2017經(jīng)典D級壓力容器制造程序文件匯編

文件編號：NJYD/CX-2017

受控狀態(tài)：因受控口非受控

版本編號：C/0

發(fā)放編號：

壓力容器制造程序文件

編制：李曉珍

審核：王立偉

批準(zhǔn)：蔡小兵

知機(jī)蟒

南京掰達(dá)化X機(jī)球前限公司發(fā)布

NJYD/CX-2017

目錄

序號文件編號文件名稱頁碼

1.NJYD/CX-2017-01管理評審控制程序2

2.NJYD/CX-2017-02文件和記錄控制程序5

3.NJYD/CX-2017-03合同控制程序10

4.NJYD/CX-2017-04設(shè)計控制程序13

5.NJYD/CX-2017-05材料、零部件控制程序16

6.NJYD/CX-2017-06工藝控制程序21

7.NJYD/CX-2017-07焊接控制程序26

8.NJYD/CX-2017-08熱處理控制程序31

9.NJYD/CX-2017-09無損檢測控制程序33

10.NJYD/CX-2017-10理化檢驗控制程序37

11.NJYD/CX-2017-11檢驗與試驗控制程序41

12.NJYD/CX-2017-12設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序46

13.NJYD/CX-2017-13不合格品（項）控制程序50

14.NJYD/CX-2017-14質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序53

15.NJYD/CX-2017-15人員培訓(xùn)I、考核及其管理控制程序57

16.NJYD/CX-2017-16壓力容器表面處理控制程序59

17.NJYD/CX-2017-17執(zhí)行特種設(shè)備許可控制程序63

18.附件通用工藝規(guī)程目錄66

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壓力容器制造程序文件

NJYD/CX-2017-01

管理評審控制程序

編制：李曉珍

審核：王立偉

批準(zhǔn)：蔡小兵

2017-01-01發(fā)布2017-02-01實施

南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司發(fā)布

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NJYD/CX-2017-01管理評審控制程序

1.目的和適用范圍

1.1對公司質(zhì)量體系進(jìn)行評審，確保體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。

1.2適用于本公司對質(zhì)量保證體系的評審。

2.職責(zé)

2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，簽發(fā)評審報告。

2.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況。

2.3企管科負(fù)責(zé)管理評審的組織準(zhǔn)備工作，整理評審報告，并負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤

驗證。

2.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集提供評審所需的資料，并負(fù)責(zé)評審的糾正和預(yù)防措施的實施。

3.相關(guān)文件

3.1TSGZ0004《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

3.2NJYD/SC-2017《質(zhì)量保證手冊》

4.工作程序

4.1管理評審時機(jī)

4.1.1正常情況下，管理評審在每年12月份進(jìn)行。

4.1.2當(dāng)發(fā)生下述情況時，由總經(jīng)理決定，適時進(jìn)行管理評審：

a）社會環(huán)境、市場需求發(fā)生較大變化；

b）公司組織機(jī)構(gòu)或資源等發(fā)生重大變動；

c）出現(xiàn)重大安全、質(zhì)量/環(huán)境事故；

d）顧客提出嚴(yán)重的投訴；

e）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生較大變化時；

f）質(zhì)量體系產(chǎn)生系統(tǒng)性失效；

g）質(zhì)保工程師提出建議時。

4.2管理評審的內(nèi)容:一般包括以下內(nèi)容：

a）質(zhì)量方針的適宜性；

b）質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量保證措施實施情況；

c）重大質(zhì)量、安全事故的處理；

d）相關(guān)方關(guān)注的問題及反饋的重要信息（包括滿意度和有益的建議）；

e）顧客投訴的處理；

f）糾正和預(yù)防措施實施情況；

g）過程控制能力；

h）體系各項活動，配備的資源是否適宜；

i）內(nèi)部體系審核報告、質(zhì)量分析報告；

j）體系的要素及相應(yīng)文件是否有修訂的必要；

3

NJYD/CX-2017-01管理評審控制程序

k）對體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性的評價；

I）上次評審以來，外部評審檢查報告。

4.3管理評審的準(zhǔn)備

4.3.1企管科負(fù)責(zé)通知各個部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需

的資料。

4.3.2企管科負(fù)責(zé)收集、整理各部門準(zhǔn)備的資料，并根據(jù)收集的資料確定評審的具體內(nèi)

容，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將評審會議的時間、地點、評審內(nèi)容電話通知參

加評審的人員。有關(guān)人員根據(jù)評審內(nèi)容準(zhǔn)備相應(yīng)的書面資料。

4.4評審

4.4.1評審會議

4.4.1.1總經(jīng)理主持評審會議，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加。

4.4.1.2參加會議的人員對管理評審?fù)ㄖ辛谐龅脑u審內(nèi)容進(jìn)行評審。

4.4.2評審結(jié)論

4.4.2.1總經(jīng)理對評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證）。

4.4.2.2總經(jīng)理對評審后改進(jìn)活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要

調(diào)整等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求）。

4.4.2.3企管科負(fù)責(zé)管理評審會議記錄。

4.5管理評審報告

4.5.1企管科根據(jù)管理評審會議記錄，編寫《管理評審報告》，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，提

交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)部門。

4.5.2評審報告的內(nèi)容包括：評審目的、評審時間、參加評審人員、評審的內(nèi)容和結(jié)論

等。

4.6糾正和預(yù)防措施的實施驗證責(zé)任部門實施管理評審報告中提出的糾正和預(yù)防措施，企

管科負(fù)責(zé)組織對其進(jìn)行效果驗證，并形成記錄。

4.7因質(zhì)量體系改進(jìn)而采取的措施，經(jīng)證實有效，由主責(zé)部門負(fù)責(zé)更新相應(yīng)的質(zhì)量體系文

件。

4.8評審記錄

管理評審的相關(guān)記錄由企管科負(fù)責(zé)保存。在每年的12月25日存入檔案室，保存期限

為4年。

5.記錄

5.1NJYD/QR01-01《管理評審?fù)ㄖ獑巍?/p>

5.2NJYD/QR01-02《管理評審報告》

5.3NJYD/QR01-03《會議簽到表》

5.4NJYD/QR01-04《會議記錄》

4

NJYD/CX-2017-01管理評審控制程序

5

壓力容器制造程序文件

NJYD/CX-2017-02

文件和記錄控制程序

編制：李曉珍

審核：王立偉

批準(zhǔn)：蔡小兵

2017-01-01發(fā)布2017-02-01實施

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南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司發(fā)布

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NJYD/CX-2017-02文件和記錄控制程序

1.目的和適用范圍

1.1通過對與質(zhì)量保證體系運行有關(guān)文件的編寫、審批、發(fā)放、更改、保管及作廢處置等全

過程實施有效控制，從而確保使用的文件均為有效版本，防止誤用作廢文件。

1.2對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置等活動進(jìn)行控制，以

保證質(zhì)量記錄的完整、真實、有效，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運行提供

依據(jù)。

1.3適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和記錄的控制。

2.職責(zé)

2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊批準(zhǔn)；質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)。

2.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件及通用工藝規(guī)程的編寫。

2.3企管科負(fù)責(zé)體系文件、外來文件及管理性文件的發(fā)放、更改、控制和管理。

2.4技術(shù)工藝科負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理。

2.5各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)質(zhì)量體系文件和所使用文件的管理。

2.6企管科是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量記錄的編號及質(zhì)量記錄的管理和控

制。

2.7各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、保管和查閱。

2.8質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄的銷毀及作廢等的處置實施審批。

3.相關(guān)文件

3.1TSGZ0004《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

3.2NJYD/SC-2017《質(zhì)量保證手冊》

4.工作程序

4.1文件的控制范圍和分類

4.1.1文件和資料的控制范圍a）與質(zhì)量體系要求有關(guān)的文件；b）與生產(chǎn)許可證要求有關(guān)

文件。

4.1.2文件的分類：

a）質(zhì)量保證體系文件：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、工藝規(guī)程、操作規(guī)

