2024年安全隱患排查治理管理制度（三篇）

第5頁共5頁2024年安全隱患排查治理管理制度為確保礦井安全運(yùn)行，通風(fēng)隊及瓦斯隊需每周對通風(fēng)系統(tǒng)、通風(fēng)設(shè)施及防滅火措施進(jìn)行全面檢查，包括但不限于檢查瓦斯?jié)舛仁欠癯瑯?biāo)、局部通風(fēng)質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)、風(fēng)筒出口風(fēng)量及與磧頭的距離是否符合作業(yè)規(guī)程、防突頭面及啟爆硐室的完好性、壓風(fēng)自救裝置的靈敏性及可靠性，以及反向防爆風(fēng)門的正常使用情況。一旦發(fā)現(xiàn)任何問題或隱患，應(yīng)按既定程序處理，若問題無法自行解決，則需向調(diào)度室及通風(fēng)礦領(lǐng)導(dǎo)匯報。安監(jiān)處負(fù)責(zé)牽頭，每月聯(lián)合綜合部、供銷科、生產(chǎn)部、運(yùn)輸隊對火工產(chǎn)品的安全管理進(jìn)行檢查，確保各個環(huán)節(jié)均符合火工產(chǎn)品管理制度。放炮作業(yè)方面，重點檢查撤人、斷電、布崗到位、嚴(yán)格執(zhí)行“三人放炮制”和“一炮三檢制”。生產(chǎn)技術(shù)部需對采掘隊工作面作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，特別關(guān)注初采、回撤、過斷層舊巷、靠近煤柱下的開采、岔口樓眼支護(hù)隱患排查。在火災(zāi)防范方面，重點加強(qiáng)防滅火管理，提升采面推進(jìn)速度，減少采空區(qū)漏風(fēng)，實施預(yù)防性灌漿，加強(qiáng)瓦斯檢查，并嚴(yán)格執(zhí)行火區(qū)封閉措施。機(jī)運(yùn)系統(tǒng)需重點管理“五種人”，嚴(yán)格按照《礦井機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》檢查三大保護(hù)、“三專二閉鎖”的安裝和使用情況。每月對大型固定設(shè)備如主扇風(fēng)機(jī)、抽放泵、壓風(fēng)機(jī)、主提升絞車、主排水泵、地面變電所等的運(yùn)行狀況及性能進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)任何問題或隱患應(yīng)立即安排處理并匯報。機(jī)電隊、運(yùn)輸隊需對全礦供電系統(tǒng)、井下機(jī)電設(shè)備等隱患進(jìn)行排查。水害防范方面，重點確保洪訊期間排水工作的有效性，檢查主排水泵性能及供電設(shè)備，一旦發(fā)現(xiàn)事故隱患，立即向公司調(diào)度室匯報。采掘隊管理人員需重點排查現(xiàn)場事故隱患，包括頂板支護(hù)質(zhì)量、磧頭空頂情況、工作面通風(fēng)斷面、電氣設(shè)備失爆、絞車等，并檢查職工是否按照規(guī)程和措施執(zhí)行作業(yè)。機(jī)電隊、運(yùn)輸隊、綜合隊負(fù)責(zé)對所管設(shè)備進(jìn)行日常檢查，并每周對各機(jī)房、供電系統(tǒng)、三大保護(hù)、瓦電、風(fēng)電閉鎖、運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)行隱患排查。對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患應(yīng)安排處理，并對無法解決的問題向部門和公司調(diào)度室匯報。生產(chǎn)技術(shù)部需參與礦、各部門組織的隱患排查，重點對匯報上來的事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計歸類，安排平衡隊伍對隱患進(jìn)行整改，并負(fù)責(zé)收集隱患整改情況和督促整改。在事故隱患管理方面，安監(jiān)處負(fù)責(zé)綜合管理，下設(shè)采掘組、通風(fēng)組、機(jī)運(yùn)組、地面組，各小組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度、三大規(guī)程、工程質(zhì)量、技安措施等的執(zhí)行情況。每次發(fā)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場的安全隱患，必須書面呈報公司主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及總工程師批閱，并按批閱逐一落實。原則上，誰發(fā)現(xiàn)隱患，誰負(fù)責(zé)督促處理。能現(xiàn)場整改的，立即督促整改；不能立即整改的，采取臨時防范措施后方可作業(yè)。出井后，下達(dá)《隱患處理卡》限期整改，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。對可能危及工人生命安全或給礦井帶來重大經(jīng)濟(jì)損失的重大隱患，必須立即停止作業(yè)，并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；安監(jiān)處負(fù)責(zé)收集各部門科室、隊上報的各類事故隱患單歸類上報，并統(tǒng)一報表納入計算機(jī)管理。