2024年市場部管理制度范文（二篇）

第5頁共5頁2024年市場部管理制度范文市場部作為公司的表率，承載著對外展示公司形象的重任，同時也是內(nèi)部協(xié)作的核心部門。在工作期間，著裝和儀容應保持整潔、得體，避免奇特發(fā)型和濃妝艷抹。同時，應專注于本職工作，不得從事與公司無關(guān)的活動。與客戶和公司其他部門溝通時，應保持文明、專業(yè)的語言，避免情緒化的表達。私人事務需謹慎處理，不得長時間撥打長途或無聊電話，重要事項為主。在面對客戶時，始終展現(xiàn)耐心和熱情的服務態(tài)度，詳細記錄交流內(nèi)容。未經(jīng)允許，不得使用他人電腦，不得隨意翻閱辦公資料，確保公司機密信息的安全。積極參與團隊工作，不推諉、不拖延，對非職責范圍內(nèi)的事務，應禮貌地提供幫助，不得漠視或粗魯對待。對上級分配的任務，應全力以赴完成，如有不同意見，可提出討論，但在決定未改變前，必須嚴格執(zhí)行。遇到困難或特殊情況，應及時向上級匯報。市場部員工應樹立公司、部門和個人利益一致的觀念，以質(zhì)量為生存基礎，以信譽為保障，向市場尋求效益。充分發(fā)揮個人能力，群策群力，在公司指導下開展工作。嚴格遵守合同領(lǐng)用登記和編號制度，依法使用和維護公司合同的嚴肅性。未經(jīng)許可，不得利用公司資源開展非職務活動，否則將承擔相應責任。市場部人員每年需提交書面總結(jié)，匯報業(yè)務進展和建議。業(yè)務過程中，應每日與公司保持聯(lián)系，匯報業(yè)務進度，確保產(chǎn)品交付的準確性。如需離職，需提前一個月書面通知，完成財務清算和個人工作交接，獲批準后方可離崗。否則，公司將按離職處理并保留追究責任的權(quán)利。市場部員工應遵循公司規(guī)定，不得以私利、越權(quán)或越級方式干預其他部門工作，確保工作流程的正常運行。2024年市場部管理制度范文（二）第七條：負責各類文件的分類與整理工作，確保信息有序管理。第八條：需及時發(fā)現(xiàn)并妥善處理部門內(nèi)出現(xiàn)的各類問題，維護工作秩序。第五節(jié)：業(yè)務員職責第一條：應遵守領(lǐng)導的指示，嚴格按照業(yè)務操作規(guī)定執(zhí)行任務。第二條：對待客戶需保持熱情，展示良好的職業(yè)素養(yǎng)。第三條：負責客戶開發(fā)及所管轄客戶的維護工作，確?？蛻絷P(guān)系穩(wěn)定。第四條：協(xié)助收款員完成對所管轄客戶的應收款項的回收工作。第六節(jié)：收款員職責第一條：服從領(lǐng)導的工作安排，遵循收款操作規(guī)定，按時完成收款任務。第二條：負責打印客戶運輸清單及應收款項的核對、收回，確保數(shù)據(jù)準確。第三條：對客戶提出的應收款項疑問進行核實，并向部門負責人提出處理建議。第四條：定期統(tǒng)計帳款收回情況，為財務管理提供準確數(shù)據(jù)。第五條：配合業(yè)務員做好客戶維護工作，提升客戶滿意度。第七節(jié)：倉儲訂單整理員職責第一條：遵守領(lǐng)導的工作部署，嚴格按照業(yè)務操作規(guī)定執(zhí)行。第二條：負責倉儲客戶訂單的整理，確保訂單信息準確無誤。第三條：負責與客戶、倉儲倉庫之間的訂單核對與查詢，協(xié)調(diào)工作流程。第四條：協(xié)助處理與訂單相關(guān)的事務，確保訂單處理的順暢進行。第八節(jié)：業(yè)務操作規(guī)定一、客戶開發(fā)1、業(yè)務員需充分利用各種資源積極搜集客戶信息。2、在開發(fā)客戶過程中，以首次聯(lián)系人為準，避免工作沖突。3、禁止抄襲他人客戶資料，尊重他人業(yè)務管轄權(quán)。4、對所有客戶咨詢或來訪，應給予積極、熱情的回應。5、對有合作意向的客戶，應及時上報詳細信息，以便進一步跟進。二、拜訪客戶與洽談業(yè)務1、主動與客戶保持聯(lián)系，傳遞公司信息，做好記錄，并適時進行實地拜訪。2、新進客戶或變更結(jié)算方式的客戶，需填寫<新(重)進客戶操作通知單>，并由相關(guān)部門確認。3、未經(jīng)允許，不得私自承諾客戶優(yōu)惠或改變原有業(yè)務模式。4、拜訪客戶時，需真實反映情況，做好記錄，不得拒絕合理要求。5、確保通訊暢通，以便隨時處理業(yè)務事宜。三、維護客戶1、盡力滿足客戶需求，避免與客戶發(fā)生爭執(zhí)。2、客戶要求上門提貨，需填寫<提貨通知單>，并由調(diào)度員確認。3、未經(jīng)部門領(lǐng)導批準，不得同意客戶以現(xiàn)金結(jié)算欠款，特殊情況需做好記錄。4、對所有客戶提供積極、熱情的服務，處理客戶問題時應保持耐心。5、客戶有特殊需求或需調(diào)整運價時，需填寫<部門信息聯(lián)絡處理單>，并由相關(guān)部門確認。6、及時通知客戶倉儲費用，確保費用收取的及時性。7、定期分析客戶流失原因，采取措施挽留客戶。8、定期回訪客戶，收集<客戶滿意程度調(diào)查表>，了解客戶需求并反饋給領(lǐng)導。四、積極配合收款員的催款工作，不得推卸責任。五、處理超出個人權(quán)限的日常業(yè)務，需向部門領(lǐng)導請示。第九節(jié)：收款操作規(guī)定一、定期打印<托運清單列表>，并及時送達客戶，確保信息的及時性。二、將各類費用合并計算，通知客戶確認總費用，確保數(shù)據(jù)準確無誤。三、對客戶的理賠、扣款等要求，需核實后做好書面記錄，并報告領(lǐng)導，不得擅自減免費用。四、不得擅自同意客戶延遲付款，遵守合同約定。五、根據(jù)客戶確認的金額開具<公路運輸發(fā)票>，并負責催收款項。六、每月初統(tǒng)計上月應收及已收帳款，提交給部門領(lǐng)導，以便財務分析。第十節(jié)：倉儲訂單整理操作規(guī)定一、仔細核對客戶訂單與送貨單，確保內(nèi)容無誤。二、按客戶要求整理單據(jù)，填寫<訂單整理表>，并妥善保存，方便后續(xù)查詢。三、將整理好的訂單與送貨單放置指定位置，便于倉儲人員取用。第十一節(jié)：違紀現(xiàn)象處理辦法一、違反操作規(guī)定作業(yè)的，將處以罰款，并視情況承擔經(jīng)濟損失。二、出現(xiàn)以下情況，除罰款外，還需承擔相應的經(jīng)濟賠償：1、擅自