程、質(zhì)量記錄等；

b）外來文件：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等；以及供應(yīng)商或客戶送交的圖紙、產(chǎn)品

指導(dǎo)性文件。

c）技術(shù)性文件：設(shè)計文件、工藝流程圖、工藝操作規(guī)程、標(biāo)簽標(biāo)識圖稿、檢驗規(guī)范、操作

規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。

d）監(jiān)督檢驗單位提出的監(jiān)督檢驗報告、工作聯(lián)絡(luò)單、意見通知書等。

4.1.3文件可以呈任何媒體形式，如硬拷貝和電子媒體等。

4.1.4本公司的文件和資料分“受控文件“和“非受控文件”兩種。受控文件是指受控于更改的

文件，與本公司質(zhì)量保證體系相關(guān)的外來文件均為受控文件；非受控文件是指不受更改控

制的文件，如為了投標(biāo)等其他目的而分發(fā)的文件。

4.2文件的控制

4.2.1編制與審批

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NJYD/CX-2017-02文件和記錄控制程序

a）質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)保工程師組織企管科編寫，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對手冊進(jìn)行最終審

核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；程序文件由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。

b）外來文件由技術(shù)工藝科負(fù)責(zé)收集并歸檔。

c）技術(shù)性文件由技術(shù)工藝科組織相關(guān)人員編寫，工藝責(zé)任人審批；檢驗規(guī)范由檢驗和試驗

責(zé)任人審批。

d）所有文件都必須結(jié)合本公司的實際情況，滿足正確性、適用性、可操作性要求，并且由

批準(zhǔn)者確定執(zhí)行日期。

4.2.2文件標(biāo)識與編碼

4.2.2.1標(biāo)識

a）受控文件首頁加蓋“受控”專用印章（正本原稿除外），并標(biāo)明發(fā)放號（即受控號），

非受控類文件首頁不加蓋“受控”專用印章；

b）無“受控”印章標(biāo)識的質(zhì)量保證體系文件不得在公司內(nèi)使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文件管理員予

以沒收并按作廢文件的處置規(guī)定執(zhí)行。

4.2.2.2文件編號

a）質(zhì)量手冊編號：

NJYD/SC-XXXX（年號）

b）程序文件的編號

NJYD/CX-XXXX（年號）-XX（序號）

c）質(zhì)量記錄的編號

NJYD/QRXX（程序文件編號）-XX（質(zhì)量記錄序號）

d）通用規(guī)程的編號

NJYD/GC-XXXX（年號）-XX（序號）

4.2.3復(fù)制

受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制。質(zhì)量手冊和程序文件的復(fù)制由各部門提出申請，經(jīng)質(zhì)保工程

師批準(zhǔn)后，由企管科執(zhí)行。

4.2.4文件發(fā)放、保管及回收

4.2.4.1發(fā)放

a）質(zhì)量手冊和程序文件的發(fā)放由企管科按公司范圍內(nèi)的實際使用要求發(fā)放給總經(jīng)理、體系

責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人等，并按《文件發(fā)放、回收登記表》進(jìn)行登記，文件簽收人在登記

表上簽名；

b）管理性文件或技術(shù)性文件由各部門按實際需求領(lǐng)用；

c）非受控文件的發(fā)放由有需要的部門提出書面申請，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由企管科做好

發(fā)放登記；

d）文件發(fā)放登記表上的發(fā)放號即為文件使用人的受控號，以便于追溯。

4.2.4.2保管

a）所有文件正本均存放在企管科檔案室，各持有者應(yīng)使用文件的有效版本；

b）各部門持有的文件由使用人負(fù)責(zé)保管，并及時填寫《受控文件清單》，保證相關(guān)場所或

人員現(xiàn)場使用的文件是有效版本。

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NJYD/CX-2017-02文件和記錄控制程序

c）經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的文件應(yīng)登記編目并歸檔保存。存入硬盤、光盤的文件應(yīng)有備份，并作出版

本標(biāo)識，采用密碼進(jìn)行保護(hù)，限定查閱及使用范圍，由授權(quán)使用的人員進(jìn)行操作。

d）任何人不得在受控文件上隨意涂改、不準(zhǔn)私自出借，確保文件的清晰，易于識別和檢

索；文件的使用者若調(diào)離公司，向企管科辦理文件歸還手續(xù)。

e）直接引用的各類外來文件，由企管科檔案室負(fù)責(zé)辦理登記，并填寫《受控文件清單》，

加蓋“受控”章，發(fā)放、傳閱及歸檔保管。

f）文件借閱需經(jīng)企管科批準(zhǔn)；外部人員借閱時質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；必要時總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2.4.3回收

a）因文件破損嚴(yán)重影響使用，文件執(zhí)有人將原領(lǐng)用的已破損文件交回企管科，在《文件發(fā)

放/回收登記表》上登記，企管科在回收文件上蓋“作廢”印章，與有效文件隔離；

b）因文件更改、修訂等原因而作廢的文件，由原文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)回收，并在文件上加蓋

“作廢”印章，與有效文件隔離。

4.2.5文件更改

a）受控文件的更改由原文件編制部門負(fù)責(zé)，更改內(nèi)容填寫《文件更改通知單》，經(jīng)審核批

準(zhǔn)后，發(fā)放到原文件持有處，執(zhí)行更改；

b）更改后的文件按本程序的4.2.1條審核、批準(zhǔn)并注明生效日期；

c）更改后的文件標(biāo)識按4.2.2條，復(fù)制發(fā)放按4.2.3、4.2.4條；

d）修改頁應(yīng)反映文件的最新狀態(tài)，修改次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3--順序表示，版本

狀態(tài)用中文大寫字母一、二、三、一一順序表示。

4.2.6作廢文件的處置

a）作廢文件回收后，加蓋“作廢”印章，需保留的加蓋“保留”印章，以便追溯查閱，同

時隔離存放。

b）確認(rèn)需銷毀的文件，填寫《作廢文件銷毀清單》，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，企管科統(tǒng)一銷

毀，并由執(zhí)行人簽名。

4.3外來文件管理

4.3.1任何部門接收到相關(guān)外來文件后，應(yīng)第一時間交企管科進(jìn)行確認(rèn)，企管科按4.2.3?

4.2.6條的要求進(jìn)行管理。

4.3.2對擬在今后的生產(chǎn)工作中直接使用的相關(guān)外來文件，企管科要招集技術(shù)工藝科審查，

合格后按4.2.3~4.2.6條的要求進(jìn)行管理。

4.3.3若相關(guān)外來文件發(fā)生變更時，企管科應(yīng)及時從使用部門收回原外來文件，并將最新版

本的文件發(fā)放到使用相關(guān)部門。

5.質(zhì)量記錄的控制

5.1質(zhì)量記錄的控制范圍凡是能證明本公司生產(chǎn)加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求，及質(zhì)量體系有效運

作的質(zhì)量記錄，都屬于需控制的范圍，包括：

a）產(chǎn)品質(zhì)量記錄：原、輔材料、外購元器件和設(shè)備、外協(xié)加工件、檢驗記錄；檢測器具校

準(zhǔn)

記錄；不合格品評審、處置記錄等；

b）與質(zhì)量保證要求有關(guān)的記錄:不合格品（項）報告；糾正措施報告；培訓(xùn)和考核記錄

9

NJYD/CX-2017-02文件和記錄控制程序

等；5.2質(zhì)量記錄的載體形式質(zhì)量記錄形式以書面記錄為主，如圖、表等；也可用其它形

式，如電子媒體或硬拷貝等。

5.3質(zhì)量記錄的編制

5.3.1質(zhì)量記錄編制的總體要求應(yīng)符合質(zhì)量保證要求、程序文件要求。

5.3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄表的制定，由企管科統(tǒng)一標(biāo)識、編號后，方可使用。

