【企業(yè)管理】xx公司部門職能職責流程手冊

版本004567789保安崗位職責版本部門職責《供應中心員工的訓練內(nèi)容》版本付款報銷流程圖分公司辦事處辦公區(qū)域劃分和職能機構設置《XXX科技制造中心實用案例指導書》版本期好會有什么后果，目的是確保本公司的運作生命力和工作/生產(chǎn)效率隨著產(chǎn)量、產(chǎn)品數(shù)量的變并呈交總經(jīng)理審核。本手冊由管理中心正、副總監(jiān)負責落實并內(nèi)審（內(nèi)容包括：ISO9000、版本理中心()()()()() 營銷中心供應中心制造中心)(銷售網(wǎng)絡產(chǎn)品部PMC部采購部倉儲部)(銷售網(wǎng)絡產(chǎn)品部PMC部采購部倉儲部版本2.0企業(yè)管理委員會職能：2.1企業(yè)管理委員會是以管理中心總監(jiān)為常務負責人，以工作發(fā)展需求為目的而發(fā)起；2.2企業(yè)管理委員會由常務負責人召集例會并確定會議議題，成員由各部門的中高級管理人2.4企業(yè)管理委員會在例會期間聽取部門工作人員對企業(yè)綜合管理方面的意見和建議，對各項管理制度和業(yè)務運作流程進行評估和評價；2.5對公司職能運作進行改善和貫徹；2.6不定期召開各部門人員會議或發(fā)調(diào)查問卷，對公司各種情況進行了解，并進行相應2.7對公司員工工作環(huán)境和生活環(huán)境優(yōu)化；2.8修正市場戰(zhàn)略目標和公司工作內(nèi)容，修正組織結構和各層次人員的數(shù)量及德才標準；2.9企業(yè)管理委員會成員有對會議內(nèi)容保密的義務。版本3.1.1主持董事會議，審批公司的經(jīng)營計劃和投資方案；3.1.2核準公司的年度財務預算方案、決算方案，審議公司的重要報告和重大事項；人員，決定其報酬事項。3.2.1對于公司的發(fā)展方向、經(jīng)營方針進行決策；3.2.2隨時或定期聽取中高級管理人員的工作匯報，并保持對他們工作的指派和監(jiān)察；3.2.3具有對中高級管理人員的最終人事任免權以及各部門內(nèi)部人事變動的監(jiān)察權；3.2.4對部門的合并、分解等結構方面的調(diào)整做最終決定；3.2.5負責領導和監(jiān)控財務中心、研發(fā)中心、制造中心、供應中心；3.2.6主管公司的重大外交事務；3.2.7協(xié)調(diào)各部門的運作關系；3.2.8處理公司內(nèi)外的重大突發(fā)性事件；3.2.9調(diào)配全公司的資金運作；3.2.10定期或不定期召開總經(jīng)理辦公會議；）；3.2.12質(zhì)量、消防、稅務、計生、安全第一責任人；3.2.13制定、頒布公司的質(zhì)量方針和目標，并組織落實；3.2.14主持管理評審、保證公司的質(zhì)量體系持續(xù)有效運行；3.2.15任命管理者代表，批準和發(fā)布實施質(zhì)量手冊；3.2.16審核調(diào)整重要部門周工作計劃；3.2.17領導和監(jiān)督大客戶部運作；3.2.18其他重大事務處理。3.3.1對總體市場區(qū)域進行規(guī)劃和劃分，制定市場區(qū)域管理制度，明確業(yè)務運作規(guī)則，對公司客戶進行統(tǒng)一匯總管理，對各市場區(qū)域負責人的人事任免提議；3.3.2完善銷售業(yè)績考核規(guī)則，對業(yè)務人員的銷售業(yè)績進行綜合評估確認，提高業(yè)務人員的銷售積極性；3.3.3制定產(chǎn)品報價，規(guī)劃產(chǎn)品的市場定位，制定市場營銷策略；3.3.4制定各分公司、辦事處的市場信息反饋制度，收集市場信息，把握市場動態(tài)，并協(xié)調(diào)辦事處、經(jīng)銷商及業(yè)務員之間的關系；版本3.3.5提交產(chǎn)品開發(fā)計劃，上交周六周工作計劃總結會討論；3.3.6全公司合同審批，樣品外放及貨款回收管理；3.3.7管理區(qū)域經(jīng)理按公司規(guī)定做好所轄區(qū)域的工作；3.3.9主管國內(nèi)大客戶、國際和電話銷售業(yè)務，并與制造中心進行協(xié)調(diào)，把大客戶的銷售需求納入公司的生產(chǎn)計劃；報銷進行審批；3.3.11組織并參與行銷策劃宣傳工作；3.3.12及時召開新產(chǎn)品的行銷和銷售會議，與情況，新產(chǎn)品介紹會前應組織編制產(chǎn)品介紹書；3.3.14召集市場管理委員會會議，確定會議議題；3.3.15組織行業(yè)性用戶的營銷專題活動；3.3.16對銷售人員的獎金發(fā)放進行審核實施；3.3.17根據(jù)重大投訴，提出相關部門責任人彈賅建議。3.4.1全面負責公司的行政事務；3.4.2負責公司行政事務的對外接口和對內(nèi)工作安排；3.4.3處理公司日常運作中的突發(fā)事件，重大事件上報總經(jīng)理；3.4.4負責召開公司的行政會議、企業(yè)管理委員會例會及總經(jīng)理辦公會議；3.4.5指導人力資源部做好公司的人才儲備和人力資源規(guī)劃和調(diào)配；3.4.6保障公司后勤的有效供給；3.4.7全面負責企業(yè)文化和職能修正和貫徹；3.4.8提議中基層干部的任免；3.4.10審批公司管理費用；3.4.11指導文控中心工作；3.4.13對職能、職責、流程有修訂權，必須三個月修訂一次；3.4.14公正嚴格填寫月員工工資表；3.4.15積累德才兼?zhèn)涞馁Y深員工為未來的骨干人選。版本4.1行政部主要職責：4.1.1公司規(guī)章制度、員工手冊、職能流程的制定、宣傳與貫徹、監(jiān)督與執(zhí)行；4.1.2為轉(zhuǎn)正員工簽訂勞動合同、辦理養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險；4.1.4公司雙月刊《研發(fā)人》的編制，出版與發(fā)放；4.1.5組織公司員工節(jié)假日的活動；4.1.6公司辦公環(huán)境的改善，辦公設備的增添；4.1.8公司行政事物糾紛的妥善處理；4.1.9公司宿舍的管理；4.1.11企業(yè)文化的管理與加強；4.1.12公司車輛的管理；4.1.13接待來訪客人及與需會見員工的聯(lián)絡；4.1.14公司財產(chǎn)安全的維護；4.1.15公司勞動年審、工資年審相關事項的辦理；4.1.16公司各種相關性證件的辦理；4.1.17公司會議室的管理；4.1.18將XXX科技各部門職能、職責、流程手冊作出評估或修正。4.2.1時刻堅守崗位，并遵守公司各項相關規(guī)章制度，做好本職工作；4.2.2接待來訪客人進入公司，應做到大方得體，禮貌待人，問清對方來意及找哪位，及時與需會見職員取得聯(lián)系，征得對方同意，方可安排接待地點并及時上茶水，做到落座有茶，客走撤茶。接待來訪客人需注意以下事項：訪客人登記表〉上詳細登記后，通知有關部門或人員；b、不得讓閑雜人員（如送盒飯者）進入公司辦公區(qū)域；如無業(yè)務、工作之必要，公司職員在上班時間會見親友，應取得總經(jīng)理的特別準許；c、凡進入公司辦公區(qū)域的來訪客人，須以有效證件作抵押，發(fā)貴賓卡，作為進入公司e、若有關部門或人員不能立即會客，前臺工作人員應帶客人進入會客室等候。版本4.2.3認真做好內(nèi)部人員上班期間出入情況的記錄，并收取出入單存檔并錄入電腦；4.2.4及時、準確的接、轉(zhuǎn)電話，語言應禮貌、簡潔、清晰。接電話統(tǒng)一用語：“你好！4.2.5對接收的特快專遞及掛號信做好登記，做到出入分明；4.2.6每天中午下班后，必須待值班人員交接后，方可離去。4.3.1公司辦公環(huán)境的改善，辦公設備的增添；4.3.3公司宿舍的管理；4.3.5公司車輛的管理；4.3.6公司會議室的管理。