2018新編質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三合一體系（貿(mào)易類）管理手冊(cè)程序文件

文件編號(hào)：SHHL/QES01-2018

版本號(hào)：A/0

受控狀態(tài)：受控口非受控0

發(fā)放編號(hào):HL-001

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

管理手冊(cè)

（依據(jù)：IS09001：2015、IS014001：2015、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制）

編制:編寫小組日期：2018年10月23日

審核:日期：2018年10月23日

批準(zhǔn):日期：2018年10月23日

上?；堇萄性O(shè)施貿(mào)易有限公司

2018年10月23日發(fā)布2018年11月23日實(shí)施

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)SHHL/QES01-2018第A/0版

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目錄

0.1實(shí)施令...............................................................1

0.2任命書...............................................................2

0.3公司簡介...............................................................3

0.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針...............................................4

0.5質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)...............................................5

0.6企業(yè)愿景、使命、核心價(jià)值觀.............................................6

0.7公司組織結(jié)構(gòu)...........................................................7

0.8公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表...........................8

1.0目的、適用范圍........................................................10

2.0手冊(cè)的管理............................................................10

3.0引用標(biāo)準(zhǔn)、名詞及術(shù)語定義.............................................11

4.1理解組織及其所處的環(huán)境................................................12

4.2理解相關(guān)方的需求和期望................................................12

4.3確定管理體系的范圍....................................................13

4.4管理體系及其過程......................................................13

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾........................................................15

5.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針............................................16

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限................................................17

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施.................................................22

6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃................................................27

6.3管理體系變更的策劃....................................................28

7.1資源..................................................................29

7.2能力..................................................................32

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7.3意識(shí)..................................................................32

7.4溝通及信息交流........................................................33

7.5形成文件的信息........................................................34

8.1運(yùn)行策劃和控制........................................................36

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求......................................................37

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)................................................39

8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制........................................42

8.5服務(wù)提供..............................................................43

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行......................................................46

8.7不合格輸出的控制......................................................46

8.8環(huán)境和職業(yè)健康的運(yùn)行控制..............................................47

8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)........................................................48

9.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)................................................49

9.2內(nèi)部審核..............................................................51

9.3管理評(píng)審..............................................................52

10.1總則.................................................................53

10.2合格和糾正措施......................................................53

10.3持續(xù)改進(jìn).............................................................54

附件1產(chǎn)品銷售流程.........................................................56

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0.1《管理手冊(cè)》實(shí)施令

頒布令

本公司《管理手冊(cè)》依據(jù)IS09001:2015>IS014001:2015>GB/T28001-2011

idt0HSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，編制規(guī)定了公司的質(zhì)量/環(huán)

境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，描述和闡明了公司質(zhì)

量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和要求，是為滿足顧客及相關(guān)方的需

求和期望，實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理，開展質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安

全控制和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全改進(jìn)活動(dòng)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。根據(jù)管

理體系標(biāo)準(zhǔn)的變化，對(duì)其中的相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修訂與補(bǔ)充，對(duì)《管理手冊(cè)》重

新編制，現(xiàn)予以頒布，并于頒布之日起實(shí)施。

此令

上海惠利教研設(shè)施貿(mào)易有限公司

總經(jīng)理：

2018年10月23日

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0.2管理者代表、職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書

任命令

本公司決定依據(jù)IS09001:2015、IS014001:2015>GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007

標(biāo)準(zhǔn)要求建立了企業(yè)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，現(xiàn)授權(quán)同志為管理者代表，全

面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系工作，全權(quán)負(fù)責(zé)：

a）在公司范圍內(nèi)組織建立、實(shí)施并保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；

b）向公司總經(jīng)理匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求；

c）確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)和環(huán)保、職業(yè)健康安全意識(shí)；

d）就管理體系的有關(guān)事宜與外部溝通聯(lián)絡(luò)；

e）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核計(jì)劃的審批，主持內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職

