3.1應(yīng)對(duì)相關(guān)方作業(yè)人員和外來參觀、學(xué)習(xí)人員等進(jìn)行相關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危險(xiǎn)及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)做好相關(guān)監(jiān)護(hù)工作。5查相關(guān)記錄。①未進(jìn)行有針對(duì)性的安全教育和危險(xiǎn)告知，不得分；②未提供相應(yīng)勞保用品，不得分；③無專人帶領(lǐng)，不得分。針對(duì)電站噪音等方面潛在的危險(xiǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)告知，具備必須勞保用品，滿足要求。55.4安全文化建設(shè)（5分）5.4.1采取多種形式的安全文化活動(dòng)，形成全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀，形成安全自我約束機(jī)制。5查相關(guān)文本。①未開展安全文化活動(dòng)，不得分。員工富有團(tuán)隊(duì)精神，滿足安全文化建設(shè)要求。5小計(jì)80得分小計(jì)786、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（360分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分6.1水工建筑物（130分）6.1.1擋水及泄水建筑物：大壩、閘壩、堰壩、前池、溢洪道、泄洪洞、泄洪孔等應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和觀測(cè)。應(yīng)定期進(jìn)行安全復(fù)核；各類擋水、泄水建筑物基礎(chǔ)穩(wěn)定，無異常滲漏現(xiàn)象；壩頂路面平整，搶險(xiǎn)通道暢通；壩體結(jié)構(gòu)無老化、錯(cuò)位、貫通性洞穴或裂紋；充排水（氣）系統(tǒng)工作正常；各類觀測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備完好；邊坡穩(wěn)定，無隱患。50查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①大壩未按規(guī)定進(jìn)行安全鑒定或鑒定不合格的，不得評(píng)為達(dá)標(biāo)；②大壩未按安全鑒定意見完成整改的，不得分；③大壩未按規(guī)定進(jìn)行注冊(cè)的，不得分；④無相關(guān)記錄的，扣5分；⑤基礎(chǔ)及結(jié)構(gòu)存在影響安全的缺陷，每條扣5分，未采取有效措施，不得分；⑥安全監(jiān)測(cè)有缺項(xiàng)的，缺一項(xiàng)扣1分；⑦觀測(cè)設(shè)施、儀器、儀表的校驗(yàn)或檢定不符合要求，每項(xiàng)扣1分；⑧各主要監(jiān)測(cè)量異常且未采取措施，每項(xiàng)扣5分；⑨泄水建筑物存在影響泄洪的重大缺陷，扣5分。⑩壩頂被作為他用的，扣5分；?排水（氣）系統(tǒng)有缺陷的，扣5分。擋水大壩低于15米，擋水大壩及泄水建筑物安全檢測(cè)到位，記錄完整，但渠首安全標(biāo)志設(shè)施安全不符合要求，扣3分,，無觀察設(shè)施扣3分。巡視記錄不完整扣3分。416.1.2引（輸）水建筑物：隧洞、壓力管道、調(diào)壓室、引水渠道等應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和觀測(cè)。5查相關(guān)記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①無相關(guān)記錄的，不得分；②記錄不詳實(shí)的，每處扣2分。引水建筑物有定期巡檢和維修記錄，但記錄不詳實(shí)扣2分。3項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分6.1水工建筑物6.1.3隧洞圍巖穩(wěn)定，無坍塌現(xiàn)象，能保證電站正常發(fā)電。10現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。隧洞圍巖穩(wěn)定，無坍塌現(xiàn)象，能保證正常發(fā)電。106.1.4壓力管道符合安全設(shè)計(jì)要求且運(yùn)行正常，焊縫無開裂，伸縮節(jié)完好，無滲漏，管道混凝土無老化、剝蝕和鋼筋外露現(xiàn)象。支墩與鎮(zhèn)墩結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，混凝土無老化、開裂、位移、沉陷、破損。15現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。壓力管道符合要求且運(yùn)行正常。156.1.5調(diào)壓室（井、塔）結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，無塌陷、變形、破損和漏水現(xiàn)象；頂部布置能滿足負(fù)荷突變時(shí)涌浪的要求，有頂蓋的調(diào)壓井通氣良好；附屬設(shè)施（欄桿、扶手、樓梯、爬梯）和必要的水位觀測(cè)應(yīng)完整、可靠。10查相關(guān)文本并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣2分。無調(diào)壓室，合理缺項(xiàng)。06.1.6引水渠道、渡槽、涵管結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，襯砌良好，無淤積、漏水、老化、錯(cuò)位、坍塌現(xiàn)象，邊坡穩(wěn)定無隱患。15現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣2分。引水渠道部分段有老化，滲水現(xiàn)象，扣4分。116.1.7啟閉機(jī)房、發(fā)電廠房及升壓站、變電站等應(yīng)定期進(jìn)行巡查維護(hù)并形成記錄。5查相關(guān)記錄。①無相關(guān)記錄的，不得分；②記錄不詳實(shí)的，每處扣2分。廠房有定期巡查維護(hù)并形成記錄。無啟閉機(jī)房、變電站。5項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分6.1水工建筑物6.1.8廠房排水設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常，通風(fēng)、防潮、防水滿足安全運(yùn)行要求。