廣州移動(dòng)傳送網(wǎng)工程項(xiàng)目化管理系列手冊(cè)

廣州移動(dòng)傳送網(wǎng)工程項(xiàng)目化管理系列手冊(cè)

一主干管道分冊(cè)

工程管理中心傳送網(wǎng)工程室

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一主干管道分冊(cè)

廣州移動(dòng)傳送網(wǎng)工程項(xiàng)目化管理系列手冊(cè)-主干管道工程篇

目錄

1、前言...................................................................1

1.1背景...............................................................1

1.2目的...............................................................1

1.3適用范圍..........................................................1

2、建設(shè)流程..............................................................2

2.1工作分工表........................................................2

2.2建設(shè)總流程闡述...................................................3

2.3項(xiàng)目啟動(dòng)..........................................................6

2.3.1項(xiàng)目立項(xiàng)、招投標(biāo)及委托.......................................6

2.3.2項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)....................................................6

2.3.3組織學(xué)習(xí)及考試................................................6

2.3.4本階段所要形成的文件.........................................6

2.3.5關(guān)注點(diǎn).........................................................6

2.4設(shè)計(jì)勘查階段.....................................................7

2.4.1工作分工表....................................................7

2.4.2工程設(shè)計(jì)流程一主流程.........................................7

2.4.3設(shè)計(jì)流程說(shuō)明..................................................9

2.4.4設(shè)計(jì)勘察反饋表................................................9

2.4.5設(shè)計(jì)會(huì)審......................................................9

2.4.6本階段所要形成的文件........................................12

2.4.7關(guān)注點(diǎn)........................................................12

2.5工程報(bào)建.........................................................14

2.6工程施工.........................................................17

江蘇省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司1

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2.6.1工作分工表...................................................17

2.6.2工程設(shè)計(jì)流程一變更子流程....................................18

2.6.3管道施工......................................................19

2.6.4管道試通.....................................................19

2.6.5資料準(zhǔn)備.....................................................19

2.6.6本階段所要形成的文件........................................23

2.6.7關(guān)注點(diǎn).......................................................23

2.7驗(yàn)收竣工.......................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

2.7.1工作分工表...................................................24

2.7.2預(yù)驗(yàn)U攵及驗(yàn)U攵.................................................24

2.7.3本階段所要形成的文件........................................26

2.7.4關(guān)注點(diǎn).......................................................26

2.8項(xiàng)目預(yù)列轉(zhuǎn)資....................................................27

2.8.1工作分工表...................................................27

2.8.2項(xiàng)目預(yù)列轉(zhuǎn)資流程............................................28

2.8.3本階段所要形成的文件........................................29

2.8.4關(guān)注點(diǎn).......................................................29

2.9項(xiàng)目結(jié)算.........................................................30

2.9.1工作分工表...................................................30

2.9.2項(xiàng)目結(jié)算流程闡述（光纜管道增加內(nèi)審）...................31

2.9.3本階段所要形成的文件........................................32

2.9.4關(guān)注點(diǎn).......................................................32

3、投資管理.............................................................33

3.1工程投資控制的思路...............................................33

江蘇省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司II

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3.2投資分類.........................................................34

3.3投資管理流程....................................................36

3.4投資控制輔助工具................................................37

3.5本階段所要形成的文件............................................38

4、省公司巡檢、內(nèi)審需要的資料..........................................39

4.1綜合巡檢.........................................................39

4.2質(zhì)量巡檢.........................................................39

4.3內(nèi)審.............................................................41

4.4SOX審計(jì)........................................................42

4.5附錄1：傳輸主干管道工程勘察反饋表.............................44

4.6附錄2：設(shè)計(jì)文件封面............................................45

4.7附錄3：配套采購(gòu)清單模板......................錯(cuò)誤！未定義書簽。

4.8附錄4：結(jié)算書目錄.............................錯(cuò)誤！未定義書簽。

江蘇省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司III

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1、前言

1.1背景

廣州移動(dòng)傳送網(wǎng)工程大規(guī)模建設(shè)多年，處于傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的初期階段，前期

建設(shè)主要以規(guī)模發(fā)展為主綱，開通傳輸業(yè)務(wù)為主線，因此積累了大量工程快速建

設(shè)的管理經(jīng)驗(yàn)，并一直處于總結(jié)及創(chuàng)新的良性循環(huán)中。隨著sox審計(jì)的深入開展、

公司管理的日益規(guī)范化，因此我們主動(dòng)建立跨現(xiàn)條跨部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，全面深入梳

