內審工作開展情況自查總結

內審工作開展情況自查總結內審工作開展情況自查總結篇一根據(jù)《隴西縣教育體育局教育經費內部審計整改通知書》文件精神，結合我校審計檢查實際情況，現(xiàn)就我校本次整改情況報告如下：一、健全組織，強化領導為確保此次整改工作順利進行，我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據(jù)規(guī)范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。二、嚴格清查，不走過場成立整改小組后，我校按要求認真落實文件精神，對照文件內容進行自查，制定了相應工作的方案，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，以期達到“及時發(fā)現(xiàn)、及時溝通、及時處理、不留死角”的目標，使學校保持良性運行的軌道。三、認真自查，及時整改我校對內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查整改。1.規(guī)范財務收支結轉，規(guī)范記賬科目。2.對不準確的數(shù)據(jù)進行核算，找出了原因并進行了重新整理記賬。3.對所有票據(jù)進行自查，沒有附清單的票據(jù)已全部補辦齊全。4.會計營養(yǎng)餐賬務已與營養(yǎng)餐管理人員的賬務進行了核對，并分開記賬。5.重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。內審工作開展情況自查總結篇二審計統(tǒng)計工作作為審計工作的重要組成部分，我局不斷加強對審計統(tǒng)計工作的領導和投入，不斷進行規(guī)范，但仍然存在著一些問題和不完善的地方，根據(jù)州局下發(fā)的《關于進一步加強審計統(tǒng)計工作通知》文件，我局開展了審計統(tǒng)計工作的自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、統(tǒng)計基礎工作薄弱我局現(xiàn)有的審計統(tǒng)計人員1名，屬于兼職，專業(yè)知識結構不齊備，缺乏統(tǒng)計理論知識，工作經驗不足，對審計的具體業(yè)務不甚了解，往往不能正確地將審計業(yè)務文書中所反映的問題準確地填列審計情況臺賬中。二、對審計發(fā)現(xiàn)的問題不能準確的填報至臺賬中統(tǒng)計人員在實際填制審計情況臺賬及報表過程中，對審計查出主要問題的填報不能較好地把握，時有出現(xiàn)報表所填報的統(tǒng)計指標與實際審計結果脫節(jié)的情況。統(tǒng)計人員在填制審計情況臺賬時，主要是依據(jù)審計報告、審計決定書等審計業(yè)務文書，但是一些審計項目的審計業(yè)務文書對主要問題的定性和界定與審計統(tǒng)計軟件報表中的統(tǒng)計指標相比不夠明確，模棱兩可，統(tǒng)計人員在建立填制臺賬和報表時不能準確區(qū)分屬于哪一類問題。統(tǒng)計人員由于不能準確地把握統(tǒng)計指標的含義，把審計查出的問題籠統(tǒng)地填列為統(tǒng)計指標的“其他”，從審計臺賬中根本無法看出查出主要問題的性質。審計統(tǒng)計制度的不完善也給開展統(tǒng)計工作造成一定的影響，按照報表填報遵循“誰審計、誰填報”的要求，但是我局都是由統(tǒng)計人員一手包辦，容易出現(xiàn)對問題的劃分不正確的問題，直接影響審計統(tǒng)計質量。對于我局審計統(tǒng)計工作中存在的問題，局領導高度重視，并有針對性的提出了解決的措施和辦法。三、重視審計統(tǒng)計工作加強審計統(tǒng)計人員的業(yè)務培訓，努力提高審計統(tǒng)計人員的政治素質和業(yè)務素質。統(tǒng)計人員具備與其從事的工作相適應的審計、統(tǒng)計、計算機等方面的專業(yè)知識和業(yè)務能力，不僅熟練地掌握計算機操作技能和網絡技術，而且掌握各種審計業(yè)務知識，熟悉相關的法規(guī)政策。審計統(tǒng)計人員還應認真學習審計署制定的審計情況統(tǒng)計報表及編報說明，重點理解報表指標體系及勾稽關系，以及表與表之間的來源和對應關系，熟練掌握審計統(tǒng)計管理軟件中各項填制功能的運用及操作技能。四、嚴格工作程序和規(guī)范，確保統(tǒng)計質量按照審計統(tǒng)計工作統(tǒng)一領導、分級負責、歸口管理的原則，認真執(zhí)行統(tǒng)計報表制度和審計統(tǒng)計工作制度，堅持數(shù)出有據(jù)。在具體操作上，定期備份審計統(tǒng)計軟件數(shù)據(jù)，定期清理落實審計決定，要求審計報告、審計決定書等業(yè)務文書中審計查出主要問題與審計統(tǒng)計指標的審計查出主要問題相一致，以保證審計情況統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)的準確性和真實性。內審工作開展情況自查總結篇三內審查找不符合項主要從以下幾方面查找：1、原始記錄修改是否復核規(guī)定。2、樣品是否粘貼唯一性標識。3、檢測員是否持證上崗。4、人員培訓計劃是否完善。5、檢測報告副本是否及時整檔。6、有無日常質量監(jiān)督記錄。7、有無比對和能力驗證計劃和記錄。8、有無任命負責人等任命書。9、樣品室已檢區(qū)和待檢區(qū)是否有標識。10、檢測區(qū)是否有外來人員禁止入內標識。11、儀器設備是否能滿足檢測要求。12、儀器設備是否粘貼了唯一性標識。13、是否制定了儀器檢測/校準計劃、是否有儀器設備一覽表。14、是否制定了期間核查計劃，設備是否進行了期間核查。15、是否對外部供應和服務商能力進行了調查，供應商目錄和資質證明材料。16、干濕溫度計是否注水。17、是否有環(huán)境溫濕度記錄。18、是否有儀器設備使用記錄。19、是否有儀器設備維護計劃記錄，及設備驗收記錄。20、是否有儀器設備檔案和人員檔案。21