部門整體支出績效評價指標(biāo)評分表

部門整體支出績效評價指標(biāo)評分表

級級分三級分

評價標(biāo)準(zhǔn)備注得分

指指值指標(biāo)值

標(biāo)標(biāo)

在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制1

數(shù)）X100%,在職人員數(shù)：部門（單

財政供以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率

位）實(shí)際在職人數(shù)，以財政部門2016

養(yǎng)人員1W100%,計1分；每超過一個百分

年決算編制數(shù)為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編

控制率點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人

員編制數(shù)。

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率=［（本年度“三3

公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”

“三公“三公經(jīng)費(fèi)”變動率<0,計3分；總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額］

經(jīng)費(fèi)”3“三公經(jīng)費(fèi)”>0,每超過一個百X100%。

變動率分點(diǎn)扣0.3分，扣完為止?！叭?jīng)費(fèi)”：指政府部門人員因公

出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行

費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

①招待費(fèi)用明確招待標(biāo)準(zhǔn)和招待3

“三公人數(shù)，1分;②車輛維護(hù)、燃油使用

經(jīng)費(fèi)”3政府定點(diǎn)，1分。③制定“三公經(jīng)

預(yù)管理費(fèi)”管理辦法，1分，每少一項(xiàng)扣

投算1分，扣完為止。

19

配

公務(wù)招待費(fèi)變動率=［（本年度“公務(wù)

入置公務(wù)“公務(wù)招待費(fèi)”變動率W0,計22

分；“公務(wù)招待費(fèi)變動率”>0,招待費(fèi)”總額-上年度“公務(wù)招待費(fèi)”

2

招待費(fèi)每超過一個百分點(diǎn)扣0.2分，扣完總額）/上年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額］

變動率為止。X100%?

公務(wù)用公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)變動率=［（本年2

“公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)”變動率W

車購置度“公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)”總額-上

0,計2分；“公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)

2年度“公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)”總額）

運(yùn)行費(fèi)變動率”>0,每超過一個百分點(diǎn)

/上年度“公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)”總

扣0.2分，扣完為止。額］XI00%。

變動率

商品“商品和服務(wù)支出”變動率W0,“商品和服務(wù)支出"變動率=［（本年2

和服務(wù)計2分；“商品和服務(wù)支出”變動度”商品和服務(wù)支出”總額-上年度

2

支出率>0,每超過一個百分點(diǎn)扣0.2“商品和服務(wù)支出”總額）/上年度

變動率分，扣完為止?！吧唐泛头?wù)支出”總額］X100%。

重點(diǎn)重點(diǎn)支出安排率》90%,計2分；重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/2

支出280%（含）-90%,計1分；70%（含）項(xiàng)目總支出）X100%

安排率-80%,計0.5分；低于70%不得分。重點(diǎn)項(xiàng)目支出：縣政府確定的為民辦

實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作支

級級分三級分

評價標(biāo)準(zhǔn)備注得分

指指值指標(biāo)值

標(biāo)標(biāo)

出。項(xiàng)目總支出：部門（單位）年度

預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。

①實(shí)行收支兩條線，1分；2

非稅

收入2②未發(fā)生截留、坐支或轉(zhuǎn)移，1分。

管理以上每發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)現(xiàn)象扣1分，

扣完為止。

非稅收入完成率=（2016年度非稅實(shí)2

非稅

非稅收入完成率100%,2分，每少際收入完成數(shù)/2016年度非稅收入預(yù)

收入2

一個百分點(diǎn)，扣0.1分，扣完為止。算數(shù)）X100%,有減免因素的，以非

完成率

稅局確定的為準(zhǔn)。

預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）2

X100%,預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）

預(yù)算調(diào)整率=0,計2分；在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或

預(yù)算

20-20%（含）,計1分；結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國家政

調(diào)整率

大于20%不得分。策，發(fā)生不可抗力、上級部門或本級

黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除

外）。

完成率〈1,計2分，

預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）

預(yù)算

完成率=1,計1分，X100%o預(yù)算完成數(shù)：部門（單位）

完成率2

本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)：

預(yù)2

完成率>1,不得分。

算財政部門批復(fù)的本年度部門（單位）

10

執(zhí)預(yù)算數(shù)。

行

2

結(jié)余超過10%（不含），2分；結(jié)

資金本項(xiàng)結(jié)余不含未完工項(xiàng)目資金的結(jié)