邊坡穩(wěn)定，無裂縫、漏水并有完好的監(jiān)測(cè)手段。10現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣2分。廠房地面通風(fēng)、采光良好，排水設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常，防洪、防水滿足運(yùn)行要求。106.1.9升壓站、變電站圍墻結(jié)構(gòu)穩(wěn)定可靠，邊坡穩(wěn)定無隱患。圍墻或圍欄高度應(yīng)分別達(dá)到1.7米和1.2-1.4米，隔檔間距不得超過0.2米，金屬圍欄要可靠接地。升壓站內(nèi)排水正常，電纜溝及各設(shè)備基礎(chǔ)穩(wěn)定。10現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣2分。無升壓站、變電站，合理缺項(xiàng)。06.2金屬結(jié)構(gòu)（60分）6.2.1金屬結(jié)構(gòu)：攔污柵、清污機(jī)、閘門、閥門、啟閉機(jī)、壓力鋼管等應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、檢測(cè)。每年汛前應(yīng)對(duì)泄洪閘門進(jìn)行檢修和啟閉試驗(yàn)。25查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①現(xiàn)場(chǎng)檢查泄洪閘門啟閉動(dòng)作不正常的，6.2項(xiàng)不得分（即扣60分）；②泄洪閘門未按規(guī)定進(jìn)行檢修和啟閉試驗(yàn)，不得分；③無相關(guān)記錄的，不得分；④記錄不詳實(shí)的，每處扣2分。金屬結(jié)構(gòu)按規(guī)定維護(hù)、檢測(cè)，閘門啟閉靈活，記錄詳實(shí)。前池清污臺(tái)有缺陷，扣2分。236.2.2進(jìn)水口攔污排、攔污柵、進(jìn)水口閘門外觀良好，無超標(biāo)變形、銹蝕、表面缺陷和焊縫缺陷。閘門門體、主梁、支臂、縱梁等構(gòu)件良好，無明顯變形、磨損，開關(guān)啟閉動(dòng)作正常。鎖定裝置可靠，平壓設(shè)備（充水閥或旁通閥）完整可靠。10現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣2分。進(jìn)水口閘門外觀良好，啟閉動(dòng)作靈活，安全可靠。10項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分6.2金屬結(jié)構(gòu)（60分）6.2.3管路閘門、閥門外觀現(xiàn)狀良好，防腐涂裝到位，止水良好，無超標(biāo)銹蝕，開關(guān)啟閉動(dòng)作正常。5現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣1分。管路外觀現(xiàn)狀良好，油漆正常，閥門開關(guān)動(dòng)作正常。56.2.4啟閉機(jī)工作正常，電控部分絕緣良好，工作正常。主要受力構(gòu)件無明顯變形、磨損、裂紋、漏油。10查相關(guān)文本并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。啟閉機(jī)電控部分絕緣良好，工作正常。106.2.5鋼管內(nèi)外壁維護(hù)良好定期進(jìn)行防腐處理，焊縫無開裂，伸縮節(jié)完好，無滲漏，動(dòng)靜態(tài)應(yīng)力測(cè)試應(yīng)滿足要求。10查相關(guān)文本并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分；②無應(yīng)力測(cè)試報(bào)告的，扣2分。鋼管內(nèi)外壁良好，焊縫無開裂，伸縮節(jié)完好，無滲漏。但無應(yīng)力測(cè)試報(bào)告扣2分。86.3水力機(jī)械（60分）6.3.1水力機(jī)械：水輪機(jī)、調(diào)速器及油壓裝置、主閥油壓裝置、油氣水系統(tǒng)等應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)、試驗(yàn)。5查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①無相關(guān)記錄的，不得分；②記錄不詳實(shí)的，每處扣2分。水輪機(jī)、調(diào)速器使用正常，定期進(jìn)行維護(hù)。56.3.2水輪機(jī)設(shè)備外觀基本完好，機(jī)組振動(dòng)、擺度、噪聲符合標(biāo)準(zhǔn)，穩(wěn)定性良好；各承軸溫度、油質(zhì)等符合標(biāo)準(zhǔn)且無漏油、甩油現(xiàn)象；主軸密封、導(dǎo)葉套筒無嚴(yán)重漏水現(xiàn)象；機(jī)組停機(jī)制動(dòng)安全可靠。15查相關(guān)文本并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。水輪機(jī)設(shè)備良好，運(yùn)行正常，制動(dòng)安全可靠，有少量漏油現(xiàn)象，扣5分。106.3.3調(diào)速器各參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求，調(diào)節(jié)性能良好。在機(jī)組甩負(fù)荷或緊急停機(jī)時(shí)能自動(dòng)安全關(guān)閉，關(guān)閉時(shí)間符合調(diào)保計(jì)算要求；調(diào)速器油壓裝置工作正常。15查相關(guān)文本并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分；②機(jī)組未進(jìn)行甩負(fù)荷試驗(yàn)的，扣5分。調(diào)速器各參數(shù)符合要求，調(diào)節(jié)性能良好。15項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分6.3水力機(jī)械（60分6.3.4主閥關(guān)閉嚴(yán)密，傳動(dòng)靈活可靠，啟閉閥門時(shí)間符合要求，旁通閥門運(yùn)行正常；主閥油壓裝置工作正常；保護(hù)涂料完整，無銹蝕現(xiàn)象。15查相關(guān)文本并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。主閥關(guān)閉嚴(yán)密，傳動(dòng)靈活可靠。