5.4質(zhì)量記錄的編號

質(zhì)量記錄的標(biāo)識、編號方法，按第4.2.2.2條款執(zhí)行。

5.5質(zhì)量記錄的填寫、收集和保管

5.5.1記錄人應(yīng)按表式欄目及時填寫，要內(nèi)容完整、真實，字跡清楚，并有記錄人簽名，填

寫一律用0.5mm黑色簽字筆。

5.5.2質(zhì)量記錄由各使用部門負(fù)責(zé)收集、保管、每年年底匯總后交檔案室歸檔、貯存。

5.5.3來自分供方的質(zhì)量記錄由營銷科負(fù)責(zé)收集、保管。

5.6質(zhì)量記錄的查閱

5.6.1質(zhì)量記錄的查閱須經(jīng)主管部門的同意，辦理查閱手續(xù)。

5.6.2當(dāng)合同有要求時，在合同規(guī)定期內(nèi)，顧客或其代表可對質(zhì)量記錄進(jìn)行查閱、評價。

5.7質(zhì)量記錄的歸檔、貯存

5.7.1各職能部門于每年12月31將本部門的質(zhì)量記錄分類、裝訂后，交辦公室歸檔、貯

存。

5.7.2企管科負(fù)責(zé)編制《記錄清單》，按保存期限歸檔、貯存。

5.7.3質(zhì)量記錄應(yīng)由專人保管，并在適宜環(huán)境下貯存，防止損壞、遺失等情況出現(xiàn)。

5.8質(zhì)量記錄的處理對于達(dá)到保存期限的質(zhì)量記錄，由檔案室保管人填寫《作廢文件銷毀清

單》，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。銷毀人員應(yīng)在銷毀清單上簽字，并由二人在場銷

毀。6.記錄

6.1NJYD/QR02-01《記錄清單》

6.2NJYD/QR02-02《受控文件清單》

6.3NJYD/QR02-03《文件發(fā)放/回收登記表》

6.4NJYD/QR02-04《文件更改通知單》

6.5NJYD/QR02-05《作廢文件銷毀清單》

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壓力容器制造程序文件

NJYD/CX-2017-03

合同控制程序

編制：李曉珍

審核：王立偉

批準(zhǔn)：蔡小兵

2017-01-01發(fā)布2017-02-01實施

南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司發(fā)布

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NJYD/CX-2017-03

合同控制程序

1.目的和適用范圍

1.1在簽訂合同前，對合同進(jìn)行評審，確保能滿足合同中的各項要求。使合同得以順利履行，滿

足顧客要求。

1.2適用于本公司合同的評審工作。合同包括：

a）A類合同：定型產(chǎn)品，能按照正常生產(chǎn)周期生產(chǎn)且能滿足客戶要求的產(chǎn)品合同。

b）B類合同：有特殊要求或訂貨數(shù)量及交貨周期超出公司正常生產(chǎn)能力的合同。

2.職責(zé)

2.1營銷科負(fù)責(zé)合同評審的綜合管理工作，對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審；

2.2營銷科負(fù)責(zé)合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作；

2.3技術(shù)工藝科負(fù)責(zé)對合同的技術(shù)可行性、安全性進(jìn)行評審；

2.4檢驗科負(fù)責(zé)對檢驗方法、計量器具等能否滿足要求進(jìn)行評審；

2.5生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工期、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)能力等進(jìn)行評審；

2.6企管科負(fù)責(zé)對合同的條款的嚴(yán)密性、屬實性進(jìn)行評審。

2.7合同評審結(jié)果由質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.相關(guān)文件

3.1TSGZ0004《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

3.2NJYD/SC-2017《質(zhì)量保證手冊》

4.工作程序

4.1每份合同在簽訂前應(yīng)進(jìn)行評審，以確保：

4.1.1合同內(nèi)容明確并形成文件；

4.1.2本公司有能力履行合同條款，能滿足合同要求；

4.1.3與營銷科不一致的意見得到解決。

4.2A類合同評審

4.2.1采取流動簽字的方式進(jìn)行.在合同簽訂前，由營銷科負(fù)責(zé)將《合同評審表》送到技術(shù)工藝

科、生產(chǎn)科、檢驗科、企管科對合同草案進(jìn)行評審簽字確認(rèn)。

4.2.2營銷科負(fù)責(zé)提供銷售合同草案，并對其中顧客要求、付款方式等進(jìn)行評審；

4.2.3生產(chǎn)科、技術(shù)工藝科、檢驗科、企管科分別按各自職責(zé)進(jìn)行評審簽字確認(rèn)。

4.2.4質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)合同。

4.3B類合同評審

4.3.1采取會議形式進(jìn)行評審。合同評審的內(nèi)容應(yīng)包括：

a）原材料、零部件的采購能否及時到位；

b）設(shè)計、技術(shù)工藝、檢測手段、安全性能能否滿足合同要求；

c）服務(wù)能否滿足用戶的要求；

d）訂貨數(shù)量、價格；

e）交貨期限、地點及費用負(fù)擔(dān)；

f）驗收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法及“三包”服務(wù)的規(guī)定是否合理；

g）合同修訂方式及糾紛的解決事宜是否明確；

h）特殊要求是否符合國家有關(guān)法律法規(guī)；

i）其它約定事項。

4.3.2合同簽定前,營銷科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門到會議室對合同草案進(jìn)行評審。

4.3.3各部門負(fù)責(zé)人按各自職責(zé)對合同草案進(jìn)行評審。

4.4其它形式合同

12

NJYD/CX-2017-03

合同控制程序

4.4.1其它形式合同包括：電話、傳真、信函等。

4.4.2企管科負(fù)責(zé)記錄和傳達(dá)到營銷科，營銷科按4.2或4.3的要求組織評審。

4.5合同評審結(jié)果的審查

質(zhì)保工程師對評審結(jié)果進(jìn)行審核，批準(zhǔn)的合同，由營銷科與客戶正式簽約；技術(shù)工藝科根據(jù)合

同做出的產(chǎn)品描述進(jìn)行設(shè)計、編制工藝文件（必要時和客戶溝通）；由營銷科制定采購計劃采

購材料和零部件；生產(chǎn)科根據(jù)合同安排生產(chǎn)計劃并組織生產(chǎn)。質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中

的設(shè)計、采購、生產(chǎn)進(jìn)度控制和各環(huán)節(jié)間的協(xié)調(diào)工作。

4.6合同的管理

4.6.1營銷科建立合同檔案，每份合同都必須有一個編號，不得重復(fù)和遺漏，合同的副本、合同

的附件及合同評審表隨合同歸檔管理。

4.6.2質(zhì)保工程師每半年對合同的管理及執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查。

4.7合同修訂

4.7.1合同修訂方案的提出方對合同修訂方案應(yīng)明確以下內(nèi)容：

a）說明要求修訂合同的理由，并提供必要的客觀證據(jù)；

b）說明要求修訂的具體內(nèi)容；

c）提出由于合同修訂可能造成后果的補(bǔ)救措施及處理意見。

4.7.2本公司提出修訂合同時，由提出修訂部門向營銷部說明修訂理由，提供必要證據(jù)。由營銷

科組織有關(guān)部門對可能造成的不良影響給予分析、評價，并提出明確的解決辦法或處理意見。

由營銷科匯總并與客戶進(jìn)行協(xié)商。

4.7.3客戶提出修訂合同時，合同修訂方案由營銷科提供，營銷科負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行前期磋商，形

成初步意見，并組織有關(guān)部門評審。

4.7.4合同修訂方案的評審

4.7.4.1合同修訂方案由營銷科組織評審，評審前向評審人員提供以下資料：

a）合同修訂的理由、方案及相關(guān)問題的處理意見；

b）原合同及其執(zhí)行情況；

c）雙方磋商后初步意見；

d）合同修訂評審意見表。

4.7.4.2營銷科負(fù)責(zé)匯總評審結(jié)果，形成合同評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，與客戶進(jìn)行協(xié)商。

4.7.4.3合同修訂方案的決定：合同修訂方案，經(jīng)過評審與客戶協(xié)商達(dá)成一致意見后，營銷科負(fù)

