程序文件流程圖-環(huán)安

文件控制程序

產(chǎn)文件編制/更改?

審咳、批準

提出文件修

改申請

記錄管理程序流程圖

權(quán)責(zé)部門蜿表單

環(huán)境因素識別評價程序流程圖

權(quán)責(zé)部門覷表單

環(huán)境因素識別排查環(huán)境因素識別

各部門排查表（表號：

KN/R—006）

環(huán)境因素評價

環(huán)境因素評價

各部門表（表號：

KN/R—007）

編制重要環(huán)境因素清單

重要環(huán)境因素

各部門清單（表號：

KN/R—008）

將各部門己識別的環(huán)境因素

進行分類、登記、核定，作為

全公司環(huán)境因素評價的依據(jù)。

環(huán)境因素識別

質(zhì)安部排查表（表號：

KN/R—006）

全公司環(huán)境因素評價

環(huán)境因素評價

質(zhì)安部表（表號：

KN/R—007）

編制公司“重要環(huán)境因素清單”

重要環(huán)境因素

質(zhì)安部清單（表號：

KN/R—008）

危（wei）險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序流程圖

采取D=LEC蠲計算的辦法對本部

權(quán)懿門

門所覆蓋的所有活動、生產(chǎn)和服務(wù)中

影響職業(yè)健康安全的危（wei）險

源進行辨識排查。于每年12月下

旬將本部門的“危（wei）險源辨

危（wei）險

識排查表''等報送質(zhì)安部。

各部門源辨識排查

表（表號：

KN/R—009）

凡是D值大于70的危（wei）險源為不可容

許風(fēng)險。需要制定控制措施，消除或?qū)?/p>

控制風(fēng)險，并形成部門“重大危（wei）險源

3加苦平曲”Y

重大危（wei）險源清

各部門單（表號：

KN/R—010）

質(zhì)安部匯總?cè)疚＃╳ei）險源辨識信息，

在年度管理評審前，對新的危（wei）|僉源進

行風(fēng)險評價，提出新的風(fēng)險控制措

施，并提交管理評審確認。

危（wei）險

質(zhì)安部源辨識排查

表（表號：

KN/R—009）

質(zhì)安部根據(jù)新識別的危（wei）險源#IJ定重

大危（wei）險源清單”提交管理者代表確認

批準后實施。

重大危（wei）

質(zhì)安部險源清單（

表號：

KN/R二010）

與顧客有關(guān)的過程控制程序流程圖

虢胭1權(quán)責(zé)部門齷表單

對于危難險重的工程在向顧客做出與產(chǎn)品有關(guān)要

提供產(chǎn)品的承諾前組織相關(guān)人員進經(jīng)營部求的評審單（表

行評審。號：（N/R-037）

合同變更評審

在項目承接后，若顧客對產(chǎn)品要求發(fā)各部門單（表號：

生變更，經(jīng)營部負責(zé)組織進行合同變

KN/R—038）

更評審，并及時與顧客進行溝通。

顧客提供的圖

紙資料相關(guān)記

質(zhì)安部匯總?cè)疚＃╳ei）險源辨各部門

識信息，在年度管理評審前，對新錄（表號：

的危（wei）險源進行風(fēng)險評價，提KN/R—071）

出新的風(fēng)險控制措施，并提交管

理評審確認。

鉆探勞務(wù)過程控制程序流程圖

經(jīng)營部及時下達“工程任務(wù)通知單”，

并負責(zé)與8±程客活動進行溝通0權(quán)責(zé)部門S用表單

工程任務(wù)通知單

經(jīng)營部（表號：

鉆探作業(yè)事先指導(dǎo)

KN/R—125）

總工/鉆探鉆探組織計劃

部主任、專（表號：

落實鉆探機具、儀器、材料及人員配工KN/R—179）

備；鉆探技術(shù)標準、規(guī)范及記錄表格

等備帶齊全大機長（或鉆探組織計劃

者（表號：

工程負責(zé)KN/R—179）

人）

作業(yè)前，對鉆探現(xiàn)場潛在的危（wei）

險源和環(huán)境因素進行充分地辨識，勘測現(xiàn)場危（

評價出重要環(huán)境因素和重大危（wei）wei）險源和環(huán)

