輸煤項(xiàng)目部缺陷管理制度

輸煤項(xiàng)目部缺陷管理制度為落實(shí)公司設(shè)備缺陷管理的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目部設(shè)備缺陷管理流程，確保輸煤系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全的目標(biāo)，特制定輸煤項(xiàng)目部缺陷管理制度。一.設(shè)備缺陷的處理1.缺陷處理應(yīng)嚴(yán)格按照輸煤公司下發(fā)的《設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行；2.各專業(yè)主任每天應(yīng)至少查閱缺陷4次（即上午2次，下午2次），缺陷一經(jīng)確認(rèn)，專業(yè)應(yīng)及時(shí)安排處理。3.對(duì)發(fā)生的缺陷，設(shè)備部確認(rèn)后專業(yè)應(yīng)立即簽票，檢修負(fù)責(zé)人應(yīng)督促運(yùn)行人員接票，工作結(jié)束點(diǎn)檢驗(yàn)收合格后，應(yīng)督促運(yùn)行人員及時(shí)消票消缺陷，如運(yùn)行人員不按規(guī)定接票消缺，檢修負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向?qū)I(yè)主任匯報(bào)；4.各專業(yè)應(yīng)在當(dāng)日下午17：00前將本班當(dāng)日缺陷的處理情況匯報(bào)項(xiàng)目部生產(chǎn)副經(jīng)理處，匯報(bào)情況應(yīng)包含：當(dāng)日未消除缺陷項(xiàng)目及未消除原因；5.項(xiàng)目部專業(yè)主任生產(chǎn)副經(jīng)理應(yīng)在當(dāng)日17：30前將項(xiàng)目部缺陷處理情況匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，匯報(bào)情況應(yīng)包含當(dāng)日項(xiàng)目部總的未消除缺陷項(xiàng)目及未消除原因；6.對(duì)24小時(shí)無法消除的三類缺陷，專業(yè)主任應(yīng)在缺陷開工前匯報(bào)經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理處。并向設(shè)備部對(duì)口專業(yè)點(diǎn)檢員匯報(bào)，并適當(dāng)延長(zhǎng)消缺時(shí)間后，開始消缺；7.對(duì)已開工后發(fā)現(xiàn)重大缺陷或因備品沒有落實(shí)等原因在24小時(shí)內(nèi)無法消除的缺陷，專業(yè)主任應(yīng)立即向經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理反映，同時(shí)應(yīng)向設(shè)備部對(duì)口專業(yè)點(diǎn)檢員匯報(bào)，適當(dāng)延長(zhǎng)消缺處理時(shí)間；8.當(dāng)日項(xiàng)目部帶班人員應(yīng)對(duì)22：00以前發(fā)生的缺陷安排處理，在值班記錄本上如實(shí)記錄當(dāng)班消缺情況。并在次日早8：00前向項(xiàng)目經(jīng)理和生產(chǎn)副經(jīng)理匯報(bào)當(dāng)晚缺陷消除情況。二.設(shè)備缺陷管理制度1.消除缺陷包括現(xiàn)場(chǎng)缺陷消除和輸煤公司信息一體化及老MIS內(nèi)缺陷消除；2.未經(jīng)運(yùn)行人員和設(shè)備部點(diǎn)檢同意，不得擅自使用運(yùn)行和設(shè)備部人員工作號(hào)消除信息一體化及老MIS內(nèi)缺陷；3.生產(chǎn)副經(jīng)理應(yīng)在每周日上午12：00分前分析出項(xiàng)目部上周（上周日---本周六）缺陷處理情況，以電子郵件形式匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理處；4.