安徽省16種重點工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單

安徽省16種重點工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單目錄 2.甲醇產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單 8 4.商用電動食品加工設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單 5.額定電壓4501750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單 6.樹脂絕緣干式變壓器質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單 7.三相異步電動機產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單 8.防爆電機產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單 60 15.建筑防水卷材(高分子類)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單 16.建筑防水卷材(瀝青類)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單 關(guān)鍵風(fēng)險點1.原材料進貨驗收1.原材料采購管控規(guī)定料采購管控規(guī)定，原材料管控失序企業(yè)應(yīng)制定原材料采購管控規(guī)采購管控規(guī)定□是口否口是口否2.供應(yīng)商資質(zhì)符合要求，可能導(dǎo)致原材料來源不明原材料供應(yīng)商資質(zhì)應(yīng)符合要求，原材料供應(yīng)商應(yīng)從合格供應(yīng)商名錄中口是口否口是口否1.原材料進貨驗收3.原材料產(chǎn)品標志志不符合要求原材料標注的有關(guān)信息應(yīng)符合有關(guān)原材料名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)企業(yè)等查驗采購的原材料標志是否符合有關(guān)標準或企業(yè)原材料管控規(guī)定□是口否口是口否2關(guān)鍵風(fēng)險點4.原材料產(chǎn)品檢驗檢測報告告應(yīng)符合標準要求或原材料管控規(guī)定，檢驗項目應(yīng)齊全，檢測值應(yīng)符合標準要求的檢驗檢測報告是否符合管控的規(guī)定口是口否口是口否能驗證甲醛含量5.膠粘劑-游離甲標符合GB/T14732-2017膠合板用膠醛膠檢驗項目游離甲醛含量不大于測報告或第三方檢驗檢測報告中游離甲醛含量是否符合標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求口是口否□是口否符合GB/T14732-2017膠合板用膠測報告或第三方檢驗檢測報告中脲醛膠是否符合標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□是口否能驗證度度不合格查驗企業(yè)進貨檢驗檢測報告中厚度是否符合標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□是口否水率查驗企業(yè)進貨檢驗檢測報告中厚度是否符合標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□是口否3關(guān)鍵風(fēng)險點燃燒性能格，引起產(chǎn)品不合格，阻燃性能下降，火災(zāi)發(fā)生時，火阻燃單板查看火傳播情況等□是口否□不適用□是口否能驗證10.板芯-含水率延長了熱壓時強度和膠合強度降低或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□不適用口是口否11.板芯-燃燒性能品的燃燒性能阻燃單板查看火傳播情況等□是口否□不適用□是口否4關(guān)鍵風(fēng)險點12.木條-含水率12.含水率不合格，強度和膠合強度降低板芯含水率≤14%,查驗企業(yè)進貨檢驗檢測報告中含水率是否符合標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□不適用口是口否13.木條-燃燒性能3.木條燃燒性能品的燃燒性能擴大阻燃單板查看火傳播情況等查驗企業(yè)進貨檢驗檢測報告中燃燒性能是否符合標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□不適用口是口否3.生產(chǎn)工藝文件制定14.企業(yè)生產(chǎn)工藝文件14.未制定企業(yè)生首次使用關(guān)鍵原材料變更、涂膠、藝文件，是否與所生產(chǎn)的□是口否口是口否4.首次使用關(guān)鍵原材料試生產(chǎn)15.首次使用關(guān)的生產(chǎn)工藝評估及驗證的變更工藝管理的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)根關(guān)規(guī)定，是否有首次使用的生產(chǎn)記錄，試制產(chǎn)品檢□是口否□是口否5關(guān)鍵風(fēng)險點患5.配涂膠16.配膠比例16.配膠比例不合格查驗配膠和涂膠量檢驗記錄的生產(chǎn)記錄和檢驗記錄是否符合企業(yè)生產(chǎn)工藝的□是口否□是口否17.涂膠量17.涂膠量不合格，強度等下降或產(chǎn)品成本增加具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件要18.熱壓工藝參數(shù)不合格具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)工藝文件的要求。例如：厚12mm板材熱壓溫度130℃-150℃、熱壓時間15分鐘-20分鐘查驗熱壓參數(shù)的的生產(chǎn)記錄和檢驗記錄是否符合企□是口否口是口否7.難燃處理19.阻燃劑配比和浸泡時間19.阻燃劑配比和浸難燃要求具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件要查驗阻燃劑配比和浸泡時間和檢驗記錄中的燃燒性能是否符合企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□是口否易導(dǎo)致膠合強度下降或產(chǎn)品成本增加具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件要查驗涂膠量檢驗記錄的生產(chǎn)記錄和檢驗記錄是否符□是口否□是口否6關(guān)鍵風(fēng)險點鍵項目格是否符合標準的要求，檢□是口否□是口否(9-11)L干燥器法檢測值相應(yīng)滿足E1的要求的規(guī)定0.124mg/m3的要求的規(guī)定查驗甲醛釋放量檢驗記錄的出廠檢驗記錄是否符合企業(yè)出廠檢驗規(guī)程的要求□是口否□不適用口是口否10.不合格品控制置23.企業(yè)的不合格品控制程序制定不合成成品人造板不合格查驗是否按照企業(yè)工藝文件要求對不合格品做出相?是口否□不適用□是口否查驗是否按照企業(yè)程序文件要求將不合格品存放在□是口否□不適用□是口否11.產(chǎn)品貯存和防護24.產(chǎn)品貯存和防護產(chǎn)品和成品放置不患程產(chǎn)品和成品貯存過程中是否有防潮、防水、防變形等措施□是口否□是口否7關(guān)鍵風(fēng)險點影響使用按標準GB/T14732-2017和企業(yè)文件要求，如：脲醛膠貯存溫度10℃口是口否口是口否12.產(chǎn)品標志標識等標準的要求?？谑强诜窨谑强诜?7無法追溯到實施出廠日期、產(chǎn)品執(zhí)行標準、產(chǎn)品合等合實施細則的規(guī)定口是口否口是口否8甲醇產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單(參考模板)關(guān)鍵風(fēng)險點1.原料變換氣1.工藝指標管理1.企業(yè)缺少工藝指標管理規(guī)定，工藝進料指標管理失控。規(guī)定。如：公司控工藝指標清的要求及不合格指標的管理等要求。查驗企業(yè)是否制定工藝指標管理規(guī)定?！跏强诜瘛跏强诜?.變換氣產(chǎn)品檢驗分析報告2.變換氣檢驗檢測報告不符合要求，可能導(dǎo)致原料不合格。藝指標管理規(guī)定，檢驗項目應(yīng)查驗分析數(shù)據(jù)報表是否符合標準的要求和工藝指標管理規(guī)定?！跏强诜瘛跏强诜窦贫?.企業(yè)生產(chǎn)工藝文件3.未制定企業(yè)生產(chǎn)工藝文件，導(dǎo)致生產(chǎn)失控。企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)操作規(guī)定，應(yīng)包含工藝技術(shù)信息、生產(chǎn)操作方法、異常情況處理、工藝指標一覽表、分析化驗頻次表、程檢驗、出廠檢驗、不合格品控制、產(chǎn)品貯存和防護等。查驗企業(yè)是否制定生產(chǎn)工藝文件，是否與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)。