4.4.1公司財產(chǎn)安全的維護；4.4.2新員工的軍訓；4.4.3保證員工和來賓私人財產(chǎn)不帶入辦公區(qū)；4.4.4保證公司財產(chǎn)和商品未經(jīng)書面指準任何人不帶出；4.5.1為轉(zhuǎn)正員工簽訂勞動合同、辦理養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險；4.5.3公司勞動年審、工資年審相關事項的辦理；4.5.4公司各種相關性證件的辦理。4.6.1根據(jù)行政助理開具《派車單》的出車安排準時、安全地出車，出車過程中遇到突發(fā)事件應及時聯(lián)絡公司行政部；4.6.2做好車輛的維護、保養(yǎng)工作，車輛維護公司必須同本公司簽合約才允許報銷；4.6.3每日按規(guī)定辦理車輛的交接工作，并將《交接清單》及時交至當班保安受4.6.4及時辦理車輛的年審、保險工作，并將年審和保險有關手續(xù)到行政部備案，作為辦理費用報銷的憑證，行車違章罰金自理；4.6.5每次出車回公司后到行政助理處簽到；4.6.6按規(guī)定登記行車記錄并按時交行政助理；4.6.7完成行政助理臨時交代的其它任務。版本保安崗位出貨入貨周登記表總務審核：財務中心總監(jiān)/分支機構第一責任人審核：版本工程部行政部需求部門需求部門工程部行政部需求部門需求部門行政部維修單位版本其后，做報銷憑據(jù)；次以上開除，不準說情。版本深圳市XXX電子有限公司AM/PM以下由司機自檢后填寫：車輛停放位置：以下由保安員檢查后填寫：停放位置是否正確：車內(nèi)貨物是否已處理完：擋位鎖是否鎖好：方向盤鎖是否鎖好：車輪鎖是否鎖好：車門鎖是否鎖好：防盜鎖是否鎖好：車輛鑰匙是否已移交妥善：異常情況記錄：司機：保安員：巡視情況：保安員：保安隊長確認簽字年月日AM/PM版本□是否有檔位鎖□是否有方向盤鎖□是否有車輪鎖□是否已鎖好車輛□車內(nèi)是否有貨□是否已鎖防盜鎖□是否已交行駛證□是否已交車鑰匙接收司機確認：簽名：版本版本版本同意同意部門經(jīng)理簽字確認采購品交辦公用品保管人版本4.11宿舍管理條例(本條例適合于分4.11.1凡住公司宿舍的職工，必須是我公司在職員工并履行必須的手續(xù)；4.11.2公司宿舍僅供職工本人居住，任何員工不得擅自留外來人員和私自調(diào)換房間，違反者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以不低于50元之罰款，經(jīng)教育后再犯者，立即辭退；4.11.4為使員工有充足的睡眠以保證有飽滿的精神狀態(tài)工作，公司特制定如下宿舍作息制度：4.11.7住宿人員必須嚴格遵守宿舍作息制度，以保障安全和不影響他人休息，違反作息制度者，視情節(jié)輕重作不同處理；4.11.10宿舍人員必須服從舍長安排，每天輪流值日，搞好宿舍內(nèi)外衛(wèi)生；4.11.11垃圾請用袋裝后放到指定垃圾桶內(nèi)，不得堆放在公共過道上，不按規(guī)定長有權通過舍監(jiān)向行政部反映，并對有關人員處4.11.12全體住宿人員必須提高警惕，牢固樹立安全防范思想，防火、防盜，防發(fā)生，警惕盤查來歷不明的人；4.11.13住宿人員要養(yǎng)成節(jié)約用電、節(jié)約用水的良好習慣，離開房間時定要檢查和門窗；4.11.14辭工人員必須交出宿舍鑰匙，經(jīng)舍長檢查簽字后方可辦理一切手續(xù)；4.11.15住宿者每人交押金100元，不住時退還；如有4.11.16水、電、管理費用辦法：每套宿舍由公司負擔250無，超支部分由居住員工均攤；4.11.17凡違反以上規(guī)定者，每位住宿人員有權向公司反映，公司將根據(jù)調(diào)查結例者和獎勵檢舉人員；4.11.18本規(guī)定自即日起生效，凡有與本規(guī)定不符的，以本規(guī)定為準；4.11.19本規(guī)定的解釋權、修改權歸公司行政部。版本4.12.1前臺工作人員應有禮貌地接待來訪客人，并請客人出示有效證件（身份證或工作證）及在《來訪客人登記表》上詳細登記后通知有關部門或人員；工作之必要，公司職員在上班時間會見親友應取得部門經(jīng)理同意并將是時間控制4.12.3非預約的客人來訪，前臺工作人入公司辦公室工作區(qū)域；4.12.4凡需進入公司辦公室工作區(qū)域的發(fā)給貴賓卡，作為進入公司辦公室工作區(qū)域的通行證件；4.12.5客人離開公司時，須以貴賓卡換回其有效證件后，前臺工作人員方可放行；茶；4.12.8本規(guī)定自公布之日起生效，凡有與本規(guī)定不符的，以本規(guī)定為準；4.12.9本規(guī)定的解釋權、修改權歸公司行政部。a、辦公場所使用的物品必須是能夠使用的，不能用的物品應及時清理，不得停放辦公室現(xiàn)場；b、辦公桌面的電話、文具、文件夾須提放整齊d、下班要養(yǎng)成整理辦公桌面的習慣，離開座位時須保待桌椅整齊。a、遵守上、下班時間，工作專心，不擅自離開工作崗位；c、上班時間不閑聊、不串崗，不打擾他人工作；e、工作時間不打私人電話，接聽私人電話最長不超過5分鐘，需打長途電話的員工請f、工作時間禁止閱讀與工作無關的書籍，報紙應放于報夾g、除因工作需要經(jīng)主管批準外，員工不得攜帶公司物品離開公司；版本j、不得利用業(yè)務或工作上的方便，貪污公司的財物或搞有損于公司利益的行為；l、不得私自利用公司的設備、工具、汽車等獲取私人利益。a、員工每天早上上班初次相見，要禮貌熱情點頭致意，互問“早上好”；下班離開時互相道別；b、對待新進員工須發(fā)揚團結助人的公司文化，從工c、有客戶或外賓來訪時，如相遇，應微笑點頭致意并禮讓來賓先行，不得怠慢來賓，不得無禮觀望、議論，應體現(xiàn)XXX人的d、辦公時間應避免談論與工作無關事宜，不背后議論是非、發(fā)牢騷，對公司或某人、某事存在不滿情緒，應通過溝通合理渠道反映解決；e、員工上班必須衣著整齊大方，辦公場所嚴禁穿背心、超短裙、拖鞋，有工作服的部門上班時必須穿戴工作服，注意團隊的面貌和精神，f、工作認真嚴謹，樹立高度責任心，領導交辦的事情要迅速處理并及時匯報，以便領導隨時掌握事情的動態(tài)，避免因疏忽而造成損失；g、對本職工作要盡職盡責，密切配合相關部門的工作，經(jīng)常保持溝通，同事間應互相尊重。i、每位員工都應愛護公司的設備、物品、工具等，公司提倡節(jié)約（如用單面紙打草稿j、接聽電話要迅速、熱情禮貌、語言清晰得體。對于打錯的電話要耐心說服，切忌生硬回絕；對于投訴電話，任何員工接聽都必須非常誠懇，代表公司向客戶致歉后轉(zhuǎn)相關負責人給予盡快處理；k、不搞小團伙，拉幫結派，不講不利于公司團結的話，不做不利于團結的事，提倡團結協(xié)作，集體奮斗精神；l、加強學習和積極進取，鉆研業(yè)務，努力提高m、忠誠老實，不利用工作機會謀求私利，假公濟私，貪污腐化；n、遵守職業(yè)道德，不隨意向外人談論公司機密，不隨意丟放文件，不私下談論薪金及獎金。o、在辦公室動作及言談者要控制音量，不干擾他人辦公，進入他人辦公室應請示或報告，得允許后才可入內(nèi)。部門職能、職責、流程手冊版本4.14.1各部門需要使用會議室，請?zhí)崆鞍胩旄嬷姓?，以作按排?.14.2部門每周固定使用會議室的，請向行政部上交詳細申請書。4.14.3板筆及板擦到保安員處領取，會議完畢后，交回保安員。4.14.4使用者要愛惜會議室的公共財物，時刻保持室內(nèi)清潔，會議完畢后椅子擺放整齊。4.14.5會議室鑰匙由保安員保管，臨時需占用會議室的，須經(jīng)行政部同意后方可使用。4.15空調(diào)使用管理規(guī)定：為了節(jié)約能源，保持良好的工作環(huán)境，現(xiàn)對中央空調(diào)的開放作出如下規(guī)定：4.15.2原則上就室內(nèi)溫度高于27□濕度高70時方可開放中央空調(diào)；4.15.5行政部做好對中央空調(diào)的保養(yǎng)工作。