業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行負(fù)責(zé);

f）負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等就質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行

協(xié)調(diào)；

g）協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

意識(shí)和能力的培訓(xùn)工作。

總經(jīng)理：

2018年10月23日

為更好地維護(hù)公司全體員工的合法權(quán)益，經(jīng)公司研究決定，任命&&同志為我公司職

業(yè)健康安全事務(wù)代表，其具體職責(zé)和權(quán)限如下：

1、參與職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)；

2、代表員工對(duì)涉及員工職業(yè)健康安全的有關(guān)事宜與相應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、部門進(jìn)行協(xié)商；

3、參與職業(yè)健康安全監(jiān)督管理和參與事故調(diào)查處理。

總經(jīng)理：_

2018年10月23日

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0.3公司簡介

上海惠利教研設(shè)施貿(mào)易有限公司成立于2014年，主營業(yè)務(wù)教學(xué)裝備及其配套設(shè)施，

數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，公司源于教育、服務(wù)教育，為教育服務(wù)的同時(shí)不斷發(fā)展公司業(yè)務(wù)壯大，"

為教育提供最好的服務(wù)"是我們奉行的一貫宗旨,以經(jīng)營教學(xué)科研儀器設(shè)備為主體，以聯(lián)合

開發(fā)研制教學(xué)設(shè)備和軟件為基礎(chǔ)，

堅(jiān)持以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)惠的價(jià)格和優(yōu)良的售后服務(wù)，與各級(jí)各類學(xué)校建立了良好的合

作關(guān)系。公司一直秉承“產(chǎn)品就是人品！做企業(yè)就是做人！”的經(jīng)營理念，以人為本，以

市場為導(dǎo)向，以高新技術(shù)產(chǎn)品為立足點(diǎn)，致力于為客戶創(chuàng)造價(jià)值，為客戶提供最滿意的產(chǎn)

品與服務(wù)。

公司在“科技引領(lǐng)市場，誠信鑄就品牌，服務(wù)帶動(dòng)銷售”的經(jīng)營方針指導(dǎo)下，追求

服務(wù)于市場需求的技術(shù)進(jìn)步，立足于高起點(diǎn)、高性能、高技術(shù)、高質(zhì)量、開放式、創(chuàng)新教

學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備的銷售和服務(wù)，把產(chǎn)品和技術(shù)的服務(wù)作為公司主要的工作任務(wù)，公司將在原有

業(yè)績的基礎(chǔ)上，繼往開來，持續(xù)創(chuàng)新，結(jié)合國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要，與教育

界同仁一起，服務(wù)教育，助力教育。

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0.4質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全管理方針

顧客至上、安全高效、遵守法規(guī)、污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)。

上?；堇萄性O(shè)施貿(mào)易有限公司

總經(jīng)理：

2018年10月23日

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0.5質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)

管理者代表組織制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)包含教學(xué)裝備及其

配套設(shè)施、數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備的銷售及售后服務(wù)要求所需的內(nèi)容，應(yīng)先進(jìn)、具體、可

測量、可檢查、可實(shí)現(xiàn)，并與管理方針保持一致，本公司的目標(biāo)如下：

本公司質(zhì)量管理目標(biāo)為：

1、顧客滿意度295分；

2、及時(shí)交付率100%；

本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)為：

環(huán)境目標(biāo)：

1、火災(zāi)事故為0；

2、固廢分類回收率100%

職業(yè)健康安全目標(biāo)：

1、人身傷害為0

2、火災(zāi)事故為0.