156.3.5油氣水系統(tǒng)各管道設(shè)置符合要求，按類著色，無有害振動(dòng)、變形和明顯滲漏，各閥門密封良好，動(dòng)作靈活可靠，無裂損和嚴(yán)重銹蝕，水管無嚴(yán)重結(jié)露現(xiàn)象；各類管道測(cè)控元件工作可靠，壓力泵及控制回路工作正常；儲(chǔ)油罐、油處理室整潔。10查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。油氣水管道顏色正常，流向標(biāo)識(shí)齊全，無有害振動(dòng)、變形和明顯滲漏現(xiàn)象。106.4電氣設(shè)備（70分）6.4.1電氣設(shè)備：發(fā)電機(jī)、變壓器、輸配電系統(tǒng)、自控裝置、繼電保護(hù)系統(tǒng)、防雷和接地、事故照明等應(yīng)按規(guī)程規(guī)定的周期進(jìn)行維護(hù)、檢修和試驗(yàn)。5查相關(guān)文本、記錄。①無相關(guān)記錄的，不得分；②記錄不詳實(shí)的，每處扣2分。電氣設(shè)備按規(guī)程規(guī)定的周期進(jìn)行維護(hù)、檢修和試驗(yàn)，記錄詳實(shí)。5項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分6.4電氣設(shè)備（70分）6.4.2發(fā)電機(jī)定、轉(zhuǎn)子溫度、溫升符合規(guī)程要求；軸承、繞組無過熱，軸承無漏油；制動(dòng)系統(tǒng)性能良好；定子、轉(zhuǎn)子繞組的絕緣電阻和直流電阻應(yīng)符合要求。15查相關(guān)文本并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。發(fā)電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子符合規(guī)程要求，軸承、繞組無過熱、漏油，制動(dòng)系統(tǒng)良好。156.4.3勵(lì)磁裝置工作正常，調(diào)節(jié)性能良好，符合規(guī)程要求；集電環(huán)、碳刷工作正常無明顯跳火、電灼傷；滅磁開關(guān)自動(dòng)分、合閘性能良好，滅磁性能良好；勵(lì)磁設(shè)備的重要元件器件按檢修規(guī)程規(guī)定作定期檢查、試驗(yàn)合格。10查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。勵(lì)磁裝置工作正常，調(diào)節(jié)性良好。106.4.4變壓器各部件應(yīng)完整無缺，外觀無明顯銹蝕，瓷瓶無損傷，標(biāo)志正確、油枕油色、油位及吸濕劑正常；本體無滲油、無過熱現(xiàn)象；安裝位置的安全距離等符合規(guī)范要求；線圈、套管和絕緣油（包括套管油）的各項(xiàng)試驗(yàn)符合規(guī)程或有關(guān)規(guī)定的要求。10查相關(guān)文本并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。符合規(guī)程和有關(guān)規(guī)定要求。10項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分6.4電氣設(shè)備（70分）6.4.5開關(guān)及刀閘操作動(dòng)作靈活，閉鎖裝置動(dòng)作正確、可靠，無明顯過熱現(xiàn)象，能保證安全運(yùn)行；斷路器、隔離開關(guān)額定電壓、額定電流、遮斷容量均滿足設(shè)計(jì)要求；電氣試驗(yàn)符合規(guī)程規(guī)定；高壓熔斷器無電腐蝕現(xiàn)象；電纜絕緣層良好，無脫落、剝落、龜裂等現(xiàn)象，母線及構(gòu)架技術(shù)規(guī)格能滿足安全運(yùn)行的要求，無過熱現(xiàn)象，安裝、敷設(shè)、防火符合規(guī)程規(guī)定。10查相關(guān)文本并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。開關(guān)及刀閘操作動(dòng)作靈活，閉鎖裝置動(dòng)作正確、可靠，性能穩(wěn)定；斷路器、隔離開關(guān)額定電壓、額定電流、遮斷容量均滿足設(shè)計(jì)要求；電氣試驗(yàn)報(bào)告規(guī)范，電氣設(shè)備絕緣良好，母線及構(gòu)架規(guī)格能滿足安全運(yùn)行的要求。106.4.6自控裝置繼電保護(hù)系統(tǒng)的各部分信號(hào)裝置、指示儀表動(dòng)作可靠，指示正確，在正常及事故情況下能滿足保護(hù)與監(jiān)控要求；設(shè)備無過熱現(xiàn)象，外殼和二次側(cè)的接地牢固可靠；配線整齊，連接可靠，標(biāo)志和編號(hào)齊全，并有符合實(shí)際的接線圖；控制和保護(hù)的定值、動(dòng)作邏輯正確并符合規(guī)程及設(shè)計(jì)要求；自控裝置繼電保護(hù)系統(tǒng)定期進(jìn)行試驗(yàn)。10查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。自控裝置符合規(guī)程及設(shè)計(jì)要求，配線整齊，連續(xù)可靠，標(biāo)志和編號(hào)齊全。106.4.7防雷避雷設(shè)施的配置齊全完整，接地裝置以及接地電阻符合規(guī)程要求；防雷避雷裝置及接地裝置開展定期試驗(yàn)。5查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣5分。防雷避雷設(shè)施與接地電阻符合要求，定期開展試驗(yàn)。5項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分6.4電氣設(shè)備（70分）6.4.8通信系統(tǒng)應(yīng)無影響電力設(shè)備運(yùn)行操作或電力調(diào)度的缺陷；直流系統(tǒng)蓄電池電壓、對(duì)地絕緣、放電容量應(yīng)滿足要求。5查相關(guān)文本并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有相關(guān)缺陷的，每項(xiàng)扣2分。通信和調(diào)度采用光纜專線，安全可靠，直流系統(tǒng)放電容量滿足要求。56.5設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理（25分）6.5.1應(yīng)根據(jù)運(yùn)行規(guī)程做好設(shè)備的運(yùn)行工況、變位、信號(hào)等的記錄工作。