理建設(shè)流程，向“規(guī)范“工程管理邁進(jìn)。

同時(shí)為實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的“三個(gè)先于”總體要求，（先于客戶、先于市場(chǎng)、先于競(jìng)

爭(zhēng)對(duì)手），工程建設(shè)模式逐步從“業(yè)務(wù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)”向“區(qū)域發(fā)展驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)變，從

“被動(dòng)接入"向''主動(dòng)覆蓋”轉(zhuǎn)變。在建設(shè)模式逐漸變化的過程中，廣州移動(dòng)在

原有傳輸建設(shè)工程管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，不斷總結(jié)、創(chuàng)新、探索。

本管理手冊(cè)在上述背景下，從管理文字化、管理流程化入手，在廣州移動(dòng)

原有管理體系的基礎(chǔ)上進(jìn)行了全面深入梳理，應(yīng)對(duì)工程管理、投資管理、物資管

理一體化管理的更高要求。

1.2目的

以精細(xì)的流程化管理模式，將工程進(jìn)度、質(zhì)量、工藝、投資、物資等管理環(huán)

節(jié)貫穿于整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)的全過程，發(fā)揮各部門各單位在工程中的作用，確保責(zé)權(quán)

清晰并落實(shí)到位，明確工作流程，使傳輸工程施工管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，從而達(dá)

到整個(gè)傳輸工程的質(zhì)量、進(jìn)度及投資得到一體化管理的目的。

1.3適用范圍

適用于中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司廣州分公司本地傳輸網(wǎng)主干管道工

程，為傳送網(wǎng)室工程管理人員及各合作方提供工作流程的參考和指導(dǎo)。

工程管理中心傳送網(wǎng)工程室1

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2、建設(shè)流程

2.1工作分工表

職責(zé)建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位施工單位

階段施工階段保修階段

項(xiàng)目委托，組參加建設(shè)單位辦理各類工參加學(xué)習(xí)及考

項(xiàng)目啟動(dòng)織合作學(xué)習(xí)及組織的學(xué)習(xí)及程實(shí)施的證試，辦理各類工

考試。召開啟考試，辦理各類件。程實(shí)施的證件。

動(dòng)會(huì)。工程實(shí)施的證

件。

設(shè)計(jì)查勘組織設(shè)計(jì)會(huì)組織設(shè)計(jì)、施11現(xiàn)場(chǎng)查勘，完參加聯(lián)合查勘，

審。完成聯(lián)合查勘成設(shè)計(jì)文本協(xié)同會(huì)審。

工作，協(xié)同會(huì)編制，參加會(huì)

審。審，出版設(shè)

計(jì)。

工程施工建設(shè)項(xiàng)目的宏保證傳輸建設(shè)根據(jù)施工要收驗(yàn)貨、材料進(jìn)故障處理

觀控制、計(jì)劃工程的質(zhì)量、進(jìn)求修正設(shè)計(jì)。場(chǎng)、管道施工、

編制、實(shí)施過度、投資和安試通、準(zhǔn)備竣工

程、工程質(zhì)量、全，協(xié)助建設(shè)方資料。

進(jìn)度安全和投開展項(xiàng)目監(jiān)理

資管理工作。

交工驗(yàn)收組織初驗(yàn)完成GIS、協(xié)助施工完進(jìn)行自檢、整維護(hù)及回訪，

NAMS錄入,保成竣工資料改，試通。提交直至終驗(yàn)完

證施工質(zhì)量?？⒐べY料給監(jiān)成。及時(shí)提交

理審核。保修條約、驗(yàn)

收證書、圖紙

檔案等資料

預(yù)列轉(zhuǎn)資財(cái)務(wù)審核初步填寫MIS系統(tǒng)；資產(chǎn)核對(duì)，MIS

決算套表編審核初步竣工系統(tǒng)轉(zhuǎn)資預(yù)列

制，審核MIS決算套表填報(bào)固定資產(chǎn)

預(yù)列資產(chǎn)。決/NAMS系統(tǒng)錄錄入，制取MIS

算套表簽字確入；提交決算系統(tǒng)填報(bào)問題。

認(rèn)，套表上報(bào)單；決算套表簽粘貼財(cái)務(wù)/實(shí)物

并存檔。字蓋章確認(rèn)。資產(chǎn)條形碼。

項(xiàng)目結(jié)算審核預(yù)、結(jié)算工程量審核，結(jié)提交結(jié)算資料

書，送內(nèi)審。算書工作量確

認(rèn)。

工程管理中心傳送網(wǎng)工程室2

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2.2建設(shè)總流程闡述

常規(guī)工程建設(shè)流程

1、根據(jù)規(guī)劃技術(shù)部的可行性研究，由省

公司工程管理中心統(tǒng)一下達(dá)年度工程建

設(shè)任務(wù)書，規(guī)劃技術(shù)部下達(dá)項(xiàng)目計(jì)劃書。

2、工程管理中心組織招投標(biāo)，并下發(fā)中

標(biāo)通知書。傳送網(wǎng)工程室向各合作單位以

書面形式下發(fā)設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工委托書。

委托書需有室經(jīng)理簽字，工程中心蓋章,

一式兩份，原件給各合作方，復(fù)印件和電

子檔作為傳送網(wǎng)工程室留檔。

項(xiàng)

