食品企業(yè)質(zhì)量管控完整流程及工作手冊(cè)清單

食品企業(yè)質(zhì)量管控完整流程及工作手冊(cè)清單只有所有管理者足夠重視質(zhì)量，全員參與管控質(zhì)量，才能做出讓顧客滿意的產(chǎn)品。做品質(zhì)經(jīng)理需要的主要質(zhì)量管控：一、最基礎(chǔ)的質(zhì)量檢驗(yàn)1、上任后，制定行業(yè)認(rèn)可且正確的產(chǎn)品規(guī)范，制定有各測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程、普通產(chǎn)品來(lái)料、制程、半成品、成品、出貨檢驗(yàn)規(guī)程；特殊產(chǎn)品的各項(xiàng)檢驗(yàn)規(guī)程若干。2、設(shè)立品質(zhì)部，確認(rèn)QC、QA人員，通過(guò)在崗在職培訓(xùn)考核、早會(huì)宣導(dǎo)等方法，要求質(zhì)量人員對(duì)檢驗(yàn)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的理解，能準(zhǔn)確無(wú)誤的判斷，現(xiàn)實(shí)行每半年一次培訓(xùn)并考試，合格方可繼續(xù)勝任原工作崗位，每一季度一次現(xiàn)場(chǎng)考核，通過(guò)QC驗(yàn)證后的產(chǎn)品進(jìn)行再確認(rèn)，確認(rèn)誤檢、誤判、漏檢機(jī)率，并將此結(jié)果納入檢驗(yàn)員的績(jī)效考核。3、要求QC人員能夠?qū)|(zhì)量結(jié)果進(jìn)行簡(jiǎn)單的分析和解釋，當(dāng)有QC向我匯報(bào)不良現(xiàn)象時(shí)，我都會(huì)問(wèn)對(duì)方：你認(rèn)為是何種原因?qū)е逻@種不良現(xiàn)象產(chǎn)生，并與對(duì)方進(jìn)行必要的討論和分析。二、加強(qiáng)公司各部門對(duì)在制品、研發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量的認(rèn)識(shí)1、每天兩次不定時(shí)走訪車間各工序，觀察現(xiàn)有正在生產(chǎn)產(chǎn)品的工作流程，以減少工作失誤，提高工作效率為準(zhǔn)，不合理的流程容易造成質(zhì)量不穩(wěn)定，部門間相互扯皮影響團(tuán)體合作，若發(fā)現(xiàn)不合理流程，及時(shí)與管理層協(xié)商溝通，糾正其工作流程。2、觀察全員質(zhì)量意識(shí)，是否承擔(dān)應(yīng)有的質(zhì)量責(zé)任，是否按流程工作，工作質(zhì)量如何。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)與管理層及部門負(fù)責(zé)人溝通、改善。主導(dǎo)并協(xié)助各部門建立有一套有效的績(jī)效考核，從而增加全員質(zhì)量意識(shí)。三、將機(jī)、法、人、料、環(huán)、測(cè)六個(gè)方面管控用于實(shí)際工作1、設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)（機(jī)）制定有“設(shè)備管理辦法”，其中設(shè)備的購(gòu)置、流轉(zhuǎn)、維護(hù)、保養(yǎng)、檢定等均有明確規(guī)定。新設(shè)備試樣跟蹤采取新產(chǎn)品試樣跟蹤一樣機(jī)制。一季度一次由品質(zhì)部主導(dǎo)，檢查設(shè)備管理辦法各項(xiàng)規(guī)定有無(wú)有效實(shí)施，檢查項(xiàng)目有：設(shè)備臺(tái)賬、維修檢定計(jì)劃、維修記錄等有無(wú)實(shí)施（隨機(jī)抽樣方式詢問(wèn)一線操作人員，什么時(shí)間什么人是否為你操作的設(shè)備做過(guò)維修或保養(yǎng)），查是否有相關(guān)記錄。2、作業(yè)方法（法）對(duì)已區(qū)分的關(guān)鍵工序、特殊工序和一般工序，分別建有質(zhì)量控制點(diǎn)。主要工序懸掛工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，工藝文件對(duì)人員、工裝、設(shè)備、操作方法、生產(chǎn)環(huán)境、過(guò)程參數(shù)等提出具體的技術(shù)要求；特殊工序的工藝規(guī)程除明確工藝參數(shù)外，還對(duì)工藝參數(shù)的控制方法、試樣的制取、設(shè)備和環(huán)境條件等作出具體的規(guī)定。重要的生產(chǎn)過(guò)程控制圖的控制方法發(fā)現(xiàn)潛在不良因素，現(xiàn)我公司計(jì)量型采用x-R控制圖，計(jì)數(shù)型采用不合格品率P控制圖。3、生產(chǎn)人員（人）現(xiàn)由行政部及車間跟蹤確認(rèn)：生產(chǎn)人員符合崗位技能要求，每一員工入職培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)考核合格，車間實(shí)習(xí)，能勝任工作后才正常上崗。現(xiàn)品質(zhì)部與技術(shù)部確認(rèn)：特殊工序應(yīng)明確規(guī)定特殊工序操作（熔煉、制粉、成型、燒結(jié)、電鍍等工序）、操作人員及檢驗(yàn)人員應(yīng)具備的專業(yè)知識(shí)和操作技能，考核合格者持證上崗。