2余在0-10%（含）的，1分；本年

結(jié)余轉(zhuǎn)數(shù)。

超支不得分。

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率2

“三公<100%,計2分；每超過一個百分“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”

經(jīng)費(fèi)”2點(diǎn)扣0.2分，扣完為止。單位沒有實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排

控制率制定''三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算，該項(xiàng)不得數(shù)）X100%o

分。

級級分三級分

評價標(biāo)準(zhǔn)備注得分

指指值指標(biāo)值

標(biāo)標(biāo)

2

①編制政府采購年度預(yù)算并上報

政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際實(shí)行政府采

政府的，0.5分；②追加并編制政府采

購金額/應(yīng)實(shí)行政府采購金額）X

2購預(yù)算的，0.5分；③政府采購執(zhí)

100%?應(yīng)實(shí)行政府采金額以《湘財購

采購行率=100%,計1分；每少一個百

[2012]27號》文件為標(biāo)準(zhǔn)。

分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

①已制定資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)5.6

管理制度、會計核算制度等管理制

度，1分；

②會計人員繼續(xù)教育，1分；

③會計人員、機(jī)構(gòu)按規(guī)定設(shè)置，1

預(yù)分；

管理

算6

24制度

管④會計基礎(chǔ)工作健全，1分；

健全性

理

⑤會計檔案符合規(guī)定要求，1分；

⑥項(xiàng)目管理規(guī)范（包括項(xiàng)目立項(xiàng)、

申報、招投標(biāo)、制度建立、按時完

工等），1分，每發(fā)現(xiàn)少一項(xiàng)扣0.2

分，扣完為止。

級級分三級分

評價標(biāo)準(zhǔn)備注得分

指指值指標(biāo)值

標(biāo)標(biāo)

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)13

管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金

管理辦法的規(guī)定；

②資金（開支）撥付有完整的審批

程序和手續(xù)；

③支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

④資金使用無截留、擠占、挪用、

虛列支出、隨意借用、大額現(xiàn)金支

付等情況。

部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合

資金

相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用

使用13⑤重大財務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決

以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金

合規(guī)性策；

的規(guī)范運(yùn)行情況。

⑥專項(xiàng)資金做到?？顚Ｓ?；⑦原始

憑證的取得真實(shí)有效；

⑧無超范圍、超預(yù)算開支。

過⑨無超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼、獎金，無

程用公款支付應(yīng)由個人支付的款項(xiàng)。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求

的扣2分，扣完為止。

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，25

分；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信

預(yù)決算息，1.5分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會

信息公計信息資料真實(shí)，0.5分；④基礎(chǔ)預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、

5

開性和數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。

完善性0.5分；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信

息資料準(zhǔn)確，0.5分。

部門（單位）為加強(qiáng)資產(chǎn)管理，規(guī)范

資

管理①已制定資產(chǎn)管理制度，1分；資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是

產(chǎn)

20制度2②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)否健全完整、用以反映和考核部門2

管

健全性行，1分。（單位）資產(chǎn)管理制度對完成主要職

理

責(zé)或促進(jìn)社會發(fā)展的保障情況

級級分三級分

評價標(biāo)準(zhǔn)備注得分

指指值指標(biāo)值

標(biāo)標(biāo)

①資產(chǎn)保存完整；②資產(chǎn)配置合14

理；③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)帳卡、

賬賬、賬表（決算報表等）相符；

部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整，

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時

使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收

資產(chǎn)

足額上繳；⑥清查盤點(diǎn)：每年至少

入及時足額上繳，用以反映和考核部

管理

16清查盤點(diǎn)一次；⑦產(chǎn)權(quán)明晰，權(quán)證

門（單位）資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。

安全性

齊全；⑧按標(biāo)準(zhǔn)購置固定資產(chǎn)。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求

的扣2分；⑨未按時報送2016年

行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表的，每延遲

一天，扣1分，扣完為止。

固定固定資產(chǎn)利用率，100%,2分，每低固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資2

資產(chǎn)2于一個百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）X100%

利用率止。

①本單位所有專項(xiàng)資金均實(shí)行目6

標(biāo)管理的,2分，每少一個專項(xiàng)扣1

分，扣完為止;②資金在10萬（含）《邵陽縣財政局關(guān)于報送2017年縣

以上的項(xiàng)目資金實(shí)行目標(biāo)管理的，直部門財政項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)的通

目標(biāo)