目3、傳送網(wǎng)工程室采取上崗考核制度。各

啟合作方在收到中標(biāo)通知書后兩個(gè)工作日

動(dòng)內(nèi)，提交工程參與人員名單。我們將組織

階各合作方人員學(xué)習(xí)廣州移動(dòng)相關(guān)規(guī)范流

段程和考核，考核通過者方可參加廣州移動(dòng)

工程建設(shè)。通過考核者，以公司為單位來(lái)

我中心辦理相關(guān)證件。證件包括機(jī)房出入

證、施工證和動(dòng)火證等。（詳見辦證流程）

4、由傳送室組織設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理進(jìn)行

聯(lián)合勘察。依據(jù)網(wǎng)維提供的參考意見，進(jìn)

行查勘并形成《傳輸主干管道工程勘察反

饋表》。

勘

察

5、設(shè)計(jì)單位勘察后7個(gè)日歷日內(nèi)出版、

設(shè)

分發(fā)設(shè)計(jì)文件。傳送室收到設(shè)計(jì)文件后,

計(jì)

組織各合作方進(jìn)行設(shè)計(jì)會(huì)審。

階

段

工程管理中心傳送網(wǎng)工程室3

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7、會(huì)審結(jié)束后，管理中心與各合作方放

簽訂單項(xiàng)合同。

工9、施工單位進(jìn)行施工，監(jiān)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)

程理及巡檢工作。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)提交監(jiān)理日

施

報(bào)，反映工程進(jìn)度、難點(diǎn)等。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

工

階著重處理突發(fā)事件和施工難點(diǎn)。施工完

段畢，施工單位進(jìn)行管道試通和管道段長(zhǎng)計(jì)

量。

10、施工單位提交各類竣工資料給監(jiān)理審

核，給監(jiān)理審核，監(jiān)理完成GIS錄入，施

工單位完成NAMS錄入及條形碼申請(qǐng)等

工作。監(jiān)理組織施工、代維進(jìn)行驗(yàn)收。（詳

見驗(yàn)收流程）

11、項(xiàng)目經(jīng)理召集網(wǎng)維中心、監(jiān)理、施工

單位、設(shè)計(jì)單位、督導(dǎo)、計(jì)財(cái)、后勤人員、

黨群事務(wù)部人員進(jìn)行驗(yàn)收。

12、驗(yàn)收結(jié)束后，管理中心與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、

施工單位進(jìn)行工程結(jié)算。。

交

13、管道通過2年的質(zhì)保期后，管理中心

工

與施工進(jìn)行竣工決算。

、

驗(yàn)

收

、

轉(zhuǎn)

資

、

結(jié)

算

階

段

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緊急工程建設(shè)流程:

1、設(shè)計(jì)單位直接與網(wǎng)維中心傳輸室溝通，確

設(shè)計(jì)/監(jiān)理/施工單位定工程項(xiàng)目涉及的管道路由。由傳送室組織

[1]確認(rèn)方案、勘設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理進(jìn)行聯(lián)合勘察。依據(jù)網(wǎng)維

察設(shè)計(jì)提供的參考意見，進(jìn)行查勘并形成《主干管

道工程勘察反饋表》。

2、設(shè)計(jì)單位勘察后3個(gè)工作日內(nèi)提交施工圖

管理中心/各合作方紙。傳送室組織各合作方進(jìn)行施工圖會(huì)審。

[2]施工圖紙出版

會(huì)審5、施工單位進(jìn)行施工，監(jiān)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理及

巡檢工作。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)提交監(jiān)理日?qǐng)?bào)，反