在隱患排查管理的基礎(chǔ)上，每月由總工程師牽頭，進(jìn)行一次重大隱患排查，并對匯報上來和檢查到的事故隱患等級進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)礦討論確認(rèn)后，按事故隱患的嚴(yán)重程度、解決難易分為a、b、c三級：a級為難度大礦解決不了，須由集團(tuán)公司解決的隱患；b級為難度較大須由礦解決的隱患；c級由業(yè)務(wù)部門、各單位或隊必須解決的隱患。各分管礦領(lǐng)導(dǎo)督促業(yè)務(wù)部門、各單位或隊整改，如果礦不能解決的重大隱患，必須書面上報集團(tuán)公司，爭取上級安排安措項目。按照“分級負(fù)責(zé)，落實責(zé)任”的原則，公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，總工程師、副總經(jīng)理、副總工程師負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)事故隱患的整改，必須做到項目落實，資金落實，時間落實，責(zé)任落實。各單位或隊自查和礦、部門檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患，必須立即安排人員進(jìn)行處理，將隱患消除后方準(zhǔn)恢復(fù)正常作業(yè)，若無法將安全隱患處理好，堅持“不安全不生產(chǎn)”的原則，必須制定切實可行的防范措施，以防不測，無安全技術(shù)措施的，不準(zhǔn)生產(chǎn)。各業(yè)務(wù)部門對檢查出并由礦落實整改安全隱患派專人進(jìn)行現(xiàn)場督促和安全技術(shù)指導(dǎo)。各單位、隊對隱患整改必須限期整改、責(zé)任到位，落實人頭。因事故隱患整改不落實或落實不徹底，應(yīng)付了事，導(dǎo)致事故發(fā)生的，按事故類別落實到對應(yīng)分管業(yè)務(wù)部門或接受整改任務(wù)的部門或單位具體責(zé)任人頭上。2024年安全隱患排查治理管理制度（二）為確保礦井安全運(yùn)行，通風(fēng)隊和瓦斯隊需每周對通風(fēng)系統(tǒng)、通風(fēng)設(shè)施及防滅火措施進(jìn)行全面檢查，包括檢查瓦斯?jié)舛仁欠癯瑯?biāo)、局部通風(fēng)質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)、風(fēng)筒出口風(fēng)量及與磧頭的距離是否符合作業(yè)規(guī)程，以及防突頭面、啟爆硐室的完好性，壓風(fēng)自救裝置的靈敏性，反向風(fēng)門的正常使用情況。一旦發(fā)現(xiàn)任何問題或隱患，應(yīng)按照既定程序進(jìn)行處理，若問題無法自行解決，則需及時向調(diào)度室及通風(fēng)礦領(lǐng)導(dǎo)匯報。安監(jiān)處負(fù)責(zé)牽頭，每月聯(lián)合綜合部、供銷科、生產(chǎn)部、運(yùn)輸隊對火工產(chǎn)品的安全管理進(jìn)行檢查，確保運(yùn)輸、儲存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)均符合火工產(chǎn)品管理制度。特別關(guān)注放炮作業(yè)，重點檢查撤人、斷電、布崗到位以及嚴(yán)格執(zhí)行“三人放炮制”和“一炮三檢制”。生產(chǎn)技術(shù)部需對采掘隊工作面作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，重點監(jiān)控初采、回撤、過斷層舊巷、靠近煤柱下的開采、岔口樓眼支護(hù)隱患排查。在火災(zāi)防范方面，重點加強(qiáng)防滅火管理，提升采面推進(jìn)速度，減少采空區(qū)漏風(fēng)，實施預(yù)防性灌漿，強(qiáng)化瓦斯檢查，確?；饏^(qū)封閉措施得到嚴(yán)格執(zhí)行。機(jī)運(yùn)系統(tǒng)應(yīng)重點管理“五種人”，嚴(yán)格按照《礦井機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》檢查三大保護(hù)、“三專二閉鎖”的安裝和使用情況。每月對大型固定設(shè)備如主扇風(fēng)機(jī)、抽放泵、壓風(fēng)機(jī)、主提升絞車、主排水泵、地面變電所等的運(yùn)行狀況及性能進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)的問題或隱患需及時處理并匯報。機(jī)電隊、運(yùn)輸隊負(fù)責(zé)對全礦供電系統(tǒng)、井下機(jī)電設(shè)備等進(jìn)行隱患排查。在水害防范方面，重點確保洪訊期間排水工作的有效性，檢查主排水泵性能和供電設(shè)備，一旦發(fā)現(xiàn)事故隱患，立即向公司調(diào)度室匯報。采掘隊管理人員需重點進(jìn)行現(xiàn)場事故隱患排查，檢查頂板支護(hù)質(zhì)量、磧頭是否空頂、工作面通風(fēng)斷面、電氣設(shè)備失爆、絞車等情況，并確保職工在作業(yè)過程中遵守規(guī)程和措施。機(jī)電隊、運(yùn)輸隊、綜合隊負(fù)責(zé)對所管設(shè)備進(jìn)行日常檢查，并每周對各機(jī)房、供電系統(tǒng)、三大保護(hù)、瓦電、風(fēng)電閉鎖、運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)行隱患排查。