零星采購管理制度及流程

第第頁零星采購管理制度及流程篇1：采購流程管理制度一、目的為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和掌控不必需的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特訂立此制度。二、工作程序（一）采購原則1、采購是一項(xiàng)緊要、嚴(yán)厲的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必需高度重視。2、采購必需堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請單》；4、原材料子及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。6、單次采購在金額在元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。（二）采購申請1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料子及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財(cái)務(wù)部審核。2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。3、緊急采購時(shí)，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。4、若撤銷采購，應(yīng)立刻通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必需的損失。（三）采購流程1、采購經(jīng)辦人依據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。2、原材料子及設(shè)備的采購在采購之前必需把《物品申請單》或《采購定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。3、采購物料定單和采購設(shè)備必需寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。2、做好采內(nèi)參市場行情的常常性調(diào)查。3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的掌控。5、做好平常的采購記錄及對帳工作。（五）采購方式1、集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必需集中計(jì)劃購買。2、長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商討定長期供貨價(jià)格。3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審。篇2：采購流程管理制度一、請購及其規(guī)定1、請購的定義請購是指某人或者某部門依據(jù)需要確定一種或多種物料，并依照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。2、請購單的要素完整的請購單應(yīng)包含以下要素：（1）請購的部門；（2）請購單填寫人；（3）請購的日期及需求時(shí)間；（4）請購的物品名；（5）請購的物品數(shù)量；（6）請購的物品規(guī)格；（7）請購的物品用途；（8）請購如有特殊需要請備注；（9）請購部門主管；（10）請購單審核人；（11）公司總經(jīng)理。3、請購單及其提報(bào)規(guī)定（1）請購單應(yīng)依照要素填寫完整、清楚，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；（2）食品采購是依據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請表》；（3）食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報(bào)至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計(jì)劃到貨日期，如遇缺貨要及時(shí)通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請購部門提報(bào)的其它請購單應(yīng)依照要素填寫完整、清楚，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；（4）其它涉及的請購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；（5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必需作出書面說明。（7）其它請購單的更改和增補(bǔ)應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報(bào)采購部。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點(diǎn)（1）采購部在接收請購單時(shí)應(yīng)檢查請購單的填寫是否依照規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）接收請購單時(shí)應(yīng)遵從無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清楚不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則；（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲(chǔ)庫存；（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定（1）對于請購單采購部應(yīng)依照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；（2）對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；（3）無法于請購部門需求日期辦好的應(yīng)通知請購部門；（4）緊要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。三、詢價(jià)及其規(guī)定1、詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真批閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請購部門溝通；2、屬于相同類型或?qū)傩悦菜频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；3、對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有本錢較低的替代品可以介紹采購替代品；5、詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；6、在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。四、比價(jià)、議價(jià)1、對廠商的供應(yīng)本領(lǐng)，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2、對于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否其他供應(yīng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)；4、緊要項(xiàng)目應(yīng)通過肯定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。五、入庫（1）采購物資到達(dá)倉庫后，由倉庫驗(yàn)貨員嚴(yán)格依照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再依照采購清單驗(yàn)收物資；（2）倉庫驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫，并及時(shí)通知采購部作退換貨處理；（3）已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時(shí)的辦理入庫。六、付款采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財(cái)務(wù)付款。