映工程進(jìn)度、難點(diǎn)等。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人著重處理

突發(fā)事件和施工難點(diǎn)。施工完畢，施工單位

施工單位進(jìn)行整改、試通。

[3]報(bào)建6、設(shè)計(jì)單位出版、分發(fā)設(shè)計(jì)文件。傳送室收

到設(shè)計(jì)文件后，組織各合作方進(jìn)行設(shè)計(jì)會(huì)審。

7、施工單位提交各類竣工資料給監(jiān)理審核,

施工、監(jiān)理、匚變管理中心/各合作方監(jiān)理完成GIS錄入，施工單位完成NAMS

錄入等工作。監(jiān)理組織施工、代維進(jìn)行預(yù)驗(yàn)。

【6】設(shè)計(jì)文件出版

材料進(jìn)場(chǎng)（詳見預(yù)、初驗(yàn)流程）

[4]及分發(fā)、設(shè)計(jì)會(huì)審

8、工程管理中心召集網(wǎng)維中心、監(jiān)理、施工

單位、計(jì)財(cái)、后勤人員、黨群事務(wù)部人員進(jìn)

行初驗(yàn)。

施工單位、監(jiān)理

【5】管道開挖、施

工、試通

施工、監(jiān)理、督導(dǎo)

【7】協(xié)調(diào)各部門進(jìn)

行預(yù)驗(yàn)

工程管理中心

【8】協(xié)調(diào)各部門進(jìn)

行初驗(yàn)

工程管理中心傳送網(wǎng)工程室5

廣州移動(dòng)傳送網(wǎng)工程項(xiàng)目化管理系列手冊(cè)-主干管道工程篇

2.3項(xiàng)目啟動(dòng)

2.3.1項(xiàng)目立項(xiàng)、招投標(biāo)及委托

根據(jù)規(guī)劃技術(shù)部的可行性研究，經(jīng)公司討論決定，由省工程管理中心統(tǒng)一下

達(dá)年度工程建設(shè)任務(wù)書，并對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)及分包，組織各設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施

工單位進(jìn)行招投標(biāo)。

招投標(biāo)結(jié)束后，以書面形式向各合作單位發(fā)委托，在向合作單位發(fā)放委托時(shí),

各專業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)做好單項(xiàng)合同初步劃分。

附錄9：委托書模板（暫無(wú)）

附錄10：合同模板（暫無(wú)）

2.3.2項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)

建設(shè)單位召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，宣布工程項(xiàng)目正式啟動(dòng)。同時(shí)建設(shè)方動(dòng)員合作方

參加組織學(xué)習(xí)。

2.3.3組織學(xué)習(xí)及考試

傳送網(wǎng)工程室采取上崗考核制度。要求各合作方在收到中標(biāo)通知書后兩個(gè)工

作日內(nèi)，提交工程參與人員名單。將組織各合作方人員學(xué)習(xí)廣州移動(dòng)工程管理中

心工程實(shí)施流程、機(jī)房出入規(guī)范、安全規(guī)范等相關(guān)規(guī)范和流程。經(jīng)學(xué)習(xí)并順利通

過考核者可參加廣州移動(dòng)工程建設(shè)。未通過考核者可補(bǔ)考一次，通過考核后方可

投入工程實(shí)施中。如中途更換新人需提前一月書面通知建設(shè)方，并通過相關(guān)考核

后，可參加廣州移動(dòng)工程建設(shè)。

2.3.4本階段所要形成的文件

A.招投標(biāo)相關(guān)文件

B.框架合同，招投標(biāo)確認(rèn)合作單位后一周內(nèi)完成（項(xiàng)目室完成，內(nèi)審需要）

C.項(xiàng)目委托書，單項(xiàng)工程啟動(dòng)前1周完成

D.工程啟動(dòng)會(huì)紀(jì)要，工程啟動(dòng)會(huì)后3天內(nèi)完成

2.3.5關(guān)注點(diǎn)

轉(zhuǎn)資工作：建設(shè)任務(wù)書下達(dá)一個(gè)月內(nèi)，按單項(xiàng)工程在MIS系統(tǒng)內(nèi)建立任務(wù)

節(jié)點(diǎn)。

工程管理中心傳送網(wǎng)工程室6

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投資管理階段：對(duì)可研投資進(jìn)行分解，將項(xiàng)目投資進(jìn)行分類、分項(xiàng)目管理。

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行定性分析，將項(xiàng)目區(qū)分為固定量和可變量，并對(duì)

投資控制的關(guān)鍵：可變量，進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注；同時(shí)根據(jù)各工程建設(shè)項(xiàng)目的重要等級(jí)、