各部門在職責(zé)范圍內(nèi)，通過各種形式對(duì)管理目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行宣傳；

--管理目標(biāo)、指標(biāo)要在部門進(jìn)行分解、展開，制定相應(yīng)的管理方案,確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)；

一在管理評(píng)審做出決策時(shí)或管理體系運(yùn)行發(fā)生變化時(shí)，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門對(duì)管理方

針、目標(biāo)進(jìn)行修訂，以滿足顧客、法律法規(guī)的要求。

上?；堇萄性O(shè)施貿(mào)易有限公司

總經(jīng)理：2018年10月23日

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0.6公司組織結(jié)構(gòu)

公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖

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0.7公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表

最高管理者

IS019001：2015IS014001：2015GB/T28001-20U行政部銷售部財(cái)務(wù)部

管理層代表

4.1理解組織及其背景環(huán)境4.1理解組織及其所處環(huán)境★△△△△

4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2理解相關(guān)方的需求和期望★△△△△

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3確定環(huán)境管理體系的范圍4.1總要求★△△△△

4.4質(zhì)量管理體系4.4環(huán)境管理體系★△△△

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾★△△△△

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★△△△△

5.2質(zhì)量方針5.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針★A△△△

4.4.1資源、作用、職責(zé)、

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限★△△△△

責(zé)任和權(quán)限

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1總則★★★★★

6.1.2環(huán)境因素4.3.1危險(xiǎn)源★★★★

4.3.2法律法規(guī)和其他要

6.1.3合規(guī)義務(wù)★★★★

求

6.1.4措施的策劃4.4.6運(yùn)行控制★★★★

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃★△△△△

6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)施的策劃4.3.3目標(biāo)及方案★A★△△

6.3變更的策劃△★△△

7.1.1總則7.1資源★A△△△

7.1.2人員△★△△

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施△★△△

7.1.4過程環(huán)境△★△△

7.1.5監(jiān)視和測量設(shè)備△★△△

7.1.6組織的知識(shí)★★△△

7.2能力7.2能力4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)△★△△

7.3意識(shí)7.3意識(shí)△★△△

7.4溝通7.4信息交流4.4.3溝通參與和協(xié)商★★★★

7.5形成文件的信息7.5形成文件的信息4.4.4文件△★△△

7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.2創(chuàng)建和更新4.4.5文件控制★★★★

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最高管理者

IS019001：2015IS014001：2015GB/T28001-2011行政部銷售部財(cái)務(wù)部

管理層代表

7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3文件化信息的控4.5.4記錄控制△★★△

8.1運(yùn)行策劃和控制★△★★△

8.1運(yùn)行策劃和控制4.4.6運(yùn)行控制★△★△

8.2.1顧客溝通△△★△

8.2.2與服務(wù)相關(guān)的要求的確定△△★△

8.2.3與服務(wù)相關(guān)的要求的評(píng)審△△★△

8.2.4服務(wù)要求的修改△△★A

8.3設(shè)計(jì)開發(fā)不適用

8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制△△★△

8.5服務(wù)提供★△★△

8.5.1服務(wù)提供的控制★★★△

8.6服務(wù)的放行△△★△

8.7不合格輸出的控制△△★△

8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)★★★★★

9績效評(píng)價(jià)9績效評(píng)價(jià)4.5.1績效測量與監(jiān)視★★★★

9.1.1總則9.1.1總則△△△△

9.1.2顧客滿意△★△

9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)★★★★

9.1.3分析與評(píng)價(jià)★★★★

9.2內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核4.5.5管理體系審核★△△

9.3管理評(píng)審9.3管理評(píng)審4.6管理評(píng)審★★★★★

10持續(xù)改進(jìn)10持續(xù)改進(jìn)★△△△

10.1總則10.1總則★★★★

4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正

10.2不符合和糾正措施10.2不符合和糾正措施△★△

與預(yù)防措施

10.3持續(xù)改進(jìn)10.3持續(xù)改進(jìn)★★★★

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1.0目的、適用范圍

1.1目的

本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2015、ISO14001：2015和GB/T2800L2011建立、實(shí)施并有效保

持本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧

客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品一一教學(xué)裝備及其配套設(shè)施、數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備的銷售及