[采購流程管理制度]篇3：料子采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購本錢，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的搭配，特訂立本制度。一、目的為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場工作的物資需要，提高采購工作的質(zhì)量管理，特訂立本管理規(guī)程。二、范圍各部門工作所需的生產(chǎn)料子和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及設(shè)備維護(hù)和修理所需的配件、料子等.三、職責(zé)1.酷愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)省，講究職業(yè)道德。3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需料子的采購工作。4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。6.大項(xiàng)料子必需做招標(biāo)工作，其他料子詢價(jià)必需三家供應(yīng)商以上參加。7.樂觀了解料子的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。8.及時(shí)幫助財(cái)務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求布置對供應(yīng)商進(jìn)行付款。9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、人員配置及崗位分工1.人員配置采購部長一人，采購員二人，內(nèi)勤一人。2.分工計(jì)劃分為板材料子采購一人，墊片料子采購一人，零星及設(shè)備、模具采購一人，內(nèi)勤一人（基礎(chǔ)資料管理、體系、賬務(wù)處理等）五、程序采購部在公司生產(chǎn)經(jīng)營中擔(dān)負(fù)著不行推卸的緊要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、本錢等。建立高效、應(yīng)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，降低本錢最有效的方法。在整個(gè)采購過程中，采購部需要生產(chǎn)、技術(shù)、掌控、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才略順利的完成采購工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻(xiàn)。（一）請購及其規(guī)定1．請購單要填寫完整，具體應(yīng)包含以下要素：（1）請購的部門；（2）請購物品所屬項(xiàng)目；（3）請購的用途；（4）請購的物品名；（5）請購的物品數(shù)量；（6）請購的物品規(guī)格；（7）請購物品的樣品、圖片或認(rèn)真參數(shù)資料（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及使用要求）等；（8）請購的物品的需求時(shí)間（使用時(shí)間）；（9）請購如有特殊需要請備注；（10）請購單填寫人；（11）請購部門主管；（12）請購單審核人；（13）倉庫保管員；（14）公司總經(jīng)理。2.計(jì)劃單及其提報(bào)規(guī)定（1）計(jì)劃單應(yīng)依照要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部；（2）固定資產(chǎn)申購依照（固定資產(chǎn)購置申請表）的.格式進(jìn)行填寫提報(bào)；（3）日常零星采購依照公司印制的（月份料子使用計(jì)劃）的格式填寫提報(bào)；（4）請購部門在提報(bào)計(jì)劃單時(shí)，應(yīng)要求采購部簽字接收人，請購部門備份；（5）涉及的請購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（6）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報(bào)采購部門，并在計(jì)劃單上寫上說明。（7）假如是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必需作出書面說明。（8）計(jì)劃單的更改和增補(bǔ)應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。3.公司物資計(jì)劃單的提報(bào)部門（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報(bào)料子需求計(jì)劃（每月26日），期間如料子需求有變動(dòng)，需加報(bào)料子使用追加計(jì)劃。（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、設(shè)備維護(hù)和修理等零星料子，需使用部報(bào)月料子使用計(jì)劃；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。（二）請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點(diǎn)（1）采購部在接收計(jì)劃單時(shí)應(yīng)檢查計(jì)劃單的填寫是否依照規(guī)定填寫完整、清楚，檢查計(jì)劃單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）接收計(jì)劃單時(shí)應(yīng)遵從無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清楚不采購，圖片或認(rèn)真參數(shù)資料不全不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則；（3）無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購；（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門。2、計(jì)劃單的分發(fā)規(guī)定（1）對于計(jì)劃單采購部應(yīng)依照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；（2）對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；（3）無法在請購部門需求日期辦好的應(yīng)通知請購部門；（4）緊要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3、采購周期的規(guī)定（1）常規(guī)商品采購周期在7天時(shí)間；（2）遇到緊急采購，應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略，緊急采購商品周期在3天時(shí)間；（三）詢價(jià)及其規(guī)定1．詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真批閱計(jì)劃單的品名、規(guī)格、數(shù)量，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請購部門溝通；2．屬于相同類型或?qū)傩悦菜频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；3．對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；4．全部采購項(xiàng)目必需向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則不能通過中心商詢價(jià)；5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有本錢較低的替代品可以介紹采購替代品；6．遇到緊要的物資、設(shè)備或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并說明基本情況；7．詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項(xiàng)目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的全部項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參加比價(jià)或招標(biāo)采購，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請四家以上單位參加；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在20萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在100萬元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決議是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；9．比價(jià)采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備肯定資質(zhì)和實(shí)力，具有供應(yīng)或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的本領(lǐng)；10.在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。（四）比價(jià)、議價(jià)1．對供應(yīng)商的供應(yīng)本領(lǐng)，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2．對于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；3．收到供應(yīng)單位報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定目標(biāo)或理想價(jià)格；4．緊要項(xiàng)目應(yīng)通過肯定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；5．參考目標(biāo)或理想價(jià)格與合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。（五）合同的簽訂及其規(guī)定。1．合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、更改、停止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。（1）合同正文應(yīng)包含的要素（2）合同名稱、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地方；采購物品、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不行分割的部分；包裝要求；合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；付款方式；交貨日期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及規(guī)范；違約責(zé)任和解決糾紛的方法；雙方的公司信息；其他商定。（3）合同簽訂及其規(guī)定1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；2）擬定合同條款時(shí)肯定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；3）為防止合同數(shù)量追加或追加無依據(jù)，采購時(shí)要求供貨方供應(yīng)報(bào)價(jià)清單；4）質(zhì)保期肯定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；5）認(rèn)真商定發(fā)票的供應(yīng)時(shí)間及要求；6）針對不同的合同商定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分依照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的次序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等；7）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；8）違約責(zé)任肯定要認(rèn)真、具體；9）比價(jià)完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；10）合同簽定應(yīng)依照統(tǒng)一的格式進(jìn)行巡簽審查；11）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；12）簽訂的全部合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門并歸檔；（七）付款及合同執(zhí)行1．付款規(guī)定（1）全部已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)依照合同規(guī)定的付款；（2）依照進(jìn)度付款的采購物資必需確保質(zhì)檢合格方可付款；（3）依照公司規(guī)定和合同商定實(shí)現(xiàn)付款條件時(shí)，該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；（4）財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。2．合同執(zhí)行（1）已簽訂合同由采購部負(fù)責(zé)采購人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如顯現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或挽救措施，并及時(shí)通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握料子情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，定時(shí)履約；（3）合同在履行期間應(yīng)依照上方商定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂增補(bǔ)合同；（八）驗(yàn)收與入庫1．報(bào)驗(yàn)（1）供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同，料子進(jìn)廠時(shí)采購部應(yīng)及時(shí)的通知保管員進(jìn)行驗(yàn)收；（2）對料子驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司技術(shù)部門的相關(guān)要求執(zhí)行；（3）實(shí)現(xiàn)質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的料子應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；（4）質(zhì)檢部門在接到報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時(shí)耽擱生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)重要責(zé)任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。2．入庫（1）公司全部的生產(chǎn)料子、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；（2）料子在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知保管員，由保管員及時(shí)布置卸貨與搬運(yùn)；（3）質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的料子，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；（5）外協(xié)加工件應(yīng)依照原材料子入庫；（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)依照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫。篇4：采購管理制度及采購流程為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購本錢，加強(qiáng)對采購的監(jiān)督管理，依照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特訂立本制度。一、本制度是公司采購緊要物資、一般物資、輔佑襄助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。二、物資需求（采購）計(jì)劃的分類1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。三、采購工作應(yīng)遵從的原則與方式（一）采購原則：1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外；2、供方評定原則；3、職責(zé)分別原則，采購人員不得參加物資檢查驗(yàn)收；4、全都性規(guī)定，采購的物品必需與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。（二）采購方式：1、招標(biāo)采購；2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購；3、即時(shí)詢價(jià)采購。（三）付款方式：1、預(yù)付部分款項(xiàng)；2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。四、采購計(jì)劃請購和實(shí)施（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，依據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管（二）選擇采購渠道，確定采購價(jià)格供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，依據(jù)采購物資的緩急程度，五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部搭配），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的`采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票依據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。七、規(guī)定要求（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：1、物資需求使用單位必需在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場信息情況列明。4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行更改時(shí)，必需立刻通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商樂觀搭配處理好有關(guān)事宜。（二）物資采購規(guī)定：1、物資采購部門必需依照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低本錢、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的緊要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保管合格供方的質(zhì)量記錄。3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必需采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方樂觀協(xié)商處理好有關(guān)事宜。（三）采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：1、采購物資到廠后，必需經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。2、對于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門（四）采購物資付款規(guī)定：下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支出采購款項(xiàng)：1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不全都的款項(xiàng)。2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。（五）采購紀(jì)律規(guī)定：1、各物資需求使用單位應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃，對任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張揮霍甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)厲處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必需堅(jiān)固樹立企業(yè)主人翁篇5：酒店采購流程管理制度1、為搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的供應(yīng)，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特訂立本制度。2、財(cái)務(wù)部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門有參加監(jiān)督、支持搭配權(quán)，未經(jīng)同意不得擅自采購。3、全部采購活動(dòng)必需遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。4、相關(guān)人員在采購、收貨的過程中，必需遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀(jì)守法；以酒店利益為主，相互監(jiān)督，相互搭配，共同把關(guān)。一、采購項(xiàng)目的申請1、部門依據(jù)營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項(xiàng)目或該項(xiàng)目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要依據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必需認(rèn)真檢查部門及庫房該項(xiàng)目庫存量及消耗量。2、庫房儲(chǔ)備以外的項(xiàng)目由各使用部門提出申購。申購之前必需查詢庫房是否有該項(xiàng)目的儲(chǔ)備或替代品。二、采購項(xiàng)目的審批、擇商、確認(rèn)、報(bào)價(jià)與購買1、經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬必需購買項(xiàng)目，必需由庫房或使用部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、庫管員、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。2、酒店所需商品由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)布置采購；3、采購員應(yīng)依照申購項(xiàng)目進(jìn)行采購，如有疑問可直接與申購部門進(jìn)行溝通。在確認(rèn)無誤后，應(yīng)依照要求盡快布置采購。如該項(xiàng)物資由長期供應(yīng)商供應(yīng)，可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。假如沒有長期供應(yīng)商應(yīng)找尋至少三家供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對比、篩選，并報(bào)有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購。對于零星項(xiàng)目的采購可布置采購員在市場上直接采購，但要做好采購監(jiān)督工作。4、供應(yīng)商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品等歸酒店全部，任何部門或人員不得占為私有。