DB11T 1322.21-2017 安全生產(chǎn)等級評定技術(shù)規(guī)范 第21部分：煙草制品企業(yè)

安全生產(chǎn)等級評定技術(shù)規(guī)范第21部分：煙草制品企業(yè)I 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 24評定內(nèi)容 24.1基礎(chǔ)管理要求 24.2場所環(huán)境 24.3生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 5 74.5公用輔助用房及設(shè)備設(shè)施 7 4.9職業(yè)病危害預(yù)防與控制- 4.10勞動防護(hù)用品使用 4.11操作人員行為規(guī)范 5評定細(xì)則 附錄A(規(guī)范性附錄)安全生產(chǎn)等級評定一級否決條款 附錄B(規(guī)范性附錄)基礎(chǔ)管理要求指標(biāo)的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則 附錄C(規(guī)范性附錄)場所環(huán)境要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則 附錄D(規(guī)范性附錄)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則 附錄E(規(guī)范性附錄)特種設(shè)備要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則 49附錄F(規(guī)范性附錄)公共輔助用房及設(shè)備設(shè)施要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則 附錄G(規(guī)范性附錄)用電要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則 附錄H(規(guī)范性附錄)消防要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則 附錄I(規(guī)范性附錄)危險化學(xué)品要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則 附錄J(規(guī)范性附錄)職業(yè)病危害預(yù)防與控制要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則 附錄K(規(guī)范性附錄)勞動防護(hù)用品使用要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則 附錄L(規(guī)范性附錄)操作人員行為規(guī)范要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則 DB11/T1322.21—2017——第1部分：總則；——第3部分：加油站；——第4部分：石油庫；——第8部分：紡織企業(yè)； 1DB11/T1322.21—2017第21部分：煙草制品企業(yè)本部分規(guī)定了煙草制品企業(yè)(以下簡稱“企業(yè)”)安全生產(chǎn)等級評定內(nèi)容和評定細(xì)則。2規(guī)范性引用文件凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB3883.1手持式、可移式電動工具和園林工具的安全第1部分：通用要求GB4053.1固定式鋼梯及平臺安全要求第1部分：鋼直梯GB4053.2固定式鋼梯及平臺安全要求第2部分：鋼斜梯GB4053.3固定式鋼梯及平臺安全要求第3部分：工業(yè)防護(hù)欄桿及鋼平臺GB4351.1手提式滅火器第1部分性能和結(jié)構(gòu)要求GB5768.2道路交通標(biāo)志和標(biāo)線第2部分：道路交通標(biāo)志GB5768.3道路交通標(biāo)志和標(biāo)線第3部分：道路交通標(biāo)線GB50028城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計規(guī)范GB5005320kV及以下變電所設(shè)計規(guī)范2DB11/T1322.21—2017YC/T301儲煙蟲害治理磷化氫與二氧化碳混合熏蒸安全規(guī)程YC/T384.1煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范第1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范YC/T384.2煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范3術(shù)語和定義京津冀地區(qū)煙草專賣局(公司)及其下屬各區(qū)局(公司);主要從事卷煙成品分揀、配送和銷售。包括京津冀地區(qū)煙草專賣局(公司)直接對外零售的直營門店，不包括經(jīng)京津冀地區(qū)煙草專賣局(公司)4評定內(nèi)容基礎(chǔ)管理要求應(yīng)符合YC/T384.1和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。4.2場所環(huán)境4.2.1建筑物1)北京地區(qū)應(yīng)符合DB11/T1322.2的規(guī)定。天津地區(qū)應(yīng)符合DB12/T724.2的規(guī)定。河北地區(qū)應(yīng)符合DB13/T2510.2的規(guī)定。3DB11/T1322.21—20174.2.2廠區(qū)環(huán)境a)管廊的安全出入口不應(yīng)少于2個；f)應(yīng)在人員出入口、滅火器材等部位b)照明燈具完好率應(yīng)達(dá)100%。4.2.3車間環(huán)境e)物料擺放不應(yīng)超高，在垛底與垛高之比為1:2的前提下，垛高不應(yīng)超過2m。a)疏散走道保持暢通，主要疏散走道的凈寬度不應(yīng)小于2m,其他疏散走道寬度不應(yīng)小于1.5m,e)路面平整，不能有高低落差超過5cm凸凹地面；j)生產(chǎn)作業(yè)點、工作臺面和疏散走道的照明應(yīng)符合GB50034的規(guī)定，且照明燈具完好、有效。4DB11/T1322.21—2017c)各種操作部件的安裝高度，經(jīng)常使用的應(yīng)在0.5m～1.7m范圍內(nèi)，不經(jīng)常使用的應(yīng)在0.3m~b)煙草及煙草制品堆放每垛占地面積應(yīng)不大于150m2,垛與垛間距不應(yīng)小于1m,垛與梁、柱間距不應(yīng)小于0.3m,垛與墻間距不應(yīng)小于0.5m;卷煙成品垛高不應(yīng)超過5箱。c)通道寬度設(shè)置應(yīng)符合YC/T384.2的規(guī)定，視線不好的區(qū)域應(yīng)安裝廣角鏡。4.2.5安全標(biāo)志廠內(nèi)道路交通標(biāo)志和標(biāo)線應(yīng)符合GB5768.2和GB5768.3的規(guī)定。c)變配電站(室)、油浸變壓器室、除塵間、計算機(jī)房、檔案室等消防重點部位；4.2.6建筑物防雷5DB11/T1322.21—20174.2.7直營店4.3生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施設(shè)備外露的、且距操作者站立平面不超過2m的旋轉(zhuǎn)部件，應(yīng)設(shè)置防護(hù)罩(門)、網(wǎng)或防護(hù)欄，防護(hù)網(wǎng)、罩等應(yīng)安裝牢固，無明顯的銹蝕或變形。防護(hù)罩(門)、網(wǎng)或防護(hù)欄附近應(yīng)張貼手部不應(yīng)鋼直梯、鋼斜梯以及走臺、平臺防護(hù)欄桿的設(shè)置應(yīng)符合GB4053.1、GB4053.2和Ga)附帶的緊急停機(jī)拉繩(救命繩)應(yīng)完好、無磨損；b)下切割條(下刀門)安全鏍釘有效可靠；c)使用天然氣時，應(yīng)安裝可燃?xì)怏w泄漏報警裝置或配備便攜式檢測儀器。6DB11/T1322.21—2017儲葉(絲、梗)柜應(yīng)符合下列要求：c)包裝機(jī)熱熔膠溫度控制裝置應(yīng)完好。e)除塵房風(fēng)機(jī)應(yīng)選用不低于IP5X防塵結(jié)構(gòu)的電氣設(shè)備；a)防水裝置應(yīng)齊全、可靠；b)運輸線路下方的行人通道凈空高度應(yīng)不小于1.9m,不足時應(yīng)張貼安全標(biāo)志；7DB11/T1322.21—20174.4特種設(shè)備4.4.3場(廠)內(nèi)機(jī)動車輛的充電設(shè)備應(yīng)保持清潔，無積塵雜物；充電夾子彈性應(yīng)正常，安放整齊。4.5.1鍋爐房燃?xì)夤艿澜拥亓己?，每對法蘭或螺紋接頭間電阻值大于0.03Ω時，應(yīng)設(shè)導(dǎo)線跨接，且應(yīng)完洗設(shè)施。4.5.2壓縮空氣站縮機(jī)的壓縮空氣站及其壓縮空氣管道應(yīng)符合GB50029的規(guī)定。的規(guī)定。 2)北京地區(qū)應(yīng)符合DB11/T1322.2的規(guī)定。天津地區(qū)應(yīng)符合DB12/T724.2的規(guī)定。河北地區(qū)應(yīng)符合DB13/T2510.28DB11/T1322.21—2017g)灶臺附近應(yīng)配備滅火毯、滅火器等消防器材。b)用氣設(shè)備、液化石油氣瓶、燃?xì)馐褂脩?yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求3;c)不應(yīng)使用50kg以上的罐裝液化石油氣作為烹飪熱源；使用兩個以上不足50kg罐裝液化石油d)燃?xì)庠O(shè)施應(yīng)每月檢查保養(yǎng)一次；4.5.4污水處理系統(tǒng)設(shè)備在運轉(zhuǎn)時可能產(chǎn)生可燃性氣體的，排氣管(孔)末(外)端應(yīng)設(shè)置防火裝置，主機(jī)及附淋裝置，對濺入眼內(nèi)引起化學(xué)性眼炎或灼傷可能的作業(yè)場所，應(yīng)設(shè)置淋浴、洗眼設(shè)備。c)夾卡刀具、工件的螺釘齊全完好，螺絲無不全、滑扣等現(xiàn)象；4)第條c)僅適用于天津地區(qū)。9DB11/T1322.21—2017a)電焊機(jī)設(shè)備及其電氣線路應(yīng)符合GB15578的規(guī)定，電氣接地及檢測應(yīng)符合GB9448的規(guī)定，c)室內(nèi)作業(yè)場所應(yīng)有通風(fēng)裝置，多臺焊機(jī)在同室工作時，應(yīng)安裝強(qiáng)制排風(fēng)設(shè)施。4.5.6空調(diào)系統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)應(yīng)符合GB9237、GB50028、GB50365、AQ7004和YC/T384.2的規(guī)定。4.5.7真空泵房1)閥門、設(shè)備應(yīng)掛好相應(yīng)狀態(tài)的標(biāo)志牌；2)未經(jīng)許可，不應(yīng)隨意改變儀表真空度等報警控制值，不應(yīng)關(guān)閉報警器；3)真空泵運行期間不應(yīng)關(guān)閉真空泵排氣處閥門。4.5.8計算機(jī)房環(huán)境和設(shè)施應(yīng)符合GB/T9361和GB/T2887的規(guī)定。DB11/T1322.21—2017車輛宜安裝GPS系統(tǒng)，對車輛運輸進(jìn)行全程監(jiān)控。c)車輛定位裝置有效；d)車輛載物高度不應(yīng)超過4m,寬度不應(yīng)超過2.5m,長度不應(yīng)超過18m;f)登高裝卸貨物時，應(yīng)有供人站立的平臺，并有相應(yīng)防護(hù)措施，不應(yīng)站立在物品上作業(yè)。