9關(guān)鍵風(fēng)險點文件4.產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作控制程序質(zhì)量控制點操作控制程序，導(dǎo)致質(zhì)量管理失控。企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作控制程序文件，應(yīng)包含關(guān)鍵質(zhì)量控制點的控制指標、影響因素、控制程序、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的工藝流程圖，異常情況處理措施，關(guān)鍵指標等。查驗企業(yè)是否制定產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作控制程序文件，是否與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)。O是O否管控5.每批次甲醇催化劑全生命5.甲醇催化劑的有效管理直接影響催化合成的一步影響最終甲醇產(chǎn)品企業(yè)應(yīng)制定每批次甲醇催化劑劑升溫還原步驟、升溫還原曲線，升溫還原結(jié)束的標志，應(yīng)急情況處置等。催化劑日常生產(chǎn)過程的溫度壓力指標的管控。甲醇催化劑的更換方案，升溫還原方案溫還原曲線，催化劑性能分析和裝填記錄，每月編制催化劑口是口否□是口否凈化導(dǎo)致甲醇催化劑中毒失活，影響甲醇產(chǎn)品的生具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文含量≤0.1mg/kg,貧甲醇中水含量≤3%等查驗凈化氣中總硫、量生產(chǎn)記錄和檢驗記錄是否符合企業(yè)生產(chǎn)的工藝文件要求?！跏强诜瘛跏强诜?.凈化氣二氧化碳含量異常，導(dǎo)致粗甲醇質(zhì)量異常。具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文化碳含量0-4%等關(guān)鍵風(fēng)險點7.甲醇合成塔副反應(yīng)增加，催化劑失活，無法生產(chǎn)合格產(chǎn)品。具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文度225℃-255℃、合成塔進口壓力3.0MPa-7.9MPa等。力、合成汽包壓力、合成汽包液位生產(chǎn)否符合企業(yè)生產(chǎn)的工藝要求?！跏强诜瘛跏强诜駢毫Ξ惓?，合成塔損壞，具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件要求。例如：合成汽包壓力2.35MPa-3.9MPa、合成汽包液位25%-65%等。10.粗甲醇中輕組分脫除不徹底，造成產(chǎn)品高錳酸鉀試驗不合格。具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文7-11等。度、預(yù)塔甲醇pH值、液位、各主精餾塔的采出流量和回流量、各主精餾塔的溫度合企業(yè)生產(chǎn)的工藝要求?！跏强诜瘛跏强诜?0.萃取槽11.粗甲醇中難溶性組脫除不徹底，造成產(chǎn)品水溶性試驗不合格。具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件要求。例如：萃取水流量1m3/h-5m3/h、萃取槽液位20%-80%等?！跏强诜瘛跏强诜?1.各主精餾塔12.精餾塔液泛、淹塔等原因，造成甲醇與水分離效果差，產(chǎn)品水含量偏高。具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件要求。例如：各主精餾塔的塔的壓力和溫度參數(shù)等。口是口否□是口否12.堿液加入裝置13.氫氧化鈉溶液的配制不合格，液堿泵行程異常，導(dǎo)致產(chǎn)品酸度檢驗不合格?？谑强诜瘛跏强诜耜P(guān)鍵風(fēng)險點13.每班次產(chǎn)品14.每班組生產(chǎn)的甲醇存儲在計量罐中，交接班后封罐檢驗，進行產(chǎn)品定級，合格品送往成品儲如：高錳酸鉀試驗≥50min、水混溶性試驗(1+3)澄清、水的數(shù)≤0.0015%等。查驗檢測項目，其檢的要求，檢驗記錄是否完整?！跏强诜瘛跏强诜?4.出廠檢驗關(guān)鍵項目15.產(chǎn)品外售前對成品儲罐進行封罐檢驗，合格后外售，確保外售產(chǎn)品質(zhì)量合格。如：高錳酸鉀試驗≥50min、水混溶性試驗(1+3)澄清水的數(shù)≤0.0015%等。查驗檢測項目，其檢的要求，檢驗記錄是否完整?！跏强诜瘛跏强诜?0.不合制15.不合格品處置16.企業(yè)的不合格品控制品處置方式不正確，導(dǎo)致不合格品混入合格品，造格按企業(yè)的不合格品控制程序，對不合格品進行評審，做出相報廢處理等。工藝文件要求對不合格品做出相應(yīng)處理。口是口否□是口否程序文件要求將不合格品存放在獨立區(qū)域。□是口否口是口否11.產(chǎn)品防護16.產(chǎn)品貯存和防護17.甲醇儲罐設(shè)備損壞造成產(chǎn)品漏入雨水等雜質(zhì)，是否定期檢驗查驗儲罐檢驗報告□是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點18.精甲醇計量罐與成品線，避免其他物料管線混入設(shè)置獨立輸送管線或與其他管線加盲板進行隔離設(shè)置或非獨立管線的盲板隔離的情況□是口否□是口否12.產(chǎn)品識17.標志內(nèi)容19.無標志、標志內(nèi)容不全、標志混亂，造成不同等級產(chǎn)品標志錯誤等338-2011標準的要求。如：執(zhí)行標準、生產(chǎn)許可證標志、生等級、檢驗日期等。查驗產(chǎn)品標志標識是否符合標準要求□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險點品衛(wèi)生安全要求應(yīng)的距離和隔離；口是口否□是口否口是口否□是口否施，防止污染產(chǎn)品；口是口否口是口否口是口否口是口否分隔并保持清潔；口是口否口是口否計2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和安產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和電氣安全設(shè)計未經(jīng)過確可證。類別和期限有效。□是口否□是口否的采購及2)電源線的標號、線徑應(yīng)符合標準口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點不符合要求規(guī)定，如YZW型或YCW型3)絕緣材料符合標準要求檢查電源線是否滿足標準要求和設(shè)計要求口是口否口是口否電氣元件是否滿足標準要求和設(shè)口是口否□是口否口是口否口是口否安全標準要求口是口否□是口否口是口否□是口否3.整機加4.電氣裝配內(nèi)部布線不符合標電源線連接不符合檢查內(nèi)部布線是否與企業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書要求一致，是否符合標準要口是口否口是口否口是口否口是口否5.接地措施接地電阻值不符合電源線的連接設(shè)計應(yīng)使電源線松脫時，載流線芯比接地線芯先繃緊受力。檢查接地措施生產(chǎn)操作記錄是否與企業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書要求一致口是口否□是口否是否符合標準要求口是口否口是口否□是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點驗未按企業(yè)規(guī)定的檢驗),應(yīng)逐臺檢驗符合標準要求口是口否□是口否口是口否口是口否7.確認檢驗生產(chǎn)許可證目錄管理的產(chǎn)品，未進行定期的確認檢驗。量生產(chǎn)時每批1臺進行確認檢驗。求□是口否□是口否性上述出廠檢驗和確□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險點1生產(chǎn)環(huán)1生產(chǎn)環(huán)境條件品衛(wèi)生安全要求廠區(qū)是否與有毒有害污染源保持相應(yīng)的距離和隔離；口是口否□是口否是否配備廢棄物處理設(shè)施，防止對口是口否□是口否是否根據(jù)情況制定和執(zhí)行蟲害、老鼠、霉菌等有害生物微生物控制措施，防止污染產(chǎn)品；口是口否口是口否生產(chǎn)現(xiàn)場對于食品接觸零部件、原求。口是口否口是口否是否為員工提供適當(dāng)、方便的衛(wèi)生間和洗手設(shè)施，衛(wèi)生間與生產(chǎn)車間分隔并保持清潔；口是口否口是口否計2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和安認。產(chǎn)品應(yīng)符合技術(shù)標準要求。