4.16.1行政部總務應時刻關注公司內(nèi)部的各項公共設備的運作正常，如因個人疏忽造成公司日常工作不能照常進行者（如公司內(nèi)部斷電、斷空調(diào)等公司有權對其進行一定的經(jīng)濟賠償處罰；4.16.2保安在上班期間，應嚴格堅守崗位，如財產(chǎn)損失，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，有權對其處以部分或全額賠償處罰；4.16.3行政部司機在工作期間，應愛護車輛，細心駕駛，如因司機人為原因造成的公司車或全額賠償。部門職能、職責、流程手冊版本5.1.1人員的招聘:安排面試、背景調(diào)查、考核、上崗；5.1.7公司員工工資水平的制定；5.1.8制定員工年度及升級考核標準等激勵制度。5.2.1根據(jù)管理中心總監(jiān)的工作計劃統(tǒng)籌人力資源部日常工作安排，按年、月、周分別做出部門工作計劃；5.2.2主持每周人力資源部例會并及時向直屬上級匯報；5.2.3根據(jù)公司總體發(fā)展計劃進行公司人事制度的建立、推行及修訂；5.2.4制訂人力資源部各工作流程；5.2.5負責對人力資源部員工進行培訓，以提高他們的辦事能力和辦事效率；編制數(shù)，并依據(jù)人力發(fā)展計劃，籌劃各項教育及培訓；5.2.7根據(jù)當?shù)厣钏疁?、工資市場情況及公司政策，制訂合理的員工待遇方法；5.2.8定期檢查下屬各崗位的工作；5.2.9制訂員工年度及升級考核標準。5.3.1辦理公司新進人員的入職手續(xù)，并在三個工作日內(nèi)確認新進職員所填資料的真實性）；5.3.2對離職人員的交接工作進行監(jiān)督，確保各部門負責人在離職清單上簽字的有效性并做好離職人員考勤工作；5.3.3每月5日前根據(jù)上月工卡和前臺的出入記錄表統(tǒng)計上月員工的考勤記錄，交行政副總監(jiān)；5.3.4根據(jù)招聘計劃草擬招聘廣告，落實招聘時間；5.3.5根據(jù)部門申請，辦理部門間人事異動手續(xù)；5.3.6培訓主任外出期間行使其授權范圍的任務。版本新進人員前臺□持錄取通知書□登記人力資源部□填入職表、復印證件、簡單講解員工手冊、前臺□持錄取通知書□登記人力資源部□持介紹信部門職能、職責、流程手冊版本11②產(chǎn)品用途：石油、化工、鋼鐵、造紙、電力、通訊監(jiān)控、IP電話樓宇智能監(jiān)控、行、證券等民用的軍用領域。①公司總?cè)藬?shù)：231人，其中總部107人、工廠56人、分公司68人。□工資：包括基本工資、工齡工資□津貼：包括崗位（技術）津貼、特崗津貼、住房津貼、交通補貼□福利：包括綜合福利、特困補助、社會保險、帶薪假期□加班費：原則上生產(chǎn)一線員工因生產(chǎn)任務原因可享受加班費公司有足球隊、籃球隊、同時也有羽毛球愛好者和乒乓球愛好者施展才華的空間。5.5.4公司對員工的要求：勤勞、做事合格率要高，做人做事要友善。深入了解公司的文化文化和管理的發(fā)展，充分溶入團隊合作理念，不準單干。5.5.5公司對員工的再教育方向：①就業(yè)理念：競爭發(fā)展的理念。企業(yè)的競爭推動社會的發(fā)展，員工的競爭推動企業(yè)的發(fā)展。②行業(yè)知識：不管以往專業(yè)，在XXX必經(jīng)重修公司5.5.6企業(yè)營理：按《XXX科技職能手冊》對上崗員工詳細培訓后方須嚴格執(zhí)行職能流程，遵守職責。5.5.7質(zhì)量管理：按ISO-9001體系嚴格執(zhí)行。的人生。版本公司出現(xiàn)否是（人力資源部）公司出現(xiàn)否是（人力資源部）公司原有的是否已有工作說明書、（人力資源部）否有否工作分析、形成確認工作要求和工作期限（人力資源部報公司內(nèi)部是否能夠找到合適職否能否版本選擇招聘選擇招聘料備材準初選（審核個人初試錄取通知書或電話通知應聘人員。版本人力資源部發(fā)工請員申人力資源部發(fā)工請員申人力資源部審核人力資源部審核選聘對象考試批準②選聘對象的考核包括所缺職位專業(yè)知識的考核及所缺職位部門版本為公司的市場營銷人員及生產(chǎn)管理一線人員；對員工該年度的工作效績作一個全面評估。5.7.3.1試用期考核合格的員工將給予轉(zhuǎn)正并調(diào)整薪資的獎第一個月開始實施。5.7.3.2季度考核連續(xù)2次不合格者，公司將季度考核連續(xù)3次不合格者，公司將對其處以辭退處理；季度考核連續(xù)2次表現(xiàn)優(yōu)異者，公司將給予升一級（薪資和職務）的獎勵；5.7.3.3對年度考核不合格者，公司將其進行季度跟蹤考核，如果接下來的季度考核不合格，則公司將處以辭退處理；5.7.3.4對年度考核成績優(yōu)異者，公司將給予升一級（薪資和職務）的獎勵。版本填寫本季度/年度的工作內(nèi)容，工作完成情況，自我檢討。填寫對自己的期望，對上級的要求，期望，并訂立下季度/年度自己的工作A級：+100分責人由其直接上司填寫。心、管理中心及總經(jīng)理室成員組成。版本簽名：建議簽名：版本記分機數(shù)%評分EDCBA工作正確本不能正確小錯誤時常要加以指點，馬上就會覺道改正工作還算正確，所有工作要點不論大小都能領會工作正確無幾乎有會有作都能放手%能完成一般人所能做守還需要別人工作能力普通工作特別快，經(jīng)常作得比常能做出超越一般人的%工作能力目前工作所需的技能并作業(yè)不能應付對目前的工作在大體上時時指正工作技能一般工作的能力，通常的一切業(yè)務都有能目前工作上所需的技能都已充分具研究心%創(chuàng)造力什么也談不很少拿出有建設性的意見和主張也不少，只是大多不得其當時常會有建設性的意見、肯下研究功方面有成就，經(jīng)常會想出新的主意來，積極性缺乏積極性，要他專做的事有時不會做需要努力的工作總是討日常的工作都能如期完成。除了交給他工作以外的工作給他辦的事都能踏實處面也有建議工作非常積面有很多建議性意見把責任交給大高興接受，需要不斷監(jiān)督凡是交給他的工作大致是不能完全交給他負責處理大體上所有要他負的責任都能高高總是自動負己份內(nèi)的工作都能處理交辦的工作，總是欣然接%上司和同事都相處得不好表面上雖然是說話不投背后說壞話時，尚能與上司和同事協(xié)調(diào)，不過并不是使對方心悅誠服為了達成目標肯與上級人員及同事同事也能周對人或環(huán)境都能適應協(xié)同事從未有過沒有意義的磨擦%版本ISO9000的執(zhí)行培訓情況：簽名：受投訴情況：簽名：版本特別獎懲情況：簽名：部門評估所屬中心總監(jiān)/部門經(jīng)理：評估小組評語版本6.0文控崗位職能：6.1公司文件與資料的登記、發(fā)行、保管、分發(fā)工作；6.3過期無效文件的回收、作廢、銷毀工作；6.4文件有效性的檢查；6.5文件修訂與更改的通知工作；6.6公司所有發(fā)文的編號、登記工作；6.7公司文件資料的裝訂工作；6.8每年一月底前監(jiān)督各部門將上年度文件資料裝訂并上交公司統(tǒng)一保管；6.9完成管理中心總監(jiān)臨時交代的其它任務。7.0IT系統(tǒng)部崗位職能：7.1根據(jù)公司總體計劃對公司、工廠內(nèi)部網(wǎng)絡信息系統(tǒng)進行規(guī)劃、組建和維護工作。7.2負責公司網(wǎng)站的維護管理工作。7.3負責公司信息終端和辦公室PC7.5負責公司的信息管理規(guī)定；7.6負責公司局域網(wǎng)的安裝及維護。版本8.1.2做到物料和資金流暢及時；于周六上交總經(jīng)理室審核。8.2.1合同(含物料申請單和購銷合同書)的生產(chǎn)計劃排程表制定,根據(jù)合同出貨時間要求，安排整個計劃的階段性進度；8.2.2審核合同內(nèi)容，填寫合同評審表，交予物料控制員；填寫合同問題反饋單，及時協(xié)調(diào)解決；8.2.4根據(jù)物控制員統(tǒng)計的物料“齊料表”下達機電務單，向總經(jīng)理報批；8.2.5負責對生產(chǎn)、外協(xié)加工進度狀況追蹤與協(xié)調(diào)工作；8.2.6當合同變更、異常狀況發(fā)生時的及時處理并對相關部門的信息傳遞；8.2.8與其他相關單位協(xié)調(diào)和溝通，完成上級交待的任務。