5查相關(guān)記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①無相關(guān)記錄的，不得分；②記錄數(shù)據(jù)不真實(shí)、不滿足安全運(yùn)行需求的，扣2分。監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行工況、變位、信號(hào)等記錄齊全。56.5.2當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)記錄缺陷情況、發(fā)生的原因、故障的狀態(tài)并及時(shí)通知維修。將維修處理的結(jié)果與缺陷通知單組成維修記錄。短期內(nèi)處理不了的缺陷應(yīng)說明原因。5查相關(guān)記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①未及時(shí)通知維修的，不得分；②缺陷通知發(fā)出后未及時(shí)處理的，每次扣2分；維修處理及時(shí)，記錄完整，未定期開展評(píng)級(jí)，扣2分。36.5.3易損件如密封膠、墊、圈、熔絲、接觸器、線圈等應(yīng)有庫(kù)存?zhèn)淦?。備品的采?gòu)和使用應(yīng)形成記錄。5查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①無備品備件的，不得分。備品備件清單齊全，采購(gòu)和使用有記錄。56.5.4設(shè)備名稱、編號(hào)、責(zé)任人、手輪開關(guān)方向標(biāo)志及閥位指示應(yīng)齊全、清晰、規(guī)范。管道介質(zhì)名稱、色標(biāo)或色環(huán)及流向標(biāo)志齊全、清楚、正確。各設(shè)備，盤柜、屏柜內(nèi)外應(yīng)整潔、衛(wèi)生，無小動(dòng)物活動(dòng)痕跡。5現(xiàn)場(chǎng)檢查。①無名稱、編號(hào)的，不得分；②名稱編號(hào)混亂，或有缺項(xiàng)的，無設(shè)備責(zé)任人的，扣2分；③設(shè)備內(nèi)外衛(wèi)生狀況差、無防小動(dòng)物設(shè)施的扣2分。標(biāo)志齊全，清楚、正確，無防小動(dòng)物防護(hù)措施扣2分，3項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分6.5設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理（25分）6.5.5各類起重設(shè)備、壓力容器、暖通與消防設(shè)備：定期由國(guó)家相關(guān)部門進(jìn)行安全檢測(cè)合格，并能正常安全運(yùn)行。5查相關(guān)文本、記錄及現(xiàn)場(chǎng)檢查。①不能正常工作，或有安全隱患的不得分；②無檢測(cè)記錄的，每項(xiàng)扣2分。特種設(shè)備管理規(guī)范，定期檢測(cè)。56.6檢修管理（10分）6.6.1落實(shí)檢修規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程；根據(jù)運(yùn)行情況及安排，編制檢修計(jì)劃、檢修質(zhì)量控制目標(biāo)，檢修后設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格后投運(yùn)；檢修、試驗(yàn)的過程和結(jié)果應(yīng)形成記錄；嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度、工作監(jiān)護(hù)制度等保證安全的組織措施和技術(shù)措施。10查相關(guān)文本、記錄。①無大修計(jì)劃的，不得分；②未嚴(yán)格執(zhí)行檢修管理制度的，檢修、試驗(yàn)記錄不完整的，每項(xiàng)扣2分。試驗(yàn)委托有相應(yīng)資質(zhì)單位開展，按檢修管理規(guī)范進(jìn)行大、中、小修。106.7設(shè)備報(bào)廢管理（5分）6.7.1設(shè)備報(bào)廢應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序；設(shè)備存在嚴(yán)重安全隱患，無改造、維修價(jià)值，或者超過規(guī)定使用年限，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)廢；已報(bào)廢的設(shè)備及時(shí)拆除，退出現(xiàn)場(chǎng)。5查設(shè)備臺(tái)賬、相關(guān)記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①設(shè)備存在嚴(yán)重安全隱患，無改造、維修價(jià)值的設(shè)備仍在現(xiàn)場(chǎng)使用，每臺(tái)次扣2分；②已報(bào)廢的設(shè)備未及時(shí)拆除退出施工現(xiàn)場(chǎng)，每臺(tái)扣2分。設(shè)備報(bào)廢執(zhí)行相關(guān)程序5小計(jì)360小計(jì)得分3097、作業(yè)安全（100分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分7.1安全設(shè)施管理（50分）7.1.1樓板、升降口、吊裝孔、地面閘門井、雨水井、污水井、坑池、溝等處的欄桿、蓋板、護(hù)板等設(shè)施齊全，井、坑有防人員墜落措施，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)安全要求；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備應(yīng)急照明燈具；緊急逃生路線標(biāo)識(shí)清晰，通道保持暢通；機(jī)器的轉(zhuǎn)動(dòng)部分防護(hù)罩或其他防護(hù)設(shè)備（如柵欄）齊全、完整，露出的軸端設(shè)有護(hù)蓋。電氣設(shè)備金屬外殼接地裝置齊全、完好。露銅部分應(yīng)裝置護(hù)網(wǎng)或護(hù)蓋。30現(xiàn)場(chǎng)檢查。①安全設(shè)施不符合安全要求，每項(xiàng)扣3分；②生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)緊急逃生路線標(biāo)識(shí)不清或通道不暢通，扣3分。安全設(shè)施齊全，緊急逃生標(biāo)識(shí)清晰，通道暢通；防護(hù)罩等裝置齊全、完好。現(xiàn)場(chǎng)急照明燈具配備不充分，扣3分。集水井防護(hù)欄缺失扣3分。