5、對有特殊要求的或需要加工定做的采購項(xiàng)目，申購部門需要作認(rèn)真的說明或供應(yīng)樣品，供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)必需供應(yīng)樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。6、財(cái)務(wù)部對內(nèi)要自動(dòng)與部門保持緊密聯(lián)系，樹立服務(wù)意識(shí)，熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況；對外常常做好市場調(diào)查研究，掌握市場信息；樂觀自動(dòng)向使用部門介紹適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的`替代品；樂觀自動(dòng)向酒店供應(yīng)市場情況及購買策略。7、全部采購項(xiàng)目擇商、報(bào)價(jià)必需由財(cái)務(wù)部在充分準(zhǔn)備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。財(cái)務(wù)部在擇商報(bào)價(jià)中必需認(rèn)真研究對待；使用部門必需在工作中要自動(dòng)與財(cái)務(wù)部溝通搭配，對所掌握的供應(yīng)商情況及購物意向要自動(dòng)通報(bào)財(cái)務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)商。8、確屬疑難采購項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與使用部門進(jìn)行溝通，研究對策，必需時(shí)可由使用部門派人一同采購。無力解決的必需及時(shí)上報(bào)，不得拖耽擱事。9、全部采購項(xiàng)目依據(jù)有效申購單由財(cái)務(wù)部布置采購員統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。10、在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物品的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、等內(nèi)容，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。三、采購項(xiàng)目的驗(yàn)收1、無論是供應(yīng)商還是采購購回的物品必需首先于庫房聯(lián)系，由庫房依據(jù)申購表驗(yàn)收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。2、對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后，庫管員應(yīng)開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。3、庫房在驗(yàn)貨過程中對項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)自動(dòng)請使用部門一起驗(yàn)收。4、在驗(yàn)收過程中庫房或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。5、購買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報(bào)告協(xié)調(diào)解決。四、采購項(xiàng)目的結(jié)算1、采購人員零星的采購可以直接支出現(xiàn)金。但不得超出1000元，超出1000元的必需辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；必需辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。2、供應(yīng)商結(jié)算的元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超出2000元的必需辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。3、辦理結(jié)算時(shí)，必需依照報(bào)賬程序填好報(bào)銷單，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算。篇6：餐飲采購流程管理制度餐飲采購流程管理制度一、目的為了規(guī)范原材料子的采購、節(jié)省采購本錢、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益，特訂立本制度。二、采購方式及供貨商確實(shí)定（一）采購方式確定原則：1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料子，可選擇供應(yīng)商送貨方式；2、對于使用頻率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購；3、對于一些特殊的原材料子可由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期采購。（二）供應(yīng)商確定原則1、初選供貨商：要深入細(xì)致的進(jìn)行市場調(diào)查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專業(yè)化程度，貨物來源，價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨情況；2、使用供貨商：對于同類商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較使用；3、確定供貨商：在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上、由總經(jīng)理、業(yè)主（含賦權(quán)代表）、財(cái)務(wù)人員、要貨部門負(fù)責(zé)人、采購人員構(gòu)成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；4、簽訂供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超出一年；5、供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決議是否更換、續(xù)用。三、市場調(diào)查原則1、由總經(jīng)理、業(yè)主（含賦權(quán)代表）、采購人員、要貨部門負(fù)責(zé)人每月不少于兩次以上市場調(diào)查。采購制度。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、調(diào)查地方及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會(huì)計(jì)存檔；2、調(diào)查時(shí)間、地方的選擇，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當(dāng)日或第二天調(diào)查，調(diào)查的市場以供貨商所在的.市場為準(zhǔn)；3、調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應(yīng)遵從先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方法，必需時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要認(rèn)真的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切忌只記錄賣方的一口價(jià)；4、出實(shí)地調(diào)查外，本地的報(bào)刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格，同行報(bào)價(jià)也是調(diào)查的手段和依據(jù)；5、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過；6、零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人（采購人員除外）實(shí)施。