件□是口否□是口否的采購及3原材料質(zhì)量1)電氣元件應(yīng)符合設(shè)計要求，屬于CCC目錄的器件產(chǎn)品應(yīng)有CCC標志2)電源線的標號、線徑應(yīng)符合標準□是口否□是口否設(shè)計要求□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險點不符合要求規(guī)定，如YZW型或YCW型3)絕緣材料符合標準要求電氣元件是否滿足標準要求和設(shè)CCC認證并有效口是口否□是口否口是口否口是口否安全標準要求口是口否口是口否口是口否口是口否3.整機加4.電氣裝配內(nèi)部布線不符合標電源線連接不符合不合格效，端頭連接可靠。內(nèi)部布線不應(yīng)與檢查內(nèi)部布線是否與企業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書要求一致，是否符合標準要求?？谑强诜瘛跏强诜窨谑强诜窨谑强诜裼糜谖ｋU運動部件防護的罩蓋牢固口是口否□是口否5.接地措施應(yīng)超過0.1Ω電源線的連接設(shè)計應(yīng)使電源線松脫時，載流線芯比接地線芯先繃緊受檢查接地措施生產(chǎn)操作記錄是否與企業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書要求一致口是口否□是口否是否符合標準要求口是口否口是口否口是口否口是口否4.出廠檢未按企業(yè)規(guī)定的檢□是口否口是口否驗關(guān)鍵風(fēng)險點□是口否□是口否備的計量有效性未經(jīng)過計量有效檢驗設(shè)備應(yīng)計量有效、功能正?？谑强诜窨谑强诜耜P(guān)鍵風(fēng)險點1生產(chǎn)環(huán)1生產(chǎn)環(huán)境條件品衛(wèi)生安全要求廠區(qū)是否與有毒有害污染源保持相應(yīng)的距離和隔離；口是口否□是口否是否配備廢棄物處理設(shè)施，防止對口是口否□是口否是否根據(jù)情況制定和執(zhí)行蟲害、老鼠、霉菌等有害生物微生物控制措施，防止污染產(chǎn)品；口是口否口是口否生產(chǎn)現(xiàn)場對于食品接觸零部件、原求。口是口否口是口否是否為員工提供適當(dāng)、方便的衛(wèi)生間和洗手設(shè)施，衛(wèi)生間與生產(chǎn)車間分隔并保持清潔；口是口否口是口否計2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和安產(chǎn)品應(yīng)符合技術(shù)標準要求。件□是口否□是口否的采購及3原材料質(zhì)量1)電氣元件應(yīng)符合設(shè)計要求，屬于CCC目錄的器件產(chǎn)品應(yīng)有CCC標志2)電源線的標號、線徑應(yīng)符合標準□是口否□是口否設(shè)計要求□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險點不符合要求規(guī)定，如YZW型或YCW型3)絕緣材料符合標準要求電氣元件是否滿足標準要求和設(shè)CCC認證并有效口是口否□是口否口是口否口是口否安全標準要求口是口否口是口否口是口否口是口否3.整機加4.電氣裝配內(nèi)部布線不符合標電源線連接不符合不合格效，端頭連接可靠。內(nèi)部布線不應(yīng)與檢查內(nèi)部布線是否與企業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書要求一致，是否符合標準要求。口是口否□是口否口是口否口是口否用于危險運動部件防護的罩蓋牢固口是口否□是口否5.接地措施應(yīng)超過0.1Ω電源線的連接設(shè)計應(yīng)使電源線松脫時，載流線芯比接地線芯先繃緊受檢查接地措施生產(chǎn)操作記錄是否與企業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書要求一致口是口否□是口否是否符合標準要求口是口否口是口否口是口否口是口否4.出廠檢未按企業(yè)規(guī)定的檢□是口否口是口否驗關(guān)鍵風(fēng)險點□是口否□是口否備的計量有效性未經(jīng)過計量有效檢驗設(shè)備應(yīng)計量有效、功能正?？谑强诜窨谑强诜耦~定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單(參考模板)關(guān)鍵風(fēng)險點1.原材料進貨驗收1.原材料采購管控規(guī)定20.企業(yè)缺少原材料采購管控規(guī)定，原材料管控失序采購管控規(guī)定口是口否□是口否2.供應(yīng)商資質(zhì)供應(yīng)商自愿性認證控失控企業(yè)的關(guān)鍵原材料應(yīng)是從備案的合格供應(yīng)商目錄內(nèi)采購，如果供應(yīng)商性、持續(xù)滿足認證要求和產(chǎn)品可靠性□是口否□是口否3.價格波動情，可能是劣質(zhì)原材料企業(yè)根據(jù)有關(guān)部門提供的價格變化管理規(guī)定進行評審的記發(fā)票□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險點4.原材料產(chǎn)品標志標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝要求，包括：原材料名稱、型號、批號、生產(chǎn)日查驗采購的原材料標志是否符合有關(guān)標準或企業(yè)原材料管控規(guī)定口是口否口是口否5.原材料產(chǎn)品檢驗檢測報告導(dǎo)致原材料不合格告應(yīng)符合標準要求或原材料管控規(guī)定，檢驗項目應(yīng)齊全，檢測值應(yīng)符合標準要求的檢驗檢測報告是否符合標準的要求和企業(yè)原材料管控的規(guī)定□是口否□是口否能驗證6.導(dǎo)體(銅)電工用銅線坯不合格銅線GB/T3953檢驗項目0.017241測報告、第三方檢驗檢測報告或進貨檢驗T?M20體積電阻率p?0、T?M20體積電阻率p20是否符合標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求口是口否□是口否7.導(dǎo)體(銅)電工圓銅線P20不合格，增加原(2.00mm以下)電阻率p20不大于測報告、第三方檢驗檢測□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險點(2.00mm以下)電阻率p20是否符合標準或企業(yè)生8.導(dǎo)體(銅)8.電纜的導(dǎo)體20℃時導(dǎo)體直流電阻不符合GB/T3956的要求。例如：2.5mm2第1種實芯不鍍金屬銅導(dǎo)體查驗進貨檢驗記錄中銅導(dǎo)求□是口否口是口否傷斷裂拉伸應(yīng)變≥150%測報告或第三方檢驗檢測報告中斷裂拉伸應(yīng)變是否符合標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□是口否10.絕緣料-拉測報告或第三方檢驗檢測報告中拉伸強度是否符合標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求口是口否口是口否-20℃體積電阻體積電阻率降，造成擊穿短路測報告或第三方檢驗檢測報告中20℃體積電阻率和工作時體積電阻率是否符合標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險點12.絕緣料-介電強度測報告或第三方檢驗檢測報告中介電強度是否符合標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□是口否13.沖擊脆化性能13.沖擊脆化性能不測報告或第三方檢驗檢測報告中沖擊脆化性能是否符合標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求口是口否口是口否3.生產(chǎn)工藝文件制定14.企業(yè)生產(chǎn)工藝文件14.未制定企業(yè)生產(chǎn)失序企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)工藝文件，應(yīng)包含原材料進貨檢驗、拉絲(可選)、退火(可選)、絞線(可選)、擠塑、查驗企業(yè)是否制定生產(chǎn)工藝文件，是否與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)□是口否□是口否及一致性控制15.企業(yè)應(yīng)對關(guān)鍵原材料等進經(jīng)認證機構(gòu)批準方可實施造商)發(fā)生變更時，未按照認證要求進患。企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵原材料變更的相關(guān)控制更的有關(guān)控制程序規(guī)定，如已發(fā)生了變更，是否有錄，產(chǎn)品檢驗報告及強制性認證機構(gòu)批準的證明材□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險點例如：出線速度8-20m/s、拉絲液1.76mm等出線速度、拉絲液濃度、口是口否口不適用□是口否17.退火具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件要系數(shù)8～11。伸長率、電阻率參數(shù)藝文件。例如：體積電阻率p20不大于18.導(dǎo)體絞合具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件的要求。