工藝變更管理制度

第第頁(yè)工藝更改管理制度更改管理制度文件編號(hào)：BGSZ12031、目的為加強(qiáng)各類(lèi)更改的管理，降低和掌控更改帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，特訂立本制度。2、本制度適用于我公司各設(shè)備、電氣等設(shè)施、人員和工藝更改的管理。3、職責(zé)和權(quán)限設(shè)備技術(shù)動(dòng)力科負(fù)責(zé)審查工藝條件（還包含料子、材質(zhì)、壓力等級(jí)）和工藝規(guī)程的更改、申請(qǐng)（包含生產(chǎn)設(shè)施的新建）、組織工藝更改不安全源的辨識(shí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并采取管理措施，實(shí)現(xiàn)審查及時(shí)、準(zhǔn)確，了解分析生產(chǎn)技術(shù)的數(shù)據(jù)和狀態(tài)，確保設(shè)備更改，符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定。負(fù)責(zé)分管設(shè)備（包含特種設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備）及其附屬更改申請(qǐng)的批復(fù)（包含生產(chǎn)設(shè)施的新建），組織設(shè)備更改，不安全源的辨識(shí)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和采取管理措施，確保設(shè)備更改符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)可規(guī)范，保證設(shè)備及其附屬設(shè)施更改后的安全運(yùn)行。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)各類(lèi)儀表計(jì)量器具及其附屬設(shè)施更改申請(qǐng)的批復(fù)（包含生產(chǎn)設(shè)施的新建）組織設(shè)備更改不安全源的辨識(shí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和采取管理措施，確保設(shè)備更改符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證儀表和計(jì)量器具更改后的安全運(yùn)行。行政辦公室負(fù)責(zé)全公司各級(jí)人員更改的管理（包含新進(jìn)人員），組織人員的各類(lèi)培訓(xùn)和人才儲(chǔ)備，確保人員布置的到位和適合，杜絕患有禁忌癥的人員從事相關(guān)禁忌作業(yè)。4、各類(lèi)更改程序4.1各類(lèi)更改要遵奉并服從科學(xué)性、安全性、先進(jìn)性、合理性的原則，更改內(nèi)容要有相關(guān)論證證據(jù)，杜絕隨便更改。4.2在更改發(fā)生時(shí),由所在部門(mén)提出申請(qǐng),經(jīng)主管部門(mén)或科室批準(zhǔn)后（或由主管科室直接提出），報(bào)分管副總審批。4.3有更改時(shí),要依據(jù)實(shí)際情況,由主管科室部署“更改通知單”“人員更改通知單”或聘文。經(jīng)分管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)“更改通知單”要有更改人及批準(zhǔn)人簽字。4.4發(fā)生更改后,各主管部門(mén)組織更改不安全源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確保更改符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證設(shè)備及其附屬設(shè)施更改后的安全運(yùn)行，必需時(shí)，重點(diǎn)不安全造成較大以上風(fēng)險(xiǎn)的更改時(shí)要訂立評(píng)檢的方案。4.5各主管研究后加強(qiáng)更改后的管理,必需建立更改臺(tái)帳,對(duì)更改及時(shí)記錄,組織對(duì)更改后的效果和安全性進(jìn)行評(píng)檢和查證,必需時(shí)由生產(chǎn)副總組織各生產(chǎn)職能科室參加。5、更改后相關(guān)文件的更改5.1發(fā)生更改后涉及到受控文件需更改時(shí),應(yīng)由文件更改建議人或建議部門(mén)草寫(xiě)《文件更改通知單》，說(shuō)明更改原因，對(duì)緊要的更改（如緊要技術(shù)文件），還應(yīng)用有必需的依據(jù)資料。5.2文件更改的審批應(yīng)由該文件審批部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行。5.3文件更改批定時(shí),由對(duì)口部門(mén)文件管理員向受控文件持有部門(mén)（人）發(fā)放文件更改通知，文件持有人或使用單位的文件管理人員負(fù)責(zé)發(fā)放記錄實(shí)施更改。