四、采購的定價(jià)原則1、對供貨商所供物品的定價(jià)：在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月訂立一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行；2、定價(jià)程序：由總經(jīng)理同采購人員一起依據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財(cái)務(wù)執(zhí)行；3、價(jià)格管理原則：對于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，依據(jù)不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：干貨、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格的6%；低值易耗品的價(jià)格不得高于市場零售價(jià)的平均數(shù)；零星物品的價(jià)格不得高于市場零售價(jià)的5%；魚類、肉類、鮮貨價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格4%；蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格的15%，價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場批發(fā)價(jià)的10%；4、春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及禍害性天氣連續(xù)時(shí)間較長的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。五、申購程序零星物品的申購程序1、對于常常性項(xiàng)目的采購應(yīng)由所需部門每周固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；2、需臨時(shí)采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式三份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；3、零星物品的采購不得超出兩天，需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫明，限時(shí)購買。供貨商送貨的申購程序1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負(fù)責(zé)人簽字、總經(jīng)理審批后，交于采購人員辦理；2、倉庫管理員應(yīng)隨時(shí)檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨量時(shí)，庫管應(yīng)以書面形式通知庫管，不需填寫申購單；3、新進(jìn)酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員，不需要填寫申購單；4、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨車。采購制度。六、采購數(shù)量確實(shí)定鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量1、此類原材料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨；2、用上述原材料子的部門每日營業(yè)結(jié)束前，依據(jù)存貨、生意情況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間，提出第二天的采購數(shù)量；庫存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等）的采購數(shù)量1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金運(yùn)轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因素，依據(jù)最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超出15天的用量，最低不得低于一天的用量。2、庫存量的計(jì)算方式：最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)最高庫存量=每日需用量×15天七、貨物的驗(yàn)收原則驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)酒店所需物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請上寫明的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差別應(yīng)掌控在申購數(shù)量的上下10%左右；驗(yàn)收人員：采購人員、倉庫管理員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人等共同驗(yàn)收；驗(yàn)收時(shí)間：每日上午09：30―10：00下午16：30―17：30；驗(yàn)收程序1、由倉庫管理員填寫“入庫單”或“驗(yàn)收單”并注明所受物品數(shù)量、單價(jià)、金額等；2、“入庫單”或“驗(yàn)收單”填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、倉庫管理員簽字生效，簽字后的“入庫單”或“驗(yàn)收單”一式四聯(lián)即：第一聯(lián)倉庫留存、第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為記賬憑證、第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)算憑證、第四聯(lián)交總經(jīng)理。篇7：酒店采購流程管理制度1、目的訂立采購工作規(guī)范，確保酒店采購的物質(zhì)或服務(wù)符合要求。2、適用范圍適用于本酒店供應(yīng)產(chǎn)品的供方和本酒店服務(wù)及服務(wù)進(jìn)程中所需物質(zhì)的全部采購活動(dòng)。3、職責(zé)3.1財(cái)務(wù)物質(zhì)部及服務(wù)采購部分負(fù)責(zé)供方評定的組織工作。3.2由物質(zhì)采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對供方的評定工作。3.3財(cái)務(wù)物質(zhì)部負(fù)責(zé)物質(zhì)采購工作的管理和實(shí)施，相干部分負(fù)責(zé)服務(wù)采購工作的管理和實(shí)施。3.4財(cái)務(wù)物質(zhì)部和餐飲部共同負(fù)責(zé)對食品原材料子的驗(yàn)證及驗(yàn)收，其它采購的物質(zhì)由相干使用部分和倉管員聯(lián)合驗(yàn)證及驗(yàn)收。3.5服務(wù)使用部分負(fù)責(zé)相干服務(wù)產(chǎn)品的驗(yàn)證及驗(yàn)收。4、評定供方的程序要點(diǎn)4.1采購的分類（1）常備物質(zhì)采購（2）鮮活食品采購（3）臨時(shí)性采購（包含服務(wù)采購）（4）專項(xiàng)物質(zhì)采購4.2供應(yīng)商評定4.2.1評定內(nèi)容（1）是不是具有滿足本酒店所需產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量要求的本領(lǐng)。（2）是不是滿足本酒店所需產(chǎn)品的生產(chǎn)本領(lǐng)和合同商定的交貨本領(lǐng)。（3）是不是具有本酒店所需產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系。（4）供方的資信、資質(zhì)、歷史業(yè)績等情況。4.2.2評定方法（1）由財(cái)務(wù)物質(zhì)部負(fù)責(zé)組織搜集供方供應(yīng)的關(guān)于生產(chǎn)設(shè)施、組織、職員、資金等方面的資信、資質(zhì)文件和就所要求的質(zhì)量水平供應(yīng)有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量數(shù)據(jù)、實(shí)物及相干資料。（2）由財(cái)務(wù)物質(zhì)部對供方進(jìn)行考察，即對其工作場合、設(shè)施結(jié)構(gòu)和質(zhì)量保證體系進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)際評價(jià)，并對供方的評定做《供方的評定記錄》。