2024年安全風(fēng)險評估制度和事故隱患排查制度范本（二篇）

第3頁共3頁2024年安全風(fēng)險評估制度和事故隱患排查制度范本為深入完善煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任體系，確?！蛾P(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定》、《黑龍江省人民政府關(guān)于建立煤礦安全生產(chǎn)長效機(jī)制的決定》、《雞西市煤礦“一通三防”安全責(zé)任事故行政處理暫行規(guī)定》、《雞西市煤礦安全事故行政處罰和事故追究制度》等文件精神得到切實執(zhí)行，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》、《雞西市地方煤礦安全生產(chǎn)管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，特制定本監(jiān)獄煤礦安全重大隱患排查及整改責(zé)任追究制度。一、重大安全隱患的界定重大安全隱患與一般安全隱患的區(qū)分，依據(jù)《雞西市煤礦安全隱患排查整改制度》進(jìn)行明確。二、重大安全隱患排查實行三級排查制度，即煤礦企業(yè)安全管理人員對井上、下各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和作業(yè)地點進(jìn)行日常全面排查，駐礦安全監(jiān)督員每日對所派駐礦井上、下安全隱患進(jìn)行全面排查，礦井每月進(jìn)行一次全面排查，重點礦井每日排查。各級排查需詳細(xì)記錄隱患排查情況，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患應(yīng)立即停工，并采取有效措施，同時立即向上級匯報。檢查不力、監(jiān)察不到位、營私舞弊、未及時發(fā)現(xiàn)重大安全隱患者，將處以一百元至五百元罰款。管理部門檢查中發(fā)現(xiàn)煤礦企業(yè)存在重大安全隱患，考核辦在考核中未發(fā)現(xiàn)該煤礦存在重大安全隱患，將對考核辦主任及下級監(jiān)察人員處以一百元至五百元罰款。三、重大安全隱患整改及跟蹤煤礦安全監(jiān)察管理部門和煤礦企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患必須停工，采取有效措施，限期整改，并按隱患整改“四落實”原則，制定整改方案，上報整改措施，經(jīng)公司審批后實施。整改工作由駐礦安全監(jiān)督員現(xiàn)場監(jiān)督落實。重大安全隱患驗收實行驗收單制度，所有參與驗收人員必須簽字確認(rèn)。整改后由煤礦礦(井)長、總工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)合驗收，上報驗收申請及驗收單，經(jīng)驗收合格并取得開工手續(xù)后，方可恢復(fù)生產(chǎn)。公司指定專人負(fù)責(zé)整改跟蹤，必須經(jīng)考核辦驗收合格后，形成書面材料上報公司。存在重大安全隱患的煤礦逾期未改正，安檢科監(jiān)督落實、跟蹤問題。四、重大安全隱患排查、整改的監(jiān)督考核重大安全隱患的排查、整改工作實行逐級監(jiān)督考核。1、重大安全隱患排查。礦考核辦監(jiān)督各施工隊負(fù)責(zé)人、施工隊負(fù)責(zé)人監(jiān)督駐礦安全監(jiān)督員、駐礦安全監(jiān)督員監(jiān)督煤礦。未及時發(fā)現(xiàn)重大安全隱患、工作不負(fù)責(zé)，對煤礦企業(yè)和責(zé)任人按上述第二條進(jìn)行處罰。2、重大安全隱患的整改?？己宿k監(jiān)督各施工隊組、施工隊長監(jiān)督礦井跟蹤問效責(zé)任人、包保礦井跟蹤問效責(zé)任人監(jiān)督駐礦安全監(jiān)督員、駐礦安全監(jiān)督員監(jiān)督煤礦。重大安全隱患未按時消除、未及時跟蹤問效，對煤礦責(zé)任人按上述第三條進(jìn)行處罰。五、停產(chǎn)整頓礦井監(jiān)督停產(chǎn)整頓和限期整改的礦井在停產(chǎn)整頓期間，各級監(jiān)察人員必須認(rèn)真監(jiān)督落實。停產(chǎn)整頓和限期整改的礦井未進(jìn)行停產(chǎn)整頓或未按時整改，隱患依然存在或未經(jīng)驗收擅自開工生產(chǎn)或未履行開工手續(xù)，根據(jù)《雞西市地方煤礦安全生產(chǎn)管理暫行辦法》第十九條之規(guī)定，將對煤礦企業(yè)處以二萬元至五萬元罰款，對企業(yè)管理人員處以壹仟元至貳仟元罰款，對包保礦井跟蹤問效責(zé)任人、駐礦安全監(jiān)督員處以五百元至壹仟元罰款。六、本制度自下發(fā)之日起實施。2024年安全風(fēng)險評估制度和事故隱患排查制度范本（二）5.3風(fēng)險清單的編制各部門、班組及崗位應(yīng)編制詳盡的風(fēng)險清單，清單中所列風(fēng)險點、檢查周期及頻次必須與企業(yè)實際狀況相匹配。5.4風(fēng)險信息的更新風(fēng)險防控需進(jìn)行持續(xù)跟蹤驗證，定期進(jìn)行風(fēng)險識別，吸收新的風(fēng)險信息，并對新出現(xiàn)的風(fēng)險危害進(jìn)行評估補充，同時對既有風(fēng)險評估措施進(jìn)行修訂和更新。6.事故隱患排查治理程序企業(yè)有法定義務(wù)進(jìn)行事故隱患排查治理，這是企業(yè)主體責(zé)任的重要組成部分。