工地試驗(yàn)室及拌合站專項(xiàng)檢查表格

——附件1工地試驗(yàn)室檢查表（一）試驗(yàn)室名稱：日期：項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方式檢查情況備注建設(shè)單位試驗(yàn)管理人員配備、監(jiān)督檢查（施工、監(jiān)理、第三方）、整改閉合等檢查內(nèi)業(yè)資料驗(yàn)收程序是否經(jīng)母體、監(jiān)理/建設(shè)單位驗(yàn)收合格后啟用檢查驗(yàn)收資料資質(zhì)及授權(quán)是否有母體試驗(yàn)室的授權(quán)批文抽查內(nèi)業(yè)資料母體試驗(yàn)室資質(zhì)（有效期、參數(shù)等）是否同擬檢測項(xiàng)目相符授權(quán)書是否真實(shí)有效，授權(quán)簽字人是否越權(quán)簽字被委外檢測機(jī)構(gòu)是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，是否建立合同關(guān)系試驗(yàn)檢測環(huán)境環(huán)境條件是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求現(xiàn)場檢查工作間布局是否合理，房屋結(jié)構(gòu)及面積是否滿足工作需要試驗(yàn)室工作環(huán)境、試驗(yàn)設(shè)備工作環(huán)境是否符合要求，需控制環(huán)境溫、濕度的操作間是否配置有效的溫、濕度控制設(shè)備組織機(jī)構(gòu)及人員主要人員資質(zhì)是否滿足要求，負(fù)責(zé)人是否為本企業(yè)正式聘任的合同制員工，試驗(yàn)檢測報(bào)告批準(zhǔn)人是否為母體試驗(yàn)室批準(zhǔn)的授權(quán)簽字人抽查內(nèi)業(yè)資料主要試驗(yàn)和管理人員現(xiàn)場考核提問與實(shí)際操作相結(jié)合人員數(shù)量、資格、證書等是否符合招標(biāo)文件要求、投標(biāo)承諾及工作需要檢查內(nèi)業(yè)資料人員授權(quán)書、人事任命書是否齊全有效，人員變更情況及審批情況是否符合要求組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否合理，職責(zé)是否詳細(xì)、明確和規(guī)范各種崗位人員是否進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)并掌握基本知識(shí)人員分工及其崗位職責(zé)是否詳細(xì)、明確和規(guī)范，是否有質(zhì)量責(zé)任追究制度工地試驗(yàn)室檢查表（二）試驗(yàn)室名稱：日期：項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方式檢查情況備注儀器設(shè)備儀器設(shè)備的工作性能、狀態(tài)、量程及精度是否滿足檢測參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否在標(biāo)定（自校）的有效期內(nèi)檢查儀器臺(tái)賬、檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃、檢定/校準(zhǔn)證書、自校記錄等儀器設(shè)備到位情況是否滿足投標(biāo)文件和現(xiàn)場試驗(yàn)檢測工作需要試驗(yàn)設(shè)備標(biāo)識(shí)是否正確、一致，管理是否規(guī)范現(xiàn)場檢查是否有完善的儀器設(shè)備操作規(guī)程抽查儀器運(yùn)行記錄與試驗(yàn)記錄是否一致質(zhì)量保證體系是否有質(zhì)量手冊(cè)及體系運(yùn)行記錄、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書查看內(nèi)業(yè)資料是否有儀器設(shè)備管理制度、委托試驗(yàn)管理制度、樣品管理制度、試驗(yàn)檢測記錄管理制度、報(bào)告審核簽發(fā)管理制度、信息化管理制度、試驗(yàn)檢測環(huán)境管理制度、安全與環(huán)保管理制度、檔案資料管理制度、混凝土施工配合比審核及發(fā)放制度、試驗(yàn)檢測事故分析制度、不合格品管理制度等使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程目錄清單是否全面、是否有效檢查試驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程試驗(yàn)檢測及工作情況試驗(yàn)記錄與報(bào)告是否對(duì)應(yīng)一致、是否有漏檢現(xiàn)象、是否有不做試驗(yàn)隨意編造試驗(yàn)數(shù)據(jù)的情況抽查試驗(yàn)報(bào)告與現(xiàn)場檢查相結(jié)合監(jiān)理單位的見證、平行試驗(yàn)頻次是否符合要求委外試驗(yàn)報(bào)告是否存在漏項(xiàng)、頻次不足現(xiàn)象混凝土配合比審批程序是否存在違規(guī)現(xiàn)象抽查配合比審批手續(xù)、設(shè)計(jì)文件、配合比選定報(bào)告混凝土配合比設(shè)計(jì)是否符合設(shè)計(jì)文件、耐久性設(shè)計(jì)規(guī)范等對(duì)母體試驗(yàn)室、建設(shè)單位、監(jiān)理單位等檢查提出的意見或要求的整改閉合情況查看內(nèi)業(yè)資料試驗(yàn)檢測中不合格品的復(fù)檢、留樣、反饋、臺(tái)賬及記錄不合格品的處置情況混凝土拌和站檢查表（三）拌和站名稱：日期：項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方式檢查情況備注質(zhì)量保證體系是否建立站長負(fù)責(zé)制，是否制定拌和站管理實(shí)施細(xì)則和考核辦法抽查內(nèi)業(yè)資料質(zhì)量、安全、環(huán)保等管理制度及組織機(jī)構(gòu)是否齊全，是否上墻崗位職責(zé)和質(zhì)量責(zé)任追究制度是否健全各種原材料進(jìn)場、試驗(yàn)臺(tái)賬是否建立混凝土攪拌生產(chǎn)工藝與質(zhì)量控制流程、作業(yè)指導(dǎo)書是否建立儀器設(shè)備操作規(guī)程、保養(yǎng)維修制度、運(yùn)行臺(tái)賬是否建立儀器設(shè)備計(jì)量檢定、校準(zhǔn)制度和臺(tái)賬是否建立配合比控制管理制度是否建立是否制定溫控措施（有無冬夏季熱工方案）生產(chǎn)運(yùn)輸和調(diào)度管理制度是否建立不合格產(chǎn)品和材料控制程序是否建立，處理記錄是否齊全應(yīng)急處理預(yù)案是否