緊急程度，完成各項(xiàng)目的實(shí)施順序。填寫整體項(xiàng)目投資情況匯總表及傳輸項(xiàng)目各

專業(yè)相關(guān)信息的登記表一“22號(hào)表二

巡檢、SOX審查：招投標(biāo)和框架入圍、競(jìng)賽合理性；框架合同、項(xiàng)目委托

書、工程啟動(dòng)會(huì)紀(jì)要存檔。EPMS填寫項(xiàng)目情況。

2.4設(shè)計(jì)勘查階段

2.4.1工作分工表

設(shè)計(jì)查勘階段工作分工表

職責(zé)建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位施工單位

階段

前期準(zhǔn)備提供負(fù)責(zé)人提供配合人員辦理證件，收集信息

設(shè)計(jì)查勘協(xié)同設(shè)計(jì)人員完組織人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查

成查勘工作勘，完成施工圖紙及說(shuō)

明。

施工圖會(huì)審組織會(huì)審協(xié)同會(huì)審出施工圖紙，根據(jù)會(huì)審協(xié)同會(huì)審

意見修改圖紙

設(shè)計(jì)會(huì)審組織會(huì)審協(xié)同會(huì)審設(shè)計(jì)出版，根據(jù)會(huì)審意協(xié)同會(huì)審

見修改設(shè)計(jì)

會(huì)審?fù)ㄟ^設(shè)計(jì)批復(fù)，簽訂準(zhǔn)備配合施工單根據(jù)設(shè)計(jì)批復(fù)簽訂合施工準(zhǔn)備

合同，并根據(jù)合位施工同

同付款

2.4.2工程設(shè)計(jì)流程一主流程

工程管理中心傳送網(wǎng)工程室7

廣州移動(dòng)傳送網(wǎng)工程項(xiàng)目化管理系列手冊(cè)-主干管道工程篇

流程相關(guān)記錄工作要求/準(zhǔn)則

1、設(shè)計(jì)單位接受任務(wù)時(shí)需了解工程項(xiàng)目編號(hào)，

工程名稱命名規(guī)范（設(shè)計(jì)分冊(cè)名稱、編號(hào)，線

路命名），可研及現(xiàn)網(wǎng)狀況（監(jiān)理、維護(hù)、工程

管理中心）和當(dāng)前需求（時(shí)間、任務(wù)量）。

2、現(xiàn)場(chǎng)勘察要嚴(yán)格遵守主干管道工程勘察細(xì)

則，勘察完成《反饋勘察記錄表》。施工圖紙?zhí)?/p>

供要及時(shí)準(zhǔn)確，合乎規(guī)范。同時(shí)提交配套設(shè)備

及材料表。設(shè)計(jì)版式、圖紙格式、內(nèi)容等要符

合要求。設(shè)計(jì)單位須在設(shè)計(jì)會(huì)審前2天提交設(shè)

計(jì)文件（工程中心服務(wù)器上共享），根據(jù)市公司

要求，將文件分發(fā)到各部門負(fù)責(zé)人處并簽收確

認(rèn)。

3、根據(jù)工程急緩程度，由市公司確定是否需要

進(jìn)行施工圖的會(huì)審。對(duì)于常規(guī)工程，市公司在

接到設(shè)計(jì)文件后，組織各合作方進(jìn)行設(shè)計(jì)會(huì)審。

如會(huì)審要求重新設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)單位需按照要求，

在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成。會(huì)審要求修正的，設(shè)計(jì)單

位在收到會(huì)審紀(jì)要后按規(guī)定時(shí)限提交。對(duì)于緊

急工程，則按緊急工程流程執(zhí)行。

4、會(huì)審?fù)ㄟ^（修正出版并送交）后，由工程管

理中心下發(fā)設(shè)計(jì)文件批復(fù)給設(shè)計(jì)單位。

5、市公司與設(shè)計(jì)單位根據(jù)設(shè)計(jì)批復(fù)，雙方協(xié)定，

簽訂合同。

6、市公司依據(jù)合同付款，如需預(yù)付款，由設(shè)計(jì)

單位填寫并提交預(yù)付款申請(qǐng)。有關(guān)付款部分內(nèi)

容參見市公司付款申請(qǐng)流程。

7、施工中如因客觀原因需要設(shè)計(jì)變更，監(jiān)理要

及時(shí)將變更信息反饋給設(shè)計(jì)單位，如有重大設(shè)

計(jì)變更，進(jìn)入設(shè)計(jì)變更子流程。

8、設(shè)計(jì)單位在工程收尾階段配合施工單位做好

竣工資料，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)與建議，與市公司多

做合作交流。

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2.4.3設(shè)計(jì)流程說(shuō)明

1.處理流程中部分環(huán)節(jié)的時(shí)限要求：

（1）收到市公司勘察要求后的勘察啟動(dòng)時(shí)限：在一個(gè)工作日內(nèi)組織人員進(jìn)