售后服務(wù)，并通過持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達(dá)到顧客滿

意；同時(shí)為公司提升環(huán)境績效，履行合規(guī)義務(wù)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)；也旨在控制公司職業(yè)健康

安全風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)職業(yè)健康安全績效。使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度的完善、有效,

從而為全球的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全做出更大貢獻(xiàn)。

1.2適用范圍

本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、管理體系的要求，適用于教學(xué)裝備及其

配套設(shè)施、數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備的銷售及售后服務(wù)并通過體系的有效用，包括體系持續(xù)

改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與法令法律法規(guī)要求，以增強(qiáng)顧客滿意。

本手冊(cè)亦可用于需要證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品

（教學(xué)裝備及其配套設(shè)施、數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備的銷售及售后服務(wù)）的場合。

本手冊(cè)也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力

的依據(jù)之一。

本手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。

1.3不適用說明

由于公司所有經(jīng)營活動(dòng)均按照國家行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求實(shí)施，不存在設(shè)計(jì)和

開發(fā)活動(dòng)，故標(biāo)準(zhǔn)8.3“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款不適用本公司，且不適用8.3條

款不影響組織確保其產(chǎn)品和服務(wù)合格的能力或責(zé)任，對(duì)增強(qiáng)顧客滿意也不會(huì)產(chǎn)生影響。

1.4管理手冊(cè)的管理

1.4.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表協(xié)調(diào)，行政部負(fù)責(zé)本管理手冊(cè)的管理。

1.4.2本管理手冊(cè)持有者妥善保管，不得丟失、修改、涂抹、轉(zhuǎn)讓，以保持“法規(guī)”的嚴(yán)

肅性。

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2.0引用標(biāo)準(zhǔn)

下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，經(jīng)本手冊(cè)引用而成為本手冊(cè)的正式要求。在使用本手冊(cè)時(shí)注意使

用這些標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。

IS09000:2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

1509001:2015《質(zhì)量管理體系要求》

15014001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》

GB/T28002-2011《職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施指南》

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)

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3.0引用標(biāo)準(zhǔn)、名詞及術(shù)語定義

3.1本手冊(cè)及程序文件引用了IS09000:2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、IS014001:2015

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》

的術(shù)語

3.2縮略語

QES：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系

SHHL：為“上海惠利教研設(shè)施貿(mào)易有限公司”的字母代號(hào)。

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4組織環(huán)境

4.1理解組織及其所處的環(huán)境

4.1.1公司戰(zhàn)略和方向

上?；堇萄性O(shè)施貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)范圍主要是教學(xué)裝備及其配套設(shè)施、數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室成

套設(shè)備的銷售及售后服務(wù)。公司秉承“求實(shí)、求新、求質(zhì)、求效”的企業(yè)精神，努力踐行

“管理無盲點(diǎn)，服務(wù)無挑剔”的服務(wù)宗旨。通過實(shí)踐及全體員工的共同努力，不斷摸索和

總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，贏得了市民和服務(wù)單位的好評(píng)，使公司的服務(wù)業(yè)務(wù)不斷拓展和壯大，收到了良

好的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益。

4.1.2內(nèi)部因素和外部因素

（1）公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識(shí)別、分析，對(duì)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)

境安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因

素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。

（2）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識(shí)和管理績效

等相關(guān)因素。

（3）外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競爭、市場環(huán)境、

外部文化、社會(huì)因素和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。

（4）內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。

（5）公司每年定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公

司戰(zhàn)略，對(duì)不斷變化的市場。

4.1.3公司的組織結(jié)構(gòu)（見0.6公司組織結(jié)構(gòu)）

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

4.2.1由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的范圍內(nèi)教學(xué)裝備及

其配套設(shè)施、數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備的銷售及售后服務(wù)能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，

公司按相關(guān)程序的確定：

a）與質(zhì)量和環(huán)境安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、股東、銀行、外部供方、員工及