①質(zhì)量要求：應(yīng)保持與其他同類產(chǎn)品的質(zhì)量相比，質(zhì)量較優(yōu)。②價(jià)格要求：應(yīng)保持與其他同類同等質(zhì)量的產(chǎn)品相比，價(jià)格較低。③交期要求：應(yīng)保持及時(shí)供貨。④搭配要求：有良好的服務(wù)態(tài)度并能搭配酒店作相應(yīng)改進(jìn)。篇8：酒店采購流程管理制度一、采購管理部門酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、本錢掌控、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作.二、采購部工作基本要求1、全部采購項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意2、全部采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商供應(yīng)報(bào)價(jià)單3、全部采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定4、采購部工作人員須對本身采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)5、采購部須每半個(gè)月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式取得酒店使用的各類物品重要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)6、全部供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥當(dāng)保管，有人員更改時(shí)須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部價(jià)格信息庫、7、采購時(shí)間要求：一般物品采購時(shí)間為3天；急用物品當(dāng)天必需采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。篇9：公司采購流程管理制度1、工程緊要設(shè)備、重要工程料子采購均需應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。2、招投標(biāo)單位入圍資格確實(shí)定：由招標(biāo)經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草，經(jīng)招標(biāo)部門和相關(guān)部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標(biāo)準(zhǔn)作為該項(xiàng)招投標(biāo)衡量競標(biāo)廠家入圍的通用標(biāo)準(zhǔn)，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標(biāo)，入圍企業(yè)需要具有進(jìn)津備案手續(xù)。3、招標(biāo)部門依據(jù)招投標(biāo)的入圍資格篩選參加投標(biāo)的單位，投標(biāo)單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報(bào)公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。4、金額在1萬元以下的工程可依照貨比三家、合理低價(jià)的原則，報(bào)公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)后確定承包商。5、建立合格料子、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫5.1合格料子、設(shè)備供應(yīng)商是經(jīng)各相關(guān)部門介紹并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格料子、設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)資料的收集、整理及預(yù)審，組織對通過預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選，并建立合格料子、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，全部項(xiàng)目招標(biāo)都須從合格料子、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇投標(biāo)單位。5.2合格料子、設(shè)備供應(yīng)商預(yù)審應(yīng)符合以下要求：5.3證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；5.4技術(shù)力氣和資金實(shí)力雄厚，在本行業(yè)中有肯定的知名度；5.5重合同、守信用，信譽(yù)良好；5.6近三年無重點(diǎn)質(zhì)量、安全事故；5.7近三年與AAAA無訴訟。5.8隨時(shí)更新數(shù)據(jù)庫。6、自主施工招投標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)在建立合格料子、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進(jìn)行選擇，假如特殊料子、設(shè)備供應(yīng)商未辦理進(jìn)津備案，必必需求及時(shí)辦理進(jìn)津備案手續(xù)，方可進(jìn)入料子、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。7、全部采購的料子、設(shè)備的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)必需滿足施工圖紙及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。8、大型料子、設(shè)備必需進(jìn)行實(shí)地考察。9、公司設(shè)立料子、設(shè)備招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是公司招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu)，小構(gòu)成員：組長：總經(jīng)理執(zhí)行組長：項(xiàng)目經(jīng)理組員：項(xiàng)目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預(yù)算主管負(fù)責(zé)人篇10：公司采購流程管理制度為進(jìn)一步提高項(xiàng)目部的管理水平，在保證施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量和降低本錢的前提下，提高項(xiàng)目部盈利水平，加強(qiáng)對物資采購、使用過程的監(jiān)督管理，依據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定結(jié)合公司對物資工作的管理要求，特訂立本制度。料子采購員（以下簡稱采購員）是工程料子設(shè)備采購管理的第一責(zé)任人，具體工作由采購員、項(xiàng)目部主管副經(jīng)理睬同項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員共同完成料子采購管理及流程相關(guān)程序如下：一、采購計(jì)劃1.項(xiàng)目部在施工前填寫項(xiàng)目料子采購計(jì)劃表。2.由項(xiàng)目部依據(jù)建設(shè)施工圖和施工進(jìn)度以及料子消耗定額提出料子需用計(jì)劃及采購要求。3.料子需用計(jì)劃必需說明料子的名稱、規(guī)格、型號、需用數(shù)量、需用時(shí)間等。必需時(shí)，應(yīng)提出訪用要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證要求。4.急件優(yōu)先辦理。二、市場詢價(jià)1.認(rèn)真說明采購料子的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地方、付款方式。2.同規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)詢價(jià)與不少于三個(gè)供應(yīng)商，應(yīng)供應(yīng)同規(guī)格，不同品牌做比較。3.是否有其他較有利的代用品。4.