行現(xiàn)場(chǎng)查勘；勘察完成后兩個(gè)工作日內(nèi)向甲方提交勘察報(bào)告。

（2）施工圖紙及說(shuō)明完成時(shí)限：最遲應(yīng)在勘察后三個(gè)工作日內(nèi)完成。

（3）《設(shè)計(jì)文件》完成時(shí)限：最遲應(yīng)于勘察完后七個(gè)日歷日內(nèi)出版，并于出

版后兩個(gè)工作日送達(dá)相關(guān)單位和部門。

（4）修正完成時(shí)限：最遲應(yīng)于會(huì)審紀(jì)要收到五個(gè)工作日內(nèi)完成。修正最遲

應(yīng)在出版后兩個(gè)工作日送達(dá)相關(guān)單位和部門。

2.重大設(shè)計(jì)變更：符合以下情況中的任何一項(xiàng)即為重大設(shè)計(jì)變更。

（1）施工無(wú)法按照原有方案進(jìn)行施工；

（2）市公司臨時(shí)改變建設(shè)計(jì)劃。

2.4.4設(shè)計(jì)勘察反饋表

由建設(shè)方組織設(shè)計(jì)單位、施工單位和監(jiān)理單位進(jìn)行設(shè)計(jì)勘察、路由測(cè)試、位

置確定，并形成《傳輸管道工程勘察反饋表》。

《傳輸管道工程勘察反饋表》（見附錄0.，

2.4.5設(shè)計(jì)會(huì)審

1.設(shè)計(jì)會(huì)審組人員構(gòu)成

設(shè)計(jì)會(huì)審組由建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、代維單位各專業(yè)

部門人員構(gòu)成，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)（如一期工程）的同類工程項(xiàng)目，設(shè)計(jì)會(huì)審組成人

員應(yīng)盡可能保持一定的穩(wěn)定性。

2.會(huì)審工作的組織

設(shè)計(jì)會(huì)審工作由工程部門負(fù)責(zé)組織。一般情況下，設(shè)計(jì)會(huì)審應(yīng)在收到設(shè)計(jì)文

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件10個(gè)工作日內(nèi)組織進(jìn)行。會(huì)審組織部門應(yīng)在會(huì)審2個(gè)工作日前正式發(fā)出會(huì)審

通知，通知設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位及相關(guān)部門，同時(shí)確認(rèn)各相關(guān)部門已

收到設(shè)計(jì)文件（含概預(yù)算）及圖紙。收到設(shè)計(jì)文件（或圖紙）后，監(jiān)理單位和施

工單位需要對(duì)單項(xiàng)工程重點(diǎn)部分進(jìn)行復(fù)勘，以便對(duì)方案是否可行進(jìn)行實(shí)地論證。

會(huì)審過程應(yīng)包括以下幾個(gè)基本程序：

（1）設(shè)計(jì)單位對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行講解介紹；

（2）會(huì)審組審查設(shè)計(jì)文件；

（3）會(huì)審組及其它合作單位（施工、監(jiān)理等）人員提問；

（4）會(huì)審組成員內(nèi)部評(píng)議；

（5）明確設(shè)計(jì)存在問題的修正方式及時(shí)限要求，宣讀會(huì)審結(jié)論。

3.不同工程的處理方式

（1）緊急工程

由工程中心先行組織圖紙會(huì)審，圖紙會(huì)審?fù)ㄟ^后立即組織施工隊(duì)開始施工。

（2）普通工程

設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)勘察后5個(gè)工作日內(nèi)按照我公司規(guī)定的設(shè)計(jì)文件分發(fā)辦法

提交設(shè)計(jì)文件。

4.設(shè)計(jì)會(huì)審要點(diǎn)

設(shè)計(jì)會(huì)審要點(diǎn)主要包括三大方面：

（1）設(shè)計(jì)文件要求

A.設(shè)計(jì)文件封面格式（見附錄2）

B.所有工程都為新建工程，不可作為擴(kuò)建工程；

C.工程概況描述必須準(zhǔn)確；

D.設(shè)計(jì)依據(jù)應(yīng)全面（應(yīng)包括相關(guān)委托、可研、技術(shù)規(guī)定、相關(guān)合同等）；

E.主要工作量表必須全面、準(zhǔn)確；

F.施工規(guī)范說(shuō)明必須詳細(xì)（應(yīng)包括段長(zhǎng)、埋深、人、手孔設(shè)置、各種材

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料規(guī)格、管道基礎(chǔ)、包封等規(guī)范）；