監(jiān)管部門等；

b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。

c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。

4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評(píng)

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審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，適市場的需求。

4.3確定管理體系的范圍

4.3.1公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性決定了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健

康安全管理體系的控制范圍。

4.3.2在確定公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍時(shí)，公司考慮了以下幾方面：

a）各種內(nèi)部和外部因素，見4.1；

b）相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見4.2；

c）其組織單元、職能和物理邊界；

d）組織的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)。

e）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。

4.3.3確定了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系適用范圍：教學(xué)裝備及其配套設(shè)施、

數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備的銷售及售后服務(wù)包含實(shí)現(xiàn)適用范圍的過程、相關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康

安全管理活動(dòng)及公司管理體系涉及的各職能部門。對(duì)確定的適用范圍的全部要求，公司予

以實(shí)施。

適用地點(diǎn)：福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍巖大道282號(hào)商會(huì)大廈C幢4層403單元，涉

及產(chǎn)品和服務(wù)范圍：教學(xué)裝備及其配套設(shè)施、數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備的銷售及售后服務(wù)。

4.3.4相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持，并可為相關(guān)方獲取。

4.3.5如果公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的用范圍不適用本標(biāo)準(zhǔn)的某些要求,

說明理由。那些不適用公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求，不能影響組織確

保服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任，否則不能聲稱符合本標(biāo)準(zhǔn)。

4.4管理體系及其過程

4.4.1公司按1509001:2015；IS014001:2015；GB/T28001-2011idt0HSAS18001:2007

標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理體系，將其形成管理手冊(cè)，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。通

過運(yùn)行管理體系達(dá)到以下目的：

a）確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程所需的輸入和期望的輸出及其在整個(gè)企業(yè)

中的用；

b）確定這些過程的順序和相互作用及其所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效

指標(biāo)）；見“質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過程相互作用圖”。

c）將上述過程融入企業(yè)其它各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)過程中，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效；

d）確保為管理體系提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視；

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e）規(guī)定這些過程相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；

f）評(píng)價(jià)和對(duì)過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

g）通過適當(dāng)方式對(duì)過程實(shí)施監(jiān)視、測量和分析，實(shí)施所需的變更，對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)以確

保過程的預(yù)期效果；

h）對(duì)過程和管理體系實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。

4.4.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際需要，企業(yè)必須：

a）根據(jù)服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)范、操作規(guī)范等體系文件，支

持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各過程運(yùn)行，同時(shí)保留相關(guān)的記錄等信息。

b）保留確認(rèn)過程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。見“0.7質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能

分配表”

c）識(shí)別和控制外包過程。外包過程是形成產(chǎn)品的一部分，公司對(duì)外包過程進(jìn)行控制，建

立外包供方清單并對(duì)外包供方進(jìn)行有效管理；針對(duì)不同的過程，特別是所分擔(dān)的責(zé)任程度

和風(fēng)險(xiǎn)程度的不同與外包供方在技術(shù)上、工藝環(huán)境、職業(yè)健康安全方面取得一致，由相關(guān)

部門對(duì)外包供方提出要求，并以協(xié)議的方式確定過程監(jiān)控的具體要求。

經(jīng)確認(rèn)，公司在本階段暫時(shí)無外包過程。

4.4.3為使公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，各部門：

1）按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件中的規(guī)定貫徹實(shí)施，文件中的規(guī)定與實(shí)際運(yùn)

作保持一致。

2）隨著質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的變化，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目

標(biāo)的變化，定期評(píng)審，及時(shí)修訂質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，確保其有效性、

充分性和適宜性。

3）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系建立后，不斷完善，持續(xù)改進(jìn)，提高有效性和效率。

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則

本公司總經(jīng)理承諾在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理過程中實(shí)施以下活動(dòng)：

a）制定公司質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，并確保方針與組織的戰(zhàn)略方向保

持一致以及方針在公司內(nèi)得到理解和實(shí)施。對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性