4.5.10其他設(shè)備4.6用電4.6.1用電一般要求應(yīng)符合YC/T384.2和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求5。4.6.2變壓器的安裝要求、固定遮欄高度要求、運行要求、通風(fēng)要求、安全標(biāo)志等應(yīng)符合GB50053和DL408的規(guī)定。4.7消防5)北京地區(qū)應(yīng)符合DB11/T1322.2的規(guī)定。天津地區(qū)應(yīng)符合DB12/T724.2的規(guī)定。河北地區(qū)應(yīng)符合DB13/T2510.26)北京地區(qū)應(yīng)符合DB11/T1322.2的規(guī)定。天津地區(qū)應(yīng)符合DB12/T724.2和DB12/T415的規(guī)定。河北地區(qū)應(yīng)符合DB13/T2510.2的規(guī)定。DB11/T1322.21—20174.7.3應(yīng)每月至少對消火栓、滅火器的完好情況進(jìn)行1次檢查，現(xiàn)場懸掛并保存月度檢查記錄。4.7.6二氧化碳滅火器每半年應(yīng)檢查1次質(zhì)量，宜用稱重法檢查，并應(yīng)符合GB4351.1的規(guī)定。4.7.9安全出口、消防車道和疏散通道管理還應(yīng)符合GB15630的規(guī)定。4.8危險化學(xué)品4.8.3叉車加注柴油應(yīng)設(shè)置加油區(qū)域，明確管理人員，加油應(yīng)配備并使用不產(chǎn)生火花的抽油器和油管a)應(yīng)設(shè)置溫度計，室內(nèi)溫度不應(yīng)超過30℃;環(huán)境通風(fēng)應(yīng)暢通；7)北京地區(qū)應(yīng)符合DB11/T1322.2的規(guī)定。天津地區(qū)應(yīng)符合DB12/T724.2的規(guī)定。河北地區(qū)應(yīng)符合DB13/T2510.2的規(guī)定。8)北京地區(qū)應(yīng)符合DB11/T1250的規(guī)定。9)北京地區(qū)應(yīng)符合DB11/T1191的規(guī)定。DB11/T1322.21—20174.9.1職業(yè)病危害告知4.9.2職業(yè)病危害控制產(chǎn)生噪聲的設(shè)備的職業(yè)病危害控制措施應(yīng)符合GB/T50087的規(guī)定。產(chǎn)生粉塵、毒物的生產(chǎn)過程和設(shè)備的4.10.1配備要求DB11/T1322.21—20174.11.1安全生產(chǎn)行為通則熏蒸殺蟲作業(yè)應(yīng)符合YC/T299、YC/T301和YC/T384.2的規(guī)定。a)焚燒爐點火前，燃?xì)膺M(jìn)氣壓力、點火壓力和壓縮空氣壓力應(yīng)在正常范圍內(nèi)；DB11/T1322.21—20174.11.2危險作業(yè)d)人員更換或作業(yè)條件變動時，應(yīng)a)經(jīng)安全培訓(xùn)、考核合格，取得相應(yīng)資格的人員從事2m～5m的高處作業(yè)及5m以上有固定平DB11/T1322.21—2017e)應(yīng)建立并保存作業(yè)記錄，包括作業(yè)前清點所有現(xiàn)場人員及所帶物品情況、作業(yè)前氧氣、可燃性氣體、有毒有害氣體檢測以及通風(fēng)情況、作業(yè)中檢測情況、作業(yè)后清點人數(shù)情況等；5評定細(xì)則5.2安全生產(chǎn)等級評定一級否決條款見附錄A。5.3基礎(chǔ)管理要求指標(biāo)的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則見附錄B。5.4場所環(huán)境要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則見附錄C。5.5生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則見附錄D。5.6特種設(shè)備要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則見附錄E。5.7公用輔助用房與設(shè)備設(shè)施要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則見附錄F。5.8用電要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則見附錄G。5.9消防要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則求見附錄H。5.10危險化學(xué)品要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則見附錄I。5.11職業(yè)病危害預(yù)防與控制要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則見附錄J。5.12勞動防護(hù)用品使用要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則見附錄K。5.13操作人員行為規(guī)范要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則見附錄L。10)北京地區(qū)應(yīng)符合DB11/852的規(guī)定。11)北京地區(qū)應(yīng)符合DB11/T1322.1的規(guī)定。天津地區(qū)應(yīng)符合DB12/T724.1的規(guī)定。河北地區(qū)應(yīng)符合DB13/T2510.1的規(guī)定。DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)條款編號1企業(yè)應(yīng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制的，即為否決。4.12企業(yè)應(yīng)結(jié)合實際情況，建立、健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度。未制定安全生產(chǎn)規(guī)章制的，即為否決。4.13企業(yè)應(yīng)在危險有害因素辨識的基礎(chǔ)上，編制崗位安全操作規(guī)程。未編制崗位安全操作規(guī)程的，即為否決。4.14應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備安全生產(chǎn)管理人員，設(shè)置應(yīng)符合下列要求：a)從業(yè)人員超過100人的，應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在100人以下的，應(yīng)配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員；b)職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人企業(yè)，應(yīng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。其他存在職業(yè)病危害的用人企業(yè)，從業(yè)人員超過100人的，應(yīng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；從業(yè)人員在100人以下的，應(yīng)配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員。企業(yè)未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備安全生產(chǎn)管理人員，即為否決。4.15特種設(shè)備使用企業(yè)應(yīng)使用取得許可生產(chǎn)并經(jīng)檢驗合格的特種設(shè)備，不應(yīng)使用應(yīng)淘汰的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。特種設(shè)備使用企業(yè)應(yīng)使用未取得許可生產(chǎn)并經(jīng)檢驗合格的特種設(shè)備，或使用淘汰的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備，即為否決。4.4.16企業(yè)不應(yīng)使用國家禁止使用的危險化學(xué)品。企業(yè)使用國家禁止使用的危險化學(xué)品，即為否決。4.8.17危險化學(xué)品儲存場所不應(yīng)設(shè)置在地下或半地下建、構(gòu)筑物內(nèi)。危險化學(xué)品儲存場所內(nèi)不應(yīng)設(shè)置員工宿舍或休息室。不符合要求，即為否決。4.8.18危險化學(xué)品專用倉庫應(yīng)為單層且獨立設(shè)置。不符合要求，即為否決。4.8.19危險化學(xué)品專用倉庫的墻體應(yīng)采用不燃燒材料的實體墻。危險化學(xué)品專用倉庫的建筑物構(gòu)架應(yīng)根據(jù)危險化學(xué)品的類別和危險等級采用木結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)或裝配式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。不符合要求，即為否決。4.8.1注：北京地區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)等級評定一級否決條款為序號1、4、5、6、7、8和9;天津地區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)等級評定一級否決條款為序號1、4、5、6和7;河北地區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)等級評定一級否決條款為序號1、2、3、4、5、6和7。DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)1基礎(chǔ)管理要求4.1安全生產(chǎn)責(zé)任制4.1企業(yè)應(yīng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，至少應(yīng)包括下列內(nèi)容：a)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、各崗位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)；b)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各部門的安全生產(chǎn)職責(zé)；c)安全生產(chǎn)責(zé)任考核及獎懲。1)責(zé)任制度內(nèi)容或要素不全，每缺1項2)安全生產(chǎn)職責(zé)未覆蓋所有人員和崗位，每缺1個部門或崗位的責(zé)任制，扣33)安全生產(chǎn)職責(zé)描述不清晰，與實際不符的，扣3分。4.1企業(yè)應(yīng)制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并逐級簽訂年度安全生產(chǎn)責(zé)任書。41)未制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的，扣4分；2)每缺1個部門、崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任書，扣3分；3)責(zé)任書內(nèi)容不全的，扣2分；4)責(zé)任書未親筆簽字的，扣2分。4.1安全生產(chǎn)職責(zé)應(yīng)每年審核，適時更新，并保存記錄。