事業(yè)單位廉政風(fēng)險點及防控措施表

事業(yè)單位廉政風(fēng)險點及防控措施表一、辦公室（行政審批股）廉政風(fēng)險點及防控措施序號風(fēng)險點表現(xiàn)形式防控措施風(fēng)險等級一權(quán)力運(yùn)行1、辦公用品采購把關(guān)不嚴(yán)，規(guī)避公開采購，價高質(zhì)次、虛開發(fā)票、收受回扣，財務(wù)報銷單據(jù)審核不嚴(yán)1、認(rèn)真執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定及局內(nèi)部財務(wù)管理制度，嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，嚴(yán)格把好辦公用品采購關(guān)。二級2、在干部選拔任用中民主推薦報告不真實，民主測評作假、失真，干部考察失察、作假，營私舞弊,暗箱操作。2、嚴(yán)格落實《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和縣委組織部《關(guān)于印發(fā)〈績溪縣股級干部選拔任用工作暫行辦法〉的通知》要求，認(rèn)真按人事任免相關(guān)規(guī)定和程序來執(zhí)行、辦理，確保科學(xué)規(guī)范選拔任用干部。3、人員招錄工作的資格審查失察或作假。3、嚴(yán)格按招錄程序進(jìn)行資格審查。4、固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)格，人員變動未及時移交和變更登記。4、認(rèn)真執(zhí)行固定資產(chǎn)管理制度規(guī)定，及時移交和變動登記，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。二行政許可1、工作人員因業(yè)務(wù)不熟悉，導(dǎo)致工作失誤。1、加強(qiáng)對安全生產(chǎn)許可、地震許可等相關(guān)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)工作水平。二級2、未按規(guī)定的審批流程辦理審批事項，造成審批不及時、不到位。2、嚴(yán)格執(zhí)行行政許可審批制度，規(guī)范審批程序，確保審批及時、到位。三制度機(jī)制1、印章使用管理不嚴(yán)格，違規(guī)使用印章。1、認(rèn)真落實公章使用管理制度，加強(qiáng)公章使用管理。二級2、違反公車使用管理規(guī)定，公車私用，不按正常路線行駛，虛報費(fèi)用，在加油、維修等方面謀取個人利益。2、嚴(yán)格落實公車管理制度，實行車輛出行登記、定點維修、專車?？佑偷?，所需費(fèi)用使用公務(wù)卡結(jié)算。3、不按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行接待，虛報接待人數(shù)、費(fèi)用等。3、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，落實接待清單和公務(wù)接待函、公務(wù)卡結(jié)算等工作。4、文書檔案管理不規(guī)范，文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等工作出現(xiàn)失誤；密件管理制度不完善，導(dǎo)致泄密。4、嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好收發(fā)文工作；完善落實密件管理制度，確保密件管理到位。四崗位職責(zé)1、評優(yōu)評先不堅持標(biāo)準(zhǔn)，不采取民主方式。1、評優(yōu)評先采用民主程序，堅持標(biāo)準(zhǔn)，公開程序，公示結(jié)果。二級2、黨費(fèi)收繳不按有關(guān)規(guī)定計費(fèi)、上繳，違反規(guī)定擅自處理。2、嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)收繳相關(guān)規(guī)定，不得移作他用，及時上繳上級黨委。3、違反規(guī)定程序發(fā)展黨員，謀取不正當(dāng)利益。3、嚴(yán)格執(zhí)行黨員發(fā)展程序規(guī)定，公正、公開、透明發(fā)展黨員。四作風(fēng)紀(jì)律1、日常上下班紀(jì)律檢查和干部職工監(jiān)督管理力度不夠。1、建立完善局機(jī)關(guān)管理制度，加強(qiáng)干部職工上下班紀(jì)律、請銷假的執(zhí)行落實。三級2、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政教育不夠深入。2、加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政教育，營造風(fēng)清氣正的環(huán)境氛圍。3、在行政審批過程中，利用職務(wù)之便幫助利益相關(guān)對象通過審批；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育，提高廉潔自律意識，嚴(yán)于律己，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項制度規(guī)定。