72分，每少一個項(xiàng)目扣1分，扣完知》（邵財績（）號）

管理20166

為止；③編制并報送2016年度財

政項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)的，2分；④

在規(guī)定時間內(nèi)報送以上目標(biāo)的，

績1

分，否則不得分。

效

16

管

①開展2017年度專項(xiàng)資金績效自7

理

評的，2分，每少一個專項(xiàng)資金的

自評扣I分，扣完為止；②開展1.《邵陽縣財政局關(guān)于做好2017年

績效

2017年度已完工項(xiàng)目績效自評度部門整體支出績效自評工作的通

評價

7的，2分，每少一個項(xiàng)目扣1分，知》（邵財績（2017）5號）

扣完為止；③開展年度部門

管理2017

整體支出績效自評的，2分；④在

規(guī)定時間內(nèi)報送以上自評報告材

料的，1分。

根據(jù)2017年度財政重點(diǎn)績效評價2

評價

和單位自評情況，向財政報送整改

結(jié)果2

結(jié)果并整改到位的，2分，否則不

運(yùn)用

得分。

級級分三級分

評價標(biāo)準(zhǔn)備注得分

指指值指標(biāo)值

標(biāo)標(biāo)

3

重點(diǎn)

重點(diǎn)工作為縣政府確定的為民辦實(shí)

工作3該項(xiàng)得分=重點(diǎn)工作完成率X3

職事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作。

完成率

責(zé)

產(chǎn)6

履

出行

工作以績效考核評估結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)3

3秀，計3分；良好，2分；合格，

質(zhì)量1分；不合格，0分。

經(jīng)濟(jì)

效益

社會此三項(xiàng)指標(biāo)可根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合2017年度部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立

33

效益情況有選擇的進(jìn)行評價。

履

職生態(tài)

效5

效效益

果益

2

社會公90%（含）以上計2分；社會公眾或服務(wù)對象是指部門（單

眾或服80%（含）-90%,計1分；70%（含）位）履行職責(zé)而影響到的部門，群體

2

務(wù)對象-80%,計0.5分；低于70%,計0或個人，一般采取社會調(diào)查的方式

滿意度分。（不少于10份）。

合計96.6

水利局部門整體支出績效報告

一、部門概況

（一）部門概況

根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印

發(fā)邵陽市縣區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（湘辦[2019]12號）文，根

據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈邵陽縣水利局職能配置、內(nèi)設(shè)

機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知（邵辦文[2019]92號）的精神。邵

陽縣水利局是縣政府工作部門，為正科級?？h水利局貫徹落實(shí)黨

中央關(guān)于水利工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委

和縣委關(guān)于水利工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)

黨對水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利政策和規(guī)

劃，組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的重要江河流域綜合規(guī)劃、

防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。

組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，

擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。

負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重點(diǎn)調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施

取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使

用工作。指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水工作。

（三）按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織

實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并

組織指導(dǎo)實(shí)施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃

規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)

施的監(jiān)督管理。

（四）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。

負(fù)責(zé)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)地下水開發(fā)利用、地下水資

源管理保護(hù)。

（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)

約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量

控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

（六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利

用。指導(dǎo)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)江河和湖泊

扣水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、江河和湖泊生態(tài)流量水量管理以及河湖水

系連通工作。承擔(dān)河長制組織實(shí)施具體工作。

（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織指導(dǎo)水利基

礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行管理。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組

織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

（A）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，

組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)

頊目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

（九）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與

改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)

工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村

水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

（十）負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫移民有

關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評估

等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施。負(fù)責(zé)管理大中

型水庫移民資金。協(xié)調(diào)推動水庫移民對口支援等工作。

（十一）指導(dǎo)協(xié)調(diào)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾

紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工

作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。

（十二）開展水利科技和外事工作。監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)的地

方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

（十三）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪

水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。會同縣水文局組織

編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急

水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實(shí)施。會同縣水文局承擔(dān)防御

洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)

度工作。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十五）職能轉(zhuǎn)變。縣水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、

優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視

需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護(hù)優(yōu)先，

加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)江河健康美麗。

堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)

濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

水利局預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算、二級機(jī)構(gòu)、中型水管單位。

機(jī)關(guān)本級下設(shè)辦公室、政工股、財務(wù)股、水資源股（加掛縣節(jié)約

用水辦公室牌子）、農(nóng)村水利水電與水利工程建設(shè)股（加掛水庫

移民股牌子）。政策法規(guī)與安全監(jiān)督股，水土保持股（加掛水旱災(zāi)