31)未定期評審、更新責(zé)任制的，扣3分；2)其他不符合一處扣2分。4.1企業(yè)應(yīng)每年考核安全生產(chǎn)職責(zé)的履行情況。3缺少部門或人員責(zé)任制履行情況考核獎懲記錄的，扣2分。4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)企業(yè)應(yīng)結(jié)合實際情況，建立、健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，應(yīng)包括下列內(nèi)容：a)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)：規(guī)定組織實施的部門及職責(zé)分工，培訓(xùn)目的、計劃、形式、內(nèi)容、學(xué)時及培訓(xùn)檔案等要求；b)事故隱患排查治理：規(guī)定組織實施的部門及職責(zé)分工，排查范圍、內(nèi)容、方法和周期，事故隱患的排查、登記、報告、監(jiān)控、治理、驗收各環(huán)節(jié)過程管理及檔案等要求；c)勞動防護(hù)用品配備和管理：規(guī)定組織實施的部門及職責(zé)分工勞動保護(hù)用品選擇、采購、發(fā)放、使用、維護(hù)、更換、報廢及臺賬記錄等要求；d)安全生產(chǎn)獎勵和懲罰：規(guī)定組織實施的部門及職責(zé)分工，考核方法、內(nèi)容及獎懲檔案等要求；e)事件事故(生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病危害事故)管理：規(guī)定組織實施部門及職責(zé)分工，事件事故報告程序、時限、內(nèi)容，調(diào)查處理流程及檔案等要求；f)具有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備和設(shè)施的安全管理：規(guī)定責(zé)任部門及職責(zé)分工，危險源范圍、防范措施及人員行為等要求；g)危險作業(yè)(爆破、吊裝、動火、有限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、檢維修、盲板抽堵等作業(yè))管理：規(guī)定責(zé)任部門及職責(zé)分工，審批程序、防范措施及記錄等要求；h)特種作業(yè)人員和特種設(shè)備操作人員管理：規(guī)定責(zé)任部門及職責(zé)分工，培訓(xùn)、取證、復(fù)審、證書保管及檔案等要求；i)危險化學(xué)品安全管理：規(guī)定責(zé)任部門及職責(zé)分工，購銷、出入庫登記、專用儲存場所(專用倉庫、專用儲存室、氣瓶間或?qū)９竦?存儲和使用現(xiàn)場管理、應(yīng)急措施及記錄等要求；j)消防設(shè)施和器材管理：規(guī)定責(zé)任部門及職責(zé)分工，消防設(shè)施和器材配備、日常維護(hù)保養(yǎng)及檔案等要求；k)職業(yè)衛(wèi)生管理：規(guī)定責(zé)任部門及職責(zé)分工，職業(yè)病危害告知、申報、職業(yè)病危害因素檢測與評價，職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維1)一項規(guī)章制度中未包含上述內(nèi)容的(如企業(yè)不涉及相關(guān)內(nèi)容，可沒有相關(guān)內(nèi)容),扣5分；2)一項制度內(nèi)容不全，或與實際不符的，3)一項制度涉及的檔案記錄不全，或偽造記錄，或未保存三年的，扣3分。4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)修和個人使用的職業(yè)病防護(hù)用品維護(hù)、檢修、檢測，職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及檔案等要求；1)設(shè)備設(shè)施安全管理：規(guī)定責(zé)任部門及職責(zé)分工，設(shè)備設(shè)施驗收、檢查檢測、維護(hù)保養(yǎng)、報廢及臺賬檔案等要求m)相關(guān)方(供應(yīng)商和承包商)安全管理：規(guī)定責(zé)任部門及職責(zé)分工，準(zhǔn)入條件、監(jiān)督指導(dǎo)、評價考核等要求；n)安全投入保障：規(guī)定責(zé)任部門及職責(zé)分工，經(jīng)費提取標(biāo)準(zhǔn)、用途、使用狀況審查及檔案等要求；0)應(yīng)急管理：規(guī)定應(yīng)急管理的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工，救援隊伍建設(shè)，應(yīng)急預(yù)案編制、評審和演練，應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資的配置和使用等要求；p)其他保障安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。a企業(yè)應(yīng)及時跟蹤并獲取適用于其生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，定期更新，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度符合現(xiàn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。4481)未明確獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范責(zé)任部門或人員的，扣3分；2)未定期識別和獲取的，扣2分；3)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度與現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)要求不相符，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)實施，現(xiàn)行有效版本應(yīng)發(fā)放至相關(guān)崗位的從業(yè)人員。2261)主要負(fù)責(zé)人未對安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽署公布批準(zhǔn)實施的，扣2分；2)安全生產(chǎn)規(guī)章制度未發(fā)放的，扣1分；3)安全生產(chǎn)規(guī)章制度更新后未及時發(fā)放的，扣1分；4)員工未掌握相關(guān)內(nèi)容的，每人次扣1分。4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)每年審核，適時更新，并保存記錄。2261)安全生產(chǎn)規(guī)章制度未修訂的，扣2分；2)修訂記錄未存檔的，扣1分。4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)有執(zhí)行記錄，相關(guān)資料應(yīng)歸檔且至少保存3年。2251)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的相關(guān)執(zhí)行記錄未存檔，扣2分；2)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的相關(guān)執(zhí)行記錄保存期限小于3年，扣1分。4.1安全操作規(guī)程4.1企業(yè)應(yīng)在危險源辨識的基礎(chǔ)上，編制崗位安全操作規(guī)程。55★1)無崗位安全操作規(guī)程的，“安全操作規(guī)程”評定要素不得分；2)崗位安全操作規(guī)程與實際崗位數(shù)量不符的，每缺1個扣2分。4.1崗位安全操作規(guī)程應(yīng)包括下列內(nèi)容：a)適用范圍；b)崗位存在的主要危險源及控制要求；c)設(shè)備使用方法或作業(yè)程序；d)個體防護(hù)要求；e)嚴(yán)禁事項；f)緊急情況現(xiàn)場處置措施。5571)崗位操作規(guī)程內(nèi)容每缺1項，扣2分；2)崗位操作規(guī)程不適用、不具有可操作性的，每個扣3分。4.1崗位安全操作規(guī)程應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)實施，現(xiàn)行有效版本應(yīng)發(fā)放至相關(guān)崗位的從業(yè)人員。3351)主要負(fù)責(zé)人未對崗位安全操作規(guī)程簽署公布批準(zhǔn)實施的，扣3分；2)操作規(guī)程未發(fā)放至崗位的，扣2分；3)員工未掌握相關(guān)內(nèi)容的，每人次扣2分。4.1工藝、設(shè)備發(fā)生變化后應(yīng)及時修訂或更新崗位安全操作規(guī)程，并保存相關(guān)記錄。2231)崗位安全操作規(guī)程未及時評審、修訂、更新的，扣2分；2)該修訂而未修訂的，每項扣1分；3)無相關(guān)記錄資料的，扣1分。4.1安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與人員4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)企業(yè)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備安全生產(chǎn)管理人員，設(shè)置應(yīng)符合下列要求：a)從業(yè)人員100人以下的，配備專職安全生產(chǎn)管理人員，或者按照不低于從業(yè)人員4%的比例配備兼職安全生產(chǎn)管理人員；b)從業(yè)人員200人以上的，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，按照不低于從業(yè)人員1%的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，或安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量不符合要求的，扣10分。4.1從業(yè)人員100人以上的，應(yīng)配備不低于從業(yè)人員總數(shù)1%的安全生產(chǎn)管理人員，并獨立設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備3人以上的專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員30人以上100人以下的，應(yīng)配備2人以上專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員30人以下的，配備兼職安全生產(chǎn)管理人員或委托安全生產(chǎn)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。企業(yè)應(yīng)建立涵蓋各層級的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。51)未建立各層級安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，扣2)少一個層級，扣2分。4.1安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)4.1企業(yè)應(yīng)制訂年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計劃。5未制訂年度培訓(xùn)計劃，扣5分；內(nèi)容不完善，扣3分。4.1企業(yè)應(yīng)按照培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、本行業(yè)危險有害因素、職業(yè)病危害因素、安全設(shè)備設(shè)施、勞動防護(hù)用品的使用和維護(hù)、疏散和現(xiàn)場緊急情況的處理應(yīng)對措施、典型事故案例等。