例如：240mm2第2種絞合銅導(dǎo)體直流電阻20℃時不大于0.0754Ω/km;絞線結(jié)構(gòu)(根數(shù)不少比10-14倍/節(jié)距230-240、最絞向為左向(或右向)相鄰層相反、查驗20℃時導(dǎo)體直流電□是口否□不適用口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點7.擠塑19.擠塑(絕緣)19.絕緣厚度和平均外徑不合格引起絕緣性能或電性能下降，造成擊穿短路具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)工藝文件的要求。例如：60227IEC01(BV)(第1種導(dǎo)體):3.2-3.9mm;電纜的符合工藝設(shè)計的要求度、模具配置的生產(chǎn)記錄和檢驗記錄是否符合企業(yè)□是口否□是口否路應(yīng)符合GB/T3048.9要求。例如：花試驗電壓值6kV,不擊穿檢驗記錄是否符合企業(yè)生□是口否□是口否驗導(dǎo)體根數(shù)1根，絕緣平均厚度最小0.62mm;20℃時導(dǎo)體直流電阻最小7.41Q/km,電壓試驗2500V/5min,絕緣應(yīng)不擊穿，黃綠色比，其中一種顏色應(yīng)至少覆蓋絕緣線芯表面的是否符合標準的要求，檢□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險點鍵項目品、成品)控制程序?qū)е虏缓细衿坊烊氩轵炇欠癜凑掌髽I(yè)工藝文件要求對不合格品做出相應(yīng)處理□是口否□不適用□是口否10.不合格品控制置23.23.企業(yè)無防護措施及相關(guān)文件規(guī)定。如原材料的不當(dāng)存放容易受潮等查驗是否按照企業(yè)程序文件要求將不合格品存放在□是口否口不適用□是口否企業(yè)應(yīng)制訂從原材料采購到生產(chǎn)制過程防護措施的相關(guān)文件規(guī)定的管控文件口是口否□是口否11.產(chǎn)品防護與交付23.產(chǎn)品防護與交付24.無標志、標志錯誤，CCC標志無使用記錄CCC標志使用管理混亂(所生產(chǎn)的范圍、誤用CCC標志等),線體印刷與證內(nèi)容缺失、不正內(nèi)容應(yīng)與標識一致，符合相關(guān)法律出已申請的證書范圍等□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險點樹脂絕緣干式變壓器質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單(參考模板)關(guān)鍵風(fēng)險點1.原材料進貨驗收1.原材料采購管控規(guī)定企業(yè)缺少原材料采購管控規(guī)定，原材料管企業(yè)應(yīng)制定原材料采購管料標志核實等要求料采購管控規(guī)定□是口否□是口否來源不明原材料供應(yīng)商資質(zhì)應(yīng)符合格供應(yīng)商名錄中挑選查驗供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照是否有效、信用狀態(tài)是否正常，是否在合格供應(yīng)商名錄中口是口否口是口否3.原材料產(chǎn)品標志原材料產(chǎn)品標志不符原材料標注的有關(guān)信息應(yīng)有效期、生產(chǎn)企業(yè)等查驗采購的原材料標志是否符合有關(guān)標準或企業(yè)原材料管控規(guī)定口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點1.原材料進貨驗收4.原材料產(chǎn)品檢驗檢測報告原材料檢驗檢測報告原材料不合格測報告應(yīng)符合標準要求或原材檢測值應(yīng)符合標準要求提供的檢驗檢測報告是否符合標準的要求和企業(yè)原材料管控的規(guī)定□是口否□是口否能驗證導(dǎo)體尺寸、電阻率導(dǎo)致不合格符合GB/T5584.1、GB/T7672、GB/T7095.1要求。線尺寸、電阻率p20口是口否口是口否導(dǎo)體(銅箔T2)尺寸、導(dǎo)電率不符合符合GB/T18813要求。驗檢測報告或第三方檢驗檢測報告中銅箔□是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點能驗證7.硅鋼片提供的檢驗檢測報告是否符合標準的要求□是口否口是口否3.過程檢驗芯)制作1.硅鋼片毛刺及尺寸格3.鐵芯垂直度不合格重點關(guān)注鐵芯毛刺、鐵芯疊厚、數(shù)是否符合企業(yè)工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書的要求。專職質(zhì)檢員例檢并行，按照鐵芯質(zhì)量檢驗記錄所列檢驗項目逐項口是口否口是口否9.線圈制作1.線圈內(nèi)、外徑尺寸不格3.線圈高度不合格衡重點關(guān)注內(nèi)外徑尺寸偏差、線圈幅向厚度偏差、線圈高度偏差等技術(shù)參數(shù)是否符合企業(yè)工藝文件的要求。專職質(zhì)檢員例檢并行，按照線圈質(zhì)量檢驗記錄所列檢驗項目逐項□是口否□是口否10.變壓器裝配1.鐵芯多點接地，鐵芯絕緣低3.絕緣墊塊松動4.緊固件松動5.引線絕緣距離不符合6.高低壓線圈裝配不同心7.上夾件對裝須平行重點關(guān)注鐵芯接地、鐵芯絕緣、固件、引線絕緣距離、.線圈裝術(shù)參數(shù)是否符合企業(yè)工藝文件的要求。及專職質(zhì)檢員例檢并行，按照裝配質(zhì)量檢驗記錄所列檢驗項目逐項檢驗，并保存檢驗記錄口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點格1.繞組電阻測量不平衡率：線≤2%,相≤4%接偏差為下列值中的較低者；(2)主分接上實際阻抗百分數(shù)的±1/103.工頻耐壓：按GB/T1094.11,1min無異常要求進行試驗，無異常3級為準入水平、能效2級為節(jié)能水平、能效1級為先進水平),空載電流符GB/T10228及7.負載損耗GB20052能效3級為專職試驗員例檢，按照例行試驗記錄所列試存試驗記錄口是口否口是口否5.不合格控制12.不合格品成不合格品非預(yù)期使1.不合格品應(yīng)隔離存放并掛牌標識隔離區(qū)，不合格品是否已隔離并進行了相應(yīng)的標識□是口否口是口否2.依據(jù)不合格品控制文件，對不查《產(chǎn)品質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)/處置單》,(應(yīng)有處置單)是否符合企業(yè)不合格品控制文件口是口否口是口否和防護13.產(chǎn)品貯存和防護產(chǎn)品貯存和防護不當(dāng)造成產(chǎn)品受損產(chǎn)品貯存應(yīng)符合貯存和防護相關(guān)文件確保產(chǎn)品交付前的質(zhì)量查貯存和防護相關(guān)文件的要求及實際運行口是口否口是口否7.產(chǎn)品標志標識14.標志內(nèi)容成變壓器不能按照正常電壓使用損傷設(shè)備行標準、額定容量、額定電壓、等查驗產(chǎn)品標志標識是否符合標準要求口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點1.證件材料1.計劃評審按照《防爆3C證書明細》及《中國國家自我聲明認證證書》對生產(chǎn)計劃進行審核，不在證書范圍口是口否口是口否關(guān)注國家產(chǎn)業(yè)政策，對國家明令淘汰的電動機產(chǎn)品，應(yīng)及時下達口是口否□是口否2.人員能力1.檢驗人員口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點3.生產(chǎn)和檢1.生產(chǎn)設(shè)備是否具有與其取證產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)方式相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)口是口否口是口否3.生產(chǎn)和檢2.檢驗設(shè)備是否具有與其生產(chǎn)產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)方式相適應(yīng)的檢驗儀器設(shè)備，在檢定或校準有效期內(nèi)使口是口否口是口否4.過程控制1.生產(chǎn)記錄是否對鑄鋁及浸漆特殊工序進行查看現(xiàn)場記錄口是口否口是口否包線裸線直徑、漆膜厚度、電阻率、耐壓(擊穿電壓)每批次每個規(guī)格抽查1盤口是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險點4.過程控制錠查驗廠家提供的檢測報告口是口否口是口否硅鋼片查驗硅鋼片牌號卷查驗合同和廠家提供的口是口否口是口否查驗防爆電機機座供貨廠家及尺寸查驗防爆電機機座是否口是口否口是口否查驗供貨廠家、尺寸查驗端子套是否和備案口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點4.過程控制查驗供貨廠家、尺寸查驗接線柱是否和備案口是口否口是口否查驗供貨廠家、尺寸查驗密封墊是否和備案貨檢驗指導(dǎo)書》?？