出現(xiàn)重復(fù)性缺陷時(shí)，由發(fā)生缺陷的專業(yè)2日內(nèi)組織分析，并將《重復(fù)缺陷分析報(bào)告》于分析后2日內(nèi)上報(bào)項(xiàng)目部生產(chǎn)副經(jīng)理處。《重復(fù)缺陷分析報(bào)告》格式如下：（1）.缺陷名稱及缺陷編號(hào)；（2）.缺陷處理經(jīng)過；（3）.原因分析；（4）.防范措施；5.出現(xiàn)重大缺陷時(shí)，在缺陷消除后3日內(nèi)由項(xiàng)目部組織所涉及專業(yè)進(jìn)行分析，并在分析后2日內(nèi)寫出《重大缺陷分析報(bào)告》，格式同《重復(fù)缺陷分析報(bào)告》；6.生產(chǎn)副經(jīng)理應(yīng)在每月2日下午17：30前統(tǒng)計(jì)出項(xiàng)目部上月缺陷處理情況，并編寫缺陷分析報(bào)告，以書面形式報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理處。7.員工每天在設(shè)備巡視保潔過程中，按照設(shè)備劃分對(duì)設(shè)備進(jìn)行每日檢查巡視，專業(yè)應(yīng)鼓勵(lì)大家積極查找設(shè)備缺陷，保潔時(shí)對(duì)有明顯的缺陷沒有查出來的人員專業(yè)應(yīng)當(dāng)給予考核。8.當(dāng)天巡檢和保潔檢查發(fā)現(xiàn)的缺陷，必須安排處理。9.各專業(yè)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部缺陷分析進(jìn)行收集，對(duì)照缺陷分析舉一反三進(jìn)行處理。10.項(xiàng)目部管理人員對(duì)設(shè)備的巡檢中，凡是發(fā)現(xiàn)明顯缺陷但專業(yè)人員沒有發(fā)現(xiàn)的對(duì)專業(yè)主任進(jìn)行考核。四.設(shè)備缺陷管理的目標(biāo)（一）根本目標(biāo)：加強(qiáng)點(diǎn)檢定修工作的落實(shí)，開展預(yù)防性檢修，實(shí)現(xiàn)機(jī)組長(zhǎng)期安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全。（二）具體目標(biāo)1.消缺率≥98%。2.消缺及時(shí)率100%。3.重復(fù)缺陷條數(shù)為零。（三）缺陷分類設(shè)備缺陷分為五類，即一類缺陷、二類缺陷、三類缺陷、非設(shè)備性缺陷、設(shè)備異?，F(xiàn)象。1、一類缺陷：是指直接危及設(shè)備和人身安全，需要立即停運(yùn)機(jī)組進(jìn)行處理的缺陷。2.二類缺陷：是指設(shè)備運(yùn)行參數(shù)或試驗(yàn)數(shù)據(jù)已超標(biāo)，但仍可繼續(xù)監(jiān)視運(yùn)行，需要制定技術(shù)保證措施，最終結(jié)合近期A、B、C、D級(jí)檢修或停備才能消除的設(shè)備缺陷。3.三類缺陷：是指在機(jī)組運(yùn)行情況下，通過運(yùn)行方式調(diào)整，設(shè)備倒換、系統(tǒng)隔絕即可消除的設(shè)備缺陷。4.非設(shè)備性缺陷：是指非生產(chǎn)設(shè)備的缺陷，且對(duì)主輔設(shè)備安全運(yùn)行無直接影響，并隨時(shí)可以消除的缺陷，例如門鎖生銹、玻璃損壞、油漆脫落等。5.設(shè)備異?，F(xiàn)象：是指設(shè)備運(yùn)行參數(shù)或試驗(yàn)數(shù)據(jù)雖未超標(biāo)，但已發(fā)生較明顯的劣化趨勢(shì)或設(shè)備狀態(tài)出現(xiàn)異常，需要加強(qiáng)監(jiān)督運(yùn)行的缺陷，進(jìn)入公司MIS異常分析流程，進(jìn)行分析，做好防范措施。6.重復(fù)缺陷是指：在確定的設(shè)備定修期（無特別定修期的按2個(gè)月計(jì)），定修期內(nèi)可出現(xiàn)一次設(shè)備消缺檢修，再次出現(xiàn)同一設(shè)備或系統(tǒng)停運(yùn)檢修列為重復(fù)缺陷。