1)未按培訓(xùn)計劃實施教育培訓(xùn)，扣102)各類人員(主要負(fù)責(zé)人、專兼職安全管理人員、一線作業(yè)人員等)培訓(xùn)內(nèi)容相同，扣5分；3)培訓(xùn)內(nèi)容不全，每缺1項扣3分。4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)安全生產(chǎn)和培訓(xùn)學(xué)時要求應(yīng)符合：a)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時間不應(yīng)少于32學(xué)時，每年再培訓(xùn)時間不應(yīng)少于12學(xué)時；b)新上崗的從業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行“企業(yè)(廠)、部門(車間)、基層(班組)”三級安全培訓(xùn)教育，崗前培訓(xùn)不少于24學(xué)時，每年再培訓(xùn)不少于8學(xué)時；c)工作場所存在職業(yè)病危害因素分類目錄所列職業(yè)病危害因素的企業(yè)，其主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員初次職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)不應(yīng)少于16學(xué)時，每年繼續(xù)教育不應(yīng)少于8學(xué)時；d)工作場所存在職業(yè)病危害因素分類目錄所列職業(yè)病危害因素的企業(yè)，接觸職業(yè)病危害的勞動者初次職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)不應(yīng)少于8學(xué)時，每年再教育不應(yīng)少于4學(xué)時。1)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未接受培訓(xùn)的，扣5分；培訓(xùn)時間不符合要求的，扣3分；2)新上崗的從業(yè)人員未進(jìn)行“企業(yè)(廠)、部門(車間)、基層(班組)”三級安全培訓(xùn)教育的，扣5分；培訓(xùn)時間不符合要求的，扣3分；3)存在職業(yè)病危害的企業(yè)，其主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員培訓(xùn)時間不符合要求的，扣3分；4)存在職業(yè)病危害的企業(yè)，其接觸職業(yè)病危害的勞動者培訓(xùn)時間不符合要求的，扣3分。4.1從事特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)的人員和其他特殊崗位人員應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全培訓(xùn)、考核合格，取得相應(yīng)資格后，方可上崗作業(yè)，并按期參加復(fù)訓(xùn)和復(fù)審。4未取得相應(yīng)資格的，或未按期參加復(fù)訓(xùn)和復(fù)審，發(fā)現(xiàn)一人扣2分。4.1從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗6個月以上重新上崗時，應(yīng)重新接受部門(車間)和基層(班組)的安全培訓(xùn)。3未重新接受部門(車間)和基層(班組)的安全培訓(xùn)的，每人扣2分。4.1企業(yè)應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備，或者轉(zhuǎn)崗導(dǎo)致從業(yè)人員接觸職業(yè)病危害因素發(fā)生變化時，應(yīng)對有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對性的安全培訓(xùn)、職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。3未及時對有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對性的安全培訓(xùn)、職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)的，每人扣1分。4.1企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方作業(yè)人員(短期臨時作業(yè)人員、實習(xí)學(xué)生、學(xué)習(xí)參觀人員及其他外來人員)進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。2未對相關(guān)方作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)或未提供培訓(xùn)記錄的，扣2分。4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案，檔案應(yīng)包括培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)試卷等有關(guān)書面材料和圖片資料。3★1)無教育培訓(xùn)檔案或偽造培訓(xùn)檔案，視同未開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，“安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)”評定要素不得分：2)發(fā)現(xiàn)1人相關(guān)安全生產(chǎn)培訓(xùn)記錄不完整、記錄內(nèi)容不詳實、學(xué)時不足的，扣23)培訓(xùn)資料不全的，扣2分；4)培訓(xùn)材料未保存三年的，扣2分。4.1應(yīng)急救援4.1應(yīng)急救援組織或人員54.1企業(yè)應(yīng)指定兼職的應(yīng)急救援人員。3未建立應(yīng)急救援組織或按要求配備應(yīng)急管理人員的，扣3分。4.1企業(yè)應(yīng)建立專兼職應(yīng)急救援隊伍或與鄰近專職救援隊簽訂救援協(xié)議。2未建立專兼職應(yīng)急救援隊伍或未與鄰近專職救援隊簽訂救援協(xié)議的，扣2分。4.1應(yīng)急預(yù)案4.1企業(yè)應(yīng)在編制應(yīng)急預(yù)案前進(jìn)行事故風(fēng)險評估和應(yīng)急資源調(diào)查。2未開展事故風(fēng)險評估和應(yīng)急資源調(diào)查的，不得分。4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)組織管理體系、生產(chǎn)規(guī)模、危險源的性質(zhì)以及可能發(fā)生的事故類型確定本企業(yè)的應(yīng)急預(yù)案體系，并可根據(jù)本企業(yè)的實際情況，確定是否編制專項應(yīng)急預(yù)案。事故風(fēng)險單一、危險性小的企業(yè)可只編寫現(xiàn)場處置方案。編制應(yīng)急預(yù)案體系應(yīng)符合下列要求：a)綜合應(yīng)急預(yù)案包括企業(yè)的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、應(yīng)急預(yù)案體系、事故風(fēng)險描述、預(yù)警及信息報告、應(yīng)急響應(yīng)、保障措施、應(yīng)急預(yù)案管理等內(nèi)容；b)專項應(yīng)急預(yù)案主要包括應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)及職責(zé)、處置程序和措施等內(nèi)容；c)現(xiàn)場處置方案主要包括應(yīng)急工作職責(zé)、應(yīng)急處置和注意事項等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估、崗位操作規(guī)程以及危險性控制措施，組織本企業(yè)現(xiàn)場作業(yè)人員及安全管理等專業(yè)人員共同編制現(xiàn)場處置方案；d)應(yīng)急預(yù)案中向上級應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)報告的內(nèi)容、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)和人員的聯(lián)系方式、應(yīng)急物資儲備清單等信息應(yīng)與實際相符。7★1)未制定應(yīng)急救援預(yù)案的，“應(yīng)急救援”評定要素不得分；2)應(yīng)急預(yù)案不符合本企業(yè)安全生產(chǎn)實際情況的，扣7分；3)應(yīng)急預(yù)案未涵蓋本企業(yè)存在的危險因素的，缺一項扣2分4)應(yīng)急組織和人員職責(zé)分工不明確，或缺少具體落實措施的，扣2分；5)缺少明確、具體的事故預(yù)防措施和應(yīng)急程序，或與本企業(yè)應(yīng)急能力不相符的，6)應(yīng)急保障措施未明確的，扣2分；7)應(yīng)急預(yù)案基本要素不齊全完整的，扣8)預(yù)案內(nèi)容與相關(guān)應(yīng)急預(yù)案不能相互銜接的，扣2分。4.1重點崗位應(yīng)設(shè)置崗位應(yīng)急處置卡，并便于攜帶。2重點崗位未張貼崗位應(yīng)急處置卡，扣1分。4.1應(yīng)急預(yù)案應(yīng)經(jīng)評審或論證，并經(jīng)批準(zhǔn)實施，現(xiàn)行有效版本應(yīng)發(fā)放至本企業(yè)有關(guān)部門、崗位和相關(guān)應(yīng)急救援隊伍。21)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)未對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審或論證的，或未提供記錄的，扣2分；2)主要負(fù)責(zé)人未對應(yīng)急預(yù)案簽署公布批準(zhǔn)實施的，扣2分；3)所查崗位未存放應(yīng)急預(yù)案現(xiàn)行版本的，扣2分。4.1根據(jù)本企業(yè)的事故預(yù)防重點，每年至少組織1次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織1次現(xiàn)場處置方41)無演練記錄視同未開展，扣4分；2)演練頻次不足的，扣3分；4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)案演練。每三年應(yīng)實現(xiàn)對本企業(yè)所有專項應(yīng)急預(yù)案演練的全覆蓋。應(yīng)急演練內(nèi)容應(yīng)包括預(yù)警與報告、指揮與協(xié)調(diào)、應(yīng)急通訊、事故監(jiān)測、警戒與管制、疏散與安置、醫(yī)療衛(wèi)生、現(xiàn)場處置、社會溝通、后期處置和其他應(yīng)急功能。3)演練記錄不全的，扣3分；4)演練方案簡單或缺乏執(zhí)行性的，扣2分。企業(yè)應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評估，撰寫演練評估報告，分析存在的問題，并對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。