IATF程序文件格式要求

頁(yè)眉：①宋體小5號(hào)字：②頁(yè)邊距：上：2cm,下：2cm,左：2.2cm,右：2.2cm；③

頁(yè)眉頂端距離：1.5cm,頁(yè)腳頂端距離：1.5cm°

文件編號(hào)：MZWI-XXX

虛框內(nèi)為文件信

文件名稱：程序文件、管理文件編寫(xiě)說(shuō)明息：字體：4

號(hào)黑體：行距

文件版本：第X版1.5倍。

版本號(hào)由一個(gè)大寫(xiě)字母首發(fā)日期：XXXX-XX-XX

和數(shù)字組成，數(shù)字為“下

標(biāo)”。字母為換版版本生效日期：XXXX-XX-XX

號(hào)，有大的改動(dòng)更換字

母順序號(hào)，日常修訂改作成：

下標(biāo)阿拉伯?dāng)?shù)字

審核：

批準(zhǔn)：

文件變更記錄：字

體：5號(hào)宋體：行距

1.0倍。

版本；C1

MZWl-XXX%程廳?又件、冒?埋又件編與1兄明》第2貝及5貝明智半業(yè)有限公司

XXXX程序（文件名，三號(hào)黑體，居中：1.5倍行距）

1標(biāo)題1（中文，宋體5號(hào)，加粗，段前段后0.5行，1.5倍行距，懸掛縮進(jìn)0.5厘米。）

為統(tǒng)一文件編寫(xiě)格式、促進(jìn)工作標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)程序文件編寫(xiě)文件，特編制本規(guī)范。正文首行縮

進(jìn)兩個(gè)中文字符，1.15倍行距。以下正文同此。

1.1標(biāo)題2（中文，宋體小5號(hào)，加粗，段前段后0.5行，1.5倍行距，懸掛縮進(jìn)0.5厘米，標(biāo)題2以

下標(biāo)題格式與標(biāo)題2相同。）

同標(biāo)題1正文。

1.1.1標(biāo)題3（中文，宋體5號(hào)，加粗，段前段后0.5行，1.5倍行距，懸掛縮進(jìn)1厘米。）

同標(biāo)題1正文。

a）首行縮進(jìn)兩個(gè)中文字符，1.15倍行距。以下同此：

b）：

c）;

d）以上編號(hào)結(jié)束使用“：”，最后一個(gè)編號(hào)結(jié)束使用“0”。

2范圍

2.1適用文件范圍

本文件適用于“程序文件”編寫(xiě)及“三級(jí)文件”中可以使用流程圖描述的文件的起草。

2.2隸屬范圍

本文件適用于揚(yáng)州明智車(chē)業(yè)有限公司及其分屬機(jī)構(gòu)。

3定義

詳見(jiàn)“6附加說(shuō)明"流程圖符號(hào)說(shuō)明。

4職責(zé)

文控中心負(fù)責(zé)本規(guī)范的編制、修訂，各部門(mén)執(zhí)行本規(guī)范。

5作業(yè)流程

作業(yè)流程例：客戶退貨品處理流程。

版本：C1

IMZWl-XXX《程廳?又件、自,埋又件褊與說(shuō)明》第3貝及5貝明智年業(yè)有限公司

責(zé)任部輸出文件/記

序號(hào)作業(yè)流程作業(yè)要求

門(mén)錄

5.1省售部5.1銷(xiāo)售部接獲客戶退貨要求后，將退貨信息通知售后服務(wù)人員，根據(jù)無(wú)

《客戶il心

需要安排售后人員到客戶處確認(rèn)是否需要退貨。

■

5.2—肖售部5.2.1當(dāng)確認(rèn)必須退貨時(shí)，由銷(xiāo)售部派人到客戶處將貨品運(yùn)回?？蛻敉恕锻素泦巍?/p>

退貨4妾收

貨單由銷(xiāo)售部豆印兩份，分發(fā)至倉(cāng)管及質(zhì)量部。

住管5.2.2客退品返回公司后應(yīng)先由倉(cāng)管依客戶退貨單核對(duì)退貨狀態(tài)、產(chǎn)

品、數(shù)量無(wú)誤后在退貨單上簽名，將退貨品移至“客退區(qū)”，井及時(shí)通

知質(zhì)量部處理。

5.3員量部5.3質(zhì)量部從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出退貨品，并對(duì)退貨品存在的問(wèn)題進(jìn)行重新槍艙分《不合格品

退貨品分析

析，將不良品類別和數(shù)量填寫(xiě)于《不合格品評(píng)審單》中。質(zhì)量部組織相控制程序》

關(guān)部門(mén)對(duì)退貨品進(jìn)行評(píng)市并確定處置方式?！恫缓细衿吩u(píng)

審單》

5.4應(yīng)量部Ii.4.1如需返工，由質(zhì)量部開(kāi)出《返工、返修通知單》交由生產(chǎn)部?！斗倒?、返修

7—>退貨品處理

通知單》

占產(chǎn)部54.2工藝工程師負(fù)貴制定返工返修方案，生產(chǎn)部進(jìn)行返工返修作業(yè)。

《報(bào)廢申請(qǐng)

不可返工返修的，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》申請(qǐng)報(bào)廢。

單》

|NC

頁(yè)量部.?《入庫(kù)申請(qǐng)

5.5〉5.5經(jīng)返工返修后的產(chǎn)品，生產(chǎn)部偵寫(xiě)《入庫(kù)申請(qǐng)單》交由質(zhì)遺部進(jìn)行

檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后由檢驗(yàn)員貼合格標(biāo)識(shí)，并在《入庫(kù)申請(qǐng)單》上簽字確單》

認(rèn)。如不合格，則退向生產(chǎn)部重新返工返修。

|0KI

■

5.6E產(chǎn)部??.6.1生產(chǎn)部憑檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)的《入庫(kù)申請(qǐng)單》進(jìn)行入庫(kù)?！度霂?kù)申請(qǐng)

企管5.6.2倉(cāng)庫(kù)對(duì)《入庫(kù)申請(qǐng)單》檢驗(yàn)狀態(tài)確認(rèn)并確認(rèn)產(chǎn)品外箱檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，單》

確認(rèn)無(wú)誤后根據(jù)《入庫(kù)申請(qǐng)單》進(jìn)行入庫(kù)。

版本：Ci

MNWl-XXXE桎仔文件、首埋義件編與說(shuō)明飛笫4雙共5由明智乍'也X「l履公司

6附加說(shuō)明

流程圖符號(hào)說(shuō)明:

符合名稱意義

<>準(zhǔn)備作業(yè)流程開(kāi)始

過(guò)程處理程序

不同方案選擇，結(jié)果"OK”"NG"，“0K-

決策轉(zhuǎn)下一過(guò)程，“NG”轉(zhuǎn)上過(guò)程（可跳過(guò)程，

O直至影響決策的開(kāi)始）。

。聯(lián)系流程轉(zhuǎn)頁(yè)轉(zhuǎn)接符

1直線連接符指示流程路徑方向

折線面頭連接符指示流程路徑方向

終止流程終止，作業(yè)結(jié)束

7相關(guān)文件

序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本號(hào)

7.1MZQP-35《不合格品控制程序》C，

8使用表單

序號(hào)表單編號(hào)