責(zé)簽訂合同修訂協(xié)議書，并以《合同修訂通知單》的形式及時傳遞到有關(guān)部門，以便執(zhí)行。

4.7.4.4由于客觀原因，無法履行合同時，營銷科負(fù)責(zé)與客戶協(xié)商處理意見，并將協(xié)商后簽訂的

終止協(xié)議以《合同修訂通知單》的形式傳遞到有關(guān)部門。

4.8合同評審記錄管理

4.8.1營銷科負(fù)責(zé)有關(guān)合同的評審、修訂、傳遞等項記錄的保管。合同評審的有關(guān)記錄按《文件

和記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

4.8.2合同及評審記錄保存期限為10年。

5.記錄

5.1NJYD/QR03-01合同評審表

5.2NJYD/QR03-02合同修訂評審意見表

5.3NJYD/QR03-03合同修訂通知單

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壓力容器制造程序文件

NJYD/CX-2017-04

設(shè)計控制程序

編制：李曉珍

審核：王立偉

批準(zhǔn)：蔡小兵

2017-01-01發(fā)布2017-02-01實施

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南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司發(fā)布

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NJYD/CX-2017-04

設(shè)計控制程序

1.目的和適用范圍

1.1通過對設(shè)計輸入、輸出文件的控制，確保投入使用的設(shè)計文件質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。

1.2適用于我公司壓力容器產(chǎn)品設(shè)計圖樣、外來圖樣和設(shè)計文件的控制。

2.職責(zé)

2.1技術(shù)工藝科負(fù)責(zé)對外來設(shè)計文件、資料進(jìn)行審查；

2.2技術(shù)工藝科是設(shè)計文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對有資格設(shè)計單位進(jìn)行考察確認(rèn)。

2.3質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對設(shè)計單位的資格進(jìn)行批準(zhǔn)。

3.相關(guān)文件

3.1TSGZ0004《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

3.2NJYD/SC-2017《質(zhì)量保證手冊》

4.工作程序

4.1設(shè)計單位選擇

4.1.1我公司不具備壓力容器設(shè)計資格，所以壓力容器設(shè)計由外單位來完成。

4.1.2設(shè)計工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)對設(shè)計單位進(jìn)行資格考察（至少具有D級壓力容器設(shè)計資

格），并填寫《設(shè)計單位資格評價表》，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，方可由其進(jìn)行壓力容器

產(chǎn)品設(shè)計工作。

4.2設(shè)計委托和圖樣審查

4.2.1技術(shù)工藝科根據(jù)產(chǎn)品合同和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,編制《壓力容器產(chǎn)品設(shè)計條件圖》，

由設(shè)計工藝責(zé)任人與設(shè)計單位聯(lián)系進(jìn)行委托設(shè)計。

4.2.2設(shè)計工藝責(zé)任人將委托設(shè)計的圖樣拿回后，由其組織對圖樣進(jìn)行審查。

4.2.3當(dāng)設(shè)計圖樣由顧客提供時，設(shè)計工藝責(zé)任人組織對其進(jìn)行審查。

4.2.4圖樣審查的主要內(nèi)容包括：圖樣的標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)要求、各部的連接尺寸、各零部件

的數(shù)量、開孔方位及有要求時的強(qiáng)度計算書等。

4.2.5帶有設(shè)計單位資格印章（紅色）的圖樣至少3份：1份車間施工用；1份峻工圖發(fā)

給顧客；1份峻工圖隨產(chǎn)品檔案存檔。由顧客提供圖樣的，簽訂合同時營銷科負(fù)責(zé)索要；

委托設(shè)計的由技術(shù)工藝科同設(shè)計單位索要。

4.3設(shè)計單位或顧客提供的圖樣中的零部件只有標(biāo)準(zhǔn)號無部件圖，顧客無特殊要求時，由

技術(shù)工藝科根據(jù)圖樣及標(biāo)準(zhǔn)號繪制零部件圖。

4.4產(chǎn)品制作完成后，技術(shù)工藝科整理一套完整的設(shè)計文件資料，包括設(shè)計條件圖、圖樣

審查記錄、材料代用單、設(shè)計更改單等存入檔案室。存檔期為10年。

4.5設(shè)計更改

4.5.1當(dāng)設(shè)計圖樣需要更改時：

4.5.1.1設(shè)計圖樣是委托設(shè)計的，由工藝控制系統(tǒng)責(zé)任人同設(shè)計單位聯(lián)系辦理；如果是設(shè)

計單位提出的更改，工藝控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)向相關(guān)部門、車間書面?zhèn)鬟_(dá)更改意見。

4.5.1.2顧客提供的設(shè)計圖樣我公司提出需要更改時，營銷科同顧客聯(lián)系，由顧客負(fù)責(zé)同

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NJYD/CX-2017-04

設(shè)計控制程序

原設(shè)計單位聯(lián)系更改，營銷科負(fù)責(zé)更改結(jié)果的索?。划?dāng)顧客委托我公司同設(shè)計單位聯(lián)系

進(jìn)行更改時，由工藝控制系統(tǒng)責(zé)任人同設(shè)計單位聯(lián)系辦理，并向相關(guān)部門、車間書面?zhèn)?/p>

達(dá)更改意見。

4.5.1.3顧客提供的設(shè)計圖樣顧客提出需要更改時，營銷負(fù)責(zé)向顧客索要設(shè)計更改書面文

件，設(shè)計工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)把設(shè)計更改文件夾向相關(guān)部門、車間書面?zhèn)鬟_(dá)更改意見；當(dāng)顧

客委托我公司同設(shè)計單位聯(lián)系進(jìn)行更改時，由設(shè)計工藝責(zé)任人同設(shè)計單位聯(lián)系辦理，并

向相關(guān)部門、車間書面?zhèn)鬟_(dá)更改意見。

4.5.2當(dāng)設(shè)計單位不同意更改或無書面答復(fù)文件時,按原設(shè)計文件執(zhí)行。

4.5.3設(shè)計圖樣的更改由原設(shè)計單位進(jìn)行。

5.質(zhì)量記錄

5.1NJYD/QR04-01《委托設(shè)計單位資格評價表》

5.2NJYD/QR04-02《壓力容器產(chǎn)品設(shè)計條件圖》

5.3NJYD/QR04-03《壓力容器圖紙發(fā)放/回收記錄》

5.4NJYD/QR04-04《設(shè)計文件更改申請單》

5.5NJYD/QR04-05《設(shè)計更改單》

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壓力容器制造程序文件

NJYD/CX-2017-05

材料、零部件控制程序

編制：李曉珍

審核：王立偉

批準(zhǔn)：蔡小兵

2017-01-01發(fā)布2017-02-01實

施

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南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司發(fā)布

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NJYD/CX-2017-05

材料、零部件控制程序

1.目的和適用范圍

1.1對壓力容器使用材料、零部件的采購、驗收、標(biāo)識、保管、發(fā)放、材料代用做出規(guī)定，確保壓

力容器用材料、零部件準(zhǔn)確無誤和可追溯。

1.2適用于我公司壓力容器產(chǎn)品材料、零部件的控制。

2.職責(zé)

2.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)采購計劃的編制、發(fā)放；

2.2材料零部件、檢驗和試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人會同營銷科對供方進(jìn)行評價，營銷科編制合格分

供方名錄并負(fù)責(zé)采購，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)合格分供方名錄。

2.3檢驗科負(fù)責(zé)建立合格分供方檔案，對合格供方進(jìn)行動態(tài)評價；負(fù)責(zé)材料、零部件檢驗并對其正

確使用進(jìn)行監(jiān)督。

2.4倉庫保管員負(fù)責(zé)材料、零部件的標(biāo)識、保管、烘干（焊材）、發(fā)放和回收。

3.相關(guān)文件

3.1TSGZ0004《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

3.2NJYD/SC-2017《質(zhì)量保證手冊》

3.3NJYD/C2016-07《檢驗工藝規(guī)程》

4.工作程序

4.1分供方控制

4.1.1營銷科負(fù)責(zé)分供方評價資料的搜集，主要包括：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、ISO質(zhì)量體系認(rèn)證資料、產(chǎn)

