公司內(nèi)部銷售和采購管理制度

公司內(nèi)部銷售和采購管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范公司的銷售和采購行為，提高銷售和采購管理水平，維護(hù)公司的利益和形象，訂立本制度。本制度依據(jù)國家法律法規(guī)及相關(guān)程序規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況訂立，并作為公司內(nèi)部規(guī)范銷售和采購行為的引導(dǎo)性文件。第二條適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部全部銷售和采購相關(guān)活動(dòng)，包含但不限于銷售、采購合同的簽訂、采購物資的選擇與評(píng)估、銷售訂單的管理等。第三條定義銷售：指公司將產(chǎn)品或服務(wù)供應(yīng)給客戶以取得收入的商業(yè)行為。采購：指公司向供應(yīng)商購買產(chǎn)品或服務(wù)以滿足公司經(jīng)營活動(dòng)需要的商業(yè)行為。銷售合同：指由公司與客戶簽訂的明確規(guī)定銷售條件和責(zé)任的文件。采購合同：指由公司與供應(yīng)商簽訂的明確規(guī)定采購條件和責(zé)任的文件。第二章銷售管理制度第四條銷售流程管理銷售流程包含：銷售詢價(jià)、報(bào)價(jià)、簽訂銷售合同、發(fā)貨、驗(yàn)收和收款等環(huán)節(jié)。銷售人員要依照公司銷售流程的規(guī)定，履行銷售職責(zé)，確保銷售流程各環(huán)節(jié)的順利進(jìn)行。第五條銷售合同管理銷售合同由銷售人員依據(jù)客戶需求和公司政策訂立并簽訂，必需明確商定產(chǎn)品（或服務(wù)）的名稱、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期限、付款方式等內(nèi)容。當(dāng)銷售人員與客戶達(dá)成全都后，銷售合同需由銷售人員提交銷售部門審批，并由銷售部門在銷售合同上蓋章，方可生效。銷售人員在銷售合同簽訂前，必需認(rèn)真了解客戶需求，并確保銷售合同的內(nèi)容與客戶需求相符。第六條銷售訂單管理銷售人員應(yīng)將簽訂的銷售合同信息及時(shí)記錄在銷售訂單中，包含訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、客戶信息等。銷售訂單應(yīng)由銷售人員提交給生產(chǎn)部門進(jìn)行生產(chǎn)布置，確保定時(shí)交付。銷售人員應(yīng)與生產(chǎn)部門保持良好溝通，及時(shí)了解產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度，并將進(jìn)度信息及時(shí)反饋給客戶。銷售訂單執(zhí)行完畢后，銷售人員應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門進(jìn)行收款。第七條售后服務(wù)管理銷售人員應(yīng)為客戶供應(yīng)售后服務(wù)，及時(shí)處理客戶的投訴和問題。銷售人員需將客戶的投訴和問題記錄并及時(shí)反饋給相關(guān)部門，確保問題得到解決。銷售人員應(yīng)向客戶了解產(chǎn)品的使用情況和客戶的反饋看法，為產(chǎn)品改進(jìn)供應(yīng)參考。第三章采購管理制度第八條采購流程管理采購流程包含：采購需求確認(rèn)、訂立采購計(jì)劃、采購詢價(jià)、評(píng)審供應(yīng)商、簽訂采購合同、采購物資的收貨與驗(yàn)收、付款等環(huán)節(jié)。采購部門要依照公司采購流程的規(guī)定，履行采購職責(zé)，確保采購流程各環(huán)節(jié)的順利進(jìn)行。第九條采購需求確認(rèn)與采購計(jì)劃訂立部門提出采購需求后，采購部門應(yīng)對(duì)采購需求進(jìn)行確認(rèn)，并訂立采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)依據(jù)實(shí)際需要，明確采購物資的名稱、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購預(yù)算等內(nèi)容，并提交相關(guān)部門審批。第十條供應(yīng)商評(píng)審與選擇采購部門應(yīng)依據(jù)采購需求和采購計(jì)劃，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，并按評(píng)審結(jié)果選擇供應(yīng)商。供應(yīng)商評(píng)審應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、質(zhì)量保證本領(lǐng)、價(jià)格、交貨期限等因素進(jìn)行評(píng)估。第十一條采購合同管理采購合同由采購部門依據(jù)公司政策和相關(guān)法律法規(guī)訂立并簽訂，必需明確商定采購物資的名稱、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期限、付款方式等內(nèi)容。采購合同需經(jīng)采購部門審核，并經(jīng)公司授權(quán)人簽字蓋章后生效。第十二條采購物資的收貨與驗(yàn)收采購部門應(yīng)監(jiān)督供應(yīng)商依照采購合同的商定定時(shí)交付采購物資。采購部門應(yīng)組織人員對(duì)收到的采購物資進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購物資的質(zhì)量和數(shù)量與采購合同所商定的全都。第十三條付款管理財(cái)務(wù)部門應(yīng)依照采購合同的商定及時(shí)支出供應(yīng)商貨款。采購部門需核實(shí)供應(yīng)商供應(yīng)的發(fā)票和付款申請(qǐng)，確保付款準(zhǔn)確無誤。第四章附則第十四條審批程序訂立、修訂本制度及相關(guān)操作規(guī)程，需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，方可生效。第十五條制度的解釋與修訂本制度的解釋權(quán)及修訂權(quán)歸公司主管領(lǐng)導(dǎo)層全部。第十六條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，對(duì)以前的銷售和采購活動(dòng)不適用。第十七條其他事項(xiàng)本制度未盡事宜，可依據(jù)實(shí)際情況另行訂立操