247.1.2有消防措施，并按消防規(guī)定配置消防器具；廠房配置的救生繩索、防毒面具、護(hù)目眼鏡、絕緣靴、絕緣手套、安全帽等防護(hù)用品數(shù)量合理，定期試驗(yàn)合格；接地線、驗(yàn)電器、標(biāo)示牌、防誤鎖、安全遮欄、絕緣桿等安全技術(shù)用具數(shù)量合理，定期試驗(yàn)合格。20查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①安全設(shè)施不符合安全要求，每項(xiàng)扣2分；②驗(yàn)電器、絕緣桿等安全技術(shù)用具無試驗(yàn)記錄，每項(xiàng)扣2分。配備了消防器材，安全工器具、防護(hù)保護(hù)、警示標(biāo)志符合要求，但消防防護(hù)用品不夠齊全，扣6分。14項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分7.2作業(yè)行為管理（50分）7.2.1嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”。核對(duì)操作票、工作票的內(nèi)容和設(shè)備名稱，加強(qiáng)操作監(jiān)護(hù)并逐項(xiàng)進(jìn)行操作。交接班人員按要求做好交接班準(zhǔn)備工作，填寫各項(xiàng)記錄，辦理交接班手續(xù)。認(rèn)真監(jiān)視設(shè)備運(yùn)行工況，按規(guī)定時(shí)間、內(nèi)容及線路對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，隨時(shí)掌握設(shè)備運(yùn)行情況，合理調(diào)整設(shè)備狀態(tài)參數(shù)，正確處理設(shè)備異常情況。按規(guī)定時(shí)間和方法做好設(shè)備定期輪換和試驗(yàn)工作，做好相關(guān)記錄。30查相關(guān)記錄。①“兩票”執(zhí)行率未達(dá)到100%的，不得評(píng)為達(dá)標(biāo)；②操作票、工作票不合格，每張扣5分；③無交接班記錄的，扣5分；④無巡回檢查記錄的，扣5分；⑤設(shè)備定期輪換和試驗(yàn)工作未執(zhí)行或執(zhí)行不到位，扣5分；⑥記錄不完整、不詳實(shí)，每次扣2分。257.2.2嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度命令，落實(shí)調(diào)度指令；嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行規(guī)程和相關(guān)特種作業(yè)規(guī)程。10查相關(guān)記錄。①違反調(diào)度命令，不得分；②違反運(yùn)行規(guī)程，不得分；③違反特種作業(yè)規(guī)程，不得分。107.2.3電氣檢修及運(yùn)行人員按國(guó)家電工作業(yè)人員安全技術(shù)考核條例要求持證上崗；特種作業(yè)人員持特種作業(yè)證上崗。10查證書和相關(guān)記錄。①上崗證不全，每缺一扣4分。6小計(jì)100得分小計(jì)798、隱患排查和治理（100分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分8.1隱患排查治理（70分）8.1.1結(jié)合安全檢查，定期組織排查事故隱患，建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，確定隱患等級(jí)，并形成記錄。30查相關(guān)記錄。①未開展檢查的，不得分；③缺少檢查記錄的，每次扣5分。258.1.2一般事故隱患應(yīng)立即組織整改排除；重大事故隱患應(yīng)制定并實(shí)施事故隱患治理方案，做到整改措施、整改資金、整改期限、整改責(zé)任人和應(yīng)急預(yù)案“五落實(shí)”。40查相關(guān)記錄。①②重大事故隱患無治理方案，每項(xiàng)扣5分；③重大隱患治理未做到“五落實(shí)”，每項(xiàng)扣5分。408.2預(yù)測(cè)預(yù)警（30分）8.2.1在接到自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息；對(duì)自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故的隱患采取相應(yīng)的預(yù)防措施。15查相關(guān)文本、記錄。①未及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，每項(xiàng)次扣2分；②未對(duì)自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故的隱患采取相應(yīng)預(yù)防措施，每項(xiàng)次扣2分。158.2.2每季、每年按規(guī)定對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、上報(bào)，開展安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警。15查相關(guān)文本、記錄。①未按規(guī)定對(duì)安全隱患排查等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，不得分；②未每季召開安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)，并通報(bào)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)，每次扣2分；③未對(duì)反映問題及時(shí)采取針對(duì)性措施，每項(xiàng)扣2分。15小計(jì)100得分小計(jì)959、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控（30分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分9.1辨識(shí)與評(píng)價(jià)（10分）9.1.1按規(guī)定對(duì)本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場(chǎng)所等進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估，確定危險(xiǎn)等級(jí)。10查相關(guān)文本、記錄。