對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進(jìn)行處理，并對無法解決的問題及時向部門和公司調(diào)度室匯報。生產(chǎn)技術(shù)部需參與礦、各部門組織的隱患排查，重點對匯報上來的事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計歸類，安排平衡隊伍對隱患進(jìn)行整改，并負(fù)責(zé)收集隱患整改情況和督促整改。在事故隱患管理方面，安監(jiān)處負(fù)責(zé)綜合管理，下設(shè)采掘組、通風(fēng)組、機(jī)運(yùn)組、地面組，各小組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度、三大規(guī)程、工程質(zhì)量、技安措施等的執(zhí)行情況。每次查到作業(yè)現(xiàn)場的安全隱患，都必須書面呈報公司主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及總工程師批閱，并按批閱逐一落實，原則上誰查處，誰督促處理。能在現(xiàn)場整改的，則立即督促整改，不能立即整改的，臨時采取防范措施方能作業(yè)，出井后，下達(dá)《隱患處理卡》限期整改，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。對查出的可能危及工人生命安全或給礦井帶來重大經(jīng)濟(jì)損失的重大隱患，須立即停止作業(yè)，并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；安監(jiān)處負(fù)責(zé)收集各部門科室、隊上報的各類事故隱患單歸類上報。并統(tǒng)一報表納入計算機(jī)管理。在隱患排查管理的基礎(chǔ)上，每月由總工程師牽頭，進(jìn)行一次重大隱患排查，并對匯報上來和檢查到的事故隱患等級的確認(rèn)，經(jīng)礦討論確認(rèn)后，按事故隱患的嚴(yán)重程度、解決難易分為a、b、c三級：a級：難度大礦解決不了，須由集團(tuán)公司解決的隱患。b級：難度較大須由礦解決的隱患。c級由業(yè)務(wù)部門、各單位或隊必須解決的隱患。各分管礦領(lǐng)導(dǎo)督促業(yè)務(wù)部門、各單位或隊整改，如果礦不能解決的重大隱患，必須書面上報集團(tuán)公司，爭取上級安排安措項目。按照“分級負(fù)責(zé)，落實責(zé)任”的原則，公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，總工程師、副總經(jīng)理、副總工程師負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)事故隱患的整改，必須做到項目落實，資金落實，時間落實，責(zé)任落實。各單位或隊自查和礦、部門檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患，必須立即組織人員進(jìn)行處理，將隱患消除后方準(zhǔn)恢復(fù)正常作業(yè)，若無法將安全隱患處理好，堅持“不安全不生產(chǎn)”的原則，必須制定切實可行的防范措施，以防不測，無安全技術(shù)措施的，不準(zhǔn)生產(chǎn)。各業(yè)務(wù)部門對檢查出并由礦落實整改安全隱患派專人進(jìn)行現(xiàn)場督促和安全技術(shù)指導(dǎo)。各單位、隊對隱患整改必須限期整改、責(zé)任到位，落實人頭。因事故隱患整改不落實或落實不徹底，應(yīng)付了事，導(dǎo)致事故發(fā)生的，按事故類別落實到對應(yīng)分管業(yè)務(wù)部門或接受整改任務(wù)的部門或單位具體責(zé)任人頭上。2024年安全隱患排查治理管理制度（三）1.自我保護(hù)及安全附件的配置、啟用與維護(hù)狀況；(2)大型機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備的特級維護(hù)是否到位，備用設(shè)備是否處于良好備用狀態(tài)；(3)轉(zhuǎn)動機(jī)械的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、“三級過濾”制度；(4)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；(5)設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點裝置設(shè)備腐蝕狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。(1)電氣特種作業(yè)人員資格管理；(2)電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。(1)儀表相關(guān)管理制度的建立和執(zhí)行情況；(2)儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；(3)儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測、變更等記錄；(4)安全儀表系統(tǒng)的啟用、摘除及變更管理等。