G.針對(duì)性說(shuō)明（針對(duì)本工程特殊地段的處理方案，如必須對(duì)所喲偶過橋

管道進(jìn)行鐵皮包封）；

H.須對(duì)驗(yàn)收測(cè)試項(xiàng)目說(shuō)明。

（2）概預(yù)算部分

A.預(yù)算編制依據(jù)、費(fèi)用取定必須合理、全面；

B.工程類別劃分必須正確；

C.工程總造價(jià)不允許超投資；

D.概預(yù)算總表（表一）必須有負(fù)責(zé)人員的手寫簽字；

E.勘察設(shè)計(jì)費(fèi)要按最新下達(dá)的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)收??；

F.有關(guān)材料價(jià)格的取定以實(shí)際購(gòu)買價(jià)格為準(zhǔn)；

G.由建設(shè)方購(gòu)買的材料應(yīng)不計(jì)列稅金；

H.運(yùn)雜費(fèi)、運(yùn)保費(fèi)和采保費(fèi)按部頒標(biāo)準(zhǔn)計(jì)?。?/p>

I.施工預(yù)算表中建筑安裝工程費(fèi)（表二）、工程建設(shè)其他費(fèi)（表五）要挖

溝埋管和頂管合在一起計(jì)列；

I.通信工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)取建安費(fèi)的0.15機(jī)

（3）圖紙部分

A.路由方案必須合理（長(zhǎng)度、經(jīng)濟(jì)性）；

B.必須有本鎮(zhèn)區(qū)的路由總圖（要以不同標(biāo)示標(biāo)注原有管道的路由情況）；

C.各類圖紙必須與說(shuō)明部分一致；

D.特殊路段的施工方案必須標(biāo)注詳細(xì)、合理。

8.會(huì)審紀(jì)要

會(huì)審紀(jì)要均應(yīng)由會(huì)審組織單位以“公司會(huì)議紀(jì)要”的文體印發(fā)，并及時(shí)發(fā)送

各相關(guān)的專業(yè)部門。會(huì)要紀(jì)要要求準(zhǔn)確反映會(huì)審時(shí)的結(jié)論。會(huì)審紀(jì)要應(yīng)在會(huì)審?fù)?/p>

成后5個(gè)工作日內(nèi)印發(fā)。

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9.設(shè)計(jì)批復(fù)

設(shè)計(jì)批復(fù)是作為設(shè)計(jì)的一個(gè)階段終結(jié)，同時(shí)也是作為設(shè)計(jì)付款的必須依據(jù)之

一。原則上由設(shè)計(jì)委托方負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)計(jì)批復(fù)。

設(shè)計(jì)通過會(huì)審且無(wú)需出版修正的，應(yīng)在會(huì)審紀(jì)要發(fā)出后5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行設(shè)

計(jì)批復(fù)；需出版修正設(shè)計(jì)的，應(yīng)在收到完備的修正設(shè)計(jì)并確認(rèn)無(wú)誤后5個(gè)工作日

內(nèi)進(jìn)行設(shè)計(jì)批復(fù)。

設(shè)計(jì)批復(fù)必須以公司文件形式印發(fā)。批復(fù)由工程主管單位（部門）發(fā)文，批

復(fù)對(duì)象為工程實(shí)施單位（部門），同時(shí)抄送設(shè)計(jì)單位。

設(shè)計(jì)批復(fù)的主要內(nèi)容應(yīng)包含一下幾個(gè)部分：

（1）確認(rèn)設(shè)計(jì)已完整完備，可指導(dǎo)工程實(shí)施；

（2）框定通過會(huì)審的工程建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模等；

（3）對(duì)會(huì)審時(shí)遺留的問題進(jìn)行答復(fù)，明確存在爭(zhēng)議的費(fèi)用取定。

設(shè)計(jì)批復(fù)是工程過程的關(guān)鍵階段性文檔，如設(shè)計(jì)批復(fù)與會(huì)審紀(jì)要存在不一致

的地方，一律以設(shè)計(jì)批復(fù)為準(zhǔn)。

2.4.6本階段所要形成的文件

A.設(shè)計(jì)勘察反饋表，勘察完成后2個(gè)工作日內(nèi)

B.施工圖紙，勘察完成后3個(gè)工作日

C.設(shè)計(jì)文件（含及電子檔），勘察完成后7個(gè)日歷日，修正設(shè)計(jì)需在收到會(huì)