①未進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，不得分；②未確定重大危險(xiǎn)源，不得分；③辨識(shí)和評(píng)估有漏項(xiàng)或不準(zhǔn)確，每項(xiàng)扣2分。109.2登記建檔與備案（10分）9.2.1對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔。按照相關(guān)規(guī)定，將本單位重大危險(xiǎn)源的名稱、地點(diǎn)、性質(zhì)和可能造成的危害及有關(guān)安全措施、應(yīng)急救援預(yù)案報(bào)有關(guān)部門備案。10查相關(guān)文本、記錄。①無檔案資料，不得分；②應(yīng)備案未備案的，不得分；③檔案資料不全，每處扣2分。89.3重大危險(xiǎn)源監(jiān)控與管理（10分）9.3.1對(duì)重大危險(xiǎn)源采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗(yàn)等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。5查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①有重大隱患或帶病運(yùn)行，嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)的，9.3項(xiàng)不得分（即扣10分）；②未監(jiān)控的，不得分；③監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施不全，每項(xiàng)扣2分。59.3.2在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、控制措施等）。5現(xiàn)場(chǎng)檢查。①無安全警示標(biāo)志，不得分；②內(nèi)容不全，每處扣2分；③警示標(biāo)志污損或不明顯，每處扣2分。3小計(jì)30得分小計(jì)2610、職業(yè)健康（30分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分10.1職業(yè)健康管理（20分）10.1.1按照法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范要求，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備相適應(yīng)的職業(yè)健康保護(hù)設(shè)施、工具和用品。教育并監(jiān)督作業(yè)人員按照規(guī)定正確佩戴、使用勞動(dòng)防護(hù)用品。5查防護(hù)用品臺(tái)賬、相關(guān)記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①未為員工配備相適應(yīng)的勞動(dòng)防護(hù)，不得分；②從業(yè)場(chǎng)所健康環(huán)境達(dá)不到要求，或處理不當(dāng)，每處扣2分；③未正確使用或佩戴防護(hù)用品，每項(xiàng)扣1分。滿足要求。510.1.2定期對(duì)職業(yè)危害場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，并將檢測(cè)結(jié)果形成記錄。5查相關(guān)文本、記錄。①未定期檢測(cè)或無檢測(cè)記錄，不得分；②檢測(cè)的周期、地點(diǎn)、有害因素等不符合要求，每項(xiàng)扣1分。滿足要求。510.1.3按照規(guī)定安排相關(guān)崗位人員進(jìn)行職業(yè)健康檢查，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)（包括上崗前、崗中和離崗前）檔案。5查相關(guān)文本、記錄。①無健康檔案，不得分；②對(duì)員工入廠和離崗健康檢查，每少一人扣1分；③健康檔案內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)資料扣1分。缺少崗前和離崗健康檢查，扣2分。310.1.4按規(guī)定給予職業(yè)病患者及時(shí)的治療、療養(yǎng)；患有職業(yè)禁忌癥的員工，應(yīng)及時(shí)調(diào)整到合適崗位。5查相關(guān)文本、記錄。①職業(yè)病患者未得到及時(shí)治療、療養(yǎng)，每人扣1分；②患有職業(yè)禁忌癥的員工沒有及時(shí)調(diào)整到合適崗位，每人扣1分。滿足要求。5項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分10.2職業(yè)危害告知與警示（5分）10.2.1與員工訂立勞動(dòng)合同時(shí)，如實(shí)告知作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、防護(hù)措施等。在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和警示說明，警示說明應(yīng)載明職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施。5查勞動(dòng)合同和相關(guān)記錄。①未在勞動(dòng)合同中寫明職業(yè)危害及其后果等或未簽勞動(dòng)合同，每人次扣1分；②未設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和警示說明，或內(nèi)容不符合要求，每項(xiàng)扣1分。職業(yè)危害已告知員工，符合要求。510.3職業(yè)危害申報(bào)（5分）10.3.1按《作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害申報(bào)管理辦法》（國(guó)家安監(jiān)總局第27號(hào)令）規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素，發(fā)生變化后及時(shí)補(bǔ)報(bào)。5查申報(bào)資料。①無申報(bào)材料，不得分；②未及時(shí)補(bǔ)報(bào)，每次扣1分。按職業(yè)危害申報(bào)管理辦法，進(jìn)行職業(yè)危害告知及防范，沒有職業(yè)危害。