對(duì)于一個(gè)單位有多份相同受控文件時(shí)，可以對(duì)該單位只發(fā)放一份文件更改通知單，但該單位必需保證本單位全部受控文件均得到更改。5.4當(dāng)同一份有多處更改時(shí),可以采用模真方式更改,由文件對(duì)口管理部門(mén)更改。文件持有人負(fù)責(zé)將原文件進(jìn)行銷(xiāo)毀進(jìn)行登記，并填寫(xiě)更改記錄。5.5各類(lèi)文件更改及時(shí)準(zhǔn)確,要確保更改后文件的有效性。篇2:工程施工更改設(shè)計(jì)工作制度更改設(shè)計(jì)工作制度一、總則：更改設(shè)計(jì)是設(shè)計(jì)部門(mén)對(duì)原施工圖和設(shè)計(jì)文件表達(dá)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)做了變化和修正，是工程更改的一部分，它關(guān)系到工程的進(jìn)度、質(zhì)量、投資效益，所以我們必必需加強(qiáng)更改設(shè)計(jì)管理，規(guī)范各參加單位的行為。為了把更改設(shè)計(jì)工作程序化、制度化，使各級(jí)管理人員和施工人員正確地指揮施工和科學(xué)管理施工，為確保同煤鋼鐵300萬(wàn)噸鋼鐵項(xiàng)目工期、質(zhì)量、掌控造價(jià)特訂立本制度。二、更改設(shè)計(jì)基本要求：1、經(jīng)批準(zhǔn)使用的設(shè)計(jì)圖紙是施工的緊要依據(jù)，各專(zhuān)業(yè)公司必需嚴(yán)格按圖紙進(jìn)行施工，如需更改必需經(jīng)過(guò)審批。2、工程設(shè)計(jì)文件、圖紙一經(jīng)審定批準(zhǔn)生效，任何單位或個(gè)人不得隨便變化。設(shè)計(jì)單位在提交施工圖至工程竣工驗(yàn)收交接期間需更改原設(shè)計(jì)時(shí)，提出更改單位須按本制度辦理審批手續(xù)。3、更改設(shè)計(jì)必需依據(jù)安全、合理、有效、為建設(shè)單位節(jié)省投資、不絕優(yōu)化設(shè)計(jì)和保證施工進(jìn)度需要的原則進(jìn)行。更改設(shè)計(jì)還應(yīng)充分考慮設(shè)備、料子的訂貨和供應(yīng)情況，已實(shí)施工程的進(jìn)度，節(jié)假日，氣候條件以及工期的制約，盡量減少拆改，躲避造成窩工和延誤工期。4、建設(shè)部工藝技術(shù)處和各項(xiàng)目處要加強(qiáng)更改設(shè)計(jì)的管理，各項(xiàng)目處要建立更改設(shè)計(jì)臺(tái)帳，按月對(duì)各類(lèi)更改設(shè)計(jì)的項(xiàng)目、原因、工程數(shù)量、費(fèi)用增減額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，嚴(yán)格掌控投資。該臺(tái)帳應(yīng)每月與工藝技術(shù)處、施工單位核對(duì)并報(bào)建設(shè)部確認(rèn)。5、為及時(shí)、正確地處理更改設(shè)計(jì)，各項(xiàng)目處應(yīng)深入現(xiàn)場(chǎng)，掌握第一手資料，并與設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位樂(lè)觀溝通、通力協(xié)作，及時(shí)處理更改設(shè)計(jì)的有關(guān)問(wèn)題。6、更改設(shè)計(jì)必需按規(guī)定的程序和分工進(jìn)行，嚴(yán)格遵守“先批準(zhǔn)，后更改；先更改，后施工”的原則。任何個(gè)人和單位無(wú)權(quán)自作主張對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行擅自更改。未經(jīng)批準(zhǔn)自行更改和施工的要承當(dāng)技術(shù)責(zé)任，并不予驗(yàn)工計(jì)價(jià)。在施工過(guò)程中，產(chǎn)生的更改設(shè)計(jì)項(xiàng)目必需在7日內(nèi)（最遲不超出當(dāng)月）辦理洽商手續(xù)，每月由承建單位匯總報(bào)建設(shè)單位備案。逾期不報(bào)，建設(shè)單位視同項(xiàng)目不再計(jì)價(jià)。7、設(shè)計(jì)更改應(yīng)盡量提前。更改發(fā)生的越早損失越小，加強(qiáng)更改管理，嚴(yán)格掌控更改，盡可能的把更改掌控在初級(jí)階段。8、嚴(yán)禁通過(guò)更改擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模，加添建設(shè)內(nèi)容，提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，特別是對(duì)工程影響較大的，要先算賬后更改。9、全部的更改設(shè)計(jì)應(yīng)先填寫(xiě)設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)，經(jīng)建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工圖審圖單位四方批準(zhǔn)，由設(shè)計(jì)單位出具更改設(shè)計(jì)通知書(shū)和圖紙說(shuō)明，經(jīng)四方批準(zhǔn)后，方可施工。