審紀(jì)要后5個(gè)工作日內(nèi)提供

D.會(huì)審?fù)ㄖ?，?huì)審前3個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出

E.會(huì)審紀(jì)要，會(huì)審?fù)瓿珊?個(gè)工作日

F.設(shè)計(jì)批復(fù)，收到完備的修正設(shè)計(jì)并確認(rèn)無(wú)誤后5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行設(shè)計(jì)批

復(fù)

2.4.7關(guān)注點(diǎn)

投資管理階段：結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)勘查情況和當(dāng)前采購(gòu)價(jià)估算設(shè)備、主材、輔材的費(fèi)

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用，在施工前期提前做好工程預(yù)算，并與投資計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比，對(duì)投資情況進(jìn)行進(jìn)

一步的精確控制。根據(jù)方案設(shè)計(jì)概、預(yù)算與可研投資的對(duì)比，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)

整，分析偏差原因，進(jìn)一步提高工程實(shí)施前預(yù)算的準(zhǔn)確性。更新整體項(xiàng)目投資情

況匯總表及傳輸項(xiàng)目各專業(yè)相關(guān)信息的登記表一“22號(hào)表”。

物料管理階段：國(guó)內(nèi)配套請(qǐng)購(gòu)單、設(shè)備收、驗(yàn)貨（需物料管理課題終稿）

巡檢、SOX審查：勘察反饋表、施工圖紙、設(shè)計(jì)文件（含電子檔）、會(huì)

審?fù)ㄖ?、?huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)批復(fù)、設(shè)計(jì)變更管理單存檔；設(shè)計(jì)、施，、監(jiān)理單位考

核。

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2.5工程報(bào)建

管道報(bào)建流程

5、到規(guī)劃設(shè)計(jì)院購(gòu)買藍(lán)圖（一式三份、

有設(shè)計(jì)院圖章），圖紙加上工程圖簽，加

蓋建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位公章。

7、規(guī)劃局接受報(bào)建，一般情況為40個(gè)

工作日后，

8、報(bào)送資料包括《立案申請(qǐng)表》、《設(shè)計(jì)

說(shuō)明》《授權(quán)委托書》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件》或《組織機(jī)構(gòu)代碼證》（回執(zhí)上有規(guī)

劃許可證編號(hào)）。

12、詳見開挖報(bào)建流程。

14、《驗(yàn)線冊(cè)》一式兩份、《審核書》一份、

紅線圖一份。

15、至規(guī)劃局立案需要《規(guī)劃驗(yàn)線合格

證》、《授權(quán)委托書》、《規(guī)劃許可證》、

《立案申請(qǐng)表》、《申請(qǐng)函》。

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市區(qū)開挖審批流程圖

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公路開挖審批流程頂管申報(bào)、施工流程

建設(shè)單位到市政園林局《城市道路挖

領(lǐng)取《城市道路挖掘?qū)従驅(qū)徟怼?/p>

批表》

提交交警大隊(duì)審批

提交建設(shè)局進(jìn)行審

批依據(jù)

否

《廣州市城市道路

挖掘管理辦法》

提交市政園林局進(jìn)

行審批

監(jiān)理公司旁站

頂管完工施

監(jiān)督，并做好

是工單位自檢

隱蔽工程簽證

繳納開挖補(bǔ)償費(fèi)和占

道費(fèi)

《城市道路挖

領(lǐng)取

掘許可證》

《城市道路挖掘許可證》

開始施工

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2.6工程施工

2.6.1工作分工表

工程施工階段工作分工表

職責(zé)建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位

階段

管道、桿路施工配合施工負(fù)責(zé)施工過程的監(jiān)按照施工現(xiàn)場(chǎng)“6S”管理的相關(guān)要求進(jìn)行規(guī)范施工

理，保證傳輸建設(shè)

工程的質(zhì)量

管道試通監(jiān)督施工進(jìn)行管道管道試通，管道段長(zhǎng)計(jì)量

試通

資料準(zhǔn)備審核施工單位提供自檢、整改，提交各類竣工資料

的竣工資料

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2.6.2工程設(shè)計(jì)流程一變更子流程

流程相關(guān)記錄工作要求/準(zhǔn)則

1、變更發(fā)起單位需填寫《變更管理單》

第一部分“變更申請(qǐng)

2、收到變更申請(qǐng)后，監(jiān)理單位應(yīng)在兩個(gè)

工作日類完成審查。

3、若不同意變更，監(jiān)理單位應(yīng)在審核完

成當(dāng)日填寫《變更管理單》第二部分“監(jiān)

理單位審核意見”送建設(shè)單位備案，同

時(shí)反饋?zhàn)兏l(fā)起單位。

4、審核確認(rèn)變更類別，分清變更是一類