定修周期每季度評(píng)定一次，設(shè)備定期工作不列入重復(fù)缺陷，如變壓器硅膠更換、濾網(wǎng)清掃、加油脂等。（四）組織策劃項(xiàng)目部副經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃、組織、協(xié)調(diào)消缺過程和缺陷流程管理，每月對(duì)設(shè)備消缺進(jìn)行分析，總結(jié)消缺經(jīng)驗(yàn)，防止重復(fù)缺陷。對(duì)違反本規(guī)定的專業(yè)進(jìn)行考核。各專業(yè)是設(shè)備消缺的主體，負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)消除設(shè)備缺陷，達(dá)到設(shè)計(jì)性能。工作負(fù)責(zé)人是消缺的現(xiàn)場(chǎng)組織者，對(duì)消缺工作的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明作業(yè)負(fù)直接責(zé)任。（五）缺陷的處理時(shí)間要求1.一般原則：小缺陷不過班，大缺陷不過天（室外工作應(yīng)考慮環(huán)境條件限制因素），重大缺陷連續(xù)干。2.一類缺陷要立即停機(jī)處理，制定安全措施和消缺方案并明確消除時(shí)間，一有機(jī)會(huì)組織人員連續(xù)處理。3.二類缺陷結(jié)應(yīng)合近期A、B、C、D檢修或停備機(jī)會(huì)盡快安排處理，延期處理期間需制定安全技術(shù)措施和消缺方案并明確消除時(shí)間。對(duì)影響機(jī)組出力但不需要停機(jī)就可處理的缺陷必須立即組織人員連續(xù)處理。4.三類缺陷應(yīng)在許可開工后24小時(shí)內(nèi)完成消缺，非設(shè)備性缺陷在許可開工后48小時(shí)內(nèi)完成消缺。5.夜間（22時(shí)至次日8時(shí)）出現(xiàn)的缺陷是否需要立即處理由值長(zhǎng)界定，但夜間出現(xiàn)的危及設(shè)備安全、影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的缺陷或因缺陷存在會(huì)被中調(diào)考核的缺陷必須連續(xù)處理，不得拖延。6.緊急缺陷由值長(zhǎng)電話通知維護(hù)單位人員處理。維護(hù)人員接到通知后白天15分鐘到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，夜間30分鐘到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)（以到值長(zhǎng)處報(bào)到時(shí)間為準(zhǔn)）。7.接到工單（或電話通知）、提交工作票、許可工作票、預(yù)驗(yàn)收、驗(yàn)收、終結(jié)工作票、統(tǒng)計(jì)等環(huán)節(jié)的管理由生產(chǎn)MIS實(shí)現(xiàn)，每個(gè)環(huán)節(jié)最后的完成時(shí)間由軟件自動(dòng)生成。各流程處理時(shí)限為1小時(shí)（夜間22點(diǎn)到次日8點(diǎn)缺陷按次日8點(diǎn)計(jì)時(shí)）。（六）缺陷的統(tǒng)計(jì)、分析與考核1.只對(duì)設(shè)備的一、二、三類缺陷（按甲方設(shè)備部統(tǒng)計(jì)缺陷為準(zhǔn)）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并實(shí)施獎(jiǎng)懲。專業(yè)人員通過定修和定期工作排除的缺陷不計(jì)入消缺統(tǒng)計(jì)；鼓勵(lì)專業(yè)人員主動(dòng)發(fā)現(xiàn)缺陷，對(duì)于專業(yè)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并提票檢修的缺陷不計(jì)入消缺統(tǒng)計(jì)。