害防御股牌子）河湖管理股（加掛縣河長制辦公室牌子）等8個

股室。農(nóng)村安全供水站、科教站、征稽辦、六管所等4個二級機(jī)

構(gòu)，張家沖水庫管理所、金江水庫管理所、黑沖水庫管理所、東

方紅水輪泵站、向陽水輪泵站、活水坑電灌站等6個中型水管單

位。2021年局機(jī)關(guān)共有在職人員71人。機(jī)關(guān)退休人員61人，鄉(xiāng)

鎮(zhèn)站所退休人員42人。我局直管6個中型水管單位，在職74

人,2021年共有預(yù)算內(nèi)在職人員145人。

（二）年度工作要點(diǎn)

在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：

保持單位行政運(yùn)行，人員工資、津補(bǔ)貼、社保費(fèi)、公積金及

日常行政運(yùn)行。

河長制工作。進(jìn)一步理順機(jī)制，完善“河長制制度”，加強(qiáng)

執(zhí)法監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊違法行為，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，營造“共管共享”

的良好氛圍，加強(qiáng)專項(xiàng)整治，提升河道管理效果。

農(nóng)村飲水工作，繼續(xù)全力督導(dǎo)，將農(nóng)村飲水安全工作時時做為重點(diǎn)

民生的頭等大事來抓；繼續(xù)狠抓建后管理、不斷完善管理合同，

狠抓水質(zhì)管理、加強(qiáng)水廠加藥消毒督導(dǎo)、確保水質(zhì)常態(tài)性全面達(dá)

標(biāo)并力爭使水質(zhì)合格率一年一個新臺階。

移民工作。及時落實(shí)后扶政策，兌付移民項(xiàng)目資金，積極開

展移民培訓(xùn)工作，提高移民就業(yè)創(chuàng)業(yè)技能，及時排查掌握特困移

民和受災(zāi)移民情況，做好特困移民幫扶和受災(zāi)移民救濟(jì)救助工作,

穩(wěn)定扎實(shí)開展移民避險解困工作。

制定洪水干旱災(zāi)害防御標(biāo)準(zhǔn)，防護(hù)指導(dǎo)，汛期值班值守。

世界水日，節(jié)約用水宣傳。

項(xiàng)目爭資立項(xiàng)工作，積極與上級部門對接，做好項(xiàng)目蓄備工

作。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真編制、及時上報項(xiàng)目

年度計劃，做好項(xiàng)目前期工作并按規(guī)定審批。嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定規(guī)

范項(xiàng)目實(shí)施管理，整理項(xiàng)目臺帳，嚴(yán)格項(xiàng)目稽察和質(zhì)量監(jiān)管。

中小型水庫大壩、渠道維修養(yǎng)護(hù)。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

等。

以預(yù)算為依據(jù)，嚴(yán)格按要求執(zhí)行。2021年部門預(yù)算包括本級

預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。支出既包括一般公共預(yù)算

支出，專項(xiàng)支出。預(yù)算支出總計1637萬元。

1、基本支出

2021年本部門支出預(yù)算1496萬元，其中：工資福利支出

1350.82萬元，商品和服務(wù)支出120.71萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支

出24.47萬元。

2、專項(xiàng)支出

專項(xiàng)支出141萬元。用于單位為完成特定行政工作任務(wù)或事

業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、

基本建設(shè)支出等。其中：中型水管單位維修經(jīng)費(fèi)28萬元，宣傳費(fèi)

5萬元，資料費(fèi)8萬元，設(shè)備、儀器費(fèi)7萬元，水利建設(shè)項(xiàng)目獎補(bǔ)

金16萬元，爭資立項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)16萬元，地方電力公司托管中心

工作經(jīng)費(fèi)4萬元，其他商品和服務(wù)支出H萬元，水淹糧食補(bǔ)貼縣

級部分46萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算執(zhí)行情況

以預(yù)算為依據(jù)，嚴(yán)格按要求執(zhí)行。2021年水利局決算總收入

13969.41萬元，

（二）基本支出

基本支出2458.48萬元。主要用途，一是用于本單位基本工

資福利支出1287.24萬元，二是商品和服務(wù)支出374.95萬元，三

是對家庭和個人的補(bǔ)助202.76萬元，四是社保及醫(yī)療等社會保障

支出593.53萬元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元，其中：因公出國（境）

費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬

元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），2021年決算公務(wù)接待費(fèi)9.35萬元。