對(duì)不經(jīng)嚴(yán)格程序執(zhí)行的更改，建設(shè)單位一律不予承認(rèn)。10、設(shè)計(jì)更改圖（或更改通知）應(yīng)由項(xiàng)目組工藝技術(shù)處發(fā)給監(jiān)理人和施工單位。未經(jīng)項(xiàng)目組同意確認(rèn)的設(shè)計(jì)更改圖（或更改通知），不能作為施工、辦理竣工資料和辦理結(jié)算的依據(jù)11、設(shè)計(jì)更改應(yīng)與工程進(jìn)度同步，不得事后補(bǔ)圖。若遇特殊情況，按有權(quán)部門(mén)協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要先行施工，但應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦設(shè)計(jì)更改手續(xù)。否則，該更改設(shè)計(jì)圖為無(wú)效更改圖（或更改通知）。12、為盡量減少施工期間的設(shè)計(jì)更改，施工圖在送審前，應(yīng)先組織有關(guān)專(zhuān)家和使用單位進(jìn)行內(nèi)審，提出修改看法由設(shè)計(jì)單位增補(bǔ)完善。13、對(duì)增減合同中商定的工程量，更改有關(guān)工程性質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格、更改部分標(biāo)高、基線、位置尺寸需要的附加工作等。發(fā)生更改后（建設(shè)單位引起的）由甲乙雙方協(xié)商后，乙方提出更改價(jià)格，報(bào)甲方批準(zhǔn)后調(diào)整價(jià)款。14、在施工前或施工過(guò)程中建設(shè)單位及施工單位假如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)方面存在的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)由建設(shè)單位提出要設(shè)計(jì)單位修改設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)單位經(jīng)總工及設(shè)計(jì)本人協(xié)商達(dá)成共識(shí)后由設(shè)計(jì)單位出具更改圖紙或更改說(shuō)明。15、設(shè)計(jì)更改文件應(yīng)完整、清楚，由項(xiàng)目部資料室整理保管，工程竣工時(shí)歸檔移交。16、更改設(shè)計(jì)的發(fā)放見(jiàn)《圖紙、資料管理方法》中相關(guān)內(nèi)容。三、更改設(shè)計(jì)分類(lèi)：1、小型更改設(shè)計(jì)：不涉及原設(shè)計(jì)原則，不影響質(zhì)量、安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，且不增減預(yù)算費(fèi)用。2、普通更改設(shè)計(jì)：工程內(nèi)容有更改，還不屬重點(diǎn)更改的項(xiàng)目，更改金額在10萬(wàn)元以下項(xiàng)目。3、重點(diǎn)更改設(shè)計(jì)：更改設(shè)計(jì)原則，更改系統(tǒng)方案和緊要結(jié)構(gòu)、布置，修改緊要尺寸及原材料子和設(shè)備代用的更改項(xiàng)目。更改金額在10萬(wàn)元以上項(xiàng)目。四、更改設(shè)計(jì)的程序：1、小型更改設(shè)計(jì)、普通更改設(shè)計(jì)的程序：⑴由提議人出具更改方案和預(yù)算、概算或估算，以書(shū)面形式提出更改申請(qǐng)；⑵經(jīng)建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工圖審圖單位四方批準(zhǔn)，由提議人提交工藝技術(shù)處備案，備案后由工藝技術(shù)處報(bào)送設(shè)計(jì)院；⑶設(shè)計(jì)單位接到更改申請(qǐng)后，配專(zhuān)職工程師出具更改設(shè)計(jì)通知書(shū)和更改圖紙。⑷由設(shè)計(jì)單位專(zhuān)業(yè)工程師將更改設(shè)計(jì)通知及圖紙報(bào)工藝技術(shù)處，工藝技術(shù)處負(fù)責(zé)人同意后，然后由造價(jià)、合同部門(mén)出具看法，最終由副總指揮進(jìn)行審批。⑸建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工圖審圖單位四方審批同意以后，由建設(shè)單位簽發(fā)設(shè)計(jì)更改文件或圖紙。⑹施工單位接到更改通知書(shū)和更改圖紙及說(shuō)明后開(kāi)始施工。