但不能出現(xiàn)重復(fù)缺陷。2.汽機(jī)、鍋爐、電氣、燃料、硫灰、化學(xué)專業(yè)每發(fā)生設(shè)備重復(fù)缺陷，屬于專業(yè)原因的考核責(zé)任專業(yè)200元/次。3.汽機(jī)、鍋爐、電氣、燃料、硫灰、化學(xué)專業(yè)每月消缺率必須達(dá)到98%以上，達(dá)不到者，考核責(zé)任專業(yè)200元/項(xiàng)。因綜合專業(yè)配合不到位（是否到位，有項(xiàng)目部裁斷）連帶考核綜合專業(yè)200元/項(xiàng)。4.接到工單（或看到缺陷）、提交工作票、完工提請(qǐng)驗(yàn)收等3個(gè)環(huán)節(jié)因自身原因超過1小時(shí)的（夜間22點(diǎn)到次日8點(diǎn)缺陷或工單按次日8：00點(diǎn)計(jì)時(shí)）考核責(zé)任專業(yè)100元/次。5.消缺要及時(shí)。三類缺陷在許可開工后24小時(shí)未消缺，非設(shè)備性缺陷在許可開工后48小時(shí)內(nèi)未消缺（工單特殊要求工期按要求執(zhí)行），屬專業(yè)原因的考核責(zé)任專業(yè)200元/項(xiàng)。緊急缺陷專業(yè)人員接到值長(zhǎng)通知后白天15分鐘未到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)或夜間30分鐘未到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，考核責(zé)任專業(yè)100元/次。6.需結(jié)合A、B、C、D級(jí)檢修或停備安排處理的缺陷，設(shè)備管理部已安排，因?qū)I(yè)自身原因未消除的考核責(zé)任專業(yè)500元/項(xiàng)。7.項(xiàng)目部整理統(tǒng)計(jì)的缺陷，如與甲方統(tǒng)計(jì)缺陷有出入（如：我們統(tǒng)計(jì)的少），考核責(zé)任專業(yè)100元/項(xiàng)。8.消缺工作，如被甲方考核，則有責(zé)任專業(yè)承擔(dān)。9.具體考核細(xì)則：1）缺陷消除率考核：消缺率每月在100%以上的，獎(jiǎng)勵(lì)相應(yīng)專業(yè)500元，每周消缺率專業(yè)低于（95—90%含95%），每降低1%考核相應(yīng)專業(yè)100元，消缺率低于（90—80%含90%），考核責(zé)任專業(yè)（包括綜合專業(yè)）600元。消缺率低于（80—60%含80%）考核責(zé)任專業(yè)800元，消缺率低于60%的考核1000元。（因配合工種影響消缺率連帶考核配合專業(yè)，有項(xiàng)目部裁斷）2）缺陷消除及時(shí)率考核：每月各專業(yè)缺陷消除及時(shí)率達(dá)到98%，每提高1%獎(jiǎng)相關(guān)專業(yè)100元，綜合專業(yè)沒有因?yàn)樽约汗ぷ饔绊懫渌麑I(yè)及時(shí)消缺的嘉獎(jiǎng)100元，每月消缺及時(shí)率低于95%，考核責(zé)任專業(yè)（包括綜合專業(yè)）500元。【注：鑒于1）項(xiàng)條款獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用，機(jī)、爐、電、燃、硫灰、化學(xué)、綜合七個(gè)專業(yè)，當(dāng)月全部完成項(xiàng)目部指標(biāo)的，消缺率嘉獎(jiǎng)費(fèi)用為共計(jì)500*5+200+300=3000元；第2）項(xiàng)條款獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用，機(jī)、爐、電、燃、硫灰、化學(xué)、綜合七個(gè)專業(yè)，當(dāng)月全部完成項(xiàng)目部指標(biāo)的，消缺率嘉獎(jiǎng)費(fèi)用為共計(jì)1100元，兩項(xiàng)消缺獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用按12個(gè)月統(tǒng)計(jì)，（3000+1100）*12=49200元?！?）