超出年初預(yù)算金額1.35萬元，原因是2021年度上級水利項(xiàng)目投

資額度大大增加，上級主管部門對項(xiàng)目檢查及驗(yàn)收次數(shù)及人數(shù)增

加。水利局嚴(yán)格按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，

繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)支出11510.93萬元。資金包括中型水管單位維修經(jīng)

費(fèi)28萬元，宣傳費(fèi)5萬元，資料費(fèi)8萬元，設(shè)備、儀器費(fèi)7萬元，

水利建設(shè)項(xiàng)目獎補(bǔ)金16萬元，爭資立項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)16萬元，地方

電力公司托管中心工作經(jīng)費(fèi)4萬元，其他商品和服務(wù)支出11萬元,

水淹糧食補(bǔ)貼縣級部分46萬元。上級投資水庫除險加固、中小河

流治理、水利設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目11369.93萬元。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析。

一是中型水管單位維修經(jīng)費(fèi)28萬元，主要用于日常水庫大壩

養(yǎng)護(hù)15次、渠道維修養(yǎng)護(hù)5公里，為農(nóng)田灌溉用水得到了保障。

二是宣傳費(fèi)5萬元，資料費(fèi)8萬元，設(shè)備、儀器費(fèi)7萬元，地方

電力公司托管中心工作經(jīng)費(fèi)4萬元，為我局的日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)起到

了保障作用。三是水利建設(shè)項(xiàng)目獎補(bǔ)金16萬元，主要用于全縣對

水利建設(shè)起到了積極推進(jìn)效果，對項(xiàng)目實(shí)施過程中表現(xiàn)優(yōu)秀的鄉(xiāng)

鎮(zhèn)進(jìn)行項(xiàng)目獎補(bǔ)投資。四是爭資立項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)16萬元，我局積極

與上級部門對接，做好項(xiàng)目蓄備工作。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法

律法規(guī)，認(rèn)真編制、及時上報項(xiàng)目年度計劃，做好項(xiàng)目前期工作

并按規(guī)定審批。嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施管理，整理項(xiàng)目臺

帳，嚴(yán)格項(xiàng)目稽察和質(zhì)量監(jiān)管。2021年完成向上級爭取項(xiàng)目投資

1.3億元。其他商品和服務(wù)支出11萬元，用于單俠位行政運(yùn)行。

五是水淹糧食補(bǔ)貼縣級部分46萬元，跳決移民溫飽，發(fā)展庫區(qū)經(jīng)

濟(jì)，改善生活條件。上級投資水庫除險加固、中小河流治理、水

利設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目11369.93萬元。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂

及執(zhí)行情況。

水利局出臺了縣級財政專項(xiàng)資金（含水利建設(shè)基金）管理辦

法，水利專項(xiàng)資金管理堅持科學(xué)規(guī)范、權(quán)責(zé)分明、統(tǒng)籌安排、突

出重點(diǎn)、?？顚Ｓ?、注重效益的原則。由各業(yè)務(wù)管理股室根據(jù)實(shí)

際情況并參考領(lǐng)導(dǎo)意見提出項(xiàng)目建設(shè)上報規(guī)劃或簽署項(xiàng)目建設(shè)上

報意見，進(jìn)行項(xiàng)目歸類、做好項(xiàng)目儲備。按照“保證重點(diǎn)、兼顧

一般”和“輕重緩急”的原則，由相關(guān)業(yè)務(wù)股室和計財部門根據(jù)

每批資金的使用要求提出安排建議。經(jīng)集體（局黨委會、局長辦

公會或班子會）研究，會同財政部門確定資金安排方案并下達(dá)實(shí)

施計劃。業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)站或中型水管單位具體組織與

實(shí)施項(xiàng)目計劃。監(jiān)督計劃資金的使用和管理，杜絕擠占、貪污、

挪用、虛報冒領(lǐng)專項(xiàng)資金。加強(qiáng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的管理，按照專項(xiàng)

資金量確定對專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收。5萬元以內(nèi)的項(xiàng)

目，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所組織村、組相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收;5萬元以上的項(xiàng)目，

由業(yè)務(wù)股室會同財政部門共同驗(yàn)收。所有專項(xiàng)資金必須經(jīng)項(xiàng)目驗(yàn)

收后，方可按計劃額度、憑有效稅務(wù)票據(jù)予以支付。所有工程款

通過審批程序后，不以現(xiàn)金或支票支付，以轉(zhuǎn)賬方式撥付到村財

鄉(xiāng)管賬戶支付。收集整理專項(xiàng)資金安排、使用、項(xiàng)目驗(yàn)收等資料

備查。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）加強(qiáng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的管理。按照專項(xiàng)資金量確定對專