作大機長（或

險源，并根據(jù)制定本鉆探項目的境因素控制措

業(yè)者

目標、指標和方案，以及相應(yīng)的控施表（表號：

前工程負責(zé)

KN/R—072）；

-----------人--）-----------------

制定本項目應(yīng)急預(yù)案，并進行安全

4OU---------------------------------1、應(yīng)急預(yù)案

大機長（或

2、培訓(xùn)登記表

現(xiàn)--Zr士（KN/R—021）

執(zhí)行鉆探組織計劃工程貝賈

場人）

作

鉆探班報表

業(yè)

作業(yè)人員

現(xiàn)場評審記要表

作（表號：

占—T1—//處U-I探

KN/R—054）

業(yè)部主任、專

勘測現(xiàn)場作業(yè)成

兀工

畢果評審（確認）表

（表號：

用iih欣KE人A貝a//

鉆探現(xiàn)場EMS和OHSMSKN/R—055）

工程負責(zé)人

區(qū)行過程的監(jiān)測及測量----績效測量和監(jiān)視

記錄表（表號：

公司領(lǐng)導(dǎo)心KN/R—012）

生產(chǎn)部門/

質(zhì)安部

巖土工程施工過程控制程序流程圖

責(zé)任部門/

期表單

人員

經(jīng)營部負責(zé)合同經(jīng)營，分包商采購等

1、合同；

事項，及時下達“工程任務(wù)通知單”，

、工程任務(wù)通知

經(jīng)營部2

單（表號：

KN/R—125）

人員符合《組織

公司任命項目部主要領(lǐng)導(dǎo)

結(jié)構(gòu)與崗位職

總工/分管

責(zé)》（KN/W

公司領(lǐng)導(dǎo)

ZH：01—2022）要

求

組建項目部

會議記要或者相

項目經(jīng)理關(guān)文件

1、會議記要（表

號：KhW—057）

施工準備工作：1、圖紙會審工作；

2、按《工程施工

2、編寫施工組織設(shè)計。

項目經(jīng)理組織設(shè)計編寫要

求》（KNA/V

SG:01—2022）進

行編寫。

工程施工

項目部

工程竣工驗收項目部

工程結(jié)算

經(jīng)營部工程結(jié)算書

應(yīng)急準備響應(yīng)控制程序流程圖

責(zé)任部門/

過程活動期表單

人員

經(jīng)營部負責(zé)合同經(jīng)營，分包商采購等

1、合同；

事項，及時下達“工程任務(wù)通知單”，

、工程任務(wù)通知

經(jīng)營部2

單（表號：

KN/R—125）

人員符合《組織

公司任命項目部主要領(lǐng)導(dǎo)

結(jié)構(gòu)與崗位職

總工/分管

責(zé)》（KN/W

公司領(lǐng)導(dǎo)

ZH:01—2022）要

求

組建項目部1、會議記要（表

號：KN/R—057）

2、按《工程施工

項目經(jīng)理組織設(shè)計編寫要

求》（KN/W

SG:01—2022）進

行編寫。

施工準備工作：1、圖紙會審工作；

2、編寫施工組織設(shè)計，

勘測現(xiàn)場危（

項目經(jīng)理wei）險源和環(huán)

境因素控制措

施表（表號：

KN/R—072）；

工程施工

項目部1、應(yīng)急預(yù)案

2、培訓(xùn)登記表

（KN/R—021）

工程竣工驗收

項目部現(xiàn)場評審記要表

（表號：

KN/R—054）

工程結(jié)算

經(jīng)營部

工程結(jié)算書

顧客滿意控制程序流程圖

責(zé)任部門/

颼淵J期表單

人員

經(jīng)營部負責(zé)合同經(jīng)營，分包商采購等

1、合同；

事項，及時下達“工程任務(wù)通知單”，

、工程任務(wù)通知

經(jīng)營部2

單（表號：

KN/R—125）

人員符合《組織

公司任命項目部主要領(lǐng)導(dǎo)