5小計(jì)30得分小計(jì)2811、應(yīng)急救援（40分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分11.1應(yīng)急預(yù)案（10分）11.1.1在危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（AQ/T9002）的要求，建立健全生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系（包括防洪渡汛、防臺(tái)抗臺(tái)、地質(zhì)災(zāi)害、重大火災(zāi)、人身傷亡等突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。）10查應(yīng)急預(yù)案文本。①無應(yīng)急預(yù)案，不得分；②應(yīng)急預(yù)案不齊全，每個(gè)扣2分；③應(yīng)急預(yù)案不完善、操作性差，每個(gè)扣2分；④重點(diǎn)作業(yè)崗位無應(yīng)急處置方案或措施，每個(gè)扣3分；⑤有關(guān)人員不熟悉應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置方案措施，每人次扣1分。711.2應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資（15分）11.2.1按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急資金投入保障機(jī)制，妥善安排應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)，儲(chǔ)備應(yīng)急物資，建立應(yīng)急裝備、應(yīng)急物資臺(tái)帳，明確存放地點(diǎn)和具體數(shù)量。5查相關(guān)記錄及現(xiàn)場(chǎng)查看。①無臺(tái)帳，不得分；②實(shí)際與臺(tái)帳不符，每處扣2分；③未建立應(yīng)急資金投入保障機(jī)制，應(yīng)急裝備、物質(zhì)不滿足要求，每類扣2分。511.2.2對(duì)應(yīng)急裝備和物資進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。5查相關(guān)記錄及現(xiàn)場(chǎng)查看。①無檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄，不得分；②檢查、維護(hù)保養(yǎng)記錄缺少，每項(xiàng)扣2分。511.2.3應(yīng)急保安電源應(yīng)滿足突發(fā)事件的要求，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)保養(yǎng)。5查相關(guān)記錄及現(xiàn)場(chǎng)查看。①無檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄，不得分；②檢查、維護(hù)保養(yǎng)記錄缺少，每項(xiàng)扣2分。5項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分11.3應(yīng)急培訓(xùn)和演練（10分）11.3.1每年至少組織一次生產(chǎn)安全事故應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn)和演練，操作人員、專（兼）職應(yīng)急救援人員掌握直接相關(guān)的應(yīng)急知識(shí)。5查相關(guān)記錄。①未組織培訓(xùn)演練，不得分；②操作人員、專（兼）職應(yīng)急救援人員不熟悉相關(guān)應(yīng)急知識(shí)，每人次扣1分。開展生產(chǎn)安全事故應(yīng)急培訓(xùn)，但部分人員對(duì)應(yīng)急救援相關(guān)知識(shí)不太熟悉，扣1分。411.3.2對(duì)應(yīng)急演練的效果進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果，修訂、完善應(yīng)急預(yù)案。5查相關(guān)記錄。①無應(yīng)急演練的效果評(píng)估報(bào)告，不得分；②未根據(jù)評(píng)估的意見修訂應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，每項(xiàng)扣1分。開展應(yīng)急演練效果評(píng)估，及時(shí)修訂應(yīng)急預(yù)案。511.4事故救援（5分）11.4.1發(fā)生事故后，立即采取應(yīng)急處置措施，啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，開展事故救援，必要時(shí)尋求社會(huì)支援。5查相關(guān)記錄。①發(fā)生事故未迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，不得分；②因應(yīng)急指揮系統(tǒng)失靈或應(yīng)急人員未履行職責(zé)等而導(dǎo)致事故擴(kuò)大，未達(dá)到預(yù)案要求，每次扣2分。應(yīng)急預(yù)案齊全，沒有發(fā)生事故。5小計(jì)40得分小計(jì)3612、事故報(bào)告及調(diào)查處理（40分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分12.1事故報(bào)告（20分）12.1.1發(fā)生事故后按照《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院493號(hào)令）相關(guān)規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和水行政主管部門報(bào)告。10查事故上報(bào)的記錄。①有謊報(bào)、瞞報(bào)事故的，不得評(píng)為達(dá)標(biāo)；②未及時(shí)報(bào)告，不得分；③報(bào)告事故的信息內(nèi)容和形式與規(guī)定不相符，每次扣1分。安全檢查和事故隱患排查等基礎(chǔ)工作到位，沒有發(fā)生事故。1012.1.2發(fā)生事故后，主要負(fù)責(zé)人或其代理人立即到現(xiàn)場(chǎng)組織搶救，采取有效措施，防止事故擴(kuò)大，并保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)證據(jù)。10查相關(guān)記錄。