品質(zhì)量認(rèn)證資料、企業(yè)生產(chǎn)或經(jīng)營能力、企業(yè)檢驗?zāi)芰皣覐?qiáng)制認(rèn)可的制造許可證書復(fù)印件等。

4.1.2營銷科會同材料零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人、檢驗和試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人對分供方資料

評審，必要時到分供方進(jìn)行審察，合格的由營銷科編制《合格分供方名錄》，并發(fā)放到總經(jīng)理、檢

驗科、生產(chǎn)科、技術(shù)工藝科、倉庫和材料、零部件責(zé)任人、檢驗和試驗責(zé)任人及質(zhì)量保證工程師

等。

4.1.3檢驗科建立合格分供方質(zhì)量檔案，并根據(jù)合格分供方的供貨質(zhì)量同材料、零部件責(zé)任人對其

進(jìn)行跟蹤評價，實施動態(tài)管理。

4.1.4營銷科新增或淘汰的分供方要及時報質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，并對《合格分供方名錄》

進(jìn)行修改，超過3家者進(jìn)行更換。

4.1.5當(dāng)分供方的供貨質(zhì)量出現(xiàn)質(zhì)量問題時，除按《不合格品控制程序》處理外，還要給予

分供方書面警告，一年內(nèi)有3次質(zhì)量問題的取消其合格分供方資格。

4.1.6檢驗科、營銷科、材料零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人每年12月31日前對合格分供方進(jìn)行綜合

評價，重新修訂《合格分供方名錄》，并發(fā)放至相關(guān)部門。

4.2材料、零部件采購

4.2.1生產(chǎn)科根據(jù)合同和圖紙要求制定材料計劃，發(fā)放至營銷科。

4.2.2營銷科收到材料計劃后，根據(jù)庫存量編制采購計劃，安排采購。

4.2.3采購計劃至少注明材料名稱、規(guī)格或型號、材質(zhì)、數(shù)量和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等，特殊要求在備注欄中

注明。

4.2.4采購人員必須在合格分供方中進(jìn)行采購，當(dāng)特殊情況要在合格分供方名錄以外的分供方采購

時，必須先取得分供的評價資料，按要求評價合格后并列入《合格分供方名錄》中才能進(jìn)行采購。

4.2.5采購人員在采購材料的同時，要向分供方索要質(zhì)量證明書（如產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證等）

原件，若沒有原件可索要加蓋分供方公章和分供方經(jīng)辦負(fù)責(zé)人簽字（章）的復(fù)印件。

4.3材料、零部件驗收

4.3.1材料、零部件進(jìn)廠后，放入待檢區(qū)，采購人員填寫《材料驗收入庫通知單》，同質(zhì)量證明材

18

NJYD/CX-2017-05

材料、零部件控制程序

料一起交給檢驗員。

4.3.2材料檢驗員收到《材料驗收入庫通知單》和質(zhì)量證明材料后，按《檢驗工藝規(guī)程》的要求到

待檢區(qū)進(jìn)行驗收。驗收合格并由材料零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審核確認(rèn)后，采購人員辦理入庫手

續(xù)。并通知車間將材料、零部件移入倉庫做好標(biāo)識；不合格按《不合格品（項）控制程序》執(zhí)行。

4.3.3材料、零部件有下列情況時應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗：

4.3.3.1設(shè)計圖樣要求復(fù)驗的；

4.3.3.2用戶要求復(fù)驗的；

4.3.3.3對材料的真實性或材料的性能和化學(xué)成分有懷疑時；

4.3.3.4質(zhì)量證明書注明復(fù)印件無效或不等效的。

4.3.4材料、零部件復(fù)驗合格后，材料零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人對復(fù)驗結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，報告同檢

驗記錄等一起保存。

4.3.5經(jīng)檢驗或復(fù)驗合格的材料，檢驗員給出材料、零部件的標(biāo)記號，由倉庫保管員進(jìn)行標(biāo)識。

4.3.6材料檢驗員檢驗過程中做好檢驗記錄，同產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證一起交檢驗科。

4.4材料的保管和存放、領(lǐng)用與使用

4.4.1材料的保管至少滿足防銹、污染、損傷和變形等一般儲存通用性要求。并保持房內(nèi)的干燥、

通風(fēng)，且標(biāo)識齊全，擺放整齊。

4.4.2保管員對所保管的材料做到賬、卡、物一致，標(biāo)識相符。并做好臺帳、單據(jù)、質(zhì)量證明資料

等相關(guān)資料的管理。

4.4.3材料、零部件入庫后，按規(guī)格、型號分區(qū)存放；焊接材料按牌號、規(guī)格存放，并分別單獨標(biāo)

識。

4.4.4管材、線材應(yīng)放置在貨架上，脫離地面；不銹鋼、有色金屬要單獨存放，避免污染。

4.4.5焊接材料應(yīng)存放在庫房內(nèi)的貨架上，離墻、地不得低于300mm；庫房內(nèi)環(huán)境溫度一般不得低

于5℃,低氫型焊條室內(nèi)溫度一般不低于10℃；庫房內(nèi)相對濕度不得大于50%。且不許放置有害氣

體和有腐蝕性介質(zhì)。

4.4.6材料領(lǐng)用需憑領(lǐng)料單，領(lǐng)料單至少填寫材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量或重量、產(chǎn)品編號、日

期及領(lǐng)料人、批準(zhǔn)人。

4.4.7保管員根據(jù)領(lǐng)料單、材料下料排版圖到現(xiàn)場同領(lǐng)料人一起對材料規(guī)格、標(biāo)記號進(jìn)行確認(rèn)，核

對無誤后發(fā)放材料。發(fā)料后，保管員及時將發(fā)放的材料登記入賬。

4.4.8對領(lǐng)出倉庫的邊角余料，可利用的由領(lǐng)料人將原材料標(biāo)識移植到上面，并退入倉庫保存，保

管員對標(biāo)識進(jìn)行確認(rèn)。無利用價值的由下料人員放入廢料區(qū)處理。

4.4.9材料發(fā)放時，保管員要遵照先入先發(fā)、后入后發(fā)的原則，避免長期存放造成銹蝕或失效。

4.5材料代用

4.5.1當(dāng)材料的采購有困難且又急用，所需材料用量較少而庫存材料具備代用條件時，才可由技術(shù)

工藝科提出材料代用申請，并取得原設(shè)計單位的同意后方可代用。

4.5.2代用條件:代用鋼材與被代用鋼材具有相同或相近的化學(xué)成分、交貨狀態(tài)、檢驗項目、性能

指標(biāo)和檢驗率以及尺寸公差和外形質(zhì)量等；對用較高質(zhì)量的鋼材作為代用材料時，尚需考慮經(jīng)濟(jì)合

理性。

4.5.3材料代用實施后,檢驗科應(yīng)按代用材料的要求進(jìn)行檢驗和試驗。材料、零部件責(zé)任人對其過

程進(jìn)行控制。

4.6材料的標(biāo)識

4.6.1材料標(biāo)識的編制

4.6.1.1材料、零部件代號

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NJYD/CX-2017-05

材料、零部件控制程序

序號材料'零部件代號代號序號材料\零部件代號代號

1板材B9法蘭L

2管材G10法蘭蓋BL

3圓鋼Y11管板GB

4鍛件D12膨脹節(jié)PJ

5焊條T13人孔K

6焊絲S14手孔SK

7焊劑J15螺栓LS

8封頭F16螺母M

4.6.1.2材彳料、零部件入庫編號

a）材料入庫編號由材料代號+入庫年月日+順序號組成:

即:B170901-1是在2017年09月1日進(jìn)的一批板中的第1張。

b）零部件采用代號+產(chǎn)品編號+順序號的方法：如封頭代號F,產(chǎn)品編號為YR17-010,數(shù)量為1

件，則封頭代號為F17010,如果有兩件則為F170107、F17010-2,若有3件,則為F170107、

F17010-2、F17010-3；

c）若零部件為了庫存，一次購若干，同樣按b）的要求編號。

d）補(bǔ)強(qiáng)圈只標(biāo)出材料入庫號。

4.6.1.3標(biāo)識的方法和位置

a）板材的標(biāo)識在每張板長度方向的左下角。標(biāo)識左邊和下邊的線框距板材長、寬方向邊緣均約

100mm,見下圖：碳素鋼、低合金鋼板材用打鋼印標(biāo)識，鋼印號涂清漆；不銹鋼用

100—J^—100

X

X

記號筆標(biāo)識；標(biāo)識后用白油漆劃方框圈起。

20

NJYD/CX-2017-05

材料、零部件控制程序

b）管材和線材材料的標(biāo)識：直徑2040mm時，在任意一端約150mm用白色油漆進(jìn)行標(biāo)識，

標(biāo)識內(nèi)容包括入庫編號、規(guī)格、材質(zhì)及標(biāo)準(zhǔn)號；直徑＜040mm時，掛標(biāo)簽標(biāo)識，標(biāo)簽至少注

明入庫編號、材料名稱、規(guī)格型號、標(biāo)準(zhǔn)號等。

c）焊接材料、螺栓采用掛標(biāo)簽的方式標(biāo)識；標(biāo)簽至少注明入庫編號、材料名稱、規(guī)格型

號、標(biāo)準(zhǔn)號等。

d）零部件標(biāo)識

①封頭、筒節(jié)、膨脹節(jié)在距邊緣和A類焊縫各50mm處標(biāo)識；

②補(bǔ)強(qiáng)圈在距外徑30mm處標(biāo)識；

③管板、法蘭、法蘭蓋在外徑上標(biāo)識；

④特殊情況在工藝卡上注明；

⑤碳素鋼、低合金鋼打鋼印標(biāo)識；不銹鋼用記號筆標(biāo)識。

4.6.1.4標(biāo)記移植和確認(rèn)

a）原材料進(jìn)廠檢驗合格后的標(biāo)識，由倉庫保管員依據(jù)材料驗收入庫通知單進(jìn)行標(biāo)識。材

料檢驗員用“A”在標(biāo)識后進(jìn)行標(biāo)識：有銹鋼有記號筆寫；其它用鋼印標(biāo)識。

b）材料領(lǐng)用切割下料前，由操作者將材料標(biāo)識移植（打鋼印或記號筆寫）到規(guī)定位置。

檢驗員在工序過程檢驗卡專檢欄簽章確認(rèn)。

c）機(jī)械加工的標(biāo)識移植，由操作者將標(biāo)識填寫到工序過程檢驗卡上的自檢欄里，檢驗員

核對。加工完成后，如果標(biāo)識號被加工掉，則操作者要將標(biāo)識號用鋼印打上或用記號筆寫

在規(guī)定部位。檢驗員在工序過程檢驗卡專檢欄簽章確認(rèn)。

d）對領(lǐng)用后不需再進(jìn)行標(biāo)識零部件（入庫時已標(biāo)識），由領(lǐng)用人將標(biāo)識號填寫在工序過

程檢驗卡自檢欄內(nèi)，檢驗員核查簽章確認(rèn)。

5.質(zhì)量記錄

5.1NJYD/QR05-01《分格分供方名錄》

5.2NJYD/QR05-02《材料驗收入庫通知單》

5.3NJYD/QR05-03《領(lǐng)料單》

5.4NJYD/QR05-04《材料代用申請單》

5.5NJYD/QR05-05《材料臺賬》

5.6NJYD/QR05-06《標(biāo)識卡》

5.7NJYD/QR05-07《采購計劃》

5.8NJYD/QR05-08《法蘭檢驗記錄》

5.9NJYD/QR05-09《封頭檢驗記錄》

5.10NJYD/QR05-10《膨脹節(jié)檢驗記錄》

5.11NJYD/QR05-11《管材檢驗記錄》

5.12NJYD/QR05-12《板材檢驗記錄》

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壓力容器制造程序文件

NJYD/CX-2017-06

工藝控制程序

編制：李曉珍

審核：王立偉

批準(zhǔn)：蔡小兵

2017-01-01發(fā)布2017-02-01實

施

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南京裕達(dá)化工機(jī)械有限公司發(fā)布

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NJYD/CX-2017-06

工藝控制程序

1.目的和適用范圍

1.1對壓力容器的制造工藝進(jìn)行控制，對工藝文件的編制、審核、實施管理及工藝裝備的

設(shè)計和制造等做出規(guī)定，滿足合同及顧客要求。

1.2適用于我公司壓力容器產(chǎn)品制造的工藝控制。

2.職責(zé)

2.1技術(shù)工藝科負(fù)責(zé)工藝文件的編制、發(fā)放、監(jiān)督檢查；

2.2技術(shù)工藝科是工藝控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)工藝文件的編制、工藝紀(jì)律的檢查、工藝

裝備的設(shè)計和驗證工作。

2.3車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)和工藝裝備的制造。

2.4檢驗科負(fù)責(zé)工藝裝備的檢查與驗收。

3.相關(guān)文件

3.1TSGZ0004《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

3.2NJYD/SC-2017《質(zhì)量保證手冊》

4.工作程序

4.1圖樣審查

4.1.1對外來圖樣必須進(jìn)行有效性審圖和設(shè)計圖樣的工藝性審圖，以保證圖樣符合規(guī)定。

4.1.2審圖有工藝、焊接、材料、檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人參加，應(yīng)當(dāng)建立審圖記錄備

查。

4.1.3審圖主要內(nèi)容有

4.1.3.1圖樣的有效性審核

a）審核壓力容器總圖上是否有設(shè)計資格印章（紅章），印章中的內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)

定，設(shè)計日期是否在設(shè)計資格的有效期內(nèi)。

b）設(shè)計圖樣上是否按規(guī)定有各級設(shè)計人員的簽字。4.1.3.2設(shè)計圖樣的工藝性審核

a）應(yīng)審核產(chǎn)品設(shè)計參數(shù)及容器類別劃分是否符合有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；制造、檢驗、驗

收標(biāo)準(zhǔn)、無損檢測標(biāo)準(zhǔn)、比例及合格級別、焊接專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等是否正確。

b）審核產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、焊接頭型式、重要材料的選用和焊接材料是否合理和制造的工藝性；

熱處理、壓力試驗、包裝涂敷和運輸要求是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

c）安全附件的選擇、管口及支座方位、銘牌的位置是否明確。

d）審核圖樣中技術(shù)條件的內(nèi)容是否符合《容規(guī)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.1.4審圖要求

4.1.4.1圖樣審核時按《壓力容器外來圖樣審核記錄》表中所列項目對設(shè)計圖樣逐項審

核，并填寫審圖記錄。工藝、焊接、材料零部件、檢驗和試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人對審

核結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。其中焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)審核本單位焊接工藝評定是否能覆

蓋，材料零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)考慮是否需要材料代用，檢驗和試驗質(zhì)量控制系

統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)考慮檢驗工藝及檢具的制做。

4.1.4.2審圖中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)詳細(xì)記錄，由技術(shù)工藝科及時與原設(shè)計單位或顧客聯(lián)系、解

決。

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NJYD/CX-2017-06

工藝控制程序

4.2工藝文件編制

4.2.1工藝方案的編制

4.2.1.1凡公司開發(fā)的新產(chǎn)品，或采用新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)而造成產(chǎn)品制造難度較大