結(jié)構(gòu)與崗位職

總工/分管

責(zé)》（KN/W

公司領(lǐng)導(dǎo)

ZH:01—2022）要

求

組建項目部1、會議記要（表

號：KN/R—057）

2、按《工程施工

項目經(jīng)理組織設(shè)計編寫要

求》（KN/W

SG:01—2022）進

行編寫。

施工準備工作：1、圖紙會審工作；

2、編寫施工組織設(shè)計，

勘測現(xiàn)場危（

險源和環(huán)

項目經(jīng)理wei）

境因素控制措

施表（表號：

KN/R—072）；

工程施工

項目部1、應(yīng)急預(yù)案

2、培訓(xùn)登記表

（KN/R—021）

工程竣工驗收

項目部現(xiàn)場評審記要表

（表號：

KN/R—054）

工程結(jié)算

經(jīng)營部

工程結(jié)算書

績效測量和監(jiān)視控制程序流程圖

責(zé)任部門/

過程活動期表單

人員

經(jīng)營部負責(zé)合同經(jīng)營，分包商采購等

1、合同；

事項，及時下達“工程任務(wù)通知單”，

、工程任務(wù)通知

經(jīng)營部2

單（表號：

KN/R—125）

人員符合《組織

公司任命項目部主要領(lǐng)導(dǎo)

結(jié)構(gòu)與崗位職

總工/分管

責(zé)》（KN/W

公司領(lǐng)導(dǎo)

ZH:01—2022）要

求

組建項目部1、會議記要（表

號：KN/R—057）

2、按《工程施工

項目經(jīng)理組織設(shè)計編寫要

求》（KN/W

SG:01—2022）進

行編寫。

施工準備工作：1、圖紙會審工作；

2、編寫施工組織設(shè)計，

勘測現(xiàn)場危（

項目經(jīng)理wei）險源和環(huán)

境因素控制措

施表（表號：

KN/R—072）；

工程施工

項目部1、應(yīng)急預(yù)案

2、培訓(xùn)登記表

（KN/R—021）

工程竣工驗收

項目部現(xiàn)場評審記要表

（表號：

KN/R—054）

工程結(jié)算

經(jīng)營部

工程結(jié)算書

數(shù)據(jù)分析程序流程圖

責(zé)任部門/

颼淵J期表單

人員

經(jīng)營部負責(zé)合同經(jīng)營，分包商采購等

1、合同；

事項，及時下達“工程任務(wù)通知單”，

、工程任務(wù)通知

經(jīng)營部2

單（表號：

KN/R—125）

人員符合《組織

公司任命項目部主要領(lǐng)導(dǎo)

結(jié)構(gòu)與崗位職

總工/分管

責(zé)》（KN/W

公司領(lǐng)導(dǎo)

ZH:01—2022）要

求

組建項目部1、會議記要（表

號：KN/R—057）

2、按《工程施工

項目經(jīng)理組織設(shè)計編寫要

求》（KN/W

SG:01—2022）進

行編寫。

施工準備工作：1、圖紙會審工作；

2、編寫施工組織設(shè)計，

勘測現(xiàn)場危（

險源和環(huán)

項目經(jīng)理wei）

境因素控制措

施表（表號：

KN/R—072）；

工程施工

項目部1、應(yīng)急預(yù)案

2、培訓(xùn)登記表

（KN/R—021）

工程竣工驗收

項目部現(xiàn)場評審記要表

（表號：

KN/R—054）

工程結(jié)算

經(jīng)營部

工程結(jié)算書

糾正與預(yù)防控制程序流程圖

責(zé)任部門/

過程活動期表單

人員

經(jīng)營部負責(zé)合同經(jīng)營，分包商采購等

1、合同；

事項，及時下達