谑强诜窨谑强诜袼芰巷L(fēng)扇查驗供貨廠家、尺寸查驗塑料風(fēng)扇是否和備案廠家相符，尺寸執(zhí)行□是口否□是口否10.進貨檢驗-查驗供貨廠家、尺寸檢驗指導(dǎo)書》?？谑强诜窨谑强诜耜P(guān)鍵風(fēng)險點4.過程控制11.進貨檢驗-骨架圈查驗供貨廠家、尺寸GB9877-2008相關(guān)參數(shù)。口是口否口是口否12.進貨檢驗-查驗供貨廠家、尺寸口是口否口是口否13.進貨檢驗-查驗供貨廠家、尺寸查驗連接器是否和備案貨檢驗指導(dǎo)書》?？谑强诜窨谑强诜?4.進貨檢驗-密封接頭查驗供貨廠家、尺寸接頭是否和備案廠家相指導(dǎo)書》?？谑强诜窨谑强诜耜P(guān)鍵風(fēng)險點4.過程控制15.進貨檢驗-定子鐵芯目測槽型，測量鐵芯長度AQL=2.5,檢查水平II,口是口否口是口否16.過程檢驗-鑄鋁鋁溫控制在680~720°之間查看化鋁爐溫控表及鑄口是口否口是口否17.過程檢驗-查驗定子浸漆真空度、保真空時間、加壓壓力和保壓時間、烘干溫度、烘干時間查驗浸漆記錄□是口否口是口否18.過程檢驗-平衡量符合工藝要求、尺寸檢測下尺寸抽檢，AQL=2.5,檢查水平II,一次?？谑强诜窨谑强诜耜P(guān)鍵風(fēng)險點4.過程控制19.過程檢驗-定子直流電阻測定、耐壓試驗、匝間用定子電動機定子自動給定內(nèi)控標準?？谑强诜窨谑强诜窨蛰d試驗、噪音和振動的測定、GB/T2828.1-2012中表案，AQL=4;檢查水平為S-2抽檢外，余下項目全檢。用電機綜合測試裝置測準?？谑强诜瘛跏强诜穹雷o經(jīng)過檢驗合格待出廠銷售的產(chǎn)品是否已按法律法規(guī)和相關(guān)標準要求加貼標識標簽和合格證。產(chǎn)品的貯存條件是否符合保障質(zhì)□是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點4.過程控制22.不合格品控制是否對不合格品的控制和處置作控制。按照相關(guān)部門評審結(jié)果口是口否口是口否5.風(fēng)險控制1.風(fēng)險隱患處置口是口否口是口否防爆電機產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單(參考模板)關(guān)鍵風(fēng)險點1.原材料進貨驗收1.企業(yè)原材料采購管控規(guī)定采購管控規(guī)定，企業(yè)應(yīng)制定原材料采購管核實等要求采購管控規(guī)定口是口否口是口否2.供應(yīng)商資質(zhì)合要求，可能導(dǎo)致原材料來源不明原材料供應(yīng)商資質(zhì)應(yīng)符合中，隔爆型穿墻端子、隔爆合格證書，查看證書是口是口否□是口否3.價格異常波動企業(yè)根據(jù)有關(guān)部門提供的顯低于同類原材料產(chǎn)品市查看是否有按原材料采購管理規(guī)定進行評審的記錄、相關(guān)采購合同和購買發(fā)票口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點識志標識不符合要求合有關(guān)標準或企業(yè)生產(chǎn)工查驗采購的原材料標志是否符合有關(guān)標準或企業(yè)原材料管控規(guī)定口是口否口是口否1.原材料進貨驗收5.原材料檢驗檢測報告求，可能導(dǎo)致原驗檢測報告或質(zhì)量合格證明文件應(yīng)符合標準要求或原材料管控規(guī)定，檢驗項目要求的檢驗檢測報告或質(zhì)量合格證明文件，是否符合標準的要求和企業(yè)原材料管控的規(guī)定口是口否口是口否能驗證等的材質(zhì)、強度不滿足要求，容易導(dǎo)致使用壽命短的規(guī)定，進行抽樣檢測。格證明文件或第三方檢驗檢測報告。查驗企業(yè)抽樣檢測記錄，檢驗項目、檢測值是否符合標準規(guī)定或企業(yè)原材料管控的規(guī)定口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點能驗證殼體、防爆接7.鑄鋁、鑄鐵等殼不滿足要求，容易導(dǎo)致外殼受到?jīng)_擊時破裂，或者無法經(jīng)受殼體內(nèi)部爆炸產(chǎn)生的能量傳到外部定。如：殼體能夠承受1.5(I類)、1.5MPa(IⅡB類)的入廠試驗是否符合標準或企業(yè)原材料管控的規(guī)定口是口否□是口否置構(gòu)或密封圈尺寸、材質(zhì)等不合格，造成引線裝置無法起到電纜夾緊密封的作用，無法阻止殼體內(nèi)部的爆炸傳到外部危險環(huán)境中電纜引入裝置結(jié)構(gòu)或密封管控的規(guī)定。口是口否□是口否3.生產(chǎn)工藝9.企業(yè)生產(chǎn)工藝等文件未制定企業(yè)生產(chǎn)工藝等文件，導(dǎo)致生產(chǎn)失序企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)工藝控制查驗企業(yè)是否制定與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的生產(chǎn)工藝口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點10.關(guān)鍵原材料藝評估及驗證10.關(guān)鍵原材料變的評估和驗證，鍵原材料變更試制產(chǎn)品的驗證記錄，試制產(chǎn)品檢驗檢測報告是否符合標準規(guī)定或企業(yè)生產(chǎn)工藝文件的口是口否口是口否5.裝配11.裝配接合面11.裝配工藝文件不部件未清潔，裝的寬度、間隙及不符合標準要求，存在質(zhì)量隱患裝配過程應(yīng)符合裝配工藝文件要求，隔爆接合面的寬文件規(guī)定隔爆接合面的過程和結(jié)果是否符合企業(yè)生產(chǎn)工藝文件的要求。檢查隔爆接合面是否有銹蝕、噴漆等現(xiàn)象口是口否口是口否6.緊固12.緊固接合面固件屈服強度、對保證專用防爆型式或用于防止觸及裸露帶電零件所必需的緊固件，應(yīng)只能用工具(如螺絲刀或扳手)才能松開或拆除。固螺孔，只有螺紋形狀適合材料上攻螺孔。過程和結(jié)果是否符合企業(yè)口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點16.出廠檢驗關(guān)鍵項目16.水壓試驗、隔爆接合面、電氣間隙和爬電距離(適用時)等出廠關(guān)鍵檢驗項目不符合標準要求，導(dǎo)致產(chǎn)品防在質(zhì)量隱患未發(fā)生影響防爆型式的永久性變形或損壞項目、檢驗要求、檢測值口是口否口是口否10.不合格品控制17.不合格品處置17.企業(yè)的不合格品合規(guī)，不合格品處置方式不正品混入合格品，記錄，是否按照企業(yè)相關(guān)文件要求，對不合格品做口是口否口不適用口是口否件要求，將不合格品存放□是口否口不適用口是口否11.產(chǎn)品貯存和防護18.產(chǎn)品貯存和防護18.產(chǎn)品放置、貯存不正確，外殼或引入裝置無防護隱患藝裝備口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點12.產(chǎn)品貯存和防護防護19.廠內(nèi)轉(zhuǎn)運機械損傷，產(chǎn)生質(zhì)量隱患不應(yīng)暴力轉(zhuǎn)運產(chǎn)品，不應(yīng)損運產(chǎn)品，導(dǎo)致產(chǎn)品損傷的口是口否口是口否20.貯存環(huán)境超出產(chǎn)要求。例如：貯存溫度-20℃~+40℃,相對濕度不大于95%(+25℃時)存環(huán)境的溫度和濕度是否符合企業(yè)貯存和防護的規(guī)定口是口否口是口否13.產(chǎn)品標志標識等標志志或標志錯誤， 性，標志內(nèi)容是否符合標口是口否□是口否機動車輛輪胎產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單(參考模板)關(guān)鍵風(fēng)險點1.原材料/零部件進貨驗收件采購管控規(guī)定料/零部件采購管控規(guī)定，原材料/零部件管定。如：供應(yīng)商資質(zhì)檢查、合格供應(yīng)商料標志核實等要求查驗企業(yè)是否有現(xiàn)行有效的原材料/零部件采購管控規(guī)定口是口否□是口否2.供應(yīng)商資質(zhì)核查2.供應(yīng)商資質(zhì)不原材料/零部件可能影響產(chǎn)品質(zhì)量查驗供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照是否有效、信用狀態(tài)是否正常，是否在合格供應(yīng)商名錄中□是口否口是口否3.價格波動3.進貨價格明顯低于同類原材料/零部是劣質(zhì)原材料/零部件企業(yè)根據(jù)有關(guān)部門提供的價格變化情件產(chǎn)品市場行情否有相關(guān)評審記錄、□是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點識4.原材料/零部件產(chǎn)品標志標識不符合有關(guān)標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝要求。包括：查驗采購的原材料/料/零部件管控規(guī)定□是口否口是口否測報告5.