8.2.9每周工作計劃；8.2.10個人素質(zhì)的提高；轉(zhuǎn)。8.3.1根據(jù)生產(chǎn)計劃、合同評審表、出貨計劃及安全庫存量展開物料需求計劃，統(tǒng)計其缺料狀況，制定物料請購計劃向總經(jīng)理報批，并對其進行跟催，匯總物料齊料情況，統(tǒng)計齊料表，反饋給生管；8.3.2根據(jù)各個批號套料進料狀況的核對與統(tǒng)計，提供套料庫存狀況，定期依當前套料總庫存計算缺料及過剩材料明細，提報總經(jīng)理處理；8.3.3對交叉用料的嚴格控制并及時跟進補單，確保套料齊備；8.3.4定期提報呆滯品、不良品給8.3.5快速了解配件準備情況與生管協(xié)同工作；8.3.6督導公司倉管員、發(fā)貨員的工作，尋找貨運公司，進行貨運結算；8.3.7與其他公司部門協(xié)調(diào)和溝通，完成上級交待的任務；8.3.8每周工作計劃；8.3.9個人素質(zhì)的提高；版本8.3.10物料出庫的監(jiān)控；8.3.11對各分公司、辦事處物料的調(diào)配；8.4.1PMC部應保證公司內(nèi)部物流順暢，庫存合理，生產(chǎn)計劃排程有序。如果因PMC部員工自身疏忽，造成的公司庫存嚴重積壓，合同訂單無法完成、客戶抱怨退貨等對公司產(chǎn)生直接經(jīng)濟損失者，公司有權對其進行一定的賠償處罰；8.4.2同樣錯誤重復發(fā)生者，公司有權版本填表時間：填表部門：填表人：填表時間：填表部門：版本9.1.1對庫存物料進行妥善保管，保證物料堆放整齊，不混雜，不變質(zhì)，有明確的名稱，存放地和收發(fā)卡記錄實物量。9.1.2對物料實施“先進先出”式的管理方法。入庫顏色按春夏秋乘冬四種顏色警示。9.1.3區(qū)分不同出入庫方式，對合同出庫，套料出庫，生產(chǎn)況記錄出入庫憑證，保證憑單出入庫，按憑證入帳。9.1.4對出入庫的物料進行數(shù)量和質(zhì)量上的核查，對待測物進行檢測，不檢測合格的不能入庫。9.1.5進行每月一次的月底盤存工作，核查帳、卡、物是否務部匯報并查明原因。9.1.6對倉庫進行定期清理，針對死存、庫存過大或過少的映，使庫存趨于合理，根據(jù)周轉(zhuǎn)時間，設置合理時間段采用紅黃牌報警。9.1.7每月末配合財務部進行盤點，盤盈盤虧及時查明原因理。保存完整的出入庫憑證。9.1.9外借產(chǎn)品返回時，其包裝及附件必須符合出廠標準，外觀整潔干凈，且必須經(jīng)產(chǎn)品檢測部門測試，恢復至出廠狀態(tài)，并附檢驗報告，合格者入好品庫。不合格時追究借貨人責任，若確定人為損壞則必須照價賠償，并給予批評教育。9.1.10設立樣品專柜，保存用于外協(xié)批量生產(chǎn)的樣品，每種產(chǎn)品至少需保存樣品一塊，貼“樣品”標簽，并有質(zhì)量部人員加貼的“合格”標志及入庫時，應及時通知質(zhì)量部組織樣品制作及進行測試。9.1.11在外協(xié)加工套料出庫時應建立生產(chǎn)任務卡，在合格務并將任務卡轉(zhuǎn)交機電科，以起到有效的監(jiān)督及考核外協(xié)加工用作用。9.1.12倉庫除設良品區(qū)外，另設待檢區(qū)、待發(fā)區(qū)、壞品區(qū)、格分區(qū)并掛牌標記。壞品區(qū)應設在倉庫入口處是明顯的貨架上，以便及時處理。必須有明確位置圖，符合安全標準。9.1.13對不知名產(chǎn)品的名稱須接受產(chǎn)品部/開發(fā)部的定義。9.1.14對出入庫的物品須做全部的開箱檢查。9.1.15對元器件的存放應注意同一品種的單位包裝數(shù)量一致。版本9.1.16物品出入倉庫必須有書面憑證，內(nèi)部當班領用填寫借經(jīng)市場部經(jīng)理批準的借貨合同，領出或存入物品必須有訂單部的單據(jù)。9.1.17倉管員對訂單部的出貨單確認并簽字認可后，二聯(lián)返員，并通知IQC部對貨物的外觀，配件格證，發(fā)貨員將接收的貨物確認無誤后方可發(fā)貨，一聯(lián)交倉管員，一聯(lián)隨貨，9.1.18對于無入庫單的貨物不得入庫，倉管員將其單獨存放一外保存好，如有丟失，由倉管員承擔全部責任。9.1.19發(fā)貨員發(fā)貨完畢將貨運號報業(yè)務員或業(yè)務主管。9.1.20發(fā)貨時對返修品應根據(jù)退回情況決定是否提供配件。名方可發(fā)出，若送貨員出差，則要有副總的簽名方可發(fā)出。9.1.22內(nèi)部借貨的應由各部門指定專門借貨人方可借出，借貨期借則要辦理續(xù)借手續(xù)或打單出庫。9.1.23定期對倉庫死角進行清理，對倉庫死角無用的東西應叫處庫明顯處，以便及時處理。9.1.24產(chǎn)品應以六種顏色標示出來。9.1.25嚴禁外人進出倉庫，有特殊情況的，要有倉管員的陪同下方可進入。9.1.26倉庫里面劃分的通道不得擺放任何物品。9.2.1負責倉儲部整體工作事務；9.2.3參與公司宏觀管理和策略制定；9.2.4倉儲部的工作籌劃與控制；9.2.5審訂和修改倉儲部的工作規(guī)程和管理制度；9.2.6檢查和審核倉儲部員工的工作進度和工作績效；9.2.7簽發(fā)倉儲部各級文件和單據(jù)；9.2.8倉儲部各級員工的培訓和考核工作。9.3.1外購及外協(xié)加工回的物料簽收，核實品名，數(shù)量是否準確，外觀是否損壞，標簽有9.3.2返修、損壞、退貨品的清查、簽收，并注意標識（貨物的來源、日期、類別等）有無、配件是否齊全；版本9.3.3品管部、機電科、工程部的貨物發(fā)出及收入；9.3.4銷售、外借、返修品的發(fā)出；9.3.5成品庫、待檢庫、不合格品庫貨物的鑒測、保管以及防護；9.3.6對電腦帳的記錄及管理。各種報表的填寫，并交相關部門；9.3.7每月底進行庫存盤點，并將檢查及結果交上級部門；9.3.8倉管員每天將當天入待檢品、壞品庫的物品以表單形式通知品管部、工程部；9.3.9見單收貨，見單發(fā)料，帳與實務必須相符，若有不符之處，應立即追究原因，直到查明為止。9.3.10提高警惕，堅持做好防火防盜工作。9.3.11保持貨物擺放整齊，有條理，盡量減少倉庫死角。據(jù)訂單上規(guī)定的加工數(shù)量進行計算套料數(shù)；9.4.3按照BOM單填寫相應的《物料9.4.4物料配齊及時通知PMC部，9.4.5將配好的套料移交外協(xié)廠時，并聯(lián)確認配料員必須親手辦理移交手續(xù)；9.4.6對庫存的元器件進行必要的保管、防護；9.4.7元器件的庫存必須嚴格按照元器件所標識的儲存方法進行存放，有特殊要求應作好明顯的標識，如有效期限等。9.5.1接受倉管員傳遞的發(fā)貨單據(jù),及貨物對照單據(jù)清點貨物品名、數(shù)量是否準確；9.5.2將貨物進行打包包裝，注意防震、防壓、防潮措施；9.5.3通知指定的貨運公司取貨并辦理移交手續(xù)；9.5.4貨物發(fā)出第二天將貨運公司反饋回的貨運單號、登記其號碼交市場部文員傳真至相關分公司、辦事處、并在《發(fā)貨登記表》上進行登記；9.5.5負責公司相關業(yè)務部門信函收發(fā)。9.5.6發(fā)貨時，按銷售價80%以上進行保價，承運收貨單位在9.5.7同貨運公司簽訂合同，實事求是稱版本9.6.1倉庫的物品要確保完好無損，帳、物相符，原則上不得外借，若確需急用且又不能決定銷售時可以從倉庫暫借。9.6.2所借貨物必須由專人辦理，部門經(jīng)理確認，財務審批，倉庫主管同意借出，且借期不得超過三天。9.6.3借出物品歸還時必須由質(zhì)檢部門進行檢測，恢復至出廠狀態(tài)，并出具檢驗報告，不合格者不得重新入庫。9.6.4借出物品如有損壞或損傷必須照價賠償，一旦發(fā)現(xiàn)有弄虛作假行為將嚴格處理，庫管人員必須嚴格把關，確保公司財產(chǎn)不受損失。9.7.1發(fā)貨員依據(jù)出庫單對倉管員交來貨物的品名規(guī)格及數(shù)量逐一項核對并確認簽字。