工地試驗室及拌合站專項檢查表格

——附件1工地試驗室檢查表（一）試驗室名稱：日期：項目檢查內(nèi)容檢查方式檢查情況備注建設單位試驗管理人員配備、監(jiān)督檢查（施工、監(jiān)理、第三方）、整改閉合等檢查內(nèi)業(yè)資料驗收程序是否經(jīng)母體、監(jiān)理/建設單位驗收合格后啟用檢查驗收資料資質(zhì)及授權是否有母體試驗室的授權批文抽查內(nèi)業(yè)資料母體試驗室資質(zhì)（有效期、參數(shù)等）是否同擬檢測項目相符授權書是否真實有效，授權簽字人是否越權簽字被委外檢測機構(gòu)是否具備相應的資質(zhì)和能力，是否建立合同關系試驗檢測環(huán)境環(huán)境條件是否滿足標準的要求現(xiàn)場檢查工作間布局是否合理，房屋結(jié)構(gòu)及面積是否滿足工作需要試驗室工作環(huán)境、試驗設備工作環(huán)境是否符合要求，需控制環(huán)境溫、濕度的操作間是否配置有效的溫、濕度控制設備組織機構(gòu)及人員主要人員資質(zhì)是否滿足要求，負責人是否為本企業(yè)正式聘任的合同制員工，試驗檢測報告批準人是否為母體試驗室批準的授權簽字人抽查內(nèi)業(yè)資料主要試驗和管理人員現(xiàn)場考核提問與實際操作相結(jié)合人員數(shù)量、資格、證書等是否符合招標文件要求、投標承諾及工作需要檢查內(nèi)業(yè)資料人員授權書、人事任命書是否齊全有效，人員變更情況及審批情況是否符合要求組織機構(gòu)設置是否合理，職責是否詳細、明確和規(guī)范各種崗位人員是否進行專業(yè)培訓并掌握基本知識人員分工及其崗位職責是否詳細、明確和規(guī)范，是否有質(zhì)量責任追究制度工地試驗室檢查表（二）試驗室名稱：日期：項目檢查內(nèi)容檢查方式檢查情況備注儀器設備儀器設備的工作性能、狀態(tài)、量程及精度是否滿足檢測參數(shù)標準要求，是否在標定（自校）的有效期內(nèi)檢查儀器臺賬、檢定/校準計劃、檢定/校準證書、自校記錄等儀器設備到位情況是否滿足投標文件和現(xiàn)場試驗檢測工作需要試驗設備標識是否正確、一致，管理是否規(guī)范現(xiàn)場檢查是否有完善的儀器設備操作規(guī)程抽查儀器運行記錄與試驗記錄是否一致質(zhì)量保證體系是否有質(zhì)量手冊及體系運行記錄、程序文件、作業(yè)指導書查看內(nèi)業(yè)資料是否有儀器設備管理制度、委托試驗管理制度、樣品管理制度、試驗檢測記錄管理制度、報告審核簽發(fā)管理制度、信息化管理制度、試驗檢測環(huán)境管理制度、安全與環(huán)保管理制度、檔案資料管理制度、混凝土施工配合比審核及發(fā)放制度、試驗檢測事故分析制度、不合格品管理制度等使用的標準、規(guī)范和規(guī)程目錄清單是否全面、是否有效檢查試驗報告、試驗標準及規(guī)程試驗檢測及工作情況試驗記錄與報告是否對應一致、是否有漏檢現(xiàn)象、是否有不做試驗隨意編造試驗數(shù)據(jù)的情況抽查試驗報告與現(xiàn)場檢查相結(jié)合監(jiān)理單位的見證、平行試驗頻次是否符合要求委外試驗報告是否存在漏項、頻次不足現(xiàn)象混凝土配合比審批程序是否存在違規(guī)現(xiàn)象抽查配合比審批手續(xù)、設計文件、配合比選定報告混凝土配合比設計是否符合設計文件、耐久性設計規(guī)范等對母體試驗室、建設單位、監(jiān)理單位等檢查提出的意見或要求的整改閉合情況查看內(nèi)業(yè)資料試驗檢測中不合格品的復檢、留樣、反饋、臺賬及記錄不合格品的處置情況混凝土拌和站檢查表（三）拌和站名稱：日期：項目檢查內(nèi)容檢查方式檢查情況備注質(zhì)量保證體系是否建立站長負責制，是否制定拌和站管理實施細則和考核辦法抽查內(nèi)業(yè)資料質(zhì)量、安全、環(huán)保等管理制度及組織機構(gòu)是否齊全，是否上墻崗位職責和質(zhì)量責任追究制度是否健全各種原材料進場、試驗臺賬是否建立混凝土攪拌生產(chǎn)工藝與質(zhì)量控制流程、作業(yè)指導書是否建立儀器設備操作規(guī)程、保養(yǎng)維修制度、運行臺賬是否建立儀器設備計量檢定、校準制度和臺賬是否建立配合比控制管理制度是否建立是否制定溫控措施（有無冬夏季熱工方案）生產(chǎn)運輸和調(diào)度管理制度是否建立不合格產(chǎn)品和材料控制程序是否建立，處理記錄是否齊全應急處理預案是否