原材料/零部件檢驗檢測報告不符合供應(yīng)商或第三方提供的檢驗檢測報告應(yīng)符合標準要求或原材料/零部件管控標準要求提供的檢驗檢測報告是否符合標準的要求和企業(yè)原材料/零部件管控的規(guī)定□是口否口是口否2.生產(chǎn)工藝文件制定6.企業(yè)生產(chǎn)工藝文件失序圖、過程方法，工藝要求和參數(shù)、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程、工藝規(guī)程等查驗企業(yè)是否制定與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)的生產(chǎn)工藝文件口是口否口是口否商7.變更使用的原材料/零部件，未進行能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量水平變化，產(chǎn)生質(zhì)量隱患企業(yè)應(yīng)制定變更使用原材料管理有關(guān)查驗是否有變更使用原材料的管理有關(guān)規(guī)定，是否有變更使用原材料試制產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄，試制產(chǎn)品檢測報告的參數(shù)范圍是口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點5.密煉工序具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件的要求。如：材料的牌號量證明書是否符合標準要求或企業(yè)生產(chǎn)工口是口否口是口否設(shè)備和生產(chǎn)工藝導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格錄、配料工序作業(yè)指導(dǎo)書或生產(chǎn)質(zhì)量記錄是否符合企業(yè)工藝文口是口否口是口否6.輪胎成型程用途輪胎零部件型號應(yīng)符合一致性控制要求求否符合企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否口是口否7.硫化工序11.模具選擇不格□是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點硫化過程中參數(shù)控制是否符合企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求12.不同種類/用途的輪胎應(yīng)符合相關(guān)檢驗12.未進行首件檢驗行首件檢驗驗相關(guān)流程及規(guī)定，錄口是口否□是口否驗/檢查記錄情況以及發(fā)生問題時的記錄13.過程檢驗中缺少發(fā)生問題時的處理求口是口否口是口否14.外觀缺陷，標志錯誤，結(jié)構(gòu)差異100%檢查和檢驗合文件規(guī)定□是口否口是口否10.出廠檢驗鍵項目15未按要求進行目不符合要求出廠檢驗項目應(yīng)根據(jù)根據(jù)不同種類的輪胎標準的要求嚴格控制查驗檢測項目、檢測求，檢驗記錄是否完整口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點11.不合格品控制置16企業(yè)無不合格處置方式不正確查驗是否按照企業(yè)工藝文件要求，對不合口是口否□不適用口是口否有不合格品獨立存放區(qū)域及標識是否按照企業(yè)程序文件要求，將不合格品□是口否□不適用□是口否12.產(chǎn)品貯存和防護防護存在不同規(guī)格混雜、口是口否口是口否13.認證標志證標志用認證標志的標志使用規(guī)定并按要求正確使用了認證標志，檢查認證標志標志臺賬記錄是否準確□是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點存ODM/OEM得ODM/OEM況19.0DM/OEM相工情況對產(chǎn)品種類及型號進行控制檢查ODM/OEM證書ODM/OEM產(chǎn)品的相ODM/OEM證書的代工情況口是口否口是口否溝槽式管接件產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單(參考模板)險點1.原材料進貨1.原材料規(guī)定1.企業(yè)缺少原材料采失序供應(yīng)商資質(zhì)檢查、合格供應(yīng)商評審、查驗企業(yè)是否制定原材料采購管控規(guī)定□是口否口是口否2.供應(yīng)商資質(zhì)核驗2.供應(yīng)商資質(zhì)不符合源不明原材料供應(yīng)商資質(zhì)應(yīng)符合要求，原材查驗供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照是否有效、信用狀態(tài)是否正常，是否在合格供應(yīng)商名錄中□是口否□是口否3.價格波動3.進貨價格明顯低于企業(yè)根據(jù)有關(guān)部門提供的價格變化情況，進貨價格明顯低于同類原材料產(chǎn)品市場行情口是口否口是口否產(chǎn)品標志4.原材料產(chǎn)品標志不原材料標注的有關(guān)信息應(yīng)符合有關(guān)標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝要求，包括：原材效期、生產(chǎn)企業(yè)等規(guī)定口是口否□是口否檢測報告5.原材料檢驗檢測報原材料不合格否符合標準的要求或企業(yè)原材料管控的規(guī)定口是口否口是口否驗證化學(xué)元素含量(%)要求：C:3.4-4.5;備、試驗設(shè)備，人員是否具有驗是否有相關(guān)的檢驗記錄?；蚬?yīng)商或第三方的檢測報告。口是口否□是口否母7.機械性能是否符合口是口否口是口否8.膠圈封圈的性能要求，檢測膠圈的硬度、試驗報告中膠圈的型號規(guī)格是否與實際使用一致)□是口否口是口否3.生產(chǎn)工藝文件制定件9.未制定企業(yè)生產(chǎn)工藝文件，導(dǎo)致生產(chǎn)失序工序，關(guān)鍵工序制定作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)包含首次使用關(guān)鍵原材料、過程參數(shù)查驗企業(yè)是否制定生產(chǎn)工藝文件，生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，是否與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)口是口否口是口否測10.球化不達標或有碳質(zhì)量隱患生，實際生產(chǎn)當(dāng)中金相檢測既要看球化率也要看碳化物含量，有碳化物影響產(chǎn)品的使用性能，碳化物含量超過5%時，產(chǎn)品安裝或打壓過程當(dāng)中易發(fā)查驗企業(yè)是否有相關(guān)的設(shè)備、□是口否口是口否測11.標識不清、砂眼、縮影響產(chǎn)品質(zhì)量表面平整光潔，無裂紋縮孔、冷隔、夾渣、氣孔、疤痕等現(xiàn)象，涂層均勻口是口否口是口否工12.尺寸加工不到位影響產(chǎn)品質(zhì)量口是口否□是口否測13.氣密性能不達標易5min,試件表面應(yīng)無氣泡滲漏?？谑强诜窨谑强诜?.例行檢驗和確認檢驗驗14.外觀、標志、密封性等密封性能：水壓試驗壓力為額定工作口是口否口是口否驗15.橡膠密封圈材料性求進行的抽樣檢驗，需符合檢驗規(guī)范內(nèi)要求□是口否□是口否6.不合制16.不合格品處置16.企業(yè)的不合格品控格品處置方式不正確，導(dǎo)致不合格品混入合格品，造成成品的不合格處理等查驗是否按照企業(yè)工藝文件要口是口否口是口否7.產(chǎn)品貯存和防護17.產(chǎn)品貯存和防護17.產(chǎn)品放置不正確，容易造成產(chǎn)品的磕碰、受損隱患受貯存條件和環(huán)境影響，超高堆放、擠壓、損壞產(chǎn)品響產(chǎn)品且符合規(guī)定標準要求口是口否口是口否農(nóng)用地膜產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單(參考模板)關(guān)鍵風(fēng)險點1.原材料進貨驗收1.原材料采購管控規(guī)定1.企業(yè)缺少原材如：合格供應(yīng)商評審、選用、年度復(fù)口是口否口是口否2.供應(yīng)商資質(zhì)2.來料渠道不正合要求，可能導(dǎo)致原材料來源不明。原材料供應(yīng)商資質(zhì)應(yīng)符合要求，原材口是口否口是口否3.原材料包裝標志標識3.原材料包裝不完整，有破損，標志關(guān)標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝要求，包括：查驗采購的原料標志標識原料管理規(guī)定，查看原材口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點4.原材料產(chǎn)品檢驗檢測報告企業(yè)自檢或第三方提供的檢驗檢測合標準規(guī)定或企業(yè)生產(chǎn)工藝要求。合標準規(guī)定或企業(yè)生產(chǎn)工口是口否口是口否2.生產(chǎn)工藝文件制定5.企業(yè)生產(chǎn)工藝文件5.