演練評估內(nèi)容通常包括：a)演練基本情況：演練的組織及承辦單位、演練形式、演練模擬的事故名稱、發(fā)生的時間和地點、事故過程的情景描述、主要應(yīng)急行動等；b)演練評估過程：演練評估工作的組織實施過程和主要工作安c)演練情況分析：依據(jù)演練評估表格的評估結(jié)果，從演練的準(zhǔn)備及組織實施情況、參演人員表現(xiàn)等方面具體分析好的做法和存在的問題以及演練目標(biāo)的實現(xiàn)、演練成本效益分析等；d)改進(jìn)的意見和建議：對演練評估中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改的意見和建議；e)評估結(jié)論：對演練組織實施情況的綜合評價，并給出優(yōu)(無差錯地完成了所有應(yīng)急演練內(nèi)容)、良(達(dá)到了預(yù)期的演練目標(biāo)，差錯較少)、中(存在明顯缺陷，但沒有影響實現(xiàn)預(yù)期的演練目標(biāo))、差(出現(xiàn)了重大錯誤，演練預(yù)期目標(biāo)受到嚴(yán)重影響，演練被迫中止，造成應(yīng)急行動延誤或資源浪費)等評估結(jié)論。61)無預(yù)案演練評估報告的，扣3分；2)評估報告內(nèi)容不全的，缺一項扣2分。4.1企業(yè)應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期評估，并對應(yīng)急預(yù)案是否需要修訂作出結(jié)論。2未進(jìn)行評估和修訂的，不得分。4.1應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資54.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際需求，配備應(yīng)急設(shè)施和裝備，儲備應(yīng)急物資，指定專人負(fù)責(zé)管理，并建立使用狀況臺賬，定期檢測和維護(hù)。51)無應(yīng)急物資管理檔案或臺賬的，扣32)應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資配備不全的，4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)3)應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資無專人維護(hù)的，4)應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資無維護(hù)保養(yǎng)記錄的，扣2分。應(yīng)急響應(yīng)54.1企業(yè)發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開展事故救援。5未按要求啟動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案的，扣5分。4.1事故隱患排查和治理4.1危險源辨識4.1企業(yè)應(yīng)組織從業(yè)人員針對所從事的作業(yè)進(jìn)行危險源辨識，建立危險源清單。51)未建立本企業(yè)危險源清單的，扣5分；2)危險源辨識不全的，缺一項扣2分。4.1企業(yè)應(yīng)定期進(jìn)行危險源辨識，對其控制措施進(jìn)行評審和更新，并保存記錄。5未提供危險源控制措施評審、更新記錄的，扣5分。4.1事故隱患排查4.1企業(yè)應(yīng)結(jié)合本企業(yè)危險源情況，制定各崗位的事故隱患排查清單。事故隱患排查應(yīng)覆蓋其所有的作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人員和相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。41)未制定隱患排查清單的，扣2分；2)隱患排查清單覆蓋不全的，缺一項扣1分。4.1企業(yè)應(yīng)采用綜合排查、專業(yè)排查、定期排查(含季節(jié)性排查、節(jié)假日排查)、日常排查等方式，按照事故隱患排查清單逐項檢查，并建立事故隱患排查臺賬。41)未開展隱患排查工作的，扣4分；2)未建立隱患排查臺賬的，扣2分。4.1事故隱患排查的形式和內(nèi)容應(yīng)符合下列要求：a)綜合排查應(yīng)由相應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人組織，以落實崗位安全責(zé)任制為重點，各專業(yè)共同參與。企業(yè)綜合排查每半年不少于1次，部門級綜合排查每季度不少于1次；b)專業(yè)排查分別由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織，主要是對設(shè)備設(shè)施、重點場所、危險化學(xué)品、電氣裝置、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、特種設(shè)備等進(jìn)行專業(yè)排查。專業(yè)排查每半年不少于1次；c)定期排查由各業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人組織，根據(jù)季節(jié)特點對防51)隱患排查頻次不符合要求的，扣3分；2)隱患排查內(nèi)容不完善的，扣3分；3)其他一處不符合扣2分。4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)排查；對重大活動及節(jié)假日前安全、消防等方面進(jìn)行排查；d)日常排查分為崗位操作人員排查和管理人員日常排查。設(shè)備操作者、班組長、車間安全員及其他人員每日應(yīng)對本崗位設(shè)備設(shè)施、作業(yè)行為、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行排查；各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行排查。當(dāng)發(fā)生下列情形，企業(yè)應(yīng)及時更新事故隱患排查清單并開展排查工作：a)頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂；b)組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整；c)企業(yè)安全生產(chǎn)條件變更；d)發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識。2未及時更新隱患排查清單并開展排查工作的，扣2分。4.1事故隱患治理4.1企業(yè)應(yīng)建立事故隱患治理臺賬。針對不能立即整改的事故隱患，應(yīng)制定治理方案，方案應(yīng)包括安全技術(shù)措施、安全管理措施，以及責(zé)任部門、責(zé)任人和完成期限。51)未建立隱患治理臺帳的，扣5分；2)對不能立即整改的隱患，未建立隱患治理方案的，扣5分；3)隱患治理方案內(nèi)容不全的，扣2分。4.1企業(yè)應(yīng)對事故隱患治理方案的實施過程進(jìn)行跟蹤、核查，事故隱患治理工作應(yīng)按計劃和規(guī)定的要求在限定期限內(nèi)完成。在事故隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的防范措施。3未對事故隱患治理方案的實施過程進(jìn)行跟蹤并提供相應(yīng)記錄的，扣3分。4.1企業(yè)應(yīng)對事故隱患治理情況進(jìn)行登記和效果評估。2未提供登記和效果評估記錄的，扣2分。4.1事故隱患公示及過程管理54.1企業(yè)應(yīng)每月向從業(yè)人員通報事故隱患排查治理情況。重大事故隱患消除前，企業(yè)應(yīng)向從業(yè)人員公示事故隱患所在位置、危害程度、影響范圍和應(yīng)急措施等信息。51)未每月向從業(yè)人員通報事故隱患排查治理情況的，扣3分2)重大隱患消除前，未公示事故隱患的危害程度、影響范圍和應(yīng)急措施的，扣2分。4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)企業(yè)應(yīng)按照要求使用生產(chǎn)安全事故隱患排查治理信息系統(tǒng)，如實記錄事故隱患的排查時間、所屬類型、所在位置、責(zé)任部門和責(zé)任人、治理措施及整改情況等內(nèi)容。★未如實記錄事故隱患的排查時間、所屬類型、所在位置、責(zé)任部門和責(zé)任人、治理措施及整改情況等內(nèi)容的，“隱患排查和治理”評定要素不得分。4.1相關(guān)方安全4.1企業(yè)應(yīng)選用具有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)企業(yè)、承包(承租)企業(yè)，對供應(yīng)企業(yè)選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，對承包(承租)企業(yè)選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、續(xù)用等過程進(jìn)行管理?！镂催x用具有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)企業(yè)、承包(承租)企業(yè)的，未對相關(guān)方進(jìn)行管理的，“相關(guān)方安全”評定要素不得分。4.1企業(yè)應(yīng)與供應(yīng)企業(yè)、承包(承租)企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。安全生產(chǎn)管理協(xié)議或合同應(yīng)在有效期內(nèi)。81)未簽訂相關(guān)安全生產(chǎn)管理協(xié)議或未在合同中明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，一處扣8分；2)安全生產(chǎn)管理協(xié)議或合同已失效，一處扣4分。4.1安全生產(chǎn)管理協(xié)議或安全生產(chǎn)管理職責(zé)應(yīng)符合下列要求：a)對到本企業(yè)現(xiàn)場服務(wù)或作業(yè)的相關(guān)企業(yè)：應(yīng)明確雙方安全生產(chǎn)管理職責(zé)，包括現(xiàn)場管理、消防器材配置、設(shè)備安全管理、人員安全教育與培訓(xùn)、安全檢查與監(jiān)督、事故隱患排查等職責(zé)和管理要求；b)對房屋租賃企業(yè)：應(yīng)明確房屋日常消防管理、房屋結(jié)構(gòu)、用途變更等事項的各自職責(zé)和要求。6安全生產(chǎn)管理職責(zé)缺項或不符合的，一處扣3分。4.1企業(yè)應(yīng)將被派遣勞動者納入本企業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行統(tǒng)一管理，對被派遣勞動者進(jìn)行崗位安全操作規(guī)程和安全操作技能的教育和培訓(xùn)。3不符合要求，發(fā)現(xiàn)一人扣2分。4.1企業(yè)應(yīng)對承包(承租)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查。對發(fā)現(xiàn)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，企業(yè)應(yīng)及時督促相關(guān)企業(yè)進(jìn)行整改。31)未對安全生產(chǎn)工作定期安全檢查的，2)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)安全問題的未督促相關(guān)企業(yè)整改的，扣2分。4.1勞動防護(hù)用品4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)企業(yè)應(yīng)通過危險有害因素的辨識及職業(yè)病危害因素暴露水平的評估，確定勞動防護(hù)用品的需求計劃或發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。