過程審核程序

文件標(biāo)題過程審核程序文件編號版次制定單位質(zhì)量部實(shí)施日期頁次3/4廣西伍億車燈制造有限公司編號FileNO.GXWY-QP-01文件管理程序頁次Page1/1范圍適用于汽車產(chǎn)品制造過程的審核。 目的是通過在產(chǎn)品誕生過程中及批量生產(chǎn)時(shí)的過程審核，以確定生產(chǎn)過程的實(shí)際運(yùn)行情況，以便不斷改進(jìn)，使得顧客滿意。定義過程審核：用來評價(jià)/測定在過程開發(fā)和零件生產(chǎn)各階段的過程和工藝質(zhì)量是否滿足了使顧客完全滿意的條件。分為在新產(chǎn)品（產(chǎn)品誕生中）的過程審核及在批量生產(chǎn)時(shí)的過程審核。新產(chǎn)品（在產(chǎn)品誕生中）的過程審核：包括對依照顧客簽發(fā)的委托書對產(chǎn)品和過程開發(fā)的全部任務(wù)進(jìn)行評價(jià)。在批量生產(chǎn)時(shí)的過程審核：包括對實(shí)際生產(chǎn)中全部過程和工藝進(jìn)行評價(jià)。責(zé)任管理者代表：負(fù)責(zé)策劃審核、安排審核組長和審核員，監(jiān)督執(zhí)行審核，協(xié)調(diào)解決審核中出現(xiàn)的問題。質(zhì)量部：負(fù)責(zé)過程審核計(jì)劃的制定，實(shí)施，整改措施的跟蹤。審核組長：負(fù)責(zé)組織實(shí)施審核和糾正措施驗(yàn)證。審核員：負(fù)責(zé)執(zhí)行審核工作以及跟蹤驗(yàn)證糾正措施。過程審核員應(yīng)由具有IATF16949內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任，必要時(shí)邀請此類產(chǎn)品加工工藝方面的技術(shù)人員共同參加，他們應(yīng)熟悉被審核產(chǎn)品的加工工藝，應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。各部門負(fù)責(zé)人：配合對其部門進(jìn)行的審核，并針對不符合項(xiàng)制定和實(shí)施糾正預(yù)防措施。程序過程審核控制流程：詳見附圖其他控制事項(xiàng) 過程定期審核頻次：對于批量生產(chǎn)時(shí)的過程審核，每個(gè)產(chǎn)品12個(gè)月一次。 不定期審核頻次關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)場地發(fā)生變化后；停產(chǎn)一年以上重新生產(chǎn)，一個(gè)月內(nèi)安排一次；發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題后，一周內(nèi)安排；新產(chǎn)品（產(chǎn)品誕生過程中）的過程審核，在試生產(chǎn)時(shí)。審核準(zhǔn)備審核小組：在計(jì)劃審核日期前，管理者代表指派公司審核員組成審核小組，并指定審核小組組長。審核小組組長召集審核小組說明此次審核的目的、范圍、計(jì)劃日期及各部門審核的重點(diǎn)以及分組（視需要）。通知受審部門：審核小組組長及時(shí)聯(lián)絡(luò)受審部門經(jīng)理/部長，商定到該部門審核的具體時(shí)間，填寫審核實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)給各相關(guān)部門。準(zhǔn)備檢查表：審核小組組長準(zhǔn)備過程審核檢查表，并分發(fā)至各審核員。現(xiàn)場審核審核員到受審部門審核時(shí)，受審部門負(fù)責(zé)人或代理人必須在場配合審核。審核員依據(jù)過程審核檢查表，通過詢問、觀察現(xiàn)場、查閱記錄等方式，驗(yàn)證所審核的活動是否符合規(guī)定的要求。過程審核時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，由過程審核員提出不符合和改進(jìn)建議，并以過程審核報(bào)告的形式分發(fā)到相關(guān)的部門。過程審核報(bào)告的內(nèi)容包括過程審核總結(jié)、過程審核發(fā)現(xiàn)的問題、過程審核提問評分一覽表等內(nèi)容。過程審核評分與定級根據(jù)對提問的要求，以及在產(chǎn)品誕生過程和批量生產(chǎn)中滿足該要求的情況，對提問進(jìn)行評定。每個(gè)提問的得分可以是0、4、6、8、10分，滿足要求的程度是打分的依據(jù)。過程要素符合率EE的計(jì)算公式如下：每個(gè)提問評分標(biāo)準(zhǔn)如下：評定的要素每個(gè)產(chǎn)品（或產(chǎn)品組）工序平均值EPG的計(jì)算公式如下 ：計(jì)算整個(gè)過程的總符合率，計(jì)算公式如下：作為對整個(gè)過程評定的補(bǔ)充，可以另外對生產(chǎn)/制造要素中的各分要素進(jìn)行評定，分要素如下表：定級，按下表：注：1、總符合率超過90%或80%，但其在一個(gè)或多個(gè)要素上符合率只達(dá)到75%以下，則必須從A級降到AB級或從AB級降到B級。2、若有提問得分為0，而不符合要求可能會給產(chǎn)品質(zhì)量和過程質(zhì)量造成嚴(yán)重的影響，則可把被審核方從A級降到AB級或從AB級降到B級。在特別的情況下，也可以降為C級。3、必須在說明頁中說明降級的原因。 追蹤驗(yàn)證審核員收到糾正/預(yù)防措施后，按時(shí)進(jìn)行追蹤驗(yàn)證。追蹤結(jié)果記錄于內(nèi)部審核不符合報(bào)告。審核組長審核內(nèi)部審核不符合報(bào)告后，交管代批準(zhǔn)，由文控存檔。 由品質(zhì)品質(zhì)保證部對整改措施進(jìn)行全面的跟蹤和分析。管理者代表對產(chǎn)品審核的最終結(jié)果做總結(jié)分析后，提交管理評審。引用文件序號編號名稱備注5.1IATF16949：2016汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求(中文版)條款9.2.2.35.2VDA6.3過程審核—5.3***糾正與預(yù)防措施控制程序—表單和記錄序號編號名稱記錄保存在6.1***內(nèi)部審核方案管理者代表、質(zhì)量部6.2***過程審核計(jì)劃質(zhì)量部6.3***過程審核檢查表質(zhì)量部6.4***過程審核報(bào)告質(zhì)量部6.5***不符合糾正及預(yù)防措施處理單質(zhì)量部、相關(guān)部門

附圖過程審核流程圖責(zé)任部門流程描述文控中心審核小組責(zé)任部門審核小組管理者代表管理者代表管理者代表審核組長審核小組質(zhì)量部文控中心審核小組責(zé)任部門審核小組管理者代表管理者代表管理者代表審核組長審核小組質(zhì)量部制定年度審核計(jì)劃制定年度審核計(jì)劃批準(zhǔn)發(fā)布批準(zhǔn)發(fā)布任命審核小組任命審核小組審批資料歸檔