未制定企業(yè)生產(chǎn)工藝文件，導(dǎo)致生查驗企業(yè)是否制定生產(chǎn)工藝文件，是否與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)，生產(chǎn)過程是口是口否口是口否3.首次使用原材料試生產(chǎn)6.首次使用原藝評估及驗證料，未進行合理的評估和驗證，可能導(dǎo)致工藝變化，產(chǎn)生質(zhì)量企業(yè)應(yīng)制定首次使用的原材料的工藝管理的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)根據(jù)規(guī)定進行工藝評估及驗證。料工藝管理的有關(guān)規(guī)定，制產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄，試制產(chǎn)品檢測報告的指標是否口是口否口是口否7.混料配比7.混料配比不準確，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量波料配比準確。單位時間投料量與設(shè)定配方是否一致?？谑强诜窨谑强诜耜P(guān)鍵風(fēng)險點8.混料的均勻度8.混料不均會導(dǎo)致產(chǎn)合格。狀與基礎(chǔ)樹脂差異過大、或者因震動致不均勻)?；旌希皇欠癜惭b重量式小口是口否口是口否5.吹塑中參數(shù)設(shè)置錯誤影響產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)置不準確，導(dǎo)致產(chǎn)行參數(shù)與工藝文件是否一口是口否口是口否10.出廠檢驗關(guān)鍵項目10.產(chǎn)品質(zhì)量不查驗檢驗報告或檢驗記口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點7.不合格品控制11.不合格品處置11.不合格品處置不當(dāng)，造成不合格品非預(yù)期使用或交規(guī)定進行處置并保存有相口是口否□不適用口是口否和防護12.產(chǎn)品貯存和防護潔、陰涼處庫房內(nèi)，堆放整齊，離熱自生產(chǎn)日期起不宜超過18個月，超過儲存期，經(jīng)檢驗合格后方可銷售。在運輸時應(yīng)防止機械碰撞和日曬雨查驗貯存、轉(zhuǎn)運等記錄是否符合標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝文件的要求。口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點13.標志標識錯符，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不包裝標志標識應(yīng)與實際產(chǎn)品指標一定，每卷地膜均應(yīng)附有產(chǎn)品合格證，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、類別、標稱厚度、寬度、參考長度、凈質(zhì)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠名稱、生產(chǎn)廠地址、執(zhí)行標準、檢驗員印章等。并在明顯的位置標有“使用后請回收利用，減少環(huán)境污染”的字樣。查驗生產(chǎn)記錄，包裝標志標識與實際產(chǎn)品指標是否口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點5.原材料產(chǎn)品檢驗檢測報告21.原材料檢驗檢測報告不符合要求，可能導(dǎo)致原材料不合格項目應(yīng)齊全，檢測值應(yīng)符合標準要求貨檢驗報告是否符合標管控的規(guī)定口是口否口是口否能驗證聚乙烯回收料性能：灰分(%)≤1.0;拉伸強度(MPa)≥15;斷裂伸長率(%)≥200;熔體質(zhì)量流動速率(190℃,告是否符合標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否口是口否7.滴頭23.滴頭流量性能不符合要求供應(yīng)商或第三方提供的檢驗檢測報告中產(chǎn)工藝要求告是否符合標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求口是口否口是口否3.生產(chǎn)工藝文件制定8.企業(yè)生產(chǎn)工藝文件產(chǎn)工藝文件，查驗企業(yè)是否制定生產(chǎn)工藝文件，是否與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點4.首次使用關(guān)鍵原材料試生產(chǎn)鍵原材料變更的生產(chǎn)工藝評企業(yè)應(yīng)制定首次使用的關(guān)鍵原材料的變行工藝評估及驗證試制產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄，數(shù)范圍是否符合要求口是口否口是口否控制10.配混烘干10.在生產(chǎn)塑料制可能導(dǎo)致制品表等質(zhì)量問題聚乙烯使用烘干設(shè)備的烘干溫度和烘干時間：烘干溫度一般在60～80℃,烘干時間通常為1～2小時低密度聚乙烯(LDPE):烘干溫度60~高密度聚乙烯(HDPE):烘干溫度60~80℃,烘干時間1小時查驗配混烘干的檢查記錄是否符合企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否口是口否度一般來說，滴灌帶顆粒生產(chǎn)中最適宜的查驗塑化擠出溫度控制的檢查記錄是否符合企口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點影響產(chǎn)縱向拉伸產(chǎn)生影響220～280℃,冷卻溫度控制在20～25℃12.定型冷卻12.當(dāng)冷卻水溫太來得及收縮便已冷性下降具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件的要求藝的要求口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點鍵項目13.規(guī)格尺寸不符合的規(guī)格尺(壁厚)出薄口是口否口是口否15.爆破壓力不符合破壓力低主要原因是生產(chǎn)滴灌帶的原料中添加其他材料過多，如添加次生料、再生料等關(guān)鍵風(fēng)險點到節(jié)水的作用，造時容易造成產(chǎn)品的降低或不出水甚至17.氧化誘導(dǎo)時間不致產(chǎn)品的耐老化性的質(zhì)量氧化劑加入的多少是決定氧化誘導(dǎo)時間7.不合格品控制置18.企業(yè)的不合格品控制程序制定不合品進行評審，做出相應(yīng)的處置，包括放行、讓步接收、報廢處理等查驗是否按照企業(yè)工藝文件要求，對不合格品口是口否□不適用口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點成成品滴灌帶不合格文件要求，將不合格品口是口否□不適用口是口否15.產(chǎn)品貯存19.產(chǎn)品貯存未按標準要求進行口是口否口是口否9.包裝標志16.產(chǎn)品合格證20.無產(chǎn)品合格證，侵害格證的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、標記、□是口否□是口否17.產(chǎn)品說明書21.無產(chǎn)品說明書，能導(dǎo)致消費者無法正確理解和使用產(chǎn)品安全網(wǎng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單(參考模板)關(guān)鍵風(fēng)險點1.原材料進貨驗收1.原材料采購管控規(guī)定失序?qū)嵉纫罅喜少徆芸匾?guī)定口是口否口是口否核驗26.供應(yīng)商資質(zhì)不源不明錄中□是口否口是口否3.價格波動27.進貨價格明顯市場行情同和購買發(fā)票□是口否□是口否標志28.原材料產(chǎn)品標志不符合要求生產(chǎn)企業(yè)等業(yè)原材料管控規(guī)定口是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險點檢驗檢測報告29.原材料檢驗檢原材料不合格項目應(yīng)齊全，檢測值應(yīng)符合標準要求供的檢驗檢測報告或進貨檢驗報告是否符合標準的要求或企業(yè)原材料管控的規(guī)定口是口否口是口否能驗證30.材質(zhì)、規(guī)格、供貨方等不符合要求高強絲線密度不低于1200D,高密度聚乙烯推薦使用型號為5000S。品質(zhì)量口是口否口是口否網(wǎng)繩31.顏色、性能、規(guī)徑為10-12mm,縫紉線單根拉力≥150N,網(wǎng)繩拉力≥2000N口是口否□是口否用32.再生料性能不品性能□是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點3.生產(chǎn)工藝文件制定藝文件33.未制定企業(yè)生致生產(chǎn)失序查驗企業(yè)是否制定生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)口是口否口是口否4.首次使用產(chǎn)的生產(chǎn)工藝34.