程序文件流程圖-環(huán)安

文件控制程序

產(chǎn)文件編制/更改?

審咳、批準(zhǔn)

提出文件修

改申請(qǐng)

記錄管理程序流程圖

權(quán)責(zé)部門(mén)蜿表單

環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序流程圖

權(quán)責(zé)部門(mén)覷表單

環(huán)境因素識(shí)別排查環(huán)境因素識(shí)別

各部門(mén)排查表（表號(hào)：

KN/R—006）

環(huán)境因素評(píng)價(jià)

環(huán)境因素評(píng)價(jià)

各部門(mén)表（表號(hào)：

KN/R—007）

編制重要環(huán)境因素清單

重要環(huán)境因素

各部門(mén)清單（表號(hào)：

KN/R—008）

將各部門(mén)己識(shí)別的環(huán)境因素

進(jìn)行分類(lèi)、登記、核定，作為

全公司環(huán)境因素評(píng)價(jià)的依據(jù)。

環(huán)境因素識(shí)別

質(zhì)安部排查表（表號(hào)：

KN/R—006）

全公司環(huán)境因素評(píng)價(jià)

環(huán)境因素評(píng)價(jià)

質(zhì)安部表（表號(hào)：

KN/R—007）

編制公司“重要環(huán)境因素清單”

重要環(huán)境因素

質(zhì)安部清單（表號(hào)：

KN/R—008）

危（wei）險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序流程圖

采取D=LEC蠲計(jì)算的辦法對(duì)本部

權(quán)懿門(mén)

門(mén)所覆蓋的所有活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)中

影響職業(yè)健康安全的危（wei）險(xiǎn)

源進(jìn)行辨識(shí)排查。于每年12月下

旬將本部門(mén)的“危（wei）險(xiǎn)源辨

危（wei）險(xiǎn)

識(shí)排查表''等報(bào)送質(zhì)安部。

各部門(mén)源辨識(shí)排查

表（表號(hào)：

KN/R—009）

凡是D值大于70的危（wei）險(xiǎn)源為不可容

許風(fēng)險(xiǎn)。需要制定控制措施，消除或?qū)?/p>

控制風(fēng)險(xiǎn)，并形成部門(mén)“重大危（wei）險(xiǎn)源

3加苦平曲”Y

重大危（wei）險(xiǎn)源清

各部門(mén)單（表號(hào)：

KN/R—010）

質(zhì)安部匯總?cè)疚＃╳ei）險(xiǎn)源辨識(shí)信息，

在年度管理評(píng)審前，對(duì)新的危（wei）|僉源進(jìn)

行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，提出新的風(fēng)險(xiǎn)控制措

施，并提交管理評(píng)審確認(rèn)。

危（wei）險(xiǎn)

質(zhì)安部源辨識(shí)排查

表（表號(hào)：

KN/R—009）

質(zhì)安部根據(jù)新識(shí)別的危（wei）險(xiǎn)源#IJ定重

大危（wei）險(xiǎn)源清單”提交管理者代表確認(rèn)

批準(zhǔn)后實(shí)施。

重大危（wei）

質(zhì)安部險(xiǎn)源清單（

表號(hào)：

KN/R二010）

與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序流程圖

虢胭1權(quán)責(zé)部門(mén)齷表單

對(duì)于危難險(xiǎn)重的工程在向顧客做出與產(chǎn)品有關(guān)要

提供產(chǎn)品的承諾前組織相關(guān)人員進(jìn)經(jīng)營(yíng)部求的評(píng)審單（表

行評(píng)審。號(hào)：（N/R-037）

合同變更評(píng)審

在項(xiàng)目承接后，若顧客對(duì)產(chǎn)品要求發(fā)各部門(mén)單（表號(hào)：

生變更，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行合同變

KN/R—038）

更評(píng)審，并及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。

顧客提供的圖

紙資料相關(guān)記

質(zhì)安部匯總?cè)疚＃╳ei）險(xiǎn)源辨各部門(mén)

識(shí)信息，在年度管理評(píng)審前，對(duì)新錄（表號(hào)：

的危（wei）險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，提KN/R—071）

出新的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并提交管

理評(píng)審確認(rèn)。

鉆探勞務(wù)過(guò)程控制程序流程圖

經(jīng)營(yíng)部及時(shí)下達(dá)“工程任務(wù)通知單”，

并負(fù)責(zé)與8±程客活動(dòng)進(jìn)行溝通0權(quán)責(zé)部門(mén)S用表單

工程任務(wù)通知單

經(jīng)營(yíng)部（表號(hào)：

鉆探作業(yè)事先指導(dǎo)