二級4、違反廉潔自律有關(guān)規(guī)定，收受申請審批對象和服務(wù)對象的吃喝及禮金禮卡等財物，收取事故單位賄賂等。二、應(yīng)急和物資保障股廉政風(fēng)險點及防控措施序號風(fēng)險點表現(xiàn)形式防控措施風(fēng)險等級一風(fēng)險防范1、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)宣傳工作力度不夠，安全風(fēng)險防范工作氛圍不濃。1、抓好防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)宣傳工作，營造濃厚的風(fēng)險防范工作氛圍。三級2、自然災(zāi)害綜合風(fēng)險與減災(zāi)能力調(diào)查評估不到位。2、加強(qiáng)自然災(zāi)害風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警與減災(zāi)能力調(diào)查評估，提升風(fēng)險防范應(yīng)對能力。3、洪水臺風(fēng)、冰凍防御工作組織協(xié)調(diào)不及時，水旱、臺風(fēng)災(zāi)害應(yīng)急救援組織協(xié)調(diào)不到位。3、認(rèn)真組織協(xié)調(diào)洪水臺風(fēng)、冰凍防御及自然災(zāi)害應(yīng)急救援工作，確保水旱、臺風(fēng)災(zāi)害應(yīng)急救援及時、到位。二災(zāi)害救助1、對受災(zāi)戶不按要求進(jìn)行災(zāi)害評估論證評定。1、嚴(yán)格按要求對受災(zāi)戶進(jìn)行災(zāi)害評估論證評定。二級2、對自然災(zāi)害救助補(bǔ)助資金發(fā)放審核不嚴(yán)格，并未按要求撥付。2、嚴(yán)格按要求對自然災(zāi)害救助補(bǔ)助資金發(fā)放進(jìn)行審核，并及時撥付。三作風(fēng)紀(jì)律違反廉潔自律有關(guān)規(guī)定，收受資金補(bǔ)助對象財物，接受宴請，違規(guī)發(fā)放補(bǔ)助資金等。嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項制度規(guī)定，廉潔自律。二級三、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股廉政風(fēng)險點及防控措施序號風(fēng)險點表現(xiàn)形式防控措施風(fēng)險等級一責(zé)任考核在組織實施安全生產(chǎn)責(zé)任考核時存在人情分，對關(guān)系好的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位評分好一點。嚴(yán)格執(zhí)行評分標(biāo)準(zhǔn)，自覺接受社會和群眾監(jiān)督。三級二督查協(xié)調(diào)指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查相關(guān)部門和單位履行安全監(jiān)管職責(zé)時，不嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)程辦事，監(jiān)督協(xié)調(diào)不到位，對關(guān)系好的就放松要求。嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)相關(guān)要求，堅持依法行政，按章辦事，嚴(yán)格履職。三級三信息報送安全生產(chǎn)信息瞞報、謊報，信息上報不及時，違反生產(chǎn)安全事故報告相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)信息報送和生產(chǎn)安全事故報告相關(guān)規(guī)定，確保信息報送及時，符合上級規(guī)定要求。二級四作風(fēng)紀(jì)律收取監(jiān)督和監(jiān)管對象財物，接受宴請，影響督查檢查結(jié)果公正性。嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)制度規(guī)定，廉潔自律；公開辦事程序、依據(jù)和辦事結(jié)果，自覺接受社會和群眾監(jiān)督。二級四、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管股廉政風(fēng)險點及防控措施序號風(fēng)險點表現(xiàn)形式防控措施風(fēng)險等級一法律法規(guī)未嚴(yán)格履行非煤礦山、工貿(mào)安全監(jiān)管工作職責(zé)，執(zhí)行相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章制度不到位。嚴(yán)格履行非煤礦山、工貿(mào)安全監(jiān)管工作職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，堅持依法行政、依法監(jiān)管。