承擔(dān)責(zé)任；

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b）在相關(guān)職能、層次、過程上建立公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)，定期

對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行分析、總結(jié)以及改進(jìn)，確保與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；

C）建立公司培訓(xùn)系統(tǒng)，定期制定培訓(xùn)計(jì)劃，理解滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，提

高全體員工的過程方法的意識(shí)，傳達(dá)有效的體系管理以及滿足管理體系、服務(wù)要求的重要

性，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；

d）建立合理的公司組織結(jié)構(gòu),確保管理體系所需資源能被獲得。

——確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需資源的配置和獲得。在服務(wù)經(jīng)營活動(dòng)中，

嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)卣姆煞ㄒ?guī)和其他要求，將質(zhì)量、健康安全和環(huán)境作為整個(gè)服務(wù)經(jīng)營活

動(dòng)的一部分，在決策、部署服務(wù)經(jīng)營活動(dòng)中的事項(xiàng)時(shí)：

——首先考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，優(yōu)先安排這方面的事宜；

一一持續(xù)保障環(huán)境和職業(yè)健康安全的投入，提供必需的資源；

e）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維。

——在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中使用過程方法，對(duì)各個(gè)過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制

定各類風(fēng)險(xiǎn)急預(yù)案，確保風(fēng)險(xiǎn)受控；

一一持續(xù)治理事故隱患，為服務(wù)經(jīng)營活動(dòng)提供合格的安全服務(wù)條件；

——全面開展風(fēng)險(xiǎn)管理，及時(shí)識(shí)別作業(yè)場所和活動(dòng)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在

可接受的程度。

f）建立有效的溝通渠道，在各個(gè)層次上理解符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求

的重要性。吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)公司管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)，增強(qiáng)體系持續(xù)

改進(jìn)和創(chuàng)新；

g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；

h）創(chuàng)造良好的文化氛圍，鼓勵(lì)所有員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)，獎(jiǎng)勵(lì)表現(xiàn)突出的

員工，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性；

i）通過監(jiān)視和測量、績效評(píng)價(jià)等方法，推動(dòng)改進(jìn)；全面推行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管

理體系，持續(xù)提高管理績效。

J）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司總經(jīng)理證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：

a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；行政部編制適用的與教學(xué)

裝備及其配套設(shè)施、數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備的銷售及售后服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單；

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b）確定和對(duì)能夠影響范圍內(nèi)教學(xué)裝備及其配套設(shè)施、數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備的銷售及售

后服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

C）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。

d）總經(jīng)理授權(quán)行政部按照各自的職責(zé)分別收集和分析有關(guān)的信息，執(zhí)行《與服務(wù)有關(guān)的

要求的評(píng)審程序》的有關(guān)要求，了解顧客的需求和期望，以使服務(wù)過程及相關(guān)過程得到持

續(xù)改進(jìn)。

5.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針

5.2.1制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針

1）公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針見質(zhì)量手冊(cè)0.4章節(jié)。

2）公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康

安全方針的制定：

a）適組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動(dòng)、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響），并支

持其戰(zhàn)略方向；

b）為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)提供框架；

c）包括滿足適用要求的承諾；

------包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；

-----包括履行其合規(guī)性義務(wù)的承諾；

d）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系以提高質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

績效的承諾。

5.2.2溝通質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針

1）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以板報(bào)、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣

傳畫等形式，以便讓員工及時(shí)知曉。

2）公司將質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針對(duì)全體員工進(jìn)行宣講、教育，確保每個(gè)員工熟悉、

理解并貫徹執(zhí)行。

3）必要時(shí)，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。

4）公司通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針進(jìn)行適宜性評(píng)審和修訂，以反映不

斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限

5.3.1為了有效的實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)（見附件

0.6）,規(guī)定了各級(jí)各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行了必要

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的傳達(dá)，見“0.7質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表”。