操作人員能嚴(yán)格遵守公司制度和嚴(yán)格按工藝文件操作，現(xiàn)由車間主管及專職QC巡視，督促員工執(zhí)行力。檢驗(yàn)人員按工藝規(guī)程和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)原始記錄，要求各檢驗(yàn)工序每日下班前將各檢驗(yàn)數(shù)據(jù)輸入電子檔。4、生產(chǎn)物料（料）主要原材料，只能由已審核過(guò)合格供方提供。主導(dǎo)每年一次的主要原材料供應(yīng)商審核，包括供應(yīng)商的體系審核和產(chǎn)品審核。與采購(gòu)部門協(xié)商后，要求采購(gòu)訂單除明確數(shù)量、重量、單價(jià)、交貨日期等常規(guī)要求外，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)（磁性能要求、尺寸、外觀要求）都需要明示于采購(gòu)訂單，采購(gòu)人員將技術(shù)指標(biāo)輸入電子檔共享，以便于來(lái)料驗(yàn)證其材料是否符合采購(gòu)訂單要求。下道工序負(fù)責(zé)監(jiān)督上道工序，如本工序未查出上道工序不良，本工序所有不良品由本工序承擔(dān)并記入工序績(jī)效考核中。所有工序產(chǎn)品必須有批次或序列號(hào)標(biāo)識(shí)，便于跟蹤追溯，隨時(shí)檢查標(biāo)識(shí)單、跟蹤卡等填寫(xiě)情況是否符合要求。5、生產(chǎn)環(huán)境（環(huán)）環(huán)境因素如溫度、濕度、光線等符合生產(chǎn)技術(shù)文件要求，我公司特殊工序環(huán)境要求按特殊作業(yè)規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行，一般工序的產(chǎn)品對(duì)溫濕度要求不高，常溫常濕即可。生產(chǎn)環(huán)境保持清潔、材料、工裝、夾具整齊、有序，執(zhí)行5S相關(guān)要求，每周行政部組織相關(guān)部門不定期檢驗(yàn)各車間各工序5S執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果與車間、工序負(fù)責(zé)人績(jī)效掛鉤。6、質(zhì)量檢查和反饋（測(cè)）制定的檢驗(yàn)規(guī)程包含檢驗(yàn)項(xiàng)目、項(xiàng)目指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、抽樣方案、檢驗(yàn)頻次、儀器等要求。各工序檢驗(yàn)按檢驗(yàn)規(guī)程驗(yàn)證產(chǎn)品并記錄，每工序檢驗(yàn)站提交日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，要求日?qǐng)?bào)第二天八點(diǎn)半之前提交，周報(bào)次星期一上午提交，月報(bào)次月8號(hào)前提交。控制不合格品，對(duì)返修、返工重點(diǎn)跟蹤，制定有返工、返修品跟蹤單。檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)：待檢品、合格品、返修品、廢品分別用不同顏色盒子存放，利用色標(biāo)醒目標(biāo)志，分別存放或隔離。（白色是待檢品、藍(lán)色是合格品、黃色是返修品、紅色是廢品）。特殊工序的各種質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、理化分析報(bào)告、控制圖表等都必須歸檔整理保管，隨時(shí)處于受檢狀態(tài)。日常各工序發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)給品質(zhì)部，能確認(rèn)不良的原因，通知相關(guān)部門，馬上糾正預(yù)防，如不能確認(rèn)不良原因的小質(zhì)量事故（質(zhì)量損失小于5000元），電話或者郵件通知相關(guān)部門，或者與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人碰頭共同找出原因，及時(shí)糾正預(yù)防，大的質(zhì)量事故（批量報(bào)廢、質(zhì)量損失大于5000元，顧客投訴系統(tǒng)性不良等），通知產(chǎn)線停線，由品質(zhì)部組織召開(kāi)臨時(shí)品質(zhì)會(huì)議，記錄整理會(huì)議內(nèi)容，形成的決議，后續(xù)跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果向總經(jīng)理匯報(bào)。周報(bào)、月報(bào)按各種質(zhì)量缺陷進(jìn)行分類、統(tǒng)計(jì)和分析，通過(guò)每周周會(huì)、每月月會(huì)，針對(duì)主要缺陷項(xiàng)目，品質(zhì)部向管理層、各部門主管溝通協(xié)商，采取措施，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行工藝試驗(yàn)，取得成果后納入工藝規(guī)程。