二級二監(jiān)管檢查1、對職責(zé)范圍內(nèi)政策法規(guī)及其適用情形不熟悉，錯誤或不正確使用政策法規(guī)。1、加強(qiáng)對職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)安全生產(chǎn)政策和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高依法行政和依法監(jiān)管水平。三級2、對所轄企業(yè)未建立監(jiān)管臺帳，情況不清、底子不明；監(jiān)管工作制度不健全，落實不到位。2、建立完善所轄企業(yè)安全監(jiān)管臺帳，及時掌握企業(yè)安全生產(chǎn)情況；健全安全監(jiān)管工作制度并嚴(yán)格執(zhí)行落實；3、在安全監(jiān)管檢查中，只注重數(shù)量，不注意質(zhì)量，執(zhí)行制度不嚴(yán)格，該指出的安全隱患問題不指出，利用職權(quán)幫助利益關(guān)系對象掩蓋問題。3、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管檢查工作制度規(guī)定，確保監(jiān)管檢查工作質(zhì)量和效果。三排查整治對舉報及日常安全監(jiān)管檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題不按規(guī)定及時進(jìn)行處置，該查處的不查處，該整改的未督促整改落實，并未實行閉環(huán)管理，導(dǎo)致嚴(yán)重后果。嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)隱患排查治理制度，加強(qiáng)對隱患的督促檢查和整改落實，確保按要求整改落實到位。三級四作風(fēng)紀(jì)律1、以開展監(jiān)管檢查為由，向企業(yè)收受好處。嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項制度規(guī)定，廉潔自律；公開辦事程序、依據(jù)和辦事結(jié)果，自覺接受社會和群眾監(jiān)督。二級2、收取監(jiān)管對象禮品、禮金及其它財物，接受宴請，影響督查檢查結(jié)果公正性。五、?；钒踩O(jiān)管股廉政風(fēng)險點及防控措施序號風(fēng)險點表現(xiàn)形式防控措施風(fēng)險等級一法律法規(guī)未嚴(yán)格履行危化品、煙花爆竹等安全監(jiān)管工作職責(zé)，執(zhí)行相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章制度不到位。嚴(yán)格履行?；?、煙花爆竹等安全監(jiān)管工作職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，堅持依法行政、依法監(jiān)管。二級二監(jiān)管檢查1、對職責(zé)范圍內(nèi)政策法規(guī)及其適用情形不熟悉，錯誤或不正確使用政策法規(guī)。1、加強(qiáng)對職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)安全生產(chǎn)政策和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高依法行政和依法監(jiān)管水平。三級2、對所轄企業(yè)未建立監(jiān)管臺帳，情況不清、底子不明；監(jiān)管工作制度不健全，落實不到位。2、建立完善所轄企業(yè)安全監(jiān)管臺帳，及時掌握企業(yè)安全生產(chǎn)情況；健全安全監(jiān)管工作制度并嚴(yán)格執(zhí)行落實；3、在安全監(jiān)管檢查中，只注重數(shù)量，不注意質(zhì)量，執(zhí)行制度不嚴(yán)格，該指出的安全隱患問題不指出，利用職權(quán)幫助利益關(guān)系對象掩蓋問題。3、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管檢查工作制度規(guī)定，確保監(jiān)管檢查工作質(zhì)量和效果。三排查整治對舉報及日常安全監(jiān)管檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題不按規(guī)定及時進(jìn)行處置，該查處的不查處，該整改的未督促整改落實，并未實行閉環(huán)管理，導(dǎo)致嚴(yán)重后果。嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)隱患排查治理制度，加強(qiáng)對隱患的督促檢查和整改落實，確保按要求整改落實到位。三級四作風(fēng)紀(jì)律1、以開展監(jiān)管檢查為由，向企業(yè)收受好處。嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項制度規(guī)定，廉潔自律；公開辦事程序、依據(jù)和辦事結(jié)果，自覺接受社會和群眾監(jiān)督。二級2、收取監(jiān)管對象禮品、禮金及其它財物，接受宴請，影響督查檢查結(jié)果公正性。