KN/R—125）

總工/鉆探鉆探組織計(jì)劃

部主任、專(zhuān)（表號(hào)：

落實(shí)鉆探機(jī)具、儀器、材料及人員配工KN/R—179）

備；鉆探技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及記錄表格

等備帶齊全大機(jī)長(zhǎng)（或鉆探組織計(jì)劃

者（表號(hào)：

工程負(fù)責(zé)KN/R—179）

人）

作業(yè)前，對(duì)鉆探現(xiàn)場(chǎng)潛在的危（wei）

險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行充分地辨識(shí)，勘測(cè)現(xiàn)場(chǎng)危（

評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素和重大危（wei）wei）險(xiǎn)源和環(huán)

作大機(jī)長(zhǎng)（或

險(xiǎn)源，并根據(jù)制定本鉆探項(xiàng)目的境因素控制措

業(yè)者

目標(biāo)、指標(biāo)和方案，以及相應(yīng)的控施表（表號(hào)：

前工程負(fù)責(zé)

KN/R—072）；

-----------人--）-----------------

制定本項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行安全

4OU---------------------------------1、應(yīng)急預(yù)案

大機(jī)長(zhǎng)（或

2、培訓(xùn)登記表

現(xiàn)--Zr士（KN/R—021）

執(zhí)行鉆探組織計(jì)劃工程貝賈

場(chǎng)人）

作

鉆探班報(bào)表

業(yè)

作業(yè)人員

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審記要表

作（表號(hào)：

占—T1—//處U-I探

KN/R—054）

業(yè)部主任、專(zhuān)

勘測(cè)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)成

兀工

畢果評(píng)審（確認(rèn)）表

（表號(hào)：

用iih欣KE人A貝a//

鉆探現(xiàn)場(chǎng)EMS和OHSMSKN/R—055）

工程負(fù)責(zé)人

區(qū)行過(guò)程的監(jiān)測(cè)及測(cè)量----績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視

記錄表（表號(hào)：

公司領(lǐng)導(dǎo)心KN/R—012）

生產(chǎn)部門(mén)/

質(zhì)安部

巖土工程施工過(guò)程控制程序流程圖

責(zé)任部門(mén)/

期表單

人員

經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同經(jīng)營(yíng)，分包商采購(gòu)等

1、合同；

事項(xiàng)，及時(shí)下達(dá)“工程任務(wù)通知單”，

、工程任務(wù)通知

經(jīng)營(yíng)部2

單（表號(hào)：

KN/R—125）

人員符合《組織

公司任命項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)

結(jié)構(gòu)與崗位職

總工/分管

責(zé)》（KN/W

公司領(lǐng)導(dǎo)

ZH：01—2022）要

求

組建項(xiàng)目部

會(huì)議記要或者相

項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)文件

1、會(huì)議記要（表

號(hào)：KhW—057）

施工準(zhǔn)備工作：1、圖紙會(huì)審工作；

2、按《工程施工

2、編寫(xiě)施工組織設(shè)計(jì)。

項(xiàng)目經(jīng)理組織設(shè)計(jì)編寫(xiě)要

求》（KNA/V

SG:01—2022）進(jìn)

行編寫(xiě)。

工程施工

項(xiàng)目部

工程竣工驗(yàn)收項(xiàng)目部

工程結(jié)算

經(jīng)營(yíng)部工程結(jié)算書(shū)

應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)控制程序流程圖

責(zé)任部門(mén)/

過(guò)程活動(dòng)期表單

人員

經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同經(jīng)營(yíng)，分包商采購(gòu)等

1、合同；

事項(xiàng)，及時(shí)下達(dá)“工程任務(wù)通知單”，

、工程任務(wù)通知

經(jīng)營(yíng)部2

單（表號(hào)：

KN/R—125）

人員符合《組織

公司任命項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)

結(jié)構(gòu)與崗位職

總工/分管

責(zé)》（KN/W

公司領(lǐng)導(dǎo)

ZH:01—2022）要

求

組建項(xiàng)目部1、會(huì)議記要（表

號(hào)：KN/R—057）

2、按《工程施工

項(xiàng)目經(jīng)理組織設(shè)計(jì)編寫(xiě)要

求》（KN/W

SG:01—2022）進(jìn)

行編寫(xiě)。

施工準(zhǔn)備工作：1、圖紙會(huì)審工作；

2、編寫(xiě)施工組織設(shè)計(jì)，

勘測(cè)現(xiàn)場(chǎng)危（

項(xiàng)目經(jīng)理wei）險(xiǎn)源和環(huán)

境因素控制措

施表（表號(hào)：

KN/R—072）；

工程施工

項(xiàng)目部1、應(yīng)急預(yù)案

2、培訓(xùn)登記表

（KN/R—021）

工程竣工驗(yàn)收

項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審記要表

（表號(hào)：

KN/R—054）

工程結(jié)算

經(jīng)營(yíng)部

工程結(jié)算書(shū)

顧客滿(mǎn)意控制程序流程圖

責(zé)任部門(mén)/

颼淵J期表單

人員

經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同經(jīng)營(yíng)，分包商采購(gòu)等