項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收。5萬元以內(nèi)的項(xiàng)目，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所

組織村、組相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收；5萬元以上的項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)股室會

同財政部門共同驗(yàn)收。所有專項(xiàng)資金必須經(jīng)項(xiàng)目驗(yàn)收小組驗(yàn)收后,

方可按計劃額度、憑有效稅務(wù)票據(jù)予以支付。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

項(xiàng)目管理。水利局項(xiàng)目管理制度堅持項(xiàng)目”四制“原則，一

是項(xiàng)目法人制，工程立項(xiàng)之初便建立項(xiàng)目法人制，項(xiàng)目法人全面

承擔(dān)工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、籌劃、資金，全面負(fù)責(zé)工程的建設(shè)管理，

并對工程建設(shè)進(jìn)行全程技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督、和安全監(jiān)督。及時

按工程進(jìn)度撥付資金，不斷收集完善檔案資料，以確保工程質(zhì)量。

二是工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)制。根據(jù)工程具體情況，嚴(yán)格按照省水利

廳《招投標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》實(shí)行招投標(biāo)，三是工程建設(shè)監(jiān)理制。

按照水利主管部門的有關(guān)要求和工程實(shí)際，聘請有資質(zhì)的監(jiān)理單

位負(fù)責(zé)工程建設(shè)和設(shè)備制造的全過程監(jiān)理，確定總監(jiān)理工程師，

全面負(fù)責(zé)施工過程中的質(zhì)量、進(jìn)度、造價、安全等的監(jiān)督和管理。

四是合同管理制。依照法律規(guī)定，項(xiàng)目法人與相應(yīng)的項(xiàng)目參建各

方簽訂《施工合同》、《設(shè)計合同》、《監(jiān)理合同》、《招標(biāo)代

理合同》，使建設(shè)管理目標(biāo)與責(zé)任關(guān)系分解并延伸到施工承包方、

設(shè)計單位、監(jiān)理單位、招標(biāo)代理單位，形成施工、設(shè)計、監(jiān)理、

招標(biāo)代理對項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)、項(xiàng)目法人對國家負(fù)責(zé)的工程建設(shè)管理

機(jī)制。在簽訂合同的同時也簽訂廉政合同，明確各方的責(zé)任、權(quán)

力和義務(wù)，規(guī)范各方行為，從制度上預(yù)防了水利建設(shè)工程中的暗

箱操作、違法招標(biāo)、虛假招標(biāo)等不良行為。

四、資產(chǎn)管理情況

1、實(shí)物資產(chǎn)包括房屋及建筑物、專用設(shè)備、辦公設(shè)備、

文物和陳列品、圖書、辦公用品和低值易耗品。

2、資產(chǎn)配置

A、配置原則：嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)章制度；

堅持科學(xué)合理、優(yōu)化資產(chǎn)，勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制；與單位履行

職能需要相適應(yīng)。

B、辦公設(shè)備類資產(chǎn)配置按照《邵陽縣行政事業(yè)單位設(shè)備、

家具購置費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)（試行）》規(guī)定配備。

C、資產(chǎn)配置實(shí)行預(yù)算管理，編入單位年度部門預(yù)算。

D、購置納入政府采購范圍的固定資產(chǎn)，要依法履行政府

采購規(guī)定程序。

E、對重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)聘請獨(dú)立的中介機(jī)構(gòu)

或?qū)I(yè)人士進(jìn)行可行性研究與評價，并由局領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究

決策。

F、局機(jī)關(guān)大樓辦公用房及機(jī)關(guān)現(xiàn)有辦公設(shè)施設(shè)備及公共

場所屬國有財產(chǎn)，由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)配。

各辦公室工作人員使用的桌椅、櫥柜、空調(diào)、電腦等設(shè)施

設(shè)備由辦公室統(tǒng)一登記造冊，以股室站為單位負(fù)責(zé)保管。各辦

公室工作人員要愛惜公物，不得蓄意損壞或擅自侵占。股室站

人員調(diào)整時，只能人員交流，公物不動。

啟用會議室、接待室等要提前告知，由辦公室統(tǒng)一安排。

會議室、接待室等配備的桌椅、圖書報刊等物品不得擅自外帶。

機(jī)關(guān)計財股要分別建立股室站固定資產(chǎn)卡片帳，每年由計

財股牽頭組織對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查維護(hù)一次?？ㄆ瑤ぁ?shí)物帳、