四、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)化1、主導(dǎo)公司ISO9001、TS16494體系文件編制、審核，將如上三點(diǎn)管控工作納入公司質(zhì)量體系改進(jìn)的整體計(jì)劃之中，在已制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)工序質(zhì)量的調(diào)查與分析，發(fā)現(xiàn)各工序、各部門現(xiàn)行具體要求與體系要求執(zhí)行有偏差時(shí)，進(jìn)而采取改進(jìn)措施，做到寫(xiě)的和做的一致，做的與記錄的一致，通過(guò)不斷的改進(jìn)，持續(xù)循環(huán)，從而實(shí)現(xiàn)整個(gè)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。2、負(fù)責(zé)體系每年度第三方外審、第二方顧客審核，主導(dǎo)內(nèi)部審核、管理評(píng)審，將三部分審核不符合項(xiàng)納入質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)。五、顧客服務(wù)負(fù)責(zé)處理顧客抱怨、投訴，并在24小時(shí)內(nèi)回復(fù)顧客，通過(guò)電話溝通、郵件往來(lái)、拜訪顧客等方式，對(duì)有爭(zhēng)議的質(zhì)量問(wèn)題與顧客進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成共識(shí)。延伸閱讀：品質(zhì)主管高效工作手冊(cè)清單，看看你還缺啥：1.品質(zhì)管理部經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書(shū)2.品質(zhì)管理部經(jīng)理助理職務(wù)說(shuō)明書(shū)3.設(shè)計(jì)質(zhì)量控制處處長(zhǎng)職務(wù)說(shuō)明書(shū)4.設(shè)計(jì)控制室主管職務(wù)說(shuō)明書(shū)5.測(cè)試工程師職務(wù)說(shuō)明書(shū)6.品質(zhì)計(jì)劃處處長(zhǎng)職務(wù)說(shuō)明書(shū)7.品質(zhì)改進(jìn)室主管職務(wù)說(shuō)明書(shū)8.質(zhì)量工程師職務(wù)說(shuō)明書(shū)9.質(zhì)量體系室主管職務(wù)說(shuō)明書(shū)10.體系工程師職務(wù)說(shuō)明書(shū)11.標(biāo)準(zhǔn)化室主管職務(wù)說(shuō)明書(shū)12.標(biāo)準(zhǔn)化工程師職務(wù)說(shuō)明書(shū)13.進(jìn)料質(zhì)量控制處處長(zhǎng)職務(wù)說(shuō)明書(shū)14.計(jì)量工程師職務(wù)說(shuō)明書(shū)15.培訓(xùn)效果評(píng)估表16.計(jì)劃外培訓(xùn)項(xiàng)目申請(qǐng)表17.二級(jí)培訓(xùn)記錄表18.品管圈成果報(bào)告表19.品管圈成果報(bào)告書(shū)20.品管圈工作分析表21.品管圈活動(dòng)管理規(guī)定22.進(jìn)料驗(yàn)收單23.進(jìn)料檢驗(yàn)成績(jī)書(shū)24.質(zhì)量尺寸外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)25.各部門生產(chǎn)合格率控制表26.生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表27.產(chǎn)品質(zhì)量異常報(bào)告單28.不合格產(chǎn)品控制核查表29.產(chǎn)品質(zhì)量管理表30.產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表31.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告32.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表33.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表34.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表35.待出廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)36.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)分析表37.產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單38.產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題分析表39.產(chǎn)品質(zhì)量異常原因及改進(jìn)報(bào)告40.產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)表41.成品抽查檢驗(yàn)記錄表42.各部門產(chǎn)品合格率控制表43.首批產(chǎn)品試制狀況記錄表44.質(zhì)量管理中的常用指標(biāo)45.進(jìn)廠物料質(zhì)量檢驗(yàn)表46.零件進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn)表47.來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告48.材料檢驗(yàn)報(bào)告表49.