專業(yè)主任對(duì)于專業(yè)發(fā)生的缺陷，從設(shè)備部確認(rèn)后1個(gè)小時(shí)（晚上22:00—8：00除外），沒有及時(shí)安排的，項(xiàng)目部發(fā)現(xiàn)考核專業(yè)主任20元/條。4）專業(yè)對(duì)于當(dāng)天發(fā)生的三類缺陷應(yīng)在當(dāng)天消除，沒有消除或沒有正當(dāng)原因不消除的（廠內(nèi)無備品或其它經(jīng)部門同意，準(zhǔn)許延期的除外），每項(xiàng)缺陷考核專業(yè)主任50元，主管及專工各30元，對(duì)于弄虛作假的進(jìn)行加倍考核。專業(yè)值班人員對(duì)于每天22：00以前發(fā)生的缺陷，及時(shí)查閱并處理，項(xiàng)目部代班人員及時(shí)督促，沒有特殊原因不消除的，考核項(xiàng)目部帶班人員50元，專業(yè)值班人員30元。5）專業(yè)月缺陷消除率三個(gè)月連續(xù)排名在項(xiàng)目部最后一名的，考核該專業(yè)100元，專業(yè)主任50元，專工及主管各30元。第四個(gè)月及以后仍最后的加倍考核。6）專業(yè)消除缺陷中發(fā)生一般重復(fù)性檢修，考核消缺責(zé)任人100元/次，并且加罰專業(yè)50元/次。發(fā)生重要重復(fù)性檢修，考核消缺責(zé)任人200元/次，并且加罰專業(yè)100元/次。7）專業(yè)發(fā)生重復(fù)性缺陷時(shí)，專業(yè)主任2日內(nèi)組織分析，專業(yè)將《重復(fù)缺陷分析報(bào)告》2日內(nèi)發(fā)郵件到項(xiàng)目部生產(chǎn)副經(jīng)理處。沒有及時(shí)匯報(bào)的考核專業(yè)主任20元/次。8）專業(yè)在出現(xiàn)二類和無備品缺陷時(shí)，專業(yè)主任2日內(nèi)對(duì)二類缺陷制定專業(yè)缺陷防范措施并且發(fā)郵件到生產(chǎn)副經(jīng)理處。無備品的缺陷，每個(gè)星期專業(yè)及時(shí)把備品督促情況匯報(bào)到項(xiàng)目部經(jīng)理及生產(chǎn)副經(jīng)理處，不匯報(bào)，考核專業(yè)主任50元/周。9）每次機(jī)組停運(yùn)檢修前，專業(yè)及時(shí)統(tǒng)計(jì)一體化及MIS系統(tǒng)上需要停系統(tǒng)處理的缺陷，及時(shí)檢查消缺備品和材料，安排消缺人員，在機(jī)組停運(yùn)時(shí)專業(yè)不能消除的二類缺陷和無備品缺陷，專業(yè)要說明原因，及時(shí)匯報(bào)到項(xiàng)目經(jīng)理和生產(chǎn)副經(jīng)理處，能消除缺陷而沒有消除的每項(xiàng)考核相應(yīng)專業(yè)500元。10）對(duì)于專業(yè)設(shè)備解體檢修及消缺時(shí)，需要專業(yè)及設(shè)備部驗(yàn)收的工作，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)先自檢，然后專業(yè)進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收。專業(yè)驗(yàn)收合格后通知設(shè)備部點(diǎn)檢和項(xiàng)目部分管生產(chǎn)副經(jīng)理進(jìn)行三級(jí)驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的，考核專業(yè)主任100元，再次驗(yàn)收不合格加倍考核。11）管線（水、灰、渣、氣、油、粉等）出現(xiàn)因管線泄露未及時(shí)處理而受到輸煤公司通報(bào)批評(píng)的，每次考核責(zé)任專業(yè)100元12）因檢修責(zé)任人原因造成質(zhì)量事件，每次考核100元，造成嚴(yán)重后果的加倍考核。13）專業(yè)沒有對(duì)所發(fā)生的周缺陷進(jìn)行分析學(xué)習(xí)