2、重點(diǎn)更改設(shè)計(jì)的程序：⑴由提議單位（建設(shè)、設(shè)計(jì)或施工單位）提出更改方案，施工單位提交預(yù)算書(shū)；⑵更改設(shè)計(jì)提議單位負(fù)責(zé)與建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位及有關(guān)方面進(jìn)行集體技術(shù)協(xié)商會(huì)，施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)和建設(shè)單位分別在《設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單》上簽字認(rèn)可；⑶設(shè)計(jì)單位依據(jù)《設(shè)計(jì)更改技術(shù)協(xié)商會(huì)記錄》和《設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單》進(jìn)行更改設(shè)計(jì)；⑷由建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工圖審圖單位四方對(duì)更改設(shè)計(jì)進(jìn)行會(huì)審論證更改影響，會(huì)審?fù)庖院?，由建設(shè)單位簽發(fā)設(shè)計(jì)更改文件或圖紙；⑸然后由造價(jià)部門(mén)審核《設(shè)計(jì)更改預(yù)算書(shū)》，由副總指揮、總指揮進(jìn)行審批，為施工單位結(jié)算依據(jù)；⑹施工工單位按《設(shè)計(jì)更改通知單》和設(shè)計(jì)更改圖紙進(jìn)行施工。五、設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)應(yīng)包含：1、設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單位及聯(lián)系人；2、設(shè)計(jì)更改原因；3、設(shè)計(jì)更改方案可能加添或降低工程造價(jià)的估算，包含返工重做的經(jīng)濟(jì)損失和工期的影響（延誤或提前）；4、施工圖審圖單位看法、設(shè)計(jì)單位審定看法、監(jiān)理單位審查看法、建設(shè)單位審核看法批復(fù)。5、更改設(shè)計(jì)必需說(shuō)明更改發(fā)生的背景、原因、提出單位、時(shí)間、參加人員，堅(jiān)決杜絕內(nèi)容不明確，沒(méi)有詳圖，而只是加添料子和工程量的更改。6、更改設(shè)計(jì)申請(qǐng)報(bào)告一式五份，申請(qǐng)人、建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工圖審圖單位各一份。附：《工程更改設(shè)計(jì)申請(qǐng)單》《工程更改設(shè)計(jì)通知單》。工程更改設(shè)計(jì)申請(qǐng)單申請(qǐng)單位（單位蓋章）：時(shí)間：*年*月*日工程名稱(chēng)更改原因更改內(nèi)容及方案更改對(duì)投資及工期等的影響施工圖審圖單位看法（單位蓋章）單位負(fù)責(zé)人簽字：*年*月*日監(jiān)理單位審查看法（單位蓋章）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理或項(xiàng)目總監(jiān)簽字：*年*月*日建設(shè)單位審核看法（單位蓋章）單位負(fù)責(zé)人簽字：*年*月*日設(shè)計(jì)單位審定看法（單位蓋章）單位負(fù)責(zé)人簽字：*年*月*日工程更改設(shè)計(jì)通知單編號(hào)：工程名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位更改部位施工單位更改原因和內(nèi)容：更改結(jié)構(gòu)附圖。施工單位看法：（單位蓋章）*年*月*日設(shè)計(jì)單位看法：（單位蓋章）*年*月*日監(jiān)理單位看法：（單位蓋章）*年*月*日建設(shè)單位看法：（單位蓋章）*年*月*日篇3:建龍鋼鐵設(shè)備更改管理制度吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司制度編碼：BWWD00008A/0制度頁(yè)數(shù)：共12頁(yè)設(shè)備更改管理制度編制：審核：核準(zhǔn)：主辦單位：設(shè)備處發(fā)布日期：20**年08月20日生效日期：20**年08月20日第一章總則第一條目的建立統(tǒng)一的設(shè)備更改程序，確保在設(shè)備更改過(guò)程中的各環(huán)節(jié)符合規(guī)范要求和便于審查。確保發(fā)生更改的設(shè)備系統(tǒng)在安全、健康、環(huán)境方面不受影響。確保在發(fā)生設(shè)備更改后有關(guān)規(guī)程、檔案得到及時(shí)修改，相關(guān)人員得到培訓(xùn)和教育。第二條適用范圍適用于吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司全部設(shè)備或設(shè)施的永久性更改或短時(shí)間更改和緊急更改。第三條引用標(biāo)準(zhǔn)本制度執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)的各類(lèi)技術(shù)規(guī)范，及本廠各類(lèi)檢修、運(yùn)行規(guī)程和規(guī)章制度。