51)未提供勞動防護(hù)用品的需求計劃或發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的，扣5分；2)未提供危險有害因素及職業(yè)病危害因素辨識評估記錄的，扣2分。4.1企業(yè)采購的勞動防護(hù)用品的質(zhì)量應(yīng)符合國家、行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。5未提供合格勞動防護(hù)用品的，扣3分。4.1企業(yè)應(yīng)按照工作環(huán)境中主要危險特征及工作條件特點，為從業(yè)人員提供勞動防護(hù)用品，并確保從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品。51)未配備勞動防護(hù)用品的，每人扣1分；2)未指導(dǎo)從業(yè)人員正確使用和穿戴勞動防護(hù)用品的，或未提供相關(guān)記錄的，扣1分。4.1勞動防護(hù)用品應(yīng)符合產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品標(biāo)志規(guī)定的出廠使用年5勞動防護(hù)用品配備不當(dāng)或超期使用的，一處扣2分。4.1特種設(shè)備安全特種設(shè)備使用企業(yè)應(yīng)辦理特種設(shè)備使用登記，并按規(guī)定的周期進(jìn)行檢驗。★1)特種設(shè)備未登記的，“特種設(shè)備安全”評定要素不得分；2)特種設(shè)備未檢驗的，扣10分。4.1特種設(shè)備使用企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺賬。2未建立特種設(shè)備臺帳的，扣2分。4.1特種設(shè)備使用企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案并符合下列要a)鍋爐、壓力容器、壓力管道的出廠、安裝資料等應(yīng)齊全；b)電梯、起重機(jī)械的產(chǎn)品合格證書、自檢報告、安裝資料等應(yīng)齊全；c)場(廠)內(nèi)專用機(jī)動車輛的產(chǎn)品合格證書、自檢報告等資料應(yīng)齊全。1)未建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案的，扣2)特種設(shè)備安全技術(shù)檔案內(nèi)容不完善的，扣5分。4.1特種設(shè)備使用企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備至少每月進(jìn)行1次自行檢查，保存檢查記錄，記錄保存符合下列要求：a)鍋爐、壓力容器、壓力管道的運行記錄應(yīng)齊全；b)電梯日常維保企業(yè)的相關(guān)檢查記錄應(yīng)齊全；31)未對特種設(shè)備進(jìn)行檢查的，扣3分；2)未保存特種設(shè)備檢查記錄的，扣2分；3)特種設(shè)備檢查記錄不完善的，扣1分。4.129DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)c)起重機(jī)械、場(廠)內(nèi)專用機(jī)動車輛的日常點檢、定期自檢和日常維護(hù)保養(yǎng)等記錄應(yīng)齊全。特種設(shè)備的安全附件、安全保護(hù)裝置應(yīng)定期校驗檢定、檢修，并保存記錄。51)未定期校驗、檢修的，扣5分；2)未保存校驗檢定和檢修記錄的，缺一項扣2分。4.1職業(yè)衛(wèi)生4.1職業(yè)病危害申報4.1工作場所存在職業(yè)病危害因素分類目錄所列職業(yè)病危害因素的企業(yè)，應(yīng)按要求及時、如實申報，并及時更新信息。★未及時、如實申報的，或未及時更新信息的，“職業(yè)衛(wèi)生管理”評定要素不得分。4.1職業(yè)病危害因素檢測與評價84.1工作場所存在職業(yè)病危害因素分類目錄所列職業(yè)病危害因素的企業(yè)，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)每年應(yīng)至少進(jìn)行1次職業(yè)病危害因素檢測；職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人企業(yè)，每三年至少進(jìn)行1次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價，檢測、評價結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。81)未提供職業(yè)病危害因素檢測報告的，2)職業(yè)病危害因素的強(qiáng)度或者濃度超標(biāo)，扣8分；3)職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人企業(yè)未提供職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告的，扣5分；4)未建立職業(yè)衛(wèi)生檔案的，扣5分。4.1職業(yè)健康監(jiān)護(hù)4.1工作場所存在職業(yè)病危害因素分類目錄所列職業(yè)病危害因素的企業(yè)，應(yīng)對接觸職業(yè)病危害因素人員進(jìn)行上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，并應(yīng)符合下列要求：a)職業(yè)健康檢查的項目和周期應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)要求；b)對遭受或可能遭受急性職業(yè)病危害的人員應(yīng)及時進(jìn)行健康檢查和醫(yī)學(xué)觀察。41)每遺漏1人次未做職業(yè)健康檢查，扣2)檢查項目不全或周期不符的，扣2分。4.1工作場所存在職業(yè)病危害因素分類目錄所列職業(yè)病危害因素的企業(yè)，應(yīng)建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，并保存檔案。職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案應(yīng)包括從業(yè)人員的職業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史、職41)未建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案的，扣4分；2)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案每遺漏1人次，扣4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)業(yè)健康檢查結(jié)果和職業(yè)病診療等有關(guān)個人健康資料。3)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案內(nèi)容不全的，扣分。工作場所存在職業(yè)病危害因素分類目錄所列職業(yè)病危害因素的企業(yè)，不應(yīng)安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事其所禁忌的作業(yè)；不應(yīng)安排未成年工從事接觸職業(yè)病危害因素的作業(yè)；不應(yīng)安排孕期、哺乳期的女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)。3一處不符合扣1分。4.1工作場所存在職業(yè)病危害因素分類目錄所列職業(yè)病危害因素的企業(yè)，應(yīng)建立、健全職業(yè)健康管理檔案。職業(yè)健康管理檔案應(yīng)包括下列內(nèi)容：a)工作場所職業(yè)病危害因素種類清單以及作業(yè)人員接觸情況等資料；b)工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果、評價報告；c)職業(yè)健康檢查結(jié)果匯總資料與評價報告；d)職業(yè)病危害事故報告與應(yīng)急處置記錄；e)對存在職業(yè)禁忌證、職業(yè)健康損害或者職業(yè)病的從業(yè)人員處理和安置情況記錄；f)其他有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生管理的資料或者文件。41)未建立、健全職業(yè)健康管理檔案的，2)職業(yè)健康管理檔案內(nèi)容不全的，缺一項扣2分。4.1職業(yè)病危害告知74.1工作場所存在職業(yè)病危害因素分類目錄所列職業(yè)病危害因素的企業(yè)與從業(yè)人員訂立勞動合同時，應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果和防護(hù)措施如實告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。21)未在合同中進(jìn)行告知的，扣2分；2)告知內(nèi)容不全的，扣1分。4.1企業(yè)應(yīng)對接觸職業(yè)病危害因素的從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)防和應(yīng)急處理措施的宣傳和培訓(xùn)。2未采取有效措施進(jìn)行宣傳的，扣2分。4.1企業(yè)應(yīng)設(shè)置公告欄，公布職業(yè)病防治的規(guī)章制度等內(nèi)容。設(shè)置在辦公區(qū)域的公告欄，主要公布本企業(yè)的職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程等；設(shè)置在工作場所的公告欄，主要公布存在的職業(yè)31)未設(shè)置公告欄的，扣3分；2)公告欄內(nèi)容不符合要求的，缺一項扣1分。4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)病危害因素及崗位、健康危害、接觸限值、應(yīng)急救援措施，以及工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果、檢測日期、檢測機(jī)構(gòu)名稱等?！叭瑫r”和變更項目管理4.1企業(yè)應(yīng)對新建、改建、擴(kuò)建工程項目安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施實行“三同時”管理，安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施應(yīng)與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用，且應(yīng)符合建設(shè)項目安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”的相關(guān)規(guī)定。★1)建設(shè)項目未按照“三同時”進(jìn)行管理的，“三同時”和變更項目管理評定要素不得分；2)一處未按要求進(jìn)行管理的，扣5分。4.1安全生產(chǎn)規(guī)劃、目標(biāo)和工作計劃、總結(jié)4.1安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃應(yīng)符合下列要求：a)企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃，可單獨制定，也可在企業(yè)中長期規(guī)劃中單列篇章，應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；規(guī)劃周期宜3年～5年；修訂規(guī)劃時應(yīng)有修改報告；b)規(guī)劃內(nèi)容應(yīng)包括中長期目標(biāo)、人力和資金等資源、技術(shù)和管理等配套措施、企業(yè)安全文化建設(shè)等相關(guān)內(nèi)容；規(guī)劃應(yīng)下發(fā)到各部門，作為制定年度目標(biāo)指標(biāo)的依據(jù)。