技術(shù)處質(zhì)量信息管理辦法和表單

編號：技術(shù)處質(zhì)量信息管理辦法編制：審核：審定：Xxx質(zhì)量技術(shù)部xxxxx年xx月技術(shù)處質(zhì)量信息管理辦法目的加強發(fā)動機生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題信息的管理，提高發(fā)動機每日質(zhì)量問題、裝車質(zhì)量信息的有效閉環(huán)。范圍本辦法適用于發(fā)動機生產(chǎn)過程、裝車過程以及售后質(zhì)量信息傳遞及處理。職責3.1各班組技術(shù)主管負責本單位質(zhì)量信息的收集、上報、處置與閉環(huán)；3.2室主任/技術(shù)負責人，負責對其室/班組質(zhì)量信息監(jiān)督與考核；3.3質(zhì)量主管負責質(zhì)量信息管理工作的檢查與評價。4管理流程4.1技術(shù)人員每天到生產(chǎn)現(xiàn)場，檢查工藝、質(zhì)量執(zhí)行情況，下班前將發(fā)現(xiàn)的各種質(zhì)量問題或質(zhì)量隱患，如實填寫到《技術(shù)處現(xiàn)場工藝執(zhí)行檢查日報表》（附表1），次日上午8：30前發(fā)送質(zhì)量主管，質(zhì)量主管每日將《技術(shù)處現(xiàn)場工藝執(zhí)行檢查日報表》匯總。4.2質(zhì)量主管每日將零公里發(fā)布、工廠質(zhì)量日報等質(zhì)量信息填入《質(zhì)量信息匯總表》（附表2），發(fā)送相關(guān)責任室組回復、整改；4.3技術(shù)處產(chǎn)品技術(shù)主管負責零部件信息的閉環(huán)處理。閉環(huán)時間：市內(nèi)供應商的零部件三個工作日閉環(huán)，市外供應商的零部件七個工作日閉環(huán)；如需延期閉環(huán)，需填寫《質(zhì)量信息閉環(huán)延期申請表》（附表3）；4.3.1零部件5件以上質(zhì)量問題，零星關(guān)重零部件質(zhì)量問題或重復發(fā)生的零部件質(zhì)量問題，按《重慶xx有限公司供應商考核管理程序》執(zhí)行，填寫《供應商考核表》（附表4），同時填寫《不良對策表》（附件）和《四工廠過程技術(shù)質(zhì)量信息處理跟蹤表》（附表5），對問題進行整改與驗證閉環(huán)；4.3.2零部件5件以下質(zhì)量問題，填寫《發(fā)動機零部件質(zhì)量信息反饋及處理表》（附表6），并通報供應商整改4.3.3潛在影響發(fā)動機裝配質(zhì)量問題的零部件，按《5考核5.1未按時上報、反饋、關(guān)閉質(zhì)量信息的責任人，每條扣50元，室主任/技術(shù)組長負連帶責任每條扣30元；5.2整改措施未按時間節(jié)點執(zhí)行，扣責任人50元/項，扣室主任/技術(shù)組長30元/項；5.3有效的質(zhì)量整改措施未固化，導致同類問題再次發(fā)生，扣責任人50元/項，扣室主任/技術(shù)組長30元/項；5.4《供應商考核表》填寫不正確或不及時，扣責任人50元/項，扣室主任/技術(shù)組長30元/項；未發(fā)出《不良對策表》要求供應商整改，扣責任人50元/項，扣室主任/技術(shù)組長30元/項；未發(fā)出《四工廠過程技術(shù)質(zhì)量信息處理跟蹤表》對問題實施驗證閉環(huán)，扣責任人50元/項，扣室主任/技術(shù)組長30元/項。5.5質(zhì)量主管對每月信息關(guān)閉情況檢查通報。附表1技術(shù)處現(xiàn)場工藝執(zhí)行檢查日報表序號檢查日期檢查人受檢單位檢查工序存在問題操作者班組長問題出現(xiàn)次數(shù)整改措施閉環(huán)情況備注質(zhì)量信息匯總表序號發(fā)生地點機型問題描述數(shù)量（件）發(fā)生時間供應商問題來源責任單位信息發(fā)送員處置人員現(xiàn)場臨時處置情況回復情況回復時間備注附表2附表3：質(zhì)量信息閉環(huán)延期申請表信息編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號供應商名稱問題發(fā)生日期指定閉環(huán)日期問題描述申請閉環(huán)延期時間閉環(huán)延期原因是否同意延期編制：審核：審定：附表4：xx有限公司供應商考核表編號：填表時間：年月日座機：手機：產(chǎn)品（件號）考核事由：考核依據(jù)：根據(jù)《xx有限公司供應商考核管理辦法》之《xx有限公司供應商評價及考核細則》第條款。建議考核方式扣分日期：分值□金額￥申請單位室主任意見供應商委托代理人簽字供應商蓋章注：供應商收到本《考核表》15個工作日內(nèi)，如無回復則視為默認。附表5：四工廠過程技術(shù)質(zhì)量信息處理跟蹤表信息編號：發(fā)生日期故障數(shù)及比例指定關(guān)閉時間實際關(guān)閉時間發(fā)出單位四工廠技術(shù)處評價單位評價√評價人簽名主管車間組長已解決□未解決□機型產(chǎn)品圖號產(chǎn)品名稱審核檢驗處主管已解決□未解決□審定車間主任已解決□未解決□臨時措施存在問題（可附圖片）原因分析整改措施完成時間措施落實確認操作者驗證效果效果評價：簽名：填寫說明：1．指定關(guān)閉時間從發(fā)生之日起，市內(nèi)供應商的零部件三個工作日閉環(huán)，市外供應商的零部件七個工作日閉環(huán)。2．本表的審簽、評價簽名、確認簽名的流轉(zhuǎn)工作由產(chǎn)品技術(shù)人員負責。3．實際關(guān)閉時間由車間主任填寫。4．本表的填寫順序：①產(chǎn)品技術(shù)員填寫粗線框前的內(nèi)容②技術(shù)處審簽③操作者效果確認④評價單位5．措施落實確認由產(chǎn)品主管員填寫。6．如表格頁面不夠，可增加附頁。7、編號：發(fā)技GZ-年限-順序號。附表6：發(fā)動機零部件質(zhì)量信息反饋及處理表信息編號：發(fā)生日期發(fā)出日期指定返回日期實際返回日期發(fā)出單位四工廠技術(shù)處接收單位（公章）主管主管機型產(chǎn)品圖號產(chǎn)品名稱審核審定審定批準存在問題（可附圖片）原因分析整改措施完成時間整改效果確認確認人填寫說明：1.接收單位批準一欄由主管技術(shù)質(zhì)量的廠級領(lǐng)導簽字。2.表格中