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文檔簡(jiǎn)介
開票月份：2024年9月為例,,,,,,
基礎(chǔ)計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)（每月更改-稅務(wù)數(shù)字賬戶頁(yè)面）---之后更新橙色欄目數(shù)字,,,,單位：元,,
項(xiàng)目名稱,欄次,金額,欄次,稅額,,
藍(lán)字發(fā)票（銷正）,1,"3,258,320.89",5,"423,581.72",,
紅字發(fā)票（銷負(fù)）,2,"-215,356.33",6,"-27,996.32",,
當(dāng)前可抵扣專票（進(jìn)項(xiàng)）,3,"2,856,920.67",7,"371,399.69",,
期末留抵稅額,4,0.00,8,0.00,,
注：期末留抵額：上期增值稅申報(bào)表主表20欄查詢,,,,,,
增值稅-月度,,,,,,
稅目,計(jì)費(fèi)依據(jù)：銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留抵額（5-6-7-8）,本期應(yīng)交稅額,,,,
增值稅,,"80,178.35",,,,
附加稅-月度,,,,,,
稅目,計(jì)稅依據(jù)：增值稅額,稅率,稅額,小微減半減征,本期應(yīng)交稅額,附加稅小計(jì)
城市維護(hù)建設(shè)稅,"80,178.35",0.05,"4,008.92","2,004.46","2,004.46","4,008.92"
地方教育附加,"80,178.35",0.03,"2,405.35","1,202.68","1,202.68",
教育費(fèi)附加,"80,178.35",0.02,"1,603.57",801.78,801.78,
印花稅-季度,,,,,,
稅目,計(jì)稅依據(jù)：銷項(xiàng)含稅金額+進(jìn)項(xiàng)含稅金額（1+5+2+6+3+7）,稅率,稅額,小微減半減征,本期應(yīng)交稅額,
印花稅,6666870.32,0.0003,2000.06,1000.03,1000.03,
月度應(yīng)交稅金預(yù)估合計(jì)（增值稅+附加稅+印花稅）,,"85,187.30",,,,
注：,,,,,,
1.要確認(rèn)是否符合小微企業(yè)，否則不可享受減半優(yōu)惠,,,,,,
2.印
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