(1)基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的配置是否滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需求；(2)現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、運(yùn)行情況；(3)儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況；(4)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及運(yùn)行情況；(5)爆炸危險環(huán)境儀表是否滿足要求等。(1)儲罐區(qū)、可燃液體、液化烴的裝卸設(shè)施、危險化學(xué)品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程的制定及執(zhí)行情況；(2)儲罐的日常和檢維修管理。(1)易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w的罐區(qū)，包括罐組總?cè)萘?、罐組布局；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；(2)重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管____號)的要求；(3)天然氣凝液、液化石油氣球罐或其他危險化學(xué)品壓力或半冷凍低溫儲罐的安全控制及應(yīng)急措施；(4)可燃液體、液化烴和危險化學(xué)品的裝卸設(shè)施；(5)危險化學(xué)品倉庫的安全儲存。(1)消防站配置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設(shè)備、通訊等；(2)消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等；(3)油罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、危險化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等配置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；(4)甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災(zāi)報警系統(tǒng)；(5)生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建筑物的滅火器材配置；(6)其他消防器材。各部分具體排查內(nèi)容詳見附件。5.4安全管理人員應(yīng)經(jīng)常深入現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時督促相關(guān)部門解決。5.5各項檢查內(nèi)容應(yīng)包括國家生產(chǎn)法律法規(guī)、廠規(guī)章制度的貫徹落實執(zhí)行情況，人員培訓(xùn)教育及持證上崗情況，設(shè)備管理，各種安全設(shè)施、設(shè)備是否完善，安全標(biāo)志、定置管理、勞動紀(jì)律、防火滅火以及危險化學(xué)品的管理、防護(hù)用品(具)的保管等情況。5.6各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患開具《事故隱患整改通知書》，并在規(guī)定的整改期限后對整改情況進(jìn)行復(fù)查。車間及其他部門進(jìn)行的各項隱患排查，排查記錄于《隱患排查記錄表》上，并將處理意見方法上報相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。5.7對事故隱患存在部門，不能解決的問題由部門專題報告，提交安全生產(chǎn)委員會研究解決。5.8隱患治理(1)當(dāng)風(fēng)險處于高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時立即停產(chǎn)治理；(2)當(dāng)風(fēng)險處于一般高風(fēng)險區(qū)域時，企業(yè)應(yīng)采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機(jī)進(jìn)行隱患治理；(3)對于處于中風(fēng)險的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)公司實際情況，進(jìn)行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機(jī)進(jìn)行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：(1)治理的目標(biāo)和任務(wù)；(2)采取的方法和措施；(3)經(jīng)費和物資的落實；(4)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；(5)治理的時限和要求；(6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