時，應(yīng)根據(jù)需要編制工藝方案，以保證生產(chǎn)過程采用合理的工藝方法、路線來達(dá)到產(chǎn)品

的技術(shù)和設(shè)計要求，取得較好的經(jīng)濟(jì)效果。

4.2.1.2工藝方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a）由于設(shè)計結(jié)構(gòu)、技術(shù)條件所引起的對工藝上的要求與特點的說明；

b）對有關(guān)常規(guī)加工方法有困難的零部件確定加工過程中選用的工藝路線、工藝裝備、檢

驗方法及檢驗器具；

c）產(chǎn)品或主要零部件的裝配及檢驗方法；

d）存在的工藝問題及解決的技術(shù)措施和意見；

e）關(guān)鍵工藝試驗項目；

f）提出主要新增工裝及其任務(wù)書。

4.2.1.3工藝方案由工藝人員編制，工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批

準(zhǔn)。

4.2.2通用工藝規(guī)程的編制

4.2.2.1技術(shù)工藝科針對某些常用的重要零部件（如筒節(jié)、封頭等）和某些專業(yè)工序（如

下料、卷圓、組裝、焊接、機(jī)械加工、壓力試驗等）或產(chǎn)品（如換熱器、塔器、不銹鋼

制產(chǎn)品等）編制通用工藝規(guī)程，對上述產(chǎn)品或工序的一般要求作出規(guī)定，配合制造過程

檢驗卡指導(dǎo)生產(chǎn)。

4.2.2.2通用工藝規(guī)程由工藝人員編制，相關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審批；

4.2.3專用工藝文件的編制

4.2.3.1主要受壓元件工序過程檢驗卡

a）對壓力容器主要受壓零部件、外購件、配套件規(guī)定加工工藝路線或外購、外協(xié)要求。

b）主要受壓元件一件一卡；

c）《主要受壓元件工序過程檢驗卡》由工藝人員編制、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審核后

執(zhí)行。

d）《主要受壓元件工序過程檢驗卡》隨工件制造工序在操作者手中流轉(zhuǎn)，規(guī)定的工序內(nèi)

容完成后操作者進(jìn)行自檢并簽字確認(rèn)，由專職檢驗員進(jìn)行檢驗，并做檢驗記錄，記錄數(shù)

據(jù)化并簽章確認(rèn)，上道工序未經(jīng)確認(rèn)合格，不得轉(zhuǎn)下道工序。

e）各工序操作者及檢驗員應(yīng)注意保管《主要受壓元件工序過程檢驗卡》，防止丟失、損

壞。當(dāng)最后的工序完成并經(jīng)檢驗合格后，《主要受壓元件工序過程檢驗卡》由班組長交

檢驗科，檢驗科整理后存檔。存檔期為10年。

4.2.3.2焊縫排板圖

a）工藝人員根據(jù)材料的板幅和產(chǎn)品圖樣繪制焊縫排板圖，規(guī)定焊接接頭的編號，作為焊

接工藝編制、焊工施焊、焊接接頭檢驗和無損檢測排片圖的繪制及布片的依據(jù)。

b）焊縫排板圖由工藝人員繪制、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審核后隨《主要受壓元件工序

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NJYD/CX-2017-06

工藝控制程序

過程檢驗卡》一同發(fā)至有關(guān)部門及下料工序。排板圖隨制《主要受壓元件工序過程檢驗

卡》流轉(zhuǎn)，當(dāng)產(chǎn)品完工經(jīng)檢驗員檢查合格后與《主要受壓元件工序過程檢驗卡》一起交

檢驗科存檔。存檔期為十年。

4.2.3.3其他工藝文件:釧工工藝卡、焊接工藝規(guī)程、下料卡

a）釧］工工藝卡、焊接工藝規(guī)程由技術(shù)工藝科工藝人員編制，釧］工工藝卡由工藝質(zhì)量控制

系統(tǒng)責(zé)任人審核，焊接工藝規(guī)程由焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審核，同焊縫排版圖、受壓

元件工序過程檢驗卡一起發(fā)給生產(chǎn)車間。

b）下料卡由工藝人員根據(jù)挪工工藝卡、實際材料板面繪制，操作者依據(jù)下料卡下料。

4.2.4對于設(shè)計文件更改后,原工藝文件無法滿足制作要求時，由工藝人員及時進(jìn)行修

改、補(bǔ)

充和完善。并按《文件和記錄控制程序》的要求執(zhí)行。

4.3工藝過程控制

4.3.1工藝文件下發(fā)后,生產(chǎn)車間依據(jù)工藝文件要求安排生產(chǎn)。

4.3.2檢驗科對制作過程工藝的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,并在相應(yīng)的見證資料中簽章確認(rèn)。經(jīng)

確認(rèn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。

4.3.3技術(shù)工藝科每月組織工藝、焊接、檢驗與試驗等質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人進(jìn)行一次工藝

紀(jì)律檢查。檢查內(nèi)容主要是工藝文件、工藝規(guī)程的執(zhí)行情況，并在《工藝紀(jì)律檢查記錄

表》上做好記錄。存在問題提出處理意見，參加檢查人員簽字認(rèn)可。

4.3.4對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，技術(shù)工藝科制訂整改措施發(fā)放至責(zé)任部門。責(zé)任部門按要求

進(jìn)行整改，相關(guān)責(zé)任人監(jiān)督整改情況。

4.3.5《工藝紀(jì)律檢查記錄表》由技術(shù)工藝科整理暫存,在每年12月31日整理存入檔案

室，保存期為4年。

4工藝裝備管理

4.4.1工藝裝備的提出和設(shè)計

4.4,1.1工藝工裝的提出

a）在工藝審圖時發(fā)現(xiàn)需增加新的工藝裝備時，工藝人員提出新增工裝設(shè)計任務(wù)書，工藝

質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審核，重大工裝質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。

b）對不宜自行設(shè)計制造的工裝，應(yīng)提出采購計劃并注明采購要求，營銷科進(jìn)行采購。

4.4.1.2工裝設(shè)計

a）工裝設(shè)計人員根據(jù)經(jīng)審批的工裝設(shè)計任務(wù)書進(jìn)行工裝設(shè)計。工裝設(shè)計要保證其性能優(yōu)

良、安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理、操作方便，應(yīng)能達(dá)到保證加工質(zhì)量、減輕勞動強(qiáng)度、提高工

作效率的目的。

b）工裝設(shè)計須經(jīng)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審核，對結(jié)構(gòu)復(fù)雜，制造成本較高的工裝，質(zhì)

保工程師批準(zhǔn)。

4.4.2工裝制造、檢驗和驗證

4.4.2.1工裝制造：工裝制造由技術(shù)工藝科編制制造工藝，生產(chǎn)車間按工藝實施。

4.4.2.2工裝的檢驗和驗證

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NJYD/CX-2017-06

工藝控制程序

a）工裝制造過程中檢驗科負(fù)責(zé)檢驗確認(rèn)，并保存檢驗記錄。

b）工裝制造完畢后應(yīng)經(jīng)驗證，未經(jīng)驗證合格的工裝不得直接用于生產(chǎn)。

c）工裝驗證由工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人組織，生產(chǎn)科、制造車間、檢驗科及工裝設(shè)計人

員參加。驗證要有記錄，驗證合格后進(jìn)行編號，登記入臺帳并正式移交有關(guān)使用部門。

d）工裝設(shè)計制造、檢驗、驗證的記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄控制的有關(guān)規(guī)定存入工藝裝備檔案。

保存期為至工藝裝備報廢。

4.4.3工裝的使用及維護(hù)

4.4.3.1操作者應(yīng)對工裝進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，其要求按設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

