供應(yīng)管理制度

供應(yīng)管理制度第一章總則為提高公司供應(yīng)鏈管理水平，規(guī)范供應(yīng)管理行為，確保供應(yīng)資源的有效利用和風(fēng)險控制，依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，特制定本供應(yīng)管理制度。供應(yīng)管理制度是公司采購、管理及使用各類物資的規(guī)范，為實現(xiàn)成本控制、資源配置優(yōu)化及供應(yīng)商管理提供依據(jù)。第二章目標本制度的主要目標包括：1.明確公司在物資采購和供應(yīng)管理中的職責(zé)和流程。2.降低采購成本，提高物資采購的效率和質(zhì)量。3.促進與供應(yīng)商的良好合作關(guān)系，確保物資供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性。4.實現(xiàn)對供應(yīng)管理過程的有效監(jiān)督與評估，確保合規(guī)性和透明度。第三章適用范圍本制度適用于公司所有部門在采購和物資管理過程中涉及的所有活動，涵蓋的主要內(nèi)容包括：1.物資的需求計劃與申請。2.供應(yīng)商的選擇與評估。3.采購合同的簽訂與履行。4.物資的驗收、存儲與使用管理。第四章管理規(guī)范4.1需求計劃與申請1.各部門應(yīng)根據(jù)年度預(yù)算及實際需求，制定物資需求計劃。2.需求計劃需經(jīng)部門負責(zé)人審核后，提交至供應(yīng)管理部備案。3.需求計劃的變更需在采購前及時通知供應(yīng)管理部。4.2供應(yīng)商選擇與評估1.供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則。2.供應(yīng)管理部應(yīng)定期對現(xiàn)有供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括但不限于：-供貨能力-產(chǎn)品質(zhì)量-服務(wù)水平-價格合理性3.新供應(yīng)商的引入需經(jīng)過資格審核，審核通過后方可建立合作關(guān)系。4.3采購合同的簽訂與履行1.采購合同應(yīng)由供應(yīng)管理部負責(zé)起草，合同內(nèi)容應(yīng)明確：-采購物資的名稱、數(shù)量、價格及交貨時間-質(zhì)量標準及驗收要求-違約責(zé)任及爭議解決方式2.合同簽署需經(jīng)法律顧問審核，確保合同的合法性和可執(zhí)行性。3.合同履行過程中，如遇特殊情況需及時溝通，雙方應(yīng)協(xié)商解決。4.4物資的驗收與存儲1.物資到貨后，由相關(guān)部門負責(zé)驗收，驗收標準應(yīng)與合同一致。2.驗收合格后，物資應(yīng)及時入庫，入庫記錄需由倉庫管理人員簽字確認。3.物資存儲應(yīng)遵循安全、有效的原則，定期進行庫存清查，確保庫存信息的準確性。第五章操作流程5.1采購流程1.需求提出：各部門根據(jù)實際需求提出采購申請，填寫《采購申請表》。2.需求審核：供應(yīng)管理部審核采購申請，確認是否符合預(yù)算及需求計劃。3.供應(yīng)商選擇：根據(jù)需求，選擇合適的供應(yīng)商并進行價格談判。4.合同簽署：簽署采購合同，并進行備案。5.物資采購：發(fā)出采購訂單并跟蹤物資的生產(chǎn)與運輸情況。6.物資驗收：物資到達后進行驗收，合格后入庫。5.2物資管理流程1.入庫管理：倉庫管理人員負責(zé)物資入庫登記，確保信息準確。2.庫存管理：定期進行庫存盤點，及時更新庫存信息，處理過期或損壞物資。3.領(lǐng)用管理：各部門領(lǐng)用物資需填寫《領(lǐng)用申請表》，并由部門負責(zé)人簽字確認。4.出庫管理：出庫時需進行登記，確保物資的有效跟蹤。第六章監(jiān)督機制1.內(nèi)部審計：供應(yīng)管理部應(yīng)定期對采購與供應(yīng)管理的執(zhí)行情況進行內(nèi)部審計，確保制度的有效落實。2.反饋機制：各部門應(yīng)定期向供應(yīng)管理部反饋采購及物資管理中的問題，提出改進建議。3.考核機制：對供應(yīng)管理部及相關(guān)人員的工作進行考核，考核結(jié)果作為績效評估的重要依據(jù)。第七章附則1.本制度由供應(yīng)管理部負責(zé)解釋。2.本制度自頒布之日起實施，若有修訂，需經(jīng)公司管理層批準后執(zhí)行。3.如國家法律法規(guī)有相關(guān)變更，本制度應(yīng)及時修訂以保持合規(guī)性。結(jié)語通過建立和完善供應(yīng)管理制