進(jìn)廠物料檢驗(yàn)情況報(bào)表50.進(jìn)廠物料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表51.進(jìn)廠零件檢驗(yàn)情況報(bào)告52.零件檢驗(yàn)表（1）53.零件檢驗(yàn)表（2）54.原材料檢驗(yàn)表55.原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄表（1）56.原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄表（2）57.進(jìn)廠零件驗(yàn)收表58.過(guò)程異常聯(lián)絡(luò)單59.QA檢查記錄表60.檢驗(yàn)通知單61.檢驗(yàn)委托單62.成品檢驗(yàn)匯總表63.不良物料處理流程64.管理評(píng)定質(zhì)量改進(jìn)措施記錄表65.外部投訴處理記錄表66.不合格報(bào)告67.糾正措施記錄表68.預(yù)防措施記錄表69.供應(yīng)商品質(zhì)檢驗(yàn)記錄表70.供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表71.進(jìn)料檢驗(yàn)記錄72.半成品檢驗(yàn)記錄73.成品檢驗(yàn)記錄74.緊急放行產(chǎn)品申請(qǐng)單75.不合格品報(bào)告76.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)77.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案78.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)79.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單80.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單81.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告82.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告83.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單84.試產(chǎn)報(bào)告85.試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告86.新產(chǎn)品鑒定報(bào)告87.品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書(shū)統(tǒng)計(jì)分析88.5S審核清單89.5S識(shí)別物品系統(tǒng)表90.5S劃線系統(tǒng)表91.5S推廣活動(dòng)表92.5S訓(xùn)練計(jì)劃表93.5S行動(dòng)計(jì)劃表94.5S工作環(huán)境的安全及健康問(wèn)題95.5S規(guī)范示例96.5S管理檢查要點(diǎn)97.辦公區(qū)5S核查要點(diǎn)98.車間5S規(guī)范表99.目視管理與5S標(biāo)準(zhǔn)化要點(diǎn)100.看板管理表101.質(zhì)量成本費(fèi)用匯總歸集102.質(zhì)量成本狀況月報(bào)表103.質(zhì)量成本反饋表104.年度質(zhì)量成本計(jì)劃105.禁止標(biāo)識(shí)106.警告標(biāo)識(shí)107.危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)108.消防安全標(biāo)識(shí)109.指令標(biāo)識(shí)110.品質(zhì)常用圖表——線性流動(dòng)111.品質(zhì)常用圖表——垂直流動(dòng)112.品質(zhì)常用圖表——循環(huán)流動(dòng)113.品質(zhì)常用圖表——交互作用114.品質(zhì)常用圖表——合力作用115.品質(zhì)常用圖表——改變方向116.品質(zhì)常用圖表——杠桿作用/平衡117.品質(zhì)常用圖表——相互關(guān)系118.品質(zhì)常用圖表——過(guò)程119.品質(zhì)常用圖表——分割120樣品成本統(tǒng)計(jì)表121.樣品修改通知單122.樣品追蹤單123.質(zhì)量記錄移交表124.質(zhì)量記錄借閱登記表125.質(zhì)量記錄處理審批表126.檢測(cè)工具履歷卡127.測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表128.檢測(cè)校準(zhǔn)計(jì)劃129.內(nèi)校記錄表130.購(gòu)置檢測(cè)設(shè)備申請(qǐng)表131.檢測(cè)設(shè)備送檢通知單132.檢測(cè)設(shè)備處置單133.檢測(cè)設(shè)備報(bào)廢通知單134.檢測(cè)設(shè)備封存申請(qǐng)單135.檢測(cè)設(shè)備啟封申請(qǐng)單136.檢測(cè)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單137.質(zhì)量信息傳遞表138.計(jì)量管理導(dǎo)入步驟表139.質(zhì)量信息反饋單14