5.3.2公司在確定各主要崗位職責(zé)權(quán)限時(shí)遵循了以下要求：

a）確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理符合標(biāo)準(zhǔn)的要求并各負(fù)其責(zé)；

b）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求得到充分執(zhí)行，結(jié)果符合期望的要求；

C）由管理者代表負(fù)責(zé)定期向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行績效及提出改進(jìn)的需求；

d）職責(zé)的充分履行，可以確保組織內(nèi)理解以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并提高顧客滿意的意識(shí)；

f）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系變更時(shí)保持其完整性。

5.3.3各級(jí)崗位職責(zé)和權(quán)限

（1）總經(jīng)理：

a）負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的策劃，負(fù)責(zé)公開的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全承諾，

向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并遵守環(huán)境保護(hù)和安全服務(wù)的法律法規(guī)，

制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，并簽署批準(zhǔn)、頒布；主持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體

系的管理評(píng)審工作；

b）任命管理者代表，負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限；

c）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》、“質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)”和“培訓(xùn)計(jì)劃”；

d）確保提供建立、實(shí)施并保持質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所必要的資源；

e）負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)和簽訂，審批“合格供方名錄”，對(duì)重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

事故負(fù)責(zé)；

f）指揮對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全造成影響的潛在緊急情況和事故的處置及采取響措施。

g）對(duì)總的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，并直接對(duì)顧客負(fù)責(zé)。副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)分管的工

作負(fù)責(zé)。

（2）管理者代表：

具體見：“0.2管理者代表授權(quán)書”

⑶行政部：

?負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和督促檢查全公司的管理和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作；

?歸口管理質(zhì)量環(huán)境安全管理體系文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件和其他管理類文件；

?負(fù)責(zé)公司檔案的管理工作包括組織產(chǎn)品文件和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行

文件的記錄的歸檔管理；

?負(fù)責(zé)公司各類資質(zhì)的申報(bào)、文件的管理更新；

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?參與對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審；

?組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的購置、發(fā)放；

?負(fù)責(zé)公司日常行政管理包括基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境管理；

?負(fù)責(zé)公司人力資源的規(guī)劃、管理、開發(fā)和培訓(xùn)等制度體系的建立、實(shí)施和完善；

?組織專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審和技術(shù)崗位、特殊崗位上崗資格評(píng)審工作等；

?負(fù)責(zé)公司總體績效考核體系的建立、組織、實(shí)施和完善；

?負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作；

?負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)分解，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

體系運(yùn)行中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查工作；

?負(fù)責(zé)公司合規(guī)性評(píng)價(jià)、急準(zhǔn)備和響工作的統(tǒng)一歸口管理；

?負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審和管理評(píng)審工作的組織和實(shí)施；

?負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系不符合、糾正和預(yù)防工作的統(tǒng)一歸口管理;

?負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)數(shù)據(jù)的綜合分析和改進(jìn)控制；

?負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)，進(jìn)行必要的更新；

?負(fù)責(zé)急準(zhǔn)備和響計(jì)劃落實(shí)及急情況的善后處理，包括本部門急準(zhǔn)備的物資管理。

⑷銷售部

?負(fù)責(zé)市場開發(fā)，組織投標(biāo)、合同談判、合同管理及相關(guān)臺(tái)帳管理、歸檔；負(fù)責(zé)顧客滿

意度的測量工作；

?歸口管理與顧客有關(guān)的過程，包括確定和評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，實(shí)施與顧客的有效

溝通，按顧客要求協(xié)調(diào)采購計(jì)劃。

?負(fù)責(zé)物資采購工作。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施采購計(jì)劃。

?負(fù)責(zé)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、管理工作。

?負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)，進(jìn)行必要的更新；

(5)財(cái)務(wù)部

?負(fù)責(zé)公司資金管理，質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的資金保障；

?負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)數(shù)據(jù)的綜合分析和改進(jìn)控制；