9.7.2發(fā)貨員按照收貨單位將產(chǎn)品整理打包，于每個包裝箱上貼上詳細的收貨地址，收貨人，貨運方式并用黑色墨水筆標上箱號，標記統(tǒng)一為：箱號/總箱數(shù)。9.7.3再次仔細核對發(fā)貨地址。9.7.4填寫一式兩聯(lián)裝箱單，第一聯(lián)必須放入第一號箱給收貨人核對，第二聯(lián)存根備查。9.7.5發(fā)貨員于當天下午5:30前備妥所發(fā)貨物并通知承運公司調(diào)派車輛。9.7.6發(fā)貨員將貨物交承運公司時必須當面填寫托運單，雙方確認簽字后留一聯(lián)存根并于9.7.7發(fā)貨員必須詳細登記發(fā)貨流水帳，并完整保存裝訂成冊。9.7.8當天未發(fā)完之貨物，必須整齊堆放在待發(fā)貨區(qū)域，妥善保管，并作檔保存。9.8.1所有貨物的出入庫，都必須嚴格按照公司標準文件《物料入庫管制程序》和《物料出庫管制程序》操作。9.8.3所有貨物的出入庫，都必須做到專人專管，絕不容許無關人員收發(fā)貨物，也不容許由倉管人員陪同進入。9.8.4做好單據(jù)的簽字、分類、歸檔及傳送工作。9.8.5對于一切手續(xù)不全的出入庫事項，倉管人員有權拒絕收發(fā)貨物，并視其程度上報處理。版本9.8.6下班后，所有貨物都必須整理好放歸庫內(nèi)，絕不容許堆放在庫外。9.8.7對于未按規(guī)定辦理貨物出入庫而造成的相應損失由倉管人員負責。9.8.8所有倉管人員都必須熟知本公司出入庫管理的有關規(guī)定，倉庫主管應做好制度培訓工作和人員變動的交接工作。節(jié)輕重，有權對其處以部分或全額賠償處罰。9.9.2倉儲部發(fā)貨員在工作期間應做到發(fā)貨品名、規(guī)格、數(shù)量準確，發(fā)貨地點、收貨人無者，公司有權對其處以部分或全額賠償處罰。版本TO：FROM：投訴電話：數(shù)量發(fā)貨發(fā)貨版本收貨單位：發(fā)貨單位：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：收貨人：備注：收貨方收到貨物并與裝箱單核對一致后，必須當天將裝箱單簽字傳回本解釋：備料:倉管員憑出庫單減卡領貨,簽字后連同貨物一銷售發(fā)貨:發(fā)貨員收支單據(jù)、貨物、核實后打包發(fā)貨；返修出貨：業(yè)務員簽字或送貨員簽單，即可發(fā)貨；送貨：必須經(jīng)送貨員填寫《送貨單》簽字后，由送貨員送貨，業(yè)務不得提貨。版本來料登記寫入質(zhì)檢科打單不來料登記寫入質(zhì)檢科打單不版本10.1.1根據(jù)PMC傳來的物料需求計劃和短10.1.3定期填寫應付款統(tǒng)計報表上報總經(jīng)理，對于臨時性的大額資金支出，應向送資金使用申請。應商進行綜合分析，對主要供應商進行資格審查和甄別，同品管部共同確定合格供應商，針對其品質(zhì)、交期、配合度等，為降低物料成本和改善物料質(zhì)量積累依據(jù)。10.1.5對外購的元器件要求同一品種的單位包裝數(shù)量必須一致，盡量保證批完整的包裝（標識）以方便清點和保管。10.1.6接收品管部傳來的各部門的物料品質(zhì)建議，并把相應的信息傳遞給供應方做品質(zhì)改良。10.1.7對庫存的外購返修品、退換貨與供應商聯(lián)系進行退返10.1.8向供應商結款必須由財務部審核、品管部定量，并要求對方出具符合的專用發(fā)票。對于要預付款的供應商，需簽訂合同并送總經(jīng)理簽字批準。10.1.9采購貨物入庫時必須附有對方簽字的合同，并于簽字當月交財10.1.10對于不能采購到的物料必須于當天反饋PMC部負責人，由PMC部負責人反饋營銷中心。執(zhí)單。10.1.12做好周計劃，開拓供應商，價格做周比較和周調(diào)整（北京、上海、深圳）10.1.13沒經(jīng)公司按ISO9000程序認證的供應商10.1.14合格供應商供應新型號時必須重新10.2.1根據(jù)PMC部下達的物料需求計劃，并依據(jù)《采購管理程序》適時、適價、優(yōu)質(zhì)采購，協(xié)調(diào)安排的供給，及時向PMC部反饋不能完成或突發(fā)情況。10.2.2定購單必須給供應商簽字蓋章回傳后方可生效，如情況不允許必須及解釋。10.2.3根據(jù)《供應商管理程序》負責合格供應商的找尋，調(diào)查，負責聯(lián)絡相關部門、維修部等）進行合格供應商評估；負責合格供應商的管理及定期評審（合格供版本批號的一致性及完整的包裝和標識；辦理入庫手續(xù)須附雙方簽章及相關的文件；10.2.6對外購返修的退換貨與供應商聯(lián)系進行退返交總經(jīng)理簽字批準。10.2.9在沒有明確文件的指導時，負責與公司各部門協(xié)調(diào)解決各種突發(fā)10.2.10做好公司文件的管理和保密10.2.11利用各種媒體、資訊、展覽會等各種方式開拓新的供應商渠道和新產(chǎn)品10.2.12不斷提高個人素質(zhì)，包括對產(chǎn)品及元器件的熟悉，談判技巧等知識的10.2.17電腦中必須保存兩次最低供應價，當前價格變化了必須做解釋，總經(jīng)理審批供應合同時要有供應商的書面報價。10.3.1采購人員應本著適時、適價、優(yōu)質(zhì)的原則完成PMC部下達的采購任務。如果因采高出市場價很多影響公司的收益c）采購料品質(zhì)極差影響公司產(chǎn)品品質(zhì)等諸多對公司產(chǎn)生直接/間接經(jīng)濟損失者，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，對其進行一定的賠償處罰措施。接收供應商任何形式的貴重禮物禮品，如以上行為一經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)，將被處以重罰。著者，公司將給予適當?shù)莫剟畲胧９緦辞闆r給予處理。版本部門評核等級考核評語：版本尋找合格供通知退貨或重新交貨尋找合格供通知退貨或重新交貨 詢價、比價、下訂單和詢價回單、比價單一起交主管審批雙方確認合跟催貨物，準版本有合同、貨已入庫，有合同、貨已入庫，采購部主管審批已開有往外地公司的發(fā)副總及總經(jīng)理審批版本價格10.8.1以深圳、北京、上海、廣州為抽樣點，每周詢版本填表人：時間：HY16M72線HY32M72線INTELP□-500(Slotl)INTELP□-700EBP□-600EP□-600EBP□-800EB標版本填表人：時間：AD7541AKRNDS9953ANS版本16、如何對待象同維的反復供應商(□不正面沖突□找重點人物）17、供應商的隔離保密(□表明公司立場、原則□公司需要保護供應商和自己的版本4、承運保價索賠規(guī)定由供方處理；買方是6、退貨拒付款的理由：(□質(zhì)量，□包裝，□標準）版本文件。在生產(chǎn)過程中被嚴格實施。11.1.4安排下屬員工的日常工作內(nèi)容,并制訂了本部門的周工作計劃并在周六下班前上交制造中心總監(jiān)審核。11.1.5對下屬員工的工作完成情況進行監(jiān)督并量化解決。11.1.9對工藝、技術進行持續(xù)改進、重新?lián)Q代，并促進工藝不斷11.1.10組織本部門經(jīng)常性以學習班，演討會的形式提高各人的崗位素質(zhì)及專業(yè)技能，宣導公司文化，讓員工融入企業(yè)當中。