第四條專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)定義永久更改：任何不屬于短時(shí)間更改的更改，都是永久更改。短時(shí)間更改：指僅僅維持在一段限定或指定時(shí)間內(nèi)的更改。短時(shí)間更改是以試驗(yàn)的方式實(shí)施，或是為了在永久更改實(shí)施之前，或在永久更改準(zhǔn)備好之前，確保安全運(yùn)行而采取的更改。短時(shí)間更改包含設(shè)備的測(cè)試、因未有指定的設(shè)備而需短期偏離常規(guī)，以及其它屬暫行性質(zhì)的更改。要使短時(shí)間更改成為永久更改，必需完成永久更改的流程。緊急更改：緊急更改是一種必需立刻做出的短時(shí)間更改，目的是確保員工的安全，保護(hù)環(huán)境不受污染，確保設(shè)備安全運(yùn)行及設(shè)施不受意料之外或突發(fā)情況的影響。緊急更改的審核沒(méi)有永久更改的審核認(rèn)真，但仍需要基本的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。只要完成永久性更改規(guī)定的更改流程，便可使緊急更改成為永久更改。臨時(shí)性調(diào)整：短時(shí)間內(nèi)的調(diào)整或在做出永久性調(diào)整之前的調(diào)整。恢復(fù)至調(diào)整前狀態(tài)：在原調(diào)整計(jì)劃日期屆滿(mǎn)或原調(diào)整執(zhí)行原因消失時(shí)，必需恢復(fù)全部調(diào)整，把包含全部文件、警告標(biāo)識(shí)、圖表和其他調(diào)整遺留問(wèn)題在內(nèi)的設(shè)備或系統(tǒng)恢復(fù)至原始狀態(tài)。新永久性調(diào)整的實(shí)施：假如現(xiàn)行臨時(shí)性調(diào)整被永久性調(diào)整替換，必需把全部臨時(shí)性調(diào)整的影響予以除掉，并完成短時(shí)間更改管理程序。將臨時(shí)性調(diào)整定為永久性調(diào)整：假如需要保持到期的臨時(shí)性調(diào)整，必需由負(fù)責(zé)執(zhí)行永久性調(diào)整的部門(mén)審查批準(zhǔn)，完成永久性更改管理流程。更改申請(qǐng)的發(fā)起：更改申請(qǐng)必需有實(shí)在的更改對(duì)象。第二章流程第五條本程序旨在供應(yīng)一個(gè)系統(tǒng)地跟蹤更改工作進(jìn)展的框架和指南。包含四個(gè)階段：確認(rèn)和發(fā)起、審查和批準(zhǔn)、實(shí)施、結(jié)束。確認(rèn)和發(fā)起在確認(rèn)需要對(duì)設(shè)備或?qū)嵤┻M(jìn)行永久性或短時(shí)間和緊急更改，以便更好地確保安全、健康，保護(hù)環(huán)境不受污染，更改發(fā)起人應(yīng)當(dāng)以調(diào)盤(pán)問(wèn)卷的方式對(duì)更改進(jìn)行看法手記。在確認(rèn)更改需要后，更改發(fā)起人應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)更改申請(qǐng)表，由所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā)，將調(diào)盤(pán)問(wèn)卷及更改申請(qǐng)表一并轉(zhuǎn)至工程設(shè)備處。假如是緊急更改，可直接通知工程設(shè)備處立刻指定更改負(fù)責(zé)人，進(jìn)行更改的審查工作，稍后提交調(diào)盤(pán)問(wèn)卷及申請(qǐng)表。審查和批準(zhǔn)在收到更改申請(qǐng)表后，更改負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)收集認(rèn)真的有關(guān)情況并執(zhí)行總體審查工作（1級(jí)審查）。假如通過(guò)1級(jí)審查，工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人認(rèn)為更改不大、簡(jiǎn)單而且不安全很小，就將更改審查表提交生產(chǎn)副廠長(zhǎng)審議批準(zhǔn)。通過(guò)1級(jí)審查，假如工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人認(rèn)為更改多而雜、牽涉其他部門(mén)而且不安全系數(shù)比較高，就應(yīng)當(dāng)通過(guò)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)組織相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行2級(jí)審查。如不需要2級(jí)審查可進(jìn)行更改實(shí)施程序。