機(jī)關(guān)計財股固定資產(chǎn)臺帳相核對，固定資產(chǎn)出現(xiàn)差錯、毀損、

遺失的，要查明原因，追究相關(guān)股室站及責(zé)任人的責(zé)任。

股室站長是股室站固定資產(chǎn)（物資）管理的第一責(zé)任人,

負(fù)責(zé)掌握管理固定資產(chǎn)和登記固定資產(chǎn)卡片帳，如股室固定資

產(chǎn)超過使用年限，確需報廢的，書面報請辦公室固定資產(chǎn)管理

人員，經(jīng)鑒定屬實(shí)后，按固定資產(chǎn)管理規(guī)定，完善有關(guān)報批手

續(xù)后，準(zhǔn)予報廢，核減股室站固定資產(chǎn)，有損毀、遺失的要照

價賠償。

局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)調(diào)配由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意的

資產(chǎn)調(diào)配，由辦公室將固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號、購買原值、

調(diào)配情況書面通知調(diào)出股室站和調(diào)入股室站，同時抄送機(jī)關(guān)計

財股，并相應(yīng)增減各股室站的固定資產(chǎn)帳，未經(jīng)許可，不得私

自調(diào)換。

物品的使用保管人調(diào)出或退休，相關(guān)股室站要與辦公室要

做好清理、移交工作。

G、購入固定資產(chǎn)要進(jìn)行驗(yàn)收，填寫固定資產(chǎn)驗(yàn)收單，明

確使用股室和使用人。計財股根據(jù)驗(yàn)收單登記固定資產(chǎn)帳卡,

進(jìn)行賬務(wù)處理。

H、購入辦公用品和低值易耗品，由辦公室統(tǒng)一采購、驗(yàn)

收、保管和領(lǐng)用管理。

3、資產(chǎn)使用

A、運(yùn)用資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)對資產(chǎn)進(jìn)行管理。

B、辦公室統(tǒng)籌管理實(shí)物資產(chǎn)。落實(shí)資產(chǎn)管理責(zé)任制，具

體使用人負(fù)有直接管理責(zé)任。對貴重資產(chǎn)、危險資產(chǎn)、有保密

特殊要求的資產(chǎn)，要指定專人保管，專人使用。

C、加強(qiáng)實(shí)物資產(chǎn)日常管理，及時維修保養(yǎng)，保證資產(chǎn)安

全完整，提高資產(chǎn)使用效率。

D、建立固定資產(chǎn)定期清查盤點(diǎn)制度。定期對固定資產(chǎn)進(jìn)

行賬實(shí)核對，做到賬物相符、賬賬相符。

4、資產(chǎn)處置與收益

A、資產(chǎn)處置程序。機(jī)關(guān)處置資產(chǎn)，應(yīng)依據(jù)資產(chǎn)清查報告，

由辦公室會同計財股、技術(shù)部門審核鑒定，提出處理意見，報

主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照規(guī)定報縣國資委審批。單位處置資產(chǎn),

需經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，報縣財政局按照規(guī)定權(quán)限審

核批準(zhǔn)。

B、重大資產(chǎn)處置應(yīng)委托具有評估資質(zhì)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)進(jìn)

行評估。

C、資產(chǎn)處置收益按規(guī)定上繳縣財政局，實(shí)行“收支兩條

線”管理。

D、處理資產(chǎn)經(jīng)審批后及時進(jìn)行賬務(wù)處理。

五'績效評價工作情況

單位預(yù)算編制科學(xué)，民主理財，重大財務(wù)事項(xiàng)經(jīng)集體研究

決策，財務(wù)制度健全。

六、綜合評價情況及評價結(jié)論

根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)》規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)綜合

評價，2021年度整體支出績效評為良好。

七、部門整體支出主要績效

工資性待遇發(fā)放及時足額，效果較好，干部職工滿意。單

位日常工作有條不紊開展。社會效益方面：水質(zhì)得到有效保障,

山美水美風(fēng)景美。人民群眾喝上安全水、用上放心水，提高農(nóng)

村居民的幸福感。移民人口糧食安全得到保障，幸福感獲得感

增強(qiáng)，為人民姓群眾的安全保駕護(hù)航，在汛期有安全感，干旱

期有政府可以依靠，安全感增強(qiáng)，讓人民知曉水資源的重要性,

節(jié)約用水從我做起，人人有責(zé)。加大水利建設(shè)投入提高邵陽縣

水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為糧食增產(chǎn)、水質(zhì)改善進(jìn)一步得到提升。