11.1.11組織本部門員工的業(yè)余活動，提高生活11.1.12負責工程部案例的編寫工藝文件11.1.13拒絕舊料和替代料進入倉庫和生產(chǎn)及維修11.1.14供應商進入本公司供料必須先認證，認證通過后才允許12.2.1根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)及品質(zhì)要求編寫工藝文件并進行工藝文件12.2.2各種產(chǎn)品的工程文件、工藝技術資料的歸檔、建檔、12.2.3工程文件、工藝技術資料的發(fā)行12.2.6參與公司資料庫工程，負責本部門建立、12.2.7負責本部門ISO/9000文件的執(zhí)行情況考核11.3.1負責公司新產(chǎn)品的資料導入（從開發(fā)部并根據(jù)要求整理編寫成規(guī)范的新產(chǎn)品工程文件、新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝文件；具體文件種類有以下四大項：版本11.3.6參與本部門的物料編碼及資料庫的11.3.7負責本部門內(nèi)部計算機的日常11.3.8對生產(chǎn)過程中,測試過程中出現(xiàn)的異常狀態(tài)的及時跟進分析處理,并填寫《產(chǎn)品意見b)負責維修公司市場部、分公司辦事處返回的不良品。c)負責維修公司客戶返回的不良品。d)負責維修外來有償維修品。11.4.2根據(jù)PMC的工作計劃安排針對11.4.5根據(jù)生產(chǎn)任務直接于生產(chǎn)現(xiàn)場故障判定及維修11.4.6維修技術資料的引進，分析和11.4.7對市場部、客服中心技術人員進行必需的指導式《維修分析報告》給相關部門（開發(fā)部、制造部、品管部）進行溝通處理解決。11.4.9負責工程部內(nèi)部的儀器儀表，工裝設備的維護、保養(yǎng)11.4.10對接收的維修品進行妥善保管并保持工作及時性，并保證每批次的維修品的維修期不超過一周。11.4.11統(tǒng)計出每天的維修完成數(shù)及維修清單，以《每日維修進度表》11.4.12領用維護元件、器件時要總經(jīng)理版本管理中心工程部PE工作流12.1.2健全公司整體品質(zhì)控制體系;12.1.11完善、鞏固整個ISO912.1.13制訂本部門下周工作計劃，并于周六下班前交由制造中心總監(jiān)12.3.10禁止任何舊貨進入公司，特殊情況必須版本12.4.3直接參與OQC的成品檢驗；12.4.9提出有關方法，控制工序檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，防止重復12.5.1品管部經(jīng)理應保證公司產(chǎn)品的整體品質(zhì)，及時處理各種品質(zhì)異常狀況，如因自身或手下職員的失誤造成的客戶投訴、退貨，給公司造成不應有的損失，公司將根據(jù)輕重，對其處以部分或全額賠償處理。12.5.2品管部質(zhì)檢員（QA、QC）在工作期間，應嚴格按照公司的各項檢品檢驗，杜絕產(chǎn)合格物品進入公司內(nèi)部、流入客戶手中。如因自身工作失誤造成的公司財產(chǎn)損失，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，對其處以部分或全額賠償處罰。版本選用IQC根據(jù)檢驗選用IQC根據(jù)檢驗倉管員開具驗單核對物版本合格合格倉庫按研發(fā)中心BOM倉庫按研發(fā)中心BOM表配版本分析原因并入待修版本工程部提供測試工藝工程部提供測試工藝外協(xié)廠商制作加工工藝版本）；）；13.1.17組織相關部門學習《XXX企業(yè)制造中心案例指導書》13.2.7主持制造中心內(nèi)部工作會議，關注制造中心員工心態(tài)及工作傾向，并及時報制造程有效性。版本后上交制造中心總監(jiān)審核。13.3.1公司產(chǎn)品所需特殊材料（包括特殊電子元器件、線材、電腦周邊配件等）的找樣品及定型工作，交品管部認證。13.3.2新產(chǎn)品規(guī)劃過程中涉及到的配套件（如特制薄膜鍵盤、特制PCB板、燈板等等）的跟進工作。以及為此而同開發(fā)部和采購部的溝通工作；13.3.3公司板卡（1000系列底板、6000系列主板、7000/8000系列數(shù)據(jù)卡）用配套料及輔助料的確認及進度跟蹤；板卡用配套料及輔助料包括以下方面：說明書、各種標貼條碼、防靜電袋、緩沖泡棉、干燥劑、外包裝紙盒、各種規(guī)格的數(shù)據(jù)線及轉(zhuǎn)接線、驅(qū)動磁盤、I/O擋片。及合理性；B）公司用線材的規(guī)范化及規(guī)格的紡一性；C）公司用開關、燈、按鈕等小元器件的標準及盡可能的品種多樣化。13.3.6完成制造中心下達的一些臨時性定型工作；A）機箱各部件間的配合間隙的改善；B）機箱表面噴涂工藝及油漆質(zhì)量的提高；）；）；）；13.5.2主管工廠的財務，并對工廠的資金和人版本機器設備的維護保養(yǎng)工作；13.5.4主管工廠廠房空間的合理分配，安13.5.5督導工廠的整體運作情況產(chǎn)調(diào)度；書；13.6.1接受來自公司PMC部的生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)任務，對工廠的日常生產(chǎn)進行總體的安排和調(diào)度。13.6.2合理安排生產(chǎn)過程中的工時、工序、簡化工藝流程，促進生產(chǎn)效率的13.6.3對生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行統(tǒng)計分析，估算工廠的產(chǎn)能負荷，為合理調(diào)度積累統(tǒng)計13.6.4主管工廠的來貨返修及安排工廠的成品13.6.5對生產(chǎn)各工序人員和設備進行合理的13.6.6記錄工廠的進出貨單據(jù)并做妥善13.6.8合理穿插安排工廠結構設計部的樣品13.7.1負責工廠機箱包裝材料、機箱面板等的委托量完成，不因供給短缺或不適而影響工廠正常生產(chǎn)。13.7.2對外協(xié)供應商進行督促和篩選，保證外協(xié)加工能力的增強和加工質(zhì)量不斷13.7.3向公司財務上報外協(xié)加工資金耗用計劃，如務部提交資金使用申請。13.7.4妥善保管外協(xié)加工的圖紙、數(shù)據(jù)和其他技術寫技術文檔。版本材料的短缺或質(zhì)量問題而影響工廠生產(chǎn)。改良或更換供應商的工作。13.9.1對工廠現(xiàn)有庫存物料進行清點核算，并向公司13.9.2對工廠的出入庫物料進行統(tǒng)計，每筆出入庫物料都有明確的記購組和公司PMC部發(fā)需求訂單。部反映并配合其他部門采取改善措施。13.9.5對于生產(chǎn)中的不合理或低質(zhì)物料進行調(diào)查統(tǒng)計，根據(jù)不同來源通知采購組和公司生管部，并提出改進意見。配，使各工序能有效地協(xié)調(diào)配合。確，工序交接簡化。部以便進行分析。工藝進行改進。13.10.5積極配合設備組進行機器設備的維護版本等不安全事故的發(fā)生。13.11.2例行機器維護保養(yǎng)制度，對機器定期定時進行維護13.11.3做好工作空間的清潔整理工作，禁止加工件或生產(chǎn)工具的亂堆務的過度積壓。13.12.2對攻絲機進行日常維護13.12.3嚴格按照操作規(guī)程進行操作，防止因操作不當而造成不必要的人機13.13.1接收上道工序傳來的加工件打磨任務，按照工藝要求進行打磨處理，不造成生產(chǎn)任務的過度積壓。13.13.2對打磨設備進行日常維護13.13.3嚴格按照操作規(guī)程進行操作，防止因操作不當而造成不必要的人機廢品率。13.14.1接收上道工序傳來的清洗任務進行加工件的清洗，不造成生產(chǎn)任務的過度13.1343如發(fā)現(xiàn)清洗液對加工件或人體腐蝕作用，應及時上報工藝班進行13.15.1接收上道工序傳來的噴漆任務，按照生產(chǎn)要求做噴漆處理，不造成生產(chǎn)任務和過度積壓。13.15.2對噴漆工具進行日常維護13.15.3嚴格按照操作規(guī)程進行操作，防止因操作不當而造成不必要的人機13.15.4對不同漆種、不同烘干時間、不同噴漆方法等影響噴漆效果的因素進行對比分析形成工藝操作卡，對不同漆種操作進行量化操作，提高噴漆質(zhì)量。建立設備管理臺帳。13.16.2對重要設備編寫安全操作規(guī)程，指導工人按照規(guī)程進行安全13.16.3建立完善機器設備（包括模具）定期及日常保養(yǎng)維護制度，責任到人，使每臺機器都有明確的操作人和維護人。