通過充分應(yīng)用風(fēng)險分級管控措施，針對每個危險源采取控制措施進(jìn)行排查，以實現(xiàn)隱患排查治理的系統(tǒng)化和規(guī)范化，確保排查治理無盲區(qū)、無死角。6.1隱患排查及公示的實施各層級應(yīng)依據(jù)既定的風(fēng)險防控清單進(jìn)行隱患排查，并及時將隱患信息上報至“企業(yè)安全風(fēng)險控制和隱患治理信息系統(tǒng)”。公司應(yīng)公示排查出的主要事故隱患，并制作《風(fēng)險控制和隱患排查治理檢查項目公示牌》。6.2風(fēng)險控制與隱患排查治理的通知、整改及復(fù)查隱患排查工作結(jié)束后，對存在問題的檢查信息需進(jìn)行整改，并記錄整改情況。安全管理部門應(yīng)迅速下發(fā)風(fēng)險控制和隱患排查治理通知單，相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人根據(jù)隱患整改記錄單進(jìn)行整改。整改完成后，需填報整改情況，安全管理部門復(fù)查整改結(jié)果，并記錄復(fù)查信息。6.3隱患的消除與歸檔經(jīng)管理人員確認(rèn)檢查合格的隱患，應(yīng)進(jìn)行歸檔處理。系統(tǒng)將自動歸檔整改符合要求的事故隱患，整改不符合要求的隱患需再次整改，直至隱患消除。7.隱患排查的內(nèi)容和要求對于一般性事故隱患，安全管理部門應(yīng)要求相關(guān)部門在限期內(nèi)排除。對于重大事故隱患，安全管理部門應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門技術(shù)人員，采取暫時局部、全部停車或停止使用的強制措施，并督促相關(guān)部門限期徹底整改。(一)事故隱患的范圍(1)危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情。(2)可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。(3)建設(shè)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害。(4)停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。(5)可能造成職業(yè)病及職業(yè)危害的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。(6)在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動可能導(dǎo)致的重大污染。(7)丟棄、廢棄、拆除與處理活動（包括停用報廢裝置設(shè)備的拆除，廢棄危險化學(xué)品的處理等）。(8)可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。(9)以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響。(二)對排查出的安全隱患，安全管理部門應(yīng)與相關(guān)部門共同制定整改措施，并下發(fā)《事故隱患整改通知書》，由各車間、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實整改。(三)對難以立即整改的重大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，方案應(yīng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。(四)在隱患治理過程中，負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生。在隱患排除前或排除過程中無法保證安全的情況下，應(yīng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能受威脅的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停止使用或停車。對于難以停止使用或停車的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)加強維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。(五)對于重大事故隱患，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向公司安全管理部門、公司及安全監(jiān)管監(jiān)察部門等相關(guān)部門報告，報告內(nèi)容包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難度分析、隱患的治理方案。(六)事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的車間、部門組織整改，整改責(zé)任人為各車間、部門主要負(fù)責(zé)人。(七)各部門和相關(guān)人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限，凡當(dāng)班組能整改的不準(zhǔn)推向車間，凡車間能整改的不準(zhǔn)推向公司主管部門的原則按期完成整改任務(wù)。(八)整改責(zé)任單位要按照《事故隱患整改通知書》要求，對事故隱患認(rèn)真整改，并于規(guī)定的時限內(nèi)，向公司安全管理部門報告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進(jìn)行專人監(jiān)控，明確