六、安全監(jiān)督執(zhí)法隊廉政風(fēng)險點及防控措施序號風(fēng)險點表現(xiàn)形式防控措施風(fēng)險等級一監(jiān)管執(zhí)法1、對安全生產(chǎn)法律法規(guī)理解不深，法律法規(guī)、處罰程序、自由裁量權(quán)使用不當(dāng)，執(zhí)行不到位。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)知識，提高依法行政和依法監(jiān)管水平。二級2、執(zhí)法人員履職不力，執(zhí)法不規(guī)范、不嚴(yán)格，辦人情案。2、嚴(yán)格履職，堅持依法行政，按章辦事，公開辦事程序、依據(jù)和辦事結(jié)果，自覺接受社會和群眾監(jiān)督。二事故查處1、事故調(diào)查處理程序不規(guī)范，事故定性和責(zé)任認(rèn)定不公正。1、加強(qiáng)對事故調(diào)查處理相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，規(guī)范事故調(diào)查處理程序；二級2、對事故同等責(zé)任單位處罰輕重不一。2、認(rèn)真執(zhí)行事故調(diào)查有關(guān)事故規(guī)定，準(zhǔn)確定性事故，分清事故責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行自由裁量標(biāo)準(zhǔn)，公布事故調(diào)查報告。三作風(fēng)紀(jì)律1、在行政執(zhí)法過程中，利用職務(wù)之便幫助利益相關(guān)對象避免行政處罰；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育，提高廉潔自律意識，嚴(yán)于律己，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項制度規(guī)定。二級2、違反廉潔自律有關(guān)規(guī)定，收受申請執(zhí)法對象和服務(wù)對象的吃喝及禮金禮卡等財物，收取事故單位賄賂等。七、應(yīng)急救援指揮中心廉政風(fēng)險點及防控措施序號風(fēng)險點表現(xiàn)形式防控措施風(fēng)險等級一制度機(jī)制應(yīng)急聯(lián)動機(jī)制和值班值守制度不健全、不科學(xué)，缺乏可操作性。建立完善科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽?yīng)急聯(lián)動機(jī)制及值班值守制度，三級確保應(yīng)急搶險工作科學(xué)到位。二防災(zāi)減災(zāi)1、對接報的自然災(zāi)害類和安全生產(chǎn)類突發(fā)事件不及時處理或不按規(guī)定時限、程序、要求處理，造成嚴(yán)重后果和不良社會影響。1、對接報的自然災(zāi)害類和安全生產(chǎn)類突發(fā)事件按規(guī)定時限、程序、要求及時處理。二級2、在組織協(xié)調(diào)重要應(yīng)急物資的儲備、調(diào)撥和緊急配送工作時，因履職不力、不及時，導(dǎo)致延誤減災(zāi)救災(zāi)工作。2、認(rèn)真組織協(xié)調(diào)重要應(yīng)急物資的儲備、調(diào)撥和緊急配送工作，確保減災(zāi)救災(zāi)工作及時到位。三體系建設(shè)應(yīng)急救援體系建設(shè)不到位，組織協(xié)調(diào)機(jī)制不健全。加強(qiáng)應(yīng)急救援體系建設(shè)和相關(guān)部門的組織協(xié)調(diào)，確保應(yīng)急救援體系高效運(yùn)作。三級四預(yù)案管理未按要求組織安全應(yīng)急救援預(yù)案編制和登記備案工作。按要求組織安全應(yīng)急救援預(yù)案編制，并做好登記備案工作。三級五應(yīng)急防范1、未按要求組織開展應(yīng)急演練，應(yīng)急預(yù)案銜接不協(xié)調(diào)。1、按要求組織開展應(yīng)急救援演練，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案的銜接協(xié)調(diào)，提升應(yīng)急反應(yīng)效率。二級2、安全應(yīng)急救援培訓(xùn)不到位，對突發(fā)事件的應(yīng)急處置能力不足。2、加強(qiáng)安全應(yīng)急救援培訓(xùn)，增強(qiáng)應(yīng)對突發(fā)事件的處置能力和水平。六應(yīng)急救援1、未組織編制和實施相關(guān)應(yīng)急預(yù)案和綜合防治減災(zāi)規(guī)劃。1、認(rèn)真組織編制縣突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案、綜合防治減災(zāi)規(guī)劃和各專項應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，提升應(yīng)急救援能力。二級2、應(yīng)急救援體系建設(shè)不到位，各類型應(yīng)急預(yù)案銜接不協(xié)調(diào)，對安全生產(chǎn)類和自然災(zāi)害