版本部。13.16.5對工廠的設備故障進行及時13.16.6設備每天檢修兩次（班前、班后各一次）并填表積壓。管部反映，不允許盲目操作。向工廠質(zhì)檢組反映，待到期改善措施后再繼續(xù)組裝。13.17.4區(qū)別不同機型的組裝方法，編寫組裝工序的操作標準13.18.1對工廠生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)進行檢查，發(fā)現(xiàn)有不合理的進料（特別注意鋁料和1.2鋼板不合理的操作等影響產(chǎn)品質(zhì)量的要素及時向工廠生管部和廠長報告，并采取更正措施。并分清責任者有無及時糾編，杜絕再次發(fā)生同類事情。13.18.3編寫質(zhì)檢統(tǒng)計報告和質(zhì)量控制13.18.4對機箱的包裝進行嚴格檢查，尤件、說明書有無短缺；3.紙箱有無破損；4.標貼是否正確；5.包否經(jīng)得起振動。13.18.5質(zhì)檢組應在各道工序設專、兼職質(zhì)檢員至少有版本《重大質(zhì)量問題改善進度表》產(chǎn)品名稱：填表起始時間：部門負責填表人：版本14.1.2協(xié)助營銷總監(jiān)確定產(chǎn)品發(fā)展目標14.1.3負責產(chǎn)品部日常管理的工作14.1.4處理各分公司,辦事處新產(chǎn)品開發(fā)要求市場反饋信息,給出新產(chǎn)品規(guī)劃及現(xiàn)有產(chǎn)品的）；和訂做等事務（對于確定下的商標、圖標、廣告詞等不能隨意改動，嚴格遵守標14.2.9收集各種展覽會雜志廣告信息并進行評估、分14.2.10定期匯報各雜志社（有廣告業(yè)版本每年每月每月進行當月費用統(tǒng)計，本月已付款，下月應付收集信息，并進行比較，提出可行性收集原稿參照業(yè)界突出確定廣告排版每年每月每月進行當月費用統(tǒng)計，本月已付款，下月應付收集信息，并進行比較，提出可行性收集原稿參照業(yè)界突出確定廣告排版算結合實際參照CI不斷完善，網(wǎng)站定期更新。定期對網(wǎng)格進行重出菲林印刷定期進行廣告回報分析參展員工按展覽會版本展覽會和研討會是公司展示自我，以及與客戶溝通的重要途徑，為了使以上活動能更好地組織、開展，以最少的投入獲取最大的效益。特制定如下條例：）；）；（一）每次會展設主管一名，由轄區(qū)區(qū)域經(jīng)理或分公司經(jīng)理擔任，全面負責當次會展的所有事宜；（二）廣告部負責每次會展前的所有準備工作，包括與展會組織的聯(lián)系、展品的準備、會場布置的規(guī)劃圖等。參展前七天，將所有準備好的物品及方案移交給參展主管；（三）展會的布置、會展的全過程及撤展由參展主管組織相關業(yè)務人員共同完成。如出現(xiàn)展品丟失，客戶信息丟失等事件將由參展主管負直接責任?？蛻粜畔⒌膩碓从腥N途徑：以上三種記錄包括名片每天展完后都統(tǒng)一交給參展主管，當天晚上由主管組織討論并作出評價后傳真回總部，否則嚴懲參展主管。通過展會收集的客戶信息可分為兩類：（一）轄區(qū)內(nèi)的客戶信息；（二）轄區(qū)外的客戶信息；對于□點客戶信息，所有業(yè)務人員不得私藏，也不得做人情，統(tǒng)一由公司分配。對于□點客戶信息，由參展主管組織討論并分配至各業(yè)務員跟蹤，各業(yè)務員應在a、年用量50萬以上，用量穩(wěn)定；c、年用量10萬以上；版本特殊：行業(yè)大用戶，用量無法估量；息；b、會后由參展主管匯集情報寫出一個完整的報告。a、每次展會評出最佳業(yè)務員，即獲取有價值信息最多的業(yè)務人員，給予獎勵；c、參展人員對行銷部的布展方案及配合程度給予打分，優(yōu)則賞，劣則罰。版本填表人：審核：填表部門：填表時間：版本月廣告支出情況付款金額付款日期本月付款情況付款金額下月應付款項行銷科主管：產(chǎn)品部主管：版本信譽度參行銷科主管：版本價產(chǎn)品部：行銷科主管：產(chǎn)品部：版本14.6.2負責處理對公司內(nèi)部的技術14.6.3對客戶購買產(chǎn)品后，所提出的各種抱怨進行管部或其他相關部門；行后納入機電科產(chǎn)品執(zhí)行標準。14.6.6每月對客戶抱怨原因分析、14.7.1對客戶態(tài)度冷漠或更甚，公司有14.7.2客戶的投訴24小時內(nèi)不結案者，公司有權版本機電科/品管部給客戶以委婉解釋及商是否有糾正預防 通知品管部及相關部門·客戶是否有機電科/品管部給客戶以委婉解釋及商是否有糾正預防 通知品管部及相關部門·客戶是否有記錄本部門記錄本部門是否能及時給客戶解釋、分析或現(xiàn)場版本15.3.4協(xié)助主管財務會計處理其他各項15.7.1負責四個分公司（北京、上海、廣州、15.7.2負責四個分公司（北京、上海、廣州、成都）的資金核算與核實，并編制未達帳對帳單。負責四個辦事處（福州、南京、西安、武漢）的存貨核算、控制與核實。版本15.9.1準確掌握公司資金流動情況及資金狀況，并全；據(jù)的合理性、合法性、準確性以及手續(xù)完備性進行審核，拒絕辦版本15.11.1財務部付款報銷包括以下三種情況：全，并按以下程序辦理簽字手續(xù)：5000元以下先由部門負責人簽名確認交財務部負責人簽名審核最后由主管副總簽名審批付款。5000元以上需要總經(jīng)理簽名審批。借款報銷要及時，限3——5天；15.11.3各部門職員的費用報銷、要填寫費用報銷單，費用報銷報銷單所附單據(jù)必須合法、真實、準確、并按以下手續(xù)簽名審核付款。5000元以上須由總經(jīng)理簽名審批；款現(xiàn)貨附入庫單，并經(jīng)如下程序?qū)徟合扔刹块T負責人簽名交財務部負責支票領用單、費用報銷單、借款單等交廠長張盛亮簽名確認經(jīng)財務部負財務部；掌撐。版本部門審批部門審批取得書面憑證取得書面憑證填制請款單或報填制請款單或報否是否是主管副總審批主管副總審批版本15.13.1.3如有特殊原因須招待客戶，必須書面申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方能招待，否則不予報銷。15.13.2.1普通職員出差需填寫出差申請單，詳細填明出差事由、時間、預計出差天數(shù)等，再經(jīng)部門主管批準。15.13.2.2普通職員出差原則上不允許坐飛機，白天十二小時內(nèi)不允許坐臥鋪。外地市內(nèi)公交通費按實報銷，但每張標須注明去處。的士費每天不超過兩張。15.13.2.3普通職員市內(nèi)辦事不允許打的，公交費按實報銷，但每張票須注明15.13.2.4普通職員出于特殊原因所致費用超標的票據(jù)一律須經(jīng)部門經(jīng)理批準后，再予以報銷。15.14.1按時、優(yōu)質(zhì)的完成PMC部、財人或分支機構第一責任人審核。版本公司庫存日報表填表時間：填表部門：填表人：填表時間：填表部門：合計在途亞云西安福州武漢南京廣州成都上海北京品質(zhì)檢待檢壞品生產(chǎn)好品工廠版本版本版本填表人：注：本表每周六上午交總經(jīng)理。版本建行制表日期：制表：版本制表日期：月盤點現(xiàn)金實地盤點總金額：收：123456789付：123456789現(xiàn)金帳上余額：實帳差異數(shù)：監(jiān)督：實盤：制表：核對方法：版本單位名稱：版本填表人：填表時間：版本填表人：填表時間：注：此表每周一下午報總經(jīng)理。版本借貸借貸借貸借貸制表：確認：版本付款時間付款金額注：此表每周六由出納上報總經(jīng)理一份。版本付款事由付款金額注：此表每周六由出納上報總經(jīng)理一份。