保障人民安全，維護(hù)社會穩(wěn)定。

八、存在的問題

縣級專項(xiàng)資金安排單一，由于縣級財力緊張，我縣又是國家

級貧困縣，專項(xiàng)資金安排每年都是遞減，水利建設(shè)投資受到了影

響，由于年度專項(xiàng)資金減少，金額越小，項(xiàng)目實(shí)施不好安排，少

量資金對水利建設(shè)起不到根本作用。社會效益不明顯。上級專項(xiàng)

資金下達(dá)后，由于縣級財力緊張，資金不能及時撥付到位，造成

不少社會矛盾。

九'改進(jìn)措施和有關(guān)建議

進(jìn)一步完善、明確和細(xì)化各項(xiàng)費(fèi)用支出管理制度，嚴(yán)格控制

各項(xiàng)費(fèi)用支出。

邵陽縣2021年度部門整體支出績效自評報告

（封面）

自評單位：邵陽縣水利局（單位公章）

日期：2022年2月22日

邵陽縣水利局單位履行職責(zé)情況調(diào)查問卷

單位：職業(yè)：性別：年齡：

1.你對該單位履行職責(zé)情況是否滿意？（A）

A.滿意B.基本滿意C.不滿意

2.你對該單位干部作風(fēng)建設(shè)情況是否滿意？（A）

A.滿意B.基本滿意C.不滿意

3.你對該單位的“三公經(jīng)費(fèi)”使用是否滿意？（A）

A.滿意B.基本滿意C.不滿意

4.你對該單位的“信息公開”是否滿意？（A）

A.滿意B.基本滿意C.不滿意

5.你對該單位的辦事效率是否滿意？（A）

A.滿意B.基本滿意C.不滿意

6.你對該單位的服務(wù)態(tài)度是否滿意？（A）

A.滿意B.基本滿意C.不滿意

7.你對該單位對“公車”的管理是否滿意？（A）

A.滿意B.基本滿意C.不滿意

8.你對該單位的“固定資產(chǎn)”管理是否滿意？（A）

A.滿意B.基本滿意C.不滿意

9.你對該單位的項(xiàng)目（包括招投標(biāo)、項(xiàng)目建設(shè)等）管理情況是

否滿意？（A）

A.滿意B.基本滿意C.不滿意

10.你對該單位的黨風(fēng)廉政建設(shè)情況是否滿意？（A）

A.滿意B.基本滿意C.不滿意

11.你對該單位處理、解決群眾所反映的問題是否滿意？（A）

A.滿意B.基本滿意C.不滿意

12.你對該單位為民辦實(shí)事的工作是否滿意？（A）

A.滿意B.基本滿意C.不滿意

13.你對該單位在落實(shí)政策、執(zhí)行制度方面是否滿意？（A）

A.滿意B.基本滿意C.不滿意

14.你對該單位干部的敬業(yè)精神評價如何？（A）

A.滿意B.基本滿意C.不滿意

15.你對該單位在履行職責(zé)、作風(fēng)建設(shè)方面有哪些意見建議?

績效目標(biāo)自評表

（2021年度）

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

項(xiàng)目名稱邵陽縣水利局吳小前，

及電話

主管部門邵陽縣水利局實(shí)施單位邵陽縣水利局

全年全年執(zhí)行數(shù)

資金情況執(zhí)行率

1637預(yù)算分值得分

(B/A)

(萬元)數(shù)(A)(B)

年度資金總

16371010

額：

其中：本年

1637--

財政撥款

其他

--

資金

年初設(shè)定目標(biāo)年度總體目標(biāo)完成情況綜述

保持單位行政運(yùn)行，人員工資、

完成人員工資、津補(bǔ)貼發(fā)放，社保費(fèi)、公積金按

1津補(bǔ)貼、社保費(fèi)、公積金及日常

時繳納。單位日常行政運(yùn)行。

行政運(yùn)行。

進(jìn)一步理順機(jī)制，完善“河長制制度”，加強(qiáng)執(zhí)

河長制工作。完成日常巡河，完法監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊違法行為，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，營

年

成省、市、縣級河道保潔工作，造“共管共享”的良好氛圍，加強(qiáng)專項(xiàng)整治，提

度2樣板河湖、智慧河湖建設(shè)，完成