是否有辦理售后服務(wù)和保固年限的必需。5.新供應(yīng)商產(chǎn)品需經(jīng)檢驗(yàn)試用。6.合格料子設(shè)備供應(yīng)商制度6.1項(xiàng)目部對料子、設(shè)備采購實(shí)行統(tǒng)一管理，以保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。建立料子供應(yīng)商考察、評審制度，建立項(xiàng)目部合格供應(yīng)商名冊。6.2對首次接觸的新供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行資格預(yù)審，采購員應(yīng)合同主管項(xiàng)目副經(jīng)理應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行考察，形成供應(yīng)商評估報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目部重要管理人員認(rèn)可后納入合格供應(yīng)商目錄。6.3涉及技術(shù)、質(zhì)量等方面有特殊要求的料子、設(shè)備，需有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加評審。對供應(yīng)商實(shí)行分級制度，年度審核優(yōu)勝劣汰，一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的料子。三、比價(jià)、議價(jià)1.合格料子生產(chǎn)廠家的條件：能供應(yīng)采購物資質(zhì)量方面的合格文件；具有良好的市場信譽(yù)，價(jià)格合理；供應(yīng)合格的物資，并保證物資質(zhì)量的連續(xù)穩(wěn)定性；滿足進(jìn)度和服務(wù)要求。2.合格供應(yīng)商名冊中有同類料子供應(yīng)經(jīng)過的供應(yīng)商，優(yōu)先詢價(jià)及相關(guān)服務(wù)咨詢。3.價(jià)格上漲下跌有何因素。4.單價(jià)一萬元以上、總價(jià)5萬元以上大宗料子、大型設(shè)備的購進(jìn)依照招標(biāo)采購流程進(jìn)行。4.1招標(biāo)在入圍的合格供應(yīng)商中進(jìn)行，參加投標(biāo)的供應(yīng)商數(shù)量不少于3家。4.2按規(guī)定時(shí)間開標(biāo)，由項(xiàng)目部、采購部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、法律部、技術(shù)部共同評標(biāo)，按合理低價(jià)的原則，確定中標(biāo)單位。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，對中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。篇11：采購管理制度細(xì)則與采購流程20241.目的敘述在采購職能的執(zhí)行中應(yīng)遵從的原則、程序和慣例，引導(dǎo)執(zhí)行和參加采購職能的部門和職員執(zhí)行采購相關(guān)程序，推動(dòng)采購職能按合理的流程正直、高效、應(yīng)用的執(zhí)行，從而有效降低采購本錢，提高公司采購效率，加強(qiáng)部門間搭配，特訂立本制度。2.范圍（1）固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購工程維護(hù)類：裝飾裝修工程、IT工程、設(shè)備的租賃及維護(hù)和修理類的采購。（2）低值易耗類：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。（3）印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。（4）咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品：咨詢管理項(xiàng)目，工作軟件類的采購；體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險(xiǎn)等服務(wù)產(chǎn)品的采購。（5）項(xiàng)目本錢類：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。說明：工程建筑類料子采購不在本采購范疇內(nèi)。二、采購目標(biāo)1.保證所需原材料、供應(yīng)品、設(shè)備和服務(wù)的適時(shí)適量及時(shí)供應(yīng)。2.為了公司運(yùn)作經(jīng)濟(jì)高效的進(jìn)行，在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平全都的情況下，以最有競爭力的價(jià)格采購商品/服務(wù)。3.引導(dǎo)采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)相全都。三、采購原則1.使用、定價(jià)、采辦、驗(yàn)收、結(jié)算分別原則采購過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)人員，遵從使用、定價(jià)、采購、驗(yàn)收、結(jié)算分別的原則，即使用部門申請，使用部門及采購部門分別詢價(jià)、定價(jià)，財(cái)務(wù)對預(yù)算掌控、法務(wù)對流程監(jiān)督，使用部門驗(yàn)收，采購部門結(jié)算。2.詢價(jià)定價(jià)原則物品采購必需有三家以上的供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、長期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格。臨時(shí)性應(yīng)急購買物品除外。3.全都性原則采購人員訂購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都，在市場條件不能滿足請購部門要求或本錢過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息給使用部門更改請購單或做參考。4.廉潔自律原則（1）自發(fā)維護(hù)公司利益，努力提高采購物品的質(zhì)量，降低采購本錢。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請。（3）嚴(yán)格依照采購制度和程序辦事。5.審計(jì)監(jiān)督原則采購人員要自發(fā)接受公司有關(guān)部門對采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢，對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司規(guī)章制度等進(jìn)行懲罰直至努力探求其法律責(zé)任。四、供應(yīng)商管理1.各類型的采購需有3家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)，并填寫《采購詢價(jià)記錄表》，總裁辦公室應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量及供應(yīng)的服務(wù)等方面對其進(jìn)行考核及更新。2.建立公司供應(yīng)商庫，供應(yīng)商的選擇應(yīng)從與公司有過合作經(jīng)過的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商中選取。3.對于長期合作的供應(yīng)商，需每年做一次供應(yīng)商評估，評估其產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過評估不合格的供應(yīng)商應(yīng)從供應(yīng)商庫中撤下，并選擇最適合公司的供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。4.對于長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。五、采購申請流程1.標(biāo)準(zhǔn)流程（1）標(biāo)準(zhǔn)采購范圍以下類別金額在1000元以內(nèi)的，視作標(biāo)準(zhǔn)采購：A．固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購。B．低值易耗類：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采