1、合同；

事項(xiàng)，及時(shí)下達(dá)“工程任務(wù)通知單”，

、工程任務(wù)通知

經(jīng)營(yíng)部2

單（表號(hào)：

KN/R—125）

人員符合《組織

公司任命項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)

結(jié)構(gòu)與崗位職

總工/分管

責(zé)》（KN/W

公司領(lǐng)導(dǎo)

ZH:01—2022）要

求

組建項(xiàng)目部1、會(huì)議記要（表

號(hào)：KN/R—057）

2、按《工程施工

項(xiàng)目經(jīng)理組織設(shè)計(jì)編寫(xiě)要

求》（KN/W

SG:01—2022）進(jìn)

行編寫(xiě)。

施工準(zhǔn)備工作：1、圖紙會(huì)審工作；

2、編寫(xiě)施工組織設(shè)計(jì)，

勘測(cè)現(xiàn)場(chǎng)危（

險(xiǎn)源和環(huán)

項(xiàng)目經(jīng)理wei）

境因素控制措

施表（表號(hào)：

KN/R—072）；

工程施工

項(xiàng)目部1、應(yīng)急預(yù)案

2、培訓(xùn)登記表

（KN/R—021）

工程竣工驗(yàn)收

項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審記要表

（表號(hào)：

KN/R—054）

工程結(jié)算

經(jīng)營(yíng)部

工程結(jié)算書(shū)

績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序流程圖

責(zé)任部門(mén)/

過(guò)程活動(dòng)期表單

人員

經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同經(jīng)營(yíng)，分包商采購(gòu)等

1、合同；

事項(xiàng)，及時(shí)下達(dá)“工程任務(wù)通知單”，

、工程任務(wù)通知

經(jīng)營(yíng)部2

單（表號(hào)：

KN/R—125）

人員符合《組織

公司任命項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)

結(jié)構(gòu)與崗位職

總工/分管

責(zé)》（KN/W

公司領(lǐng)導(dǎo)

ZH:01—2022）要

求

組建項(xiàng)目部1、會(huì)議記要（表

號(hào)：KN/R—057）

2、按《工程施工

項(xiàng)目經(jīng)理組織設(shè)計(jì)編寫(xiě)要

求》（KN/W

SG:01—2022）進(jìn)

行編寫(xiě)。

施工準(zhǔn)備工作：1、圖紙會(huì)審工作；

2、編寫(xiě)施工組織設(shè)計(jì)，

勘測(cè)現(xiàn)場(chǎng)危（

項(xiàng)目經(jīng)理wei）險(xiǎn)源和環(huán)

境因素控制措

施表（表號(hào)：

KN/R—072）；

工程施工

項(xiàng)目部1、應(yīng)急預(yù)案

2、培訓(xùn)登記表

（KN/R—021）

工程竣工驗(yàn)收

項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審記要表

（表號(hào)：

KN/R—054）

工程結(jié)算

經(jīng)營(yíng)部

工程結(jié)算書(shū)

數(shù)據(jù)分析程序流程圖

責(zé)任部門(mén)/

颼淵J期表單

人員

經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同經(jīng)營(yíng)，分包商采購(gòu)等

1、合同；

事項(xiàng)，及時(shí)下達(dá)“工程任務(wù)通知單”，

、工程任務(wù)通知

經(jīng)營(yíng)部2

單（表號(hào)：

KN/R—125）

人員符合《組織

公司任命項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)

結(jié)構(gòu)與崗位職

總工/分管

責(zé)》（KN/W

公司領(lǐng)導(dǎo)

ZH:01—2022）要

求

組建項(xiàng)目部1、會(huì)議記要（表

號(hào)：KN/R—057）

2、按《工程施工

項(xiàng)目經(jīng)理組織設(shè)計(jì)編寫(xiě)要

求》（KN/W

SG:01—2022）進(jìn)

行編寫(xiě)。

施工準(zhǔn)備工作：1、圖紙會(huì)審工作；

2、編寫(xiě)施工組織設(shè)計(jì)，

勘測(cè)現(xiàn)場(chǎng)危（

險(xiǎn)源和環(huán)

項(xiàng)目經(jīng)理wei）

境因素控制措

施表（表號(hào)：

KN/R—072）；

工程施工

項(xiàng)目部1、應(yīng)急預(yù)案

2、培訓(xùn)登記表

（KN/R—021）

工程竣工驗(yàn)收

項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審記要表

（表號(hào)：

KN/R—054）

工程結(jié)算

經(jīng)營(yíng)部

工程結(jié)算書(shū)

糾正與預(yù)防控制程序流程圖

責(zé)任部門(mén)/

過(guò)程活動(dòng)期表單

人員

經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同經(jīng)營(yíng)，分包商采購(gòu)等

1、合同；

事項(xiàng)，及時(shí)下達(dá)