版本XXX集團應收客戶樣品、換壞/貨-未回填表人：填表時間：部門職能、職責、流程手冊版本亞云福州武漢南京廣州成都上海北京制表：制表：版本123456123456版本倉管人員審核：財務中心總監(jiān)/分支機構第一責任人審核：數(shù)量倉管人員審核：財務中心總監(jiān)/分支機構第一責任人審核：部門職能、職責、流程手冊A-2-007版本版本收入時間：填表人：審核：版本財務人員應保證公司財務制度運作正常，各種報表，帳單完整準確，各應收、應付帳款條理分明，公司資金去向清晰，如因財務人員自身疏忽，給公司造成直接/間接經(jīng)濟損失者，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，對其進行必要的經(jīng)濟處罰。財務管理制度一、為規(guī)范集團內(nèi)部資金、費用開支的管控制非生產(chǎn)性費用支出，合理、有效地使用資金，提高資金的使用效率，加速資金的運轉(zhuǎn)，保則》的規(guī)定，現(xiàn)制定本制度。二、本制度適用于集團總部及其下屬全資、控股企業(yè)以及各分公司、辦事處等分支機構；集團參股企業(yè)也可執(zhí)行本制度或參照本制度制訂相應的管理制度，經(jīng)企業(yè)董事會審批后執(zhí)行。程款項，支付對外投資款項等；銷售提成及返利等專項費用和各項稅項支出；務支出等；交稅金和其它欠款等。納入非生產(chǎn)性費用進行管理。對該類費用支出制定專門的標準，實行嚴格控制。版本金支付手續(xù)時，均應取得下列一種或幾種主要原始單據(jù)，包括：有關管理制度的規(guī)定及年度經(jīng)營計劃，事先提交資金開支計劃。審批人審批計劃書之前，應征求集團相關職能部門的意見。），容、業(yè)務起始和截止日、預計財務收支金額等。計劃表由財務部門或工程管理部門編制。4.付款（借款）申請單。單項資金支出，且付款與結算或報帳不同步的，均應填報付款（借款）申請單。該單如無審批人的簽名，則業(yè)務經(jīng)辦人須提交令書。費）報銷單。該單如無審批人的簽名，則報銷人須提交業(yè)務指令書。核后上報集團總裁審批。非現(xiàn)貨現(xiàn)款交易，且交易期較長的，均應與對方簽訂經(jīng)濟合同經(jīng)營活動的有序進行。所簽定的合同，應符合國家法律和集團例。在簽訂重要合同前，應有已審批的計劃或業(yè)務指令書，我的我方單位法人代表或其授權人。運輸業(yè)務，則應取得稅務普通發(fā)票。在加蓋規(guī)定的銀行印鑒之前，主管會計或財務負責人應認真審核有關付款單據(jù)。版本單據(jù)，均只需審批人審批其中的一至兩種原始單據(jù)（即審批控制點審批控制點一般是在簽訂合同或付款或報銷之前，審批控制點的選擇與確定詳見后附的審批權限表人。2.集團職能部門主要是為審批人審批重要經(jīng)濟業(yè)務時提供參考意見。如被授權，也可負責審批部分經(jīng)濟業(yè)務。3.審批權限不明確的業(yè)務，由集團董事局主席或總裁審批。4.對某項經(jīng)濟的審批，如果審批層次較高，一般應由審批人的直接下級或財務部門代為報批，禁止超級報批。總裁本身的費用開支由董事局主席審批。6.本制度所附的審批權限表，較詳細的規(guī)定了各級審批人對某種經(jīng)濟業(yè)務及單項業(yè)務開金計劃、授權書來確定。四、授權審批導、授權人、被授權人、財務部門各一份。1.集團財務中心和各單位財務部代表集團和各單位對經(jīng)營活動所取得的各種原始單據(jù)（參見前列第二款）進行全面審核。2.各種原始單據(jù)應于取得日或生效日、執(zhí)行日之前，按業(yè)務管理范圍的劃分，分別送交門反映。版本辦理經(jīng)濟業(yè)務時必須遵循的基本原則。批，財務部門有權拒絕辦理超標準開支的報銷支付手續(xù)。特殊情況可能發(fā)生超預算的經(jīng)濟業(yè)務，必須先報董事局主席或總裁審批。1.在取得審批人有效授權書或按審批程序?qū)徟?，業(yè)務負責人或業(yè)務經(jīng)辦人應依本制度和有關開支標準的規(guī)定，對報銷和支付憑證進行必要的嚴密審核。2.審批權限有關審批控制點（審批對象）的確定，著重于事前審批。而事中的付款及事反其他規(guī)定，財務部門可要求對該業(yè)務進行第二次審批。第四章資金開支計劃和預算的審批集團實行計劃和預算控制下的資金管理和財務審批制度。各單位應依據(jù)本單位年度經(jīng)營季度資金開支計劃。1.資金開支計劃應包括：固定資產(chǎn)投資（購置）計劃、基建工程計劃、生產(chǎn)及經(jīng)營性流版本2.資金開支計劃由各單位財務部門會同有關業(yè)務部門編制，經(jīng)本單位主管領導核準后，中心監(jiān)督執(zhí)行。二、固定資產(chǎn)投資（購置）和基建工程計劃的審批），（2）辦公用電腦、空調(diào)、通訊設備、高檔家（4）單項預算超二萬元的基建工程、及裝修、維修工程。固定資產(chǎn)購置計劃。固定資產(chǎn)投資（購置）計劃歸囗管理部門分為：）：（2）集團管理中心行政部：辦公設備的購置；（4）集團管理中心法律部：對上述歸囗部門審核意見進行統(tǒng)籌審批。三、生產(chǎn)及經(jīng)營性流動資金計劃的審批1.集團要求加強對材料和物資采購（包括外協(xié)、外購）的供應商以及外包新產(chǎn)品開發(fā)的量、價格，并以此為依據(jù)結合生產(chǎn)計劃，按年、季、月編制材料采購計劃報批。2.集團對廣告業(yè)務開支實行專項管理。廣告業(yè)務原則上由集團統(tǒng)一策劃和安排。在選擇結合年度經(jīng)營計劃，按年、季、月編制廣告費預算報批。版本3.負責產(chǎn)品銷售、推廣的營銷企業(yè)和部門應加強對銷售的提成和返利的管理。每個銷售戶返利和營銷機構和營銷人員銷售提成、年度預算及月度支付計劃報批。四、生產(chǎn)及經(jīng)營管理費用預算的審批2.生產(chǎn)及經(jīng)營管理費用預算應按年度、季度和月度分別編制。季度和月度預算數(shù)均不行超過按年度預算額計算的季度和月度平均數(shù)的百分之十，且全年累計數(shù)不得超過年度預算數(shù)。該項預算經(jīng)財務中心審核匯總平衡后報批。五、追加開支預算的審批對由于非可控或非人為因素造成資金開支超計劃或預算的經(jīng)濟事項，資金使用單位或部制追加開支預算，重新填寫審批表，按審批程序報董事局主席審批。批表”和“基建工程付款審批表”，并按年度內(nèi)的先后順序進行編號。經(jīng)單位財務部門審核，報單位負責人或其授權人審批后，報集團財務中心審查。據(jù)付款實際情況，用款單位應提交相應的單證和資料供審核，其中：預算、合同和付款進度登記表。（2）如該次付款為最后一次付款，用款單位須提供決算書、竣工驗收單或領用單。版本二、生產(chǎn)及經(jīng)營性流動資金的付款審批果與合同、發(fā)票、收料單相符，則轉(zhuǎn)送本單位負責人或其授權人審批，然后，報財務中心。2.財務中心對各單位的各種付款審批表進行審查。根據(jù)付款實際情況，用款單位應提交相應的單證和資料供審核，其中：及發(fā)票。知二級公司財務部安排付款。三、工資資金的審批1.各單位的月度工資發(fā)放匯總表報管理中心人事部審查后，報送總裁審批，其明細表送管理中心人事部備案。2.各單位的獎勵基金計算表由集團財務中心、管理中心人事部審查后，報送總裁審批。3.各單位當年實發(fā)獎金的匯總表經(jīng)管理中心人事部審核后，報送總裁審批，其明細表管理中心人事部備案。四、生產(chǎn)及行政管理費用的審批1.各單位財務部門對本單位的費用報銷及借支款進行審核，如符合費用開支標準、借支標準，且單證齊全，填寫內(nèi)容準確無誤，則轉(zhuǎn)送單位負責人審批，或在計劃范圍內(nèi)經(jīng)授權由各單位負責人審批。2.對于超預算的業(yè)務應酬和超標準部分的費用開支，各單位無權審批和報銷，應報集團董事局主席審批，除按規(guī)定計提的工資、提成、獎勵基金、管理基金外，任何單位和個人不得將生產(chǎn)經(jīng)營資金用于消費及分配。3.各單位的年度實際費用支出如超出已審批手續(xù)，未補辦或補辦但未獲準的在該單位的獎勵基金中扣除。4.特殊費用（包括：贊助