景觀苗木基地輔助用房建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

i 4 8 8 9 ii iii 1建設(shè)單位：江蘇省**建設(shè)工程有限公司1.2建設(shè)單位概況21.3項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告編制依據(jù)和范圍3貢獻(xiàn)，同時(shí)采用“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)方式，能夠帶動(dòng)區(qū)域農(nóng)民41.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)2345678910111213指標(biāo)名稱總投資固定投資流動(dòng)資金職工人數(shù)占地面積建筑面積綠化面積（苗木種植）生產(chǎn)能力喬木大苗灌木等小苗年銷(xiāo)售收入年銷(xiāo)售稅及附加年總成本利潤(rùn)總額年所得稅稅后利潤(rùn)盈虧平衡點(diǎn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率投資回收期財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率投資回收期單位萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元人平方米平方米平方米株萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元%%指標(biāo)0備注種植區(qū)稅后稅后（含建設(shè)期）稅前稅前（含建設(shè)期）5將成為**市農(nóng)業(yè)的一大亮點(diǎn)。6升城市品位，促進(jìn)**旅游業(yè)及城市可持續(xù)發(fā)展的需要。近年來(lái)，**市市委、市政府高度重視城市綠化及鄉(xiāng)村綠化，7本項(xiàng)目后開(kāi)展，采用“基地+農(nóng)戶”的種植策略，有利于使8農(nóng)戶依靠銷(xiāo)售苗木，年收入達(dá)到5萬(wàn)余元。目前，越來(lái)越多的農(nóng)苗木栽培。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于形成“公司+農(nóng)規(guī)范化、人性化”管理制度注重企業(yè)的文化建設(shè)。成立以來(lái)，公9**市及新店鎮(zhèn)各級(jí)政府都把花卉苗木生產(chǎn)作為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)4.1工藝技術(shù)方案4.2苗木生產(chǎn)工藝流程4.3產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5.1指導(dǎo)思想5.2建設(shè)目標(biāo)及任務(wù)5.3建設(shè)基本遠(yuǎn)側(cè)5.4主要建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容6.1土地規(guī)劃布局6.2項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)構(gòu)成6.3工程建設(shè)方案根據(jù)自然地形，生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及外部銜接等要求，1234567897.1廠址選擇7.2交通運(yùn)輸條件**市位于江蘇省北部，其北接山東省郯城縣，西接邳州市、相交，**作為新興的交通樞紐城市，已經(jīng)初步形成鐵、公、水綜**市地處中緯度，境內(nèi)為北溫帶季風(fēng)性氣候，四季分明，夏多年平均氣溫極端最高氣溫極端最低氣溫年平均風(fēng)速最大風(fēng)速年均大氣壓年均相對(duì)濕度年平均降雨量年最大降雨量年最小降雨量年平均霜期全年主導(dǎo)風(fēng)向空氣濕度霜期序號(hào)123456789℃℃℃%D7.3.2地形、地貌、地質(zhì)開(kāi)啟；**境內(nèi)有塔山閘、王莊閘，閘門(mén)平時(shí)關(guān)閉，泄洪時(shí)開(kāi)啟。7.4前期施工條件本項(xiàng)目位于**市新店鎮(zhèn)249省道東側(cè)，項(xiàng)目用地為農(nóng)業(yè)用7.5產(chǎn)業(yè)政策7.6征地拆遷及移民安置分析7.1環(huán)境影響7.2環(huán)境保護(hù)與治理措施11122223112442215533662467148.5項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理本項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理根據(jù)《國(guó)家基本建設(shè)管理辦法》執(zhí)行。實(shí)行專戶儲(chǔ)存、專人管理、專款專用。加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的執(zhí)法監(jiān)督，充分發(fā)揮審計(jì)及投資和資金管理部門(mén)的監(jiān)督作用，以確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行及效益的正常發(fā)揮。8.6項(xiàng)目運(yùn)行管理11234656《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額江蘇省估價(jià)表》。一123456789mm臺(tái)套套臺(tái)套64261211219173326837等按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，沒(méi)有規(guī)定數(shù)值的按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商一124512341212畝畝畝20312312341～1～3之和的5%12.1成本費(fèi)用估算的依據(jù)及說(shuō)明12.2各項(xiàng)費(fèi)用估算出現(xiàn)正值前一年的累計(jì)收益絕對(duì)值出現(xiàn)正值前一年的累計(jì)收益絕對(duì)值出現(xiàn)正值前一年的累計(jì)收益絕對(duì)值+出現(xiàn)正值年的收益出現(xiàn)正值前一年的累計(jì)收益絕對(duì)值出現(xiàn)正值前一年的累計(jì)收益絕對(duì)值出現(xiàn)正值前一年的累計(jì)收益絕對(duì)值+出現(xiàn)正值年的收益t12.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論13.1定性分析從市場(chǎng)需求來(lái)看，本項(xiàng)目近期產(chǎn)品主要滿足**市園林工程，銷(xiāo)售收入曲線盈利總成本曲線盈利可變總成本虧損固定總成本虧損12314．1社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論14.2促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整14.3促進(jìn)保護(hù)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)發(fā)展14.4促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展14.5帶動(dòng)周?chē)魪氖旅缒痉N植14.6增加稅收、解決勞動(dòng)力就業(yè)的意義，屬于**市重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)范圍。生產(chǎn)期投產(chǎn)期1值率生產(chǎn)期投產(chǎn)期1值率折舊費(fèi)機(jī)械設(shè)備折舊費(fèi)折舊費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)34567注：固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，建筑物按20年計(jì)，機(jī)械設(shè)備按10年計(jì)，凈殘值率按5%計(jì)，無(wú)生產(chǎn)期建設(shè)期1000生產(chǎn)期建設(shè)期1000生產(chǎn)負(fù)荷(%)生產(chǎn)負(fù)荷(%)土地租金苗木更新費(fèi)外購(gòu)原輔料費(fèi)用管護(hù)費(fèi)用出苗費(fèi)用及基地維修費(fèi)用工資及福利費(fèi)折舊費(fèi)維修費(fèi)攤銷(xiāo)費(fèi)財(cái)務(wù)支出其他費(fèi)用總成本費(fèi)用其中：可變成本經(jīng)營(yíng)成本121234567890304050607080BEP=BEP=年總固定成本/年?duì)I業(yè)收入-年總可變成本-年?duì)I業(yè)稅金與附加=17.68生產(chǎn)能力銷(xiāo)售收入稅金及附加增值稅城建稅教育附加稅總成本費(fèi)用利潤(rùn)總額所得稅稅后利潤(rùn)50000600002000030000400008000070000123456序號(hào)1序號(hào)1234560001現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入銷(xiāo)售收入其他現(xiàn)金流入回收固定資產(chǎn)余值現(xiàn)金流出建設(shè)投資流動(dòng)資金經(jīng)