①未到現(xiàn)場(chǎng)組織搶救，不得分；②未采取有效措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大，不得分；③未有效保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)證據(jù)，不得分。事故報(bào)告及防范措施齊全，沒有發(fā)生事故。1012.2事故調(diào)查和處理（20分）12.2.1按照《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院493號(hào)令）及相關(guān)法律法規(guī)、管理制度的要求，組織事故調(diào)查組或配合有關(guān)部門對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，查明事故發(fā)生的時(shí)間、經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟(jì)損失等，并編制事故調(diào)查報(bào)告。10查事故調(diào)查報(bào)告、相關(guān)文件及結(jié)案記錄資料。①內(nèi)部無調(diào)查報(bào)告，不得分；②內(nèi)部調(diào)查報(bào)告內(nèi)容不全，每次扣2分；③有關(guān)部門的調(diào)查報(bào)告未保存和公開，每次扣2分。生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理制度齊全，沒有發(fā)生事故。10項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分12.2事故調(diào)查和處理（20分）12.2.2按照“四不放過”的原則，對(duì)事故責(zé)任人員進(jìn)行責(zé)任追究，落實(shí)防范和整改措施。10查事故結(jié)案的文件、記錄和資料。①未按“四不放過”的原則處理，不得分；②責(zé)任追究不落實(shí)，每人次扣2分；③未落實(shí)防范和整改措施，每次扣2分；④對(duì)整改措施未進(jìn)行驗(yàn)證，每次扣2分。按照“四不放過”的原則，對(duì)事故責(zé)任人員進(jìn)行責(zé)任追究，落實(shí)防范和整改措施，沒有發(fā)生事故。10小計(jì)40得分小計(jì)4013、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)（20分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分13.1績(jī)效評(píng)定（15分）13.1.1每年至少組織一次安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況的檢查評(píng)定，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，提出改進(jìn)意見，形成評(píng)定報(bào)告。發(fā)生死亡事故后，重新進(jìn)行評(píng)定。5查相關(guān)文件和記錄。①每年一次的檢查評(píng)定報(bào)告未形成正式文件，或主要負(fù)責(zé)人未組織和參與評(píng)定，不得分；②發(fā)生死亡事故后未重新進(jìn)行檢查評(píng)定，不得分；③無對(duì)上年度評(píng)定中提出的糾正措施落實(shí)效果的評(píng)價(jià)，扣2分。制定了績(jī)效評(píng)定管理制定，每年組織一次評(píng)定，近10年內(nèi)未發(fā)生死亡事故。513.1.2評(píng)價(jià)報(bào)告以單位正式文件下發(fā)，向所有部門、所屬單位通報(bào)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定結(jié)果。5查相關(guān)文件、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。①未通報(bào)，不得分；②有部門人員對(duì)相關(guān)內(nèi)容不清楚，每人次扣1分。自評(píng)結(jié)果及時(shí)傳達(dá)。513.1.3將安全標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定結(jié)果，納入單位年度安全績(jī)效考評(píng)。5查相關(guān)文本、記錄。①未納入年度績(jī)效考評(píng)，不得分；②年度考評(píng)結(jié)果未落實(shí)兌現(xiàn)，每個(gè)部門或單位扣1分。將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定結(jié)果納入單位年度考評(píng)。513.2持續(xù)改進(jìn)（5分）13.2.1根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果，及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)需要進(jìn)行修改，完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的工作計(jì)劃和措施，不斷提高安全績(jī)效。5查相關(guān)文本、記錄。①未根據(jù)評(píng)定結(jié)果及時(shí)完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃和措施，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行評(píng)價(jià)，每項(xiàng)扣2分；②未按評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行修改，每項(xiàng)扣2分。按評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程進(jìn)行修改，評(píng)價(jià)修改結(jié)果不及時(shí)扣2分。3小計(jì)20得分小計(jì)18安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施2015年10月15日序號(hào)項(xiàng)目序號(hào)發(fā)現(xiàn)的問題扣分標(biāo)準(zhǔn)整改措施及計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任人/科室督辦人是否（√/×）重點(diǎn)問題111.3.1年度考核記錄不完整扣2分考核記錄補(bǔ)充完整2015年11月底生技組劉東升×222.2.3安全生產(chǎn)會(huì)議記錄不