4.4.3.2工藝裝備先進(jìn)行試用，對首件進(jìn)行檢查，合格后方可使用。

4.4.3.3根據(jù)不同的使用條件和損壞情況，應(yīng)定期對工藝裝備進(jìn)行檢驗和驗證，保持工裝

的精度和性能。

4.4.4工藝裝備的保管

4.4.4.1應(yīng)對工裝統(tǒng)一進(jìn)行編號，建立工裝臺帳。所有工裝都應(yīng)登記入臺帳，并作到帳物

相符。

4.4.4.2工裝上應(yīng)有明顯的標(biāo)識，標(biāo)明編號、型號規(guī)格。壓力試驗用工裝（盲板）應(yīng)標(biāo)明

所適用的公稱直徑和公稱壓力。

4.4.4.3工裝應(yīng)集中保管，按照類別分類整齊排放。

4.4.4.4工裝應(yīng)有專人維護(hù)，防止銹蝕、損壞、丟失、小型、貴重工裝應(yīng)入庫，使用時辦

理領(lǐng)用手續(xù)。

4.4.4.5工裝不能滿足生產(chǎn)需要時應(yīng)及時修理。當(dāng)無修理價值時應(yīng)申請報廢，辦理報廢手

續(xù)，報廢后重新申請制做新的工裝。5.質(zhì)量記錄

5.1NJYD/QR06-01《圖樣審查記錄》

5.2NJYD/QR06-02《工藝紀(jì)律檢查記錄》

5.3NJYD/QR06-03《工藝工裝驗證記錄》

5.4NJYD/QR06-04《工裝臺賬》

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壓力容器制造程序文件

NJYD/CX-2017-07

焊接控制程序

編制：李曉珍

審核：王立偉

批準(zhǔn)：蔡小兵

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施

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焊接控制程序

1.目的和適用范圍

1.1對與產(chǎn)品制造質(zhì)量有關(guān)的焊接人員、材料、工藝及過程進(jìn)行有效控制，確保焊接質(zhì)量

符合規(guī)定的要求。

1.2適用于焊工、焊接工藝評定、工藝、材料、施焊及焊接返修的控制。

2.職責(zé)

2.1企管科負(fù)責(zé)組織焊工培訓(xùn)；

2.2焊接試驗室負(fù)責(zé)焊接試驗、焊工的日常管理，并向焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人匯報工

作；

2.3技術(shù)工藝科負(fù)責(zé)焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評定報告及焊接工藝文件的編制。

2.4檢驗科負(fù)責(zé)焊接材料、焊接質(zhì)量的檢驗工作；

2.5焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)焊接工藝指導(dǎo)書及焊接工藝文件；

2.6質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)焊接工藝評定報告；

2.7焊材一級庫負(fù)責(zé)焊材的保管；焊材二級庫負(fù)責(zé)焊材的烘干、發(fā)放和回收；

3.相關(guān)文件

3.1TSGZ0004《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

3.2NJYD/SC-2017《質(zhì)量保證手冊》

3.3NJYD/C2016-02《焊接通用工藝規(guī)程》

4.工作程序

4.1焊接人員管理

4.1.1焊接試驗室根據(jù)公司需要的焊工的焊接項目，制定焊工培訓(xùn)計劃，焊接質(zhì)量控制系

統(tǒng)責(zé)任人批準(zhǔn)后，報企管科。企管科根據(jù)特種設(shè)備檢驗所培訓(xùn)中心的培訓(xùn)計劃安排人員外

出培訓(xùn)。

4.1.2焊工只有培訓(xùn)合格，并取得特種設(shè)備操作證書后才能從事與自己證書合格項目相對

應(yīng)的焊接工作。

4.1.3焊接試驗室為培訓(xùn)合格的焊工統(tǒng)一編號，并發(fā)放相應(yīng)的鋼印號，以便在焊接完工后

在規(guī)定位置打焊工鋼印。

4.1.4焊接試驗室根據(jù)每臺產(chǎn)品，填寫《焊工焊績表》，并入焊工檔案中。焊工檔案還應(yīng)

包括焊工質(zhì)量匯總結(jié)果、焊接質(zhì)量事故等。

4.1.5焊工合格證有效期為4年，在合格項目有效期滿3個月前，焊接試驗室必須將繼續(xù)

擔(dān)任焊接工作的焊工向焊工發(fā)證單位提出申請，由發(fā)證單位安排復(fù)考等事宜。

4.1.6中斷受監(jiān)察設(shè)備焊接工作六個月以上的，再從事受監(jiān)察設(shè)備焊接工作時，必須重新

考試。

4.1.7取得焊工合格證的焊工，其首次取得的合格項目，在第一次復(fù)審時，要重新考試；

第二次以后（含第二次）復(fù)審時，可在合格項目范圍內(nèi)抽考。超過55歲公司不再安排復(fù)

審。

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NJYD/CX-2017-07

焊接控制程序

4.1.8持證焊工的實際操作技能不能滿足產(chǎn)品焊接質(zhì)量要求，或者違反工藝紀(jì)律以致發(fā)生

重大焊接質(zhì)量事故，或經(jīng)常出現(xiàn)焊接質(zhì)量問題時，焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人報請發(fā)證機(jī)構(gòu)

吊銷其焊工合格證，吊銷后公司不再為其申請取證。

4.2焊接材料控制

4.2.1焊接材料的采購由營銷科采購員執(zhí)行；檢驗、驗收由檢驗科材料檢驗員執(zhí)行。具體

按

《材料、零部件控制程序》及《檢驗工藝規(guī)程》執(zhí)行；4.2.2焊接材料的儲存，由倉庫保管

員負(fù)責(zé)。

a）必須在干燥通風(fēng)良好的室內(nèi)倉庫中存放。貯存庫內(nèi)，不允許放置有害氣體和腐蝕性介

質(zhì)，室內(nèi)保持清潔。

b）存放在架子上，架子離地面高度不低于300mm,離墻壁距離不小于300mm。

c）堆放時，應(yīng)按種類、牌號、批號、規(guī)格、入庫時間分類堆放，每堆應(yīng)有明確標(biāo)識，避免

混亂。

d）焊材貯存庫內(nèi)，設(shè)置溫度計、濕度計，低氫型焊條室內(nèi)溫度不低于10~25℃,相對空氣

濕度W50%,倉庫保管員每班檢查核對2次，上午1次，下午1次，并在操作記錄上詳細(xì)記

載和簽名。

e）每月查對一次庫存，發(fā)現(xiàn)有受潮、污損、錯存、錯發(fā)等及時處理。f）庫存不宜過多，

以滿足生產(chǎn)需用為原則。

4.2.3焊材的烘干

a）焊材的烘干按《焊接通用工藝規(guī)程》執(zhí)行；

b）不同類型焊條不能在同一爐中烘干；

c）焊條烘干時，每層焊條堆放不能太厚（以1?3層為好）。

4.2.4焊材的發(fā)放

a）焊工必須憑領(lǐng)料單領(lǐng)取。b）入庫的焊材應(yīng)做到先入庫先使用，避免儲存時間過長。

C）焊材一次出庫量不能超過兩天的用量，已經(jīng)出庫的，焊工必須保管好。

d）焊條在裝卸、發(fā)放和使用中應(yīng)輕拿輕放；e）嚴(yán)格按制度發(fā)放，作好記錄。

4.2.5焊材的使用和回收a）每個焊工配備一個焊條保溫筒，隨用隨取。

b）焊工按《焊接通用工藝規(guī)程》及焊接工藝規(guī)程的要求選用焊材；

c）焊條筒內(nèi)不得混放焊條；

d）焊工施焊剩余焊材要交回焊材庫，倉庫保管員作好登記。

4.3焊接工藝評定

4.3.1技術(shù)工藝科根據(jù)圖樣制定焊接工藝指導(dǎo)書，焊接質(zhì)量控制責(zé)任人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)焊接試驗

室進(jìn)行試驗。

4.3.2焊接試驗室接焊接工藝評定指導(dǎo)書后,安排有相應(yīng)資格的持證焊工進(jìn)行施焊，焊材的

使用按4.2條的要求。

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NJYD/CX-2017-07

焊接控制程序

4.3.3施焊完畢，焊接檢驗員檢驗外觀，合格后，平板試件轉(zhuǎn)無損檢測室檢測，無損檢測

合格后轉(zhuǎn)機(jī)械加工試樣；管板試件轉(zhuǎn)機(jī)械加工試樣。

4.3.4機(jī)械加工檢驗員檢驗試樣合格后轉(zhuǎn)理化室試驗，合格后理化室出據(jù)報告。

4.3.5焊接試驗室根據(jù)施焊記錄、檢驗記錄、無損檢測報告、理化試驗報告等編制焊接工

藝評定報告，焊接責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。

4.3.6焊接試驗室負(fù)責(zé)焊接工藝指導(dǎo)書、施焊記錄、檢測報告、焊接工藝評定報告等