假如更改審查表未獲生產(chǎn)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，由工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人及更改負(fù)責(zé)人把情況向相關(guān)人員說(shuō)明。在需要2級(jí)審查的情況下，工程設(shè)備處負(fù)責(zé)：依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別布置進(jìn)行簡(jiǎn)易的或綜合的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。向廠部進(jìn)行認(rèn)真的解釋說(shuō)明。更改負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)供應(yīng)更改方案、培訓(xùn)要求和本錢(qián)分析情況說(shuō)明。審查通過(guò)后，將有關(guān)文件（或報(bào)告）妥當(dāng)保管以備審查之用。實(shí)施設(shè)備更改都要經(jīng)過(guò)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。設(shè)備更改負(fù)責(zé)人履行授權(quán)程序，完成更改授權(quán)表，然后付諸實(shí)施。依據(jù)廠部相關(guān)授權(quán)指定更改的執(zhí)行人員（一般為工程設(shè)備處主管或點(diǎn)檢員），并向其供應(yīng)相關(guān)更改方案、培訓(xùn)要求和本錢(qián)分析情況說(shuō)明。執(zhí)行人員必需確保完成以下事項(xiàng)：收集全部的設(shè)備更改資料，如申請(qǐng)表、授權(quán)表、更改方案、圖紙、手冊(cè)等。按規(guī)定執(zhí)行更改。向相關(guān)各方交換進(jìn)度信息。設(shè)備更改實(shí)施完畢后填報(bào)竣工報(bào)告（如制圖、測(cè)試報(bào)告等），并報(bào)送更改負(fù)責(zé)人。結(jié)束審查在設(shè)備更改實(shí)施完成后，更改負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)確保以下事項(xiàng)的完成符合有關(guān)規(guī)定：操作指南的更新、維護(hù)規(guī)格要求、更改資料及制圖等。與相關(guān)各方交換信息并進(jìn)行宣傳。在必需時(shí)組織相關(guān)培訓(xùn)。完成設(shè)備更改結(jié)束審查表并簽字。設(shè)備更改申請(qǐng)表的作用在于掌控整個(gè)更改過(guò)程。由工程設(shè)備處把每一份更改申請(qǐng)表編上序列號(hào)碼以便審查。表格原件由工程設(shè)備處保管，把完整的設(shè)備更改工作記錄副本存放在廠部資料室或檔案室存檔。工程設(shè)備處經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)更改進(jìn)行審查，評(píng)估更改效率，確認(rèn)進(jìn)展情況并分析是否實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目的。第六條職責(zé)設(shè)備更改管理制度負(fù)責(zé)人：工程設(shè)備各處長(zhǎng)負(fù)責(zé)設(shè)備更改全過(guò)程管理，完成更改項(xiàng)目的2級(jí)審查，對(duì)本廠設(shè)備更改工作每年集中檢查一次。對(duì)本廠年度內(nèi)所發(fā)生的設(shè)備更改在安全、健康、環(huán)保方面以及經(jīng)濟(jì)性情況進(jìn)行評(píng)估，每年一次。批準(zhǔn)設(shè)備更改的執(zhí)行程序和操作規(guī)定，解決該制度在執(zhí)行過(guò)程中顯現(xiàn)的各種問(wèn)題，每年一次。對(duì)本制度實(shí)施效率進(jìn)行定期審查。設(shè)備更改管理制度執(zhí)行人：工程設(shè)備處專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施，完成對(duì)設(shè)備更改項(xiàng)目的1級(jí)審查。向員工推廣本制度，審查設(shè)備更改各類(lèi)技術(shù)資料、人員培訓(xùn)、規(guī)程制度的修訂情況。協(xié)調(diào)該制度與其它制度在執(zhí)行過(guò)程中顯現(xiàn)的各種問(wèn)題。在發(fā)生設(shè)備更改情況時(shí)對(duì)流程和操作進(jìn)行審查并提出修改看法。把設(shè)備更改申請(qǐng)和更改認(rèn)真情況登記并存檔。全部相關(guān)人員更改發(fā)起人通過(guò)批閱更改事項(xiàng)后，確保更改在安全方面符合相關(guān)規(guī)定。填寫(xiě)更改申請(qǐng)表。由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后轉(zhuǎn)至工程設(shè)備處。工程設(shè)備處經(jīng)理執(zhí)行設(shè)備更改2級(jí)審查。指定更改