?負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)，進(jìn)行必要的更新；

6策劃

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6.1對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.1.1公司管理層及相關(guān)部門隨時(shí)關(guān)注4.1所述的因素和4.2中提及的要求，確定和評(píng)

估所要面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)和指標(biāo)或變更管理過程以適這些變化或?qū)崿F(xiàn)

改進(jìn)。

6.1.2措施的策劃

策劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，公司編制《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序》，

并考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取考慮：

1)可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；

2)與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；

3)企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；

4)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；

5)與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。

確定需要對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：

a)確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

b)增強(qiáng)有利影響；

c)預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；

d)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

組織確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊

急情況。

組織保持需要對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息。

6.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別

通過以下人員和部門的工作和過程，關(guān)注4.1和4.2的變化，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：

——公司管理層關(guān)注企業(yè)運(yùn)營方面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括：

(1)全球市場環(huán)境和發(fā)展趨勢；

(2)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

(3)服務(wù)質(zhì)量水平；

(4)法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

一一銷售部關(guān)注與顧客有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括：

(1)國內(nèi)和國際市場環(huán)境及變化；

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(2)顧客的需求和潛在需求；

(3)供商資質(zhì)對(duì)管理體系的影響；

(4)供商和外來人員在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的責(zé)任和義務(wù)；

(5)合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

一一行政部關(guān)注與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括：

(1)法律法規(guī)的變化及地方政府的要求；

(2)外部環(huán)境(包括空氣、水質(zhì)等)的變化；

(3)公司內(nèi)重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；

(4)基礎(chǔ)設(shè)施的完好情況對(duì)管理體系的影響；

——行政部關(guān)注人員和法律法規(guī)方面的風(fēng)險(xiǎn)，包括：

(1)與企業(yè)有關(guān)的所有法律法規(guī)要求的變化；

(2)人員的意識(shí)和能力對(duì)管理體系的影響；

(3)合同的合規(guī)性。

——銷售部關(guān)注與顧客滿意程度有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括：

(1)顧客的需求和潛在需求；

(2)用戶對(duì)公司產(chǎn)品的滿意程度；

一一財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)關(guān)注與財(cái)務(wù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括：

(1)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

——所有部門關(guān)注與本部門有關(guān)的過程和部門歸屬地內(nèi)可能的風(fēng)險(xiǎn)。

6.1.2.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)估

發(fā)現(xiàn)或管理風(fēng)險(xiǎn)的部門通過評(píng)審的方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)重要程度，評(píng)審的形

式可以是口頭的、會(huì)議的或現(xiàn)場評(píng)價(jià)。評(píng)審的結(jié)論可包括：

——采取直接的措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；

一一采取間接措施改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果；

——為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；

——消除風(fēng)險(xiǎn)源以便杜絕風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的會(huì)議和現(xiàn)場評(píng)價(jià)由組織評(píng)價(jià)的部門保留記錄。法律法規(guī)方面的風(fēng)險(xiǎn)不需

要評(píng)估，由相關(guān)部門按法規(guī)要求執(zhí)行，必要時(shí)由管理層推動(dòng)執(zhí)行。

6.1.2.3風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的管理

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按部門職責(zé)劃分，相關(guān)部門根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果采取必要的措施，定期檢查和驗(yàn)證措施的有效

性。

6.1.3環(huán)境因素

6.1.3.1總則

公司制定并實(shí)施《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，以確保：

a）持續(xù)識(shí)別、確定環(huán)境因素，進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，進(jìn)行控制策劃，

并為制定目標(biāo)和指標(biāo)、運(yùn)行控制提供依據(jù)；

b）識(shí)別異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況，及時(shí)更新上述環(huán)境因素的信息。

6.1.3.2環(huán)境因素識(shí)別

a）行政部按《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》的要求，組織各部門人員進(jìn)行環(huán)境因素

的識(shí)別和評(píng)