21)未編制安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃的，扣22)其他一處不符合扣1分。4.1企業(yè)目標(biāo)和方案應(yīng)符合下列要求：a)每年年初應(yīng)制定企業(yè)年度安全目標(biāo)；b)年度安全目標(biāo)應(yīng)包括各類事故、傷亡控制率和風(fēng)險控制所需的過程控制目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)可測量；c)年度安全目標(biāo)應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，以文件形式下發(fā)；d)企業(yè)應(yīng)針對目標(biāo)制定相應(yīng)的方案，明確有關(guān)職能、層次的職責(zé)和權(quán)限、實現(xiàn)目標(biāo)的方法和時間表等；e)應(yīng)定期統(tǒng)計分析目標(biāo)和方案的完成情況，并保存相關(guān)記錄；f)每年年底對安全目標(biāo)和方案完成情況進(jìn)行總結(jié)，形成報告或列入年度安全工作總結(jié)；g)應(yīng)建立目標(biāo)考核體系并定期考核，保存考核記錄。21)未制定企業(yè)年度安全目標(biāo)的，扣2分2)其他一處不符合扣1分。4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)部門安全目標(biāo)和方案應(yīng)符合下列要求：a)生產(chǎn)車間、動力部門、倉儲部門、物流部門、承擔(dān)安全相關(guān)管理職責(zé)的科室及其他現(xiàn)場有重點/重要危險源的部門應(yīng)依據(jù)企業(yè)年度安全目標(biāo)，結(jié)合本部門危險源及管理職責(zé)制定本部門安全目標(biāo)和方案，經(jīng)過本部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施；b)部門目標(biāo)中應(yīng)包括事故發(fā)生率、職業(yè)病危害控制目標(biāo)、風(fēng)險控制等控制目標(biāo)，并制定目標(biāo)完成所需的具體措施；C)應(yīng)定期統(tǒng)計分析部門目標(biāo)和方案的完成情況，并保存相關(guān)記錄。企業(yè)年度安全工作總結(jié)應(yīng)符合下列要求：1)企業(yè)每年編制年度安全工作總結(jié)；由主管安全領(lǐng)導(dǎo)審核后報主要負(fù)責(zé)人和安委會；總結(jié)宜在年底或次年年初完成；總結(jié)中應(yīng)有年度安全費用使用情況、年度計劃完成情況、中長期規(guī)劃的實現(xiàn)情況、年度目標(biāo)指標(biāo)完成情況、存在問題及改進(jìn)建議2)企業(yè)總結(jié)應(yīng)經(jīng)過安委會審議，提出下年度的改進(jìn)意見。21)未制定本部門安全目標(biāo)和方案的，扣2)其他一處不符合扣1分。4.1企業(yè)年度安全工作計劃應(yīng)符合下列要求：a)年初應(yīng)制定年度安全工作計劃，包括安全生產(chǎn)、消防安全、交通安全、職業(yè)衛(wèi)生、安全費用預(yù)算等；計劃應(yīng)形成文件，經(jīng)過企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)各部門執(zhí)行；計劃需變更時，應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；b)重點部門或車間，宜單獨編制安全工作計劃；c)每年應(yīng)至少檢查兩次企業(yè)年度安全工作計劃完成情況，并形成記錄。21)未制定年度安全工作計劃的，扣2分：2)其他一處不符合扣1分。4.1企業(yè)年度安全工作總結(jié)應(yīng)符合下列要求：a)應(yīng)編制年度安全工作總結(jié)，包括年度安全生產(chǎn)費用使用情況、年度安全工作計劃完成情況、中長期規(guī)劃的實現(xiàn)情況、年度目標(biāo)指標(biāo)完成情況、存在問題及改進(jìn)建議等內(nèi)容；b)年度安全工作總結(jié)由主管安全領(lǐng)導(dǎo)審核后報主要負(fù)責(zé)人和安委會審議，提出下年度的改進(jìn)意見。21)未編制年度安全工作總結(jié)的，扣2分；2)其他一處不符合扣1分。4.1安全生產(chǎn)投入費用4.1DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)建立安全生產(chǎn)投入計劃，并按計劃使用安全生產(chǎn)投入費用，并?？顚Ｓ谩?1)未建立安全生產(chǎn)投入計劃的，扣3分：2)其他一處不符合扣2分。4.1安全管理部門應(yīng)對各類費用使用情況進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。3一處不符合扣2分。4.1每年年底各類安全生產(chǎn)投入費用歸口管理部門對本部門的安全生產(chǎn)投入費用使用金額、相關(guān)事項完成情況、使用效果等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并報安全管理部門。4一處不符合扣2分。4.1績效考核4.1績效考核的內(nèi)容應(yīng)符合下列要求：a)每年年初應(yīng)確定年度對各部門安全績效考核的內(nèi)容，包括相關(guān)部門年度安全考核目標(biāo)、年度對相關(guān)部門重點安全工作完成情況的考核內(nèi)容等；b)年度考核內(nèi)容應(yīng)由本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后以相關(guān)部門安全生產(chǎn)責(zé)任書或以文件的形式下發(fā)；c)應(yīng)將本企業(yè)日常安全檢查的結(jié)果、年度安全標(biāo)準(zhǔn)化自主評定的結(jié)果作為對各部門安全績效考核的主要依據(jù)。51)未確定年度對各部門安全績效考核的內(nèi)容，扣3分；2)其他一處不符合扣2分。4.1績效考核的實施應(yīng)符合下列要求：a)每年進(jìn)行一次安全標(biāo)準(zhǔn)化自主評定，當(dāng)年發(fā)生傷亡事故的，應(yīng)重新進(jìn)行自主評定；b)安全績效考核每季度至少進(jìn)行一次，每年年底進(jìn)行年度考核；在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自我評價的基礎(chǔ)上，根據(jù)年初確定的考核內(nèi)容對各部門進(jìn)行考核；考核結(jié)果報本企業(yè)安全主管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；考核的結(jié)果應(yīng)公示，并保存考核資料；c)安全績效考核的結(jié)果應(yīng)納入企業(yè)對各部門的獎懲。5一處不符合扣2分。4.1注：“評分標(biāo)準(zhǔn)”中出現(xiàn)“★”表示該條款為二級否決條款。本條為河北地區(qū)一級否決條款。DB11/T1322.21—2017(規(guī)范性附錄)場所環(huán)境要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則C.1表C.1給出了場所環(huán)境要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則，總分為60分。表C.1場所環(huán)境要素的安全生產(chǎn)等級評定細(xì)則序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)2場所環(huán)境4.2建筑物和防雷.1建筑物耐火等級和防火距離應(yīng)符合下列要求：a)三、四級廠房建筑不應(yīng)用于易燃易爆物品的使用、加工和儲存；四級廠房建筑只適用于辦公使用，不應(yīng)從事生產(chǎn)作業(yè)；b)三、四級廠房建筑防火距離分別不小于12m和14m;生產(chǎn)、使用或存放易燃易爆物品的廠房建筑與其它建筑的防火距離不應(yīng)小于12m,如中間有防火墻，其防火距離不應(yīng)小于4m。5一處不符合扣2分。廠區(qū)環(huán)境.1廠區(qū)定置管理應(yīng)符合下列要求：a)區(qū)內(nèi)物料應(yīng)定置擺放，不應(yīng)隨意堆放，并繪制廠區(qū)定置圖；b)工業(yè)垃圾和生活垃圾應(yīng)分開、定點存放，有防吹散、污染措施；c)危險固體廢棄物應(yīng)有專門存放點，存放點有防滲漏措施，并由具有資質(zhì)的單位回收；d)出入口應(yīng)至少設(shè)置兩個，人流出入口與主要貨流入口應(yīng)分開e)廠區(qū)道路應(yīng)符合下列要求：1)主干道寬度不小于4.5m,次干道寬度不小于3.5m,支道寬度不小于3m;4一處不符合扣2分。DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)2)路面寬度9m以上的道路，應(yīng)劃中心線，實行分道行車；3)路基牢固，路面平坦，無臺階、無坑溝；蓋板齊全，坡度4)排水管網(wǎng)暢通，路面無積水、積油；5)道路土建施工應(yīng)有警示牌或護(hù)欄，夜間要有紅燈警示；6)鐵路與道路交叉處的平交道口，應(yīng)設(shè)置警示燈、警示標(biāo)志、鐵路平交道口路段標(biāo)線或者安全防護(hù)設(shè)施；7)利用主干道一邊堆放產(chǎn)品或停置車輛的應(yīng)有劃線標(biāo)志；不應(yīng)在轉(zhuǎn)彎處或通道兩側(cè)堆放物品或停置車輛；各類主干道的通道線內(nèi)不應(yīng)存放任何物資、生產(chǎn)生活垃圾、車輛等；8)跨越道路上空架設(shè)管線距離路面的最小凈高不應(yīng)小于5m,跨越道路上空的構(gòu)建筑物距離路面的最小凈高，應(yīng)按行駛車輛的最大高度或車輛裝載物料后的最大高度另加(0.5m～1m)的安全間距采用。2.2.2管廊應(yīng)符合下列要求：a)管廊的安全出入口不應(yīng)少于2個；b)應(yīng)至少兩人同時進(jìn)入管廊內(nèi)作業(yè)；c)各種電器設(shè)備和線路應(yīng)保持絕緣良好，并設(shè)置應(yīng)急照明燈；d)管廊內(nèi)應(yīng)設(shè)置通風(fēng)、照明、火災(zāi)報警系統(tǒng)、自動滅火系統(tǒng)、人行通道出入口等；e)管廊內(nèi)應(yīng)設(shè)置禁止吸煙、注意碰頭、注意腳下、禁止觸摸等安全標(biāo)志；f)應(yīng)在人員出入口、滅火器材等部位設(shè)置明顯的標(biāo)識。4一處不符合扣2分。2.2.3廠區(qū)照明應(yīng)符合下列要求：a)照明燈布局合理，無照明盲區(qū)，廠區(qū)主干道和疏散走道的照度應(yīng)滿足行人和車輛的安全要求；b)照明燈具完好率達(dá)100%。2一處不符合扣1分。車間環(huán)境.1制定合理、規(guī)范的車間定置圖，實現(xiàn)定置管理。1一處不符合，不得分。DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)2.3.2車間職業(yè)衛(wèi)生設(shè)計應(yīng)符合下列要求：a)車間地面應(yīng)平整防滑，易于沖洗清掃；可能產(chǎn)生積液的地面應(yīng)做防滲透處理，并采用坡向排水系統(tǒng)，其廢水納入工業(yè)廢水處理系統(tǒng)；b)工作場所粉塵、毒物的發(fā)生源應(yīng)布置在工作地點的自然通風(fēng)或進(jìn)風(fēng)口的下風(fēng)側(cè)；放散不同有毒物質(zhì)的生產(chǎn)過程所涉及的設(shè)施布置在同一建筑物內(nèi)時，使用或產(chǎn)生高毒物質(zhì)的工作場所應(yīng)與其他工作場所隔離；c)在滿足工藝流程要求的前提下，高噪聲設(shè)備宜相對集中，并宜布置在車間的一隅。當(dāng)對車間環(huán)境仍有明顯影響時，則應(yīng)采取隔聲等控制措施；d)振動強(qiáng)烈的設(shè)備不宜設(shè)置在樓板或平臺上；e)設(shè)備布置時，應(yīng)預(yù)留配套的噪聲控制專用設(shè)備的安裝和維修所需的空間；f)員工休息間、會議室等聚集場所應(yīng)與作業(yè)區(qū)域隔離，疏散走道保持暢通。3一處不符合，不得分。2.3.3工位器具、料箱應(yīng)擺放整齊、平穩(wěn)，高度不超過2m,人行通道兩邊不應(yīng)有突出銳邊物品。1一處不符合，不得分。2.3.4物品應(yīng)定置擺放，應(yīng)符合下列要求：a)應(yīng)標(biāo)記出存放范圍，或設(shè)置支架、平臺存放；b)物料堆放應(yīng)重物在下，輕物在上，易損物品、易倒物品應(yīng)c)長物應(yīng)放倒，立體堆放的材料和物品應(yīng)限制堆放高度，最高不應(yīng)超過底邊長的三倍；d)滑動物件應(yīng)有支架或穩(wěn)固措施，圓筒產(chǎn)品或工件滾動面不應(yīng)面向安全通道疏散走道；e)物料擺放不應(yīng)超高，在垛底與垛高之比為1:2的前提下，垛高不應(yīng)超過2m2一處不符合扣1分。DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)2.3.5通道和作業(yè)環(huán)境應(yīng)符合下列要求：a)疏散走道保持暢通，主要疏散走道的凈寬度不應(yīng)小于2m,其他疏散走道寬度不應(yīng)小于1.5m,且走道地面上應(yīng)有明顯標(biāo)識；b)車行道、人行道上方的懸掛物應(yīng)牢固可靠；當(dāng)人行道上方有移動物體時，應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)網(wǎng)；處于危險地段的人行道，應(yīng)設(shè)置防護(hù)欄桿和警示標(biāo)識；c)路面平整，不得有高低落差超過5cm凸凹地面；坑、壕、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護(hù)欄；d)排水管網(wǎng)暢通；e)主干道及人行疏散走道無占道物品；f)操作工位的腳踏板應(yīng)完好、牢固，且防滑；g)作業(yè)面鄰近周圍照度可低于作業(yè)面照度，但不宜低于表C.2的規(guī)定，且照明燈具完好、有效。3一處不符合扣1分。2.3.6設(shè)備設(shè)施布局應(yīng)符合下列要求：a)設(shè)備間距、設(shè)備與墻柱間距，應(yīng)符合機(jī)件的最大活動范圍，并確保人員有充足的活動空間；b)工具箱、工器具等應(yīng)放置在不影響操作的位置，并確保人員有充足的活動空間；c)各種操作部件的安裝高度，經(jīng)常使用的應(yīng)在0.5m～1.7m范圍內(nèi)，不經(jīng)常使用的應(yīng)在0.3m～1.9m范圍內(nèi)；d)各種操作、觀察部位布置應(yīng)便于操作，并符合人機(jī)工程學(xué)原理。2一處不符合扣1分。煙草及煙草制品倉庫2.4.1現(xiàn)場應(yīng)設(shè)專人管理；不需值班的倉庫、堆場，應(yīng)定期巡查，保存巡查記錄。1一處不符合，不得分。2.4.2實施定置管理，并符合下列要求：a)繪制定置圖或在現(xiàn)場標(biāo)識；b)根據(jù)作業(yè)特點和儲存物品的特性，倉庫、堆場內(nèi)物品分區(qū)、分類儲存，堆碼整齊；2一處不符合，不得分。DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)c)煙草及煙草制品堆放每垛占地面積不宜大于100m2,垛與垛間距不應(yīng)小于1m,垛與梁、柱間距不應(yīng)小于0.3m,垛與墻間距不應(yīng)小于0.5m2.4.3應(yīng)保持倉庫、堆場內(nèi)通道暢通。2一處不符合，不得分。2.4.4不應(yīng)在倉庫、堆場內(nèi)吸煙和明火作業(yè)。1一處不符合，不得分。2.4.5不應(yīng)在倉庫內(nèi)存放火災(zāi)危險性為甲、乙類的物品。1一處不符合，不得分。2.4.6除裝卸貨物的廠內(nèi)機(jī)動車，其他機(jī)動車輛不應(yīng)在庫區(qū)、庫房、貨場內(nèi)停放和修理。1一處不符合，不得分。2.4.7庫區(qū)、高架庫應(yīng)實行出入登記制度，外來人員入庫區(qū)應(yīng)登記并交出攜帶的火種。1一處不符合，不得分。2.4.8庫區(qū)應(yīng)符合下列要求：a)應(yīng)采用圍墻或圍欄與外界形成有效隔離；b)應(yīng)安裝使用防盜、防搶、防侵入的監(jiān)控或報警系統(tǒng)；c)主要通道寬度不應(yīng)小于8m,一般通道不應(yīng)小于4m;視線不好的區(qū)域應(yīng)安裝廣角鏡。3一處不符合扣1分。2.4.9裝卸平臺應(yīng)符合下列要求：a)裝卸平臺應(yīng)設(shè)置作業(yè)指示燈，裝卸期間開啟指示燈；b)地面應(yīng)平坦，堅固，并有良好的排水設(shè)施；現(xiàn)場照度良好，夜間裝卸應(yīng)有照明燈；c)現(xiàn)場設(shè)置安全標(biāo)志；d)應(yīng)保證裝卸人員、裝卸機(jī)械和車輛有足夠的活動范圍和安全距離，兩臺車輛同時作業(yè)時沿橫向兩車擋板間距大于1.5m;車身后擋板與建筑物的間距大于0.5m,裝卸危險物品時應(yīng)大于2.5m;e)應(yīng)設(shè)置專門防止車輛滑動的定位裝置；無條件的，可采用后輪防移木墊等方式，確保車輛在裝卸時不滑動；f)高出地面的裝卸平臺或平臺內(nèi)有車輛行駛的，應(yīng)有警示線或標(biāo)識。3一處不符合扣1分。DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)安全標(biāo)志82.5.1廠內(nèi)道路交通標(biāo)志和標(biāo)線應(yīng)符合下列要求：a)廠區(qū)門口、危險路段應(yīng)設(shè)置限速標(biāo)牌和警示標(biāo)牌；b)交叉路口若有視線盲區(qū)則應(yīng)設(shè)反光鏡，反光鏡無破損，角度和高度應(yīng)便于觀察道路盲區(qū)，避免道路盲區(qū)和死角；c)廠區(qū)道路應(yīng)有明顯的人、車分隔線；d)在廠區(qū)設(shè)置禁止標(biāo)志，如禁止吸煙、禁止煙火、禁止跨越、禁止攀登、禁止入內(nèi)、禁止通行等；e)在廠區(qū)的危險部位、施工部位、交通要道等處應(yīng)設(shè)置注意安全、當(dāng)心觸電、當(dāng)心墜落、當(dāng)心坑洞、當(dāng)心滑跌、當(dāng)心車輛、前方檢修繞行等警告標(biāo)志；f)鐵路與道路交叉處的平交道口，應(yīng)設(shè)置警示燈、警示標(biāo)志、鐵路平交道口路段標(biāo)線或者安全防護(hù)設(shè)施；g)利用主干道一邊堆放產(chǎn)品或停置車輛的應(yīng)有劃線標(biāo)志；不應(yīng)在轉(zhuǎn)彎處或通道兩側(cè)堆放物品或停置車輛；各類主干道的通道線內(nèi)不應(yīng)存放任何物資、生產(chǎn)生活垃圾、車輛等。3一處不符合扣1分。2.5.2下列區(qū)域應(yīng)設(shè)置禁止煙火等標(biāo)志：a)庫區(qū)、煙草制品庫房、高架庫、危險化學(xué)品庫房等倉儲場所；b)存放和使用汽油、柴油、燃?xì)?、乙炔和氧氣瓶、噴碼液等易燃易爆物品的場所；c)變配電站(室)、油浸變壓器室、除塵間、計算機(jī)房、檔案室等消防重點部位；d)其他存放和使用易燃易爆液體、氣體的場所。2一處不符合扣1分。2.5.3高架庫區(qū)域應(yīng)實行封閉管理，并有禁止無關(guān)人員進(jìn)入的標(biāo)識；巷道內(nèi)存在碰撞、觸電、墜落物等傷害可能的位置應(yīng)設(shè)置安全標(biāo)志。1一處不符合，不得分。2.5.4應(yīng)對安全標(biāo)志進(jìn)行日常管理和維護(hù)。1處不符合，不得分。2.5.5安全標(biāo)志應(yīng)固定牢固，不應(yīng)破損、變形、褪色。1一處不符合，不得分。DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)防雷裝置52.6.1防雷裝置應(yīng)完好有效，符合下列要求：a)鍍層或涂漆應(yīng)完好，各處明裝導(dǎo)體無銹蝕或者因機(jī)械力的損傷而折斷的情況；b)避雷針(帶)與引下線的接地裝置連接采用焊接，保證完好、可靠；標(biāo)識完好；c)引下線接地完好，在易受機(jī)械損壞的地方，地面上約1.7m至地下0.3m的一段采取保護(hù)性措施，無損壞的情況；d)防雷裝置采用多根引下線時，設(shè)置可供檢測用壓接端子形式的斷接卡，斷接卡有防腐蝕保護(hù)措施；斷接卡無接觸不良的情況；e)所有防雷裝置與道路或建筑物出入口距離大于3m,并有防止跨步電壓觸電措施與標(biāo)識；與其他接地網(wǎng)和金屬物體的間距大于3m;防直擊雷的人工接地網(wǎng)與建筑物入口處及人行道間距大于3m。3一處不符合扣1分。2.6.2防雷裝置的管理和檢測應(yīng)符合下列要求：a)竣工的防雷工程在投入使用前，應(yīng)向具有檢測資質(zhì)的機(jī)構(gòu)申請防雷裝置檢測，并經(jīng)過當(dāng)?shù)貧庀蟛块T的工程驗收，驗收合格方可投入使用；保存驗收資料和記錄；b)每年應(yīng)在雷雨季節(jié)前應(yīng)由具有檢測資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對防雷裝置進(jìn)行檢測；防雷接地網(wǎng)與電子設(shè)備接地、電氣設(shè)備接地采用共用接地網(wǎng)時，電阻值應(yīng)小于1Ω;采用獨立設(shè)置的防雷接地網(wǎng)不應(yīng)超過10Ω,有特殊要求時應(yīng)符合設(shè)計值。2一處不符合扣1分。DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)天津地區(qū)河北地區(qū)直營店.1門店建筑物及其裝飾物應(yīng)符合安全和防火要求，無漏雨、開裂、坍塌、異味等現(xiàn)象2一處不符合，不得分。2.7.2門店內(nèi)地面應(yīng)平整，無積水和突出物；柜臺及物品應(yīng)放置有序，通道暢通。一處不符合，不得分。2.7.3場所內(nèi)不應(yīng)存放非經(jīng)營的汽油、打火機(jī)加氣罐、油漆及稀料等易燃易爆和有毒有害物品。1一處不符合，不得分。2.7.4應(yīng)建立節(jié)假日、夜間等值班的規(guī)定；規(guī)模較大的營銷場所宜安排每日非營業(yè)時間值班或巡查。1一處不符合，不得分。DB11/T1322.21—2017單位為勒克斯作業(yè)面照度作業(yè)面鄰近周圍照度值不大于200與作業(yè)面照度相同43DB11/T1322.21—2017序號評定內(nèi)容評定要素分值評定細(xì)項分值評定條款分值評分標(biāo)準(zhǔn)評定得分扣分說明對應(yīng)條款編號北京地區(qū)