首次使用的新理的評估和驗量隱患口是口否口是口否5.拉絲11.拉(噴)絲溫度35.拉絲溫度控制敗具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件的要求?！?℃,二區(qū)溫度240±5℃,三區(qū)溫度度：15±5℃,熱水溫度：95±5℃,查驗拉絲溫度的檢查記錄是否符合企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求口是口否口是口否12.牽伸輥轉(zhuǎn)速和牽伸倍數(shù)36.牽伸輥牽伸倍絲成型效果具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件的要例如：牽伸輥轉(zhuǎn)速：1000±50轉(zhuǎn)/min;牽伸倍數(shù)為：10.5/1查驗牽伸輥的檢查記錄是否符合企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險點6.制繩13.制繩機捻度的控制37.制繩過程中捻度過大或過小導(dǎo)致成繩過松或過緊，影響產(chǎn)品力學(xué)性能度合適查驗是否有對繩子捻度口是口否口是口否14.繩力學(xué)性能要求38.系繩、邊繩、網(wǎng)繩拉力過小，筋求，密目式安全立網(wǎng)系繩拉力應(yīng)≥2000N;安全平網(wǎng)邊繩拉力應(yīng)≥7000N,網(wǎng)繩拉力≥3000N,筋繩拉力≤3000N;查驗是否有相關(guān)過程檢7.過程檢驗15.網(wǎng)體外觀39.網(wǎng)體有缺陷，繩 結(jié)構(gòu)不符合要求，各節(jié)點未固定，筋繩分布不可靠；安全平(立)網(wǎng)：網(wǎng)繩、系繩、成雙根。符合要求□是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點16.出廠檢驗關(guān)鍵項目40.數(shù)據(jù)不符合標準要求，如系繩間距及長度不裂強力×斷裂穿性能不合格等造成安全網(wǎng)人身傷亡事故符合GB5725-2009標準要求。如：系繩間距≤75cm,系繩長度≥80cm;斷裂強安全立網(wǎng)沖擊試驗過后邊繩不應(yīng)破斷，網(wǎng)體撕裂形成的孔洞不應(yīng)大于(200×50)mm;安全平(立)網(wǎng)沖擊試驗后網(wǎng)應(yīng)接觸地面；貫穿試驗后網(wǎng)體不應(yīng)被貫穿□是口否口是口否9.不合格品控制17.不合格品41.企業(yè)的不合格品控制程序制格品處置方式品進行評審，做出相應(yīng)的處置，包括放出相應(yīng)處理口是口否□不適用口是口否口是口否□不適用口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點安全網(wǎng)不合格10.產(chǎn)品貯存和防護和防護42.原材料塑料放置不正確，容易造成塑料受潮、受損等，產(chǎn)生質(zhì)量隱患查驗是否按企業(yè)文件要口是口否口是口否43.安全網(wǎng)成品放防護性能下降查驗是否按企業(yè)文件要口是口否口是口否11.產(chǎn)品標志標識19.標識內(nèi)容44.無標識或標識網(wǎng)使用不當(dāng)，嚴重時，導(dǎo)致人身稱及分類標記；停止使用。密目式安全立網(wǎng)包括：適用件和要求；清潔、維護、儲存的方法；聲明查驗產(chǎn)品標志標識是否符合標準和生產(chǎn)工藝要求口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點5.原材料產(chǎn)品檢驗檢測報告49.原材料檢驗檢測報告不符合要求，可能導(dǎo)致原材料不合格項目應(yīng)齊全，檢測值應(yīng)符合標準要求貨檢驗報告是否符合標管控的規(guī)定口是口否口是口否能驗證6.織帶性能不符合要求安全帶織帶規(guī)格尺寸寬度一般為45mm、50mm、80mm等；用于主帶的告是否符合標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求口是口否口是口否7.安全繩51.安全繩材質(zhì)或者力學(xué)性能不安全繩材質(zhì)一般為滌綸、丙綸、錦綸；墜落懸掛用安全繩靜態(tài)力學(xué)性能≥告是否符合標準或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求口是口否口是口否52.金屬零部件力學(xué)性能和鹽霧腐蝕試驗不符能應(yīng)該符合GB/T23469-2009中要求；告是否符合標準或企業(yè)關(guān)鍵風(fēng)險點不應(yīng)出現(xiàn)紅銹用53.將再生材料用于安全帶織帶或安全繩的原料，不符合標企業(yè)應(yīng)制定規(guī)定，不得使用回收、再生生料作為安全帶生產(chǎn)的原料□是口否口是口否3.生產(chǎn)工藝文件制定10.企業(yè)生產(chǎn)工藝文件企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)工藝文件，應(yīng)包含人員驗、不合格品控制、產(chǎn)品貯存和防護等查驗企業(yè)是否制定生產(chǎn)工藝文件，是否與所生口是口否口是口否4.首次使用產(chǎn)11.首次使用關(guān)鍵原材料變更的生產(chǎn)工藝評試制產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄，□是口否口是口否5.噴絲12.噴絲溫度56.噴絲溫度不合或者斷絲，成具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件的要例如：丙綸噴絲溫度：一區(qū)120±5℃,口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點絲力學(xué)性能下降二區(qū)150±5℃,三區(qū)180±5℃,四區(qū)200±5℃,五區(qū)180±5℃,六區(qū)160±求6.縫紉13.縫紉質(zhì)量理查驗產(chǎn)品縫紉工序是否建立作業(yè)指導(dǎo)書，縫紉質(zhì)量符合企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否口是口否7.過程檢驗15.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及外觀構(gòu)不符合要求鋒利邊緣，與織帶接觸的部分應(yīng)采用圓角過渡；安全帶中的織帶應(yīng)為整根，同一織帶兩連接點之間不應(yīng)接縫；安全帶同工作服設(shè)計為一體時不應(yīng)封閉在襯里內(nèi)；安全帶中的腰帶應(yīng)與護腰帶同時使縫紉材料起化學(xué)反應(yīng)，顏色應(yīng)與被縫紉材料有明顯區(qū)別；安全帶中使用的金屬查驗安全帶整體外觀及結(jié)構(gòu)是否符合安全帶標口是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險點問題描述口；安全帶中與系帶連接的安全繩在設(shè)計結(jié)構(gòu)中不應(yīng)出現(xiàn)打結(jié)；安全帶中的安層。鍵項目準要求，如系格；總體結(jié)構(gòu)不合格、組成與設(shè)計不合格以及標識不合格造成安全帶防護失效或使用不當(dāng)，引起人身傷亡事故足：帶扣不應(yīng)松脫，模擬人不應(yīng)與系帶滑脫或墜落至地面；連接器不應(yīng)打開，展長度，且伸展長度應(yīng)小于或等于永久標識中明示的數(shù)值；模擬人懸吊在空中時不應(yīng)出現(xiàn)頭朝下的現(xiàn)象；系帶不應(yīng)出現(xiàn)明顯不對稱滑移或不對稱變形；模擬或繩在各調(diào)節(jié)扣內(nèi)的最大滑移應(yīng)小于或是否符合標準的要求□是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點點裝置或構(gòu)筑物的安全繩及緩沖器、速安全帶內(nèi)各組成部分的環(huán)類零部件及連備能量吸收功能或與緩沖器一起使用；度應(yīng)小于或等于2m;當(dāng)安全帶可用于多9.不合格品控制18.不合格品處置品控制程序制定不合規(guī)，不式不正確，導(dǎo)品進行評審，做出相應(yīng)的處置，包括放查驗是否按照企業(yè)工藝文件要求，對不合格品做出相應(yīng)處理口是口否口不適用□是口否查驗是否按照企業(yè)程序文件要求，將不合格品□是口否□不適用口是口否關(guān)鍵風(fēng)險點成成品安全帶不合格10.產(chǎn)品貯存和防護19.產(chǎn)品貯存和防護查驗是否按企業(yè)文件要□是口否□是口否降查驗是否按企業(yè)文件要口是口否口是口否11.產(chǎn)品標志標識全帶使用錯誤，嚴重時，的要求。至少應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱；執(zhí)行標準(本文件編號);分類標記；制造商名稱或標記及產(chǎn)地；合格品標記；生產(chǎn)日期(年、月);不同類型零部件組合使用時的伸展長度(適用于墜落懸掛);醒目的標記或文字提醒用戶使用前應(yīng)仔細閱讀制造商提供的