2020年電梯公司程序文件匯編

***電梯有限公司

程序文件匯編

文件編號:Q/YJDTCXHB-XXXX

XXXX-01-01批準XXXX-01-3實

施

***電梯有限公司

目錄

編號文件名頁碼

Q/YJDTCX01-XXXX文件控制程序...............................1

Q/YJDTCX02-XXXX記錄控制程序..............................7

Q/YJDTCX03-XXXX用戶滿意控制程序..........................11

Q/YJDTCX04-XXXX合同評審控制程序..........................15

Q/YJDTCX05-XXXX設計改造控制程序........................27

Q/YJDTCX06-XXXX材料采購控制程序.........................23

Q/YJDTCX07-XXXX電梯安裝維修改造程序.....................39

Q/YJDTCX08-XXXX焊接控制程序.............................43

Q/YJDTCX09-XXXX電梯的檢驗與試驗控制程序................46

Q/YJDTCX10-XXXX設備和檢驗與試驗裝置控制程序...............51

Q/YJDTCX11-XXXX不合格品控制程序...........................58

Q/YJDTCX12-XXXX質量改進與服務控制程序目標控制程序........62

Q/YJDTCX13-XXXX人力員培訓及管理控制程序...................67

Q/YJDTCX14-XXXX執(zhí)行特種設備許可制度控制程序.................71

Q/YJDTCX15-XXXX內部審核控制程序..............................76

Q/YJDTCX16-XXXX管理評審控制程序.............................81

Q/YJDTCX17-XXXX質量目標控制程序.............................87

Q/YJDTCX18-XXXX預防措施控制程序.............................89

Q/YJDTCX19-XXXX產品安裝質量驗收程序..........................94

*******電梯有限公司

文件控制程序

文件編號:Q/YJDTCX01-XXXX

編制：***

審核：***

批準：***

XXXX-01-01批準XXXX-01-03

實施

*******電梯有限公司

1、目的

對與質量體系有關的文件進行控制，確保質量管理體系在運行中

所使用的文件均為有效版本。

2、適用范圍

適用于與質量管理體系有關的所有文件和資料。文件和資料可以

是任何媒體形式。

3、職責

3.1總經理負責《質量保證手冊》的批準。

3.2總經理負責《質量保證手冊》的審核和程序文件及其支持性文件

的批準。

3.3公司辦公室負責上級有關部門發(fā)送的與質量體系有關的文件的管

理及公司級質量文件的歸檔。

3.4各部門負責本部門使用的質量管理體系有關文件的控制。

3.5各部門負責本部門自用文件的編制和使用保管。部門負責人負責

本部門的文件批準

3.6辦公室負責歸檔文件的管理。

4、工作程序

4.1文件的編號

4.1.1辦公室對《質量保證手冊》程序文件及支持文件進行編號標識。

a.《質量保證手冊》編號:

Q/YJDTSC—xxxx

發(fā)布年號

質量手冊

企業(yè)代號（用漢語拼音字母表示）

企業(yè)級

b.程序文件編號：

Q/YJDTCXxx-xxxx

文件發(fā)布年號

文件序號（用01、02、03……表示）

程序文件

企業(yè)代號（用漢語拼音字母表示）

企業(yè)級

c.工藝文件編號：

Q/YJDTGYxx-xxxx

文件發(fā)布年號

文件序號（用01、02、03……表示）

工藝文件

企業(yè)代號（用漢語拼音字母表示）

企業(yè)級

d.外來文件編號：

Q/YJDTVVLXX—xxxx

I__文件發(fā)布年號

文件序號

________________外來文件

企業(yè)代號（用漢語拼音字母表示）

企業(yè)級

e.管理文件編號：

Q/YJDTGLxx一xxxx

I__文件發(fā)布年號

文件序號（用01、02、03……表示）

管理性文件

企業(yè)代號（用漢語拼音字母表示）

企業(yè)級

4.2文件的編寫、審批

4.2.1《質量保證手冊》和程序文件及其支持性文件由辦公室組織編

寫?！顿|量保證手冊》經質量保證工程師審核后報總經理批準，程序

文件及其支持性文件由總經理批準。

4.2.2職能部門編制的質量文件由各職能部門審核后，報主管經理批

準。

4.2.3確保文件的正確、清晰、協(xié)調、易于識別和檢索。

4.3文件的發(fā)放

4.3.1發(fā)放范圍的確定

a.公司級質量文件的發(fā)放范圍由總經理確定。

b.職能部門編制的質量文件發(fā)放范圍由辦公室主任確定。

c.技術文件發(fā)放范圍由技術負責人確定。

4.3.2發(fā)放

a.文件發(fā)放前，發(fā)文部門應對文件的有效批準進行確認。

b.文件發(fā)放時，發(fā)文部門和收文部門均應填寫“文件收發(fā)記錄

c.受控《質量保證手冊》，程序文件發(fā)放應加蓋紅色“受控”印章，

并編寫受控編碼。

d.提供給客戶的質量文件不加蓋“受控”印章，不進行更改控制，

但提供文件的質量部門應做好發(fā)文登記。

e、公司辦公室負責將公司級質量文件原稿歸檔。

4.4文件的使用的管理

4.4.1各部門應正確使用受控文件，不得在文件上亂涂亂畫，不得私

自外借、復印或帶出公司。

4.4.2對于使用過程中損壞的文件，文件使用部門可用損失的舊文件

到發(fā)文部門換取新文件，新文件仍沿用原編號。

4.4.3若文件使用人將受控文件丟失，使用人應申請補發(fā)，并報總經

理批準

發(fā)文部門在補發(fā)文件時應施以新的編號，并在“文件收發(fā)記錄'上注明

丟失的文件編號作廢。

4.4.4借閱文件時，須經文件所在部門的負責人批準。借閱者在規(guī)定

日期內歸還文件，逾期不還者文件管理員有權將文件收回。

4.5文件的修改、回收

a）質量管理體系文件的更改，由辦公室組織實施填寫“文件更改

通知單”經總經理（或質量保證工程師）批準后實施；

b）其他文件的更改，由相應部門填寫“文件更改通知單”，經原審

核人員審批。若指定其他人員審批時，應獲得審批所需依據的有關背

景資料；

c）文件更改時，要按規(guī)定做好記錄，保存更改單，使用時收回相

應作廢文件，確保使用的文件為有效版本；

d）文件更改的方式，如換版、換頁、局部修改等，需在“文件更

改單”中注明。

4.5文件的保存及作廢

a）與質量管理體系相關的文件，應分類存放在干燥、通風、安全

的地方；

b）質量管理體系文件、管理文件及其“文件發(fā)放清單”由辦公室統(tǒng)

一保存，并設專人負責保存，以方便存取和查閱；

c）管理類作廢文件由辦公室收集，按規(guī)定統(tǒng)一銷毀；

d）損壞和作廢文件加蓋注明日期的“作廢”印章，由發(fā)文部門按“文

件收發(fā)記錄'收回并記錄，與有效受控文件隔離保存；

e）作廢留用的文件，應辦理手續(xù)，加蓋“作廢保存”標識，并單獨存

放；

f）需銷毀的文件列出清單，報上級主管領導批準方向進行銷毀。

4.6外來文件的控制

4.6.1公司辦公室負責接受和傳遞外來文件。并催辦文件的執(zhí)行，完

成后交辦公室集中保管。

4.6.2辦公室應建立外來文件有效版本清單，確?，F行使用的外來文

件為有效版本。

4.6.3辦公室按文件發(fā)放的規(guī)定控制外來文件的分發(fā)。

4.6.4對作廢的外來文件，按文件的作廢管理規(guī)定處理。

相關記錄：

JL—03—02文件發(fā)放、回收登記表

JL—03—03文件借閱、復印登記表

****"大*電梯有限公司

記錄控制程序

文件編號:Q/YJDTCX02-XXXX

編制：***

審核：***

批準：許朝陽

XXXX-01-01批準XXXX-01-03實

施

*******電梯有限公司

1、目的

為產品符合要求及為質量管理體系有效運行提供客觀證據，為質

量追溯和分析提供信息。

2、適用范圍

適用于涉及產品形成全過程和質量管理體系運行的各種記錄管

理。

3、職責

3.1公司辦公室負責內部審核、管理評審記錄的管理。

3.2各部門負責本部門各種質量記錄、計量記錄的管理并監(jiān)督公司質

量記錄的有效性。

3.3各部門均設兼職質量記錄員，負責本部門質量記錄。

4、工作程序

4.1記錄的標識

4.1.1公司的質量記錄標識如下

J|_-xx-xx

I____質量記錄序號

-------------與TSGZ0004-XXXX標準相對應的章節(jié)

-----------------質量記錄代號

4.2對質量記錄的要求

4.2.1填寫質量記錄時，記錄內容應與欄目標題相一致。

4.2.2記錄要及時，即在質量活動過程中或完成后立即進行。

4.2.3記錄要真實、詳盡、字跡清楚，不得隨意涂改。

4.2.4如發(fā)現記錄錯誤需更改時，應采用“劃改”方式，即用筆劃掉記錯

的內容，將正確的內容補寫有原位置的后方或上方或下方。不得采用

涂改方式更正。以數據方式表示的質量記錄需更改時，更改人要簽名。

4.2.5采用數據表達方式的質量記錄，應按要求填寫具體數據或數據

范圍。

4.3記錄和貯存

4.3.1記錄應貯存于適宜的環(huán)境中，防止損壞和丟失。

4.3.2記錄的貯存，應便于檢索。

4.4記錄的檢索

一般不準將記錄帶離保管場所。確需將記錄帶離保管場所，需征

得保管員的同意，并在“借閱登記本”上登記。

4.5記錄的保管

4.5.1記錄在整個傳遞過程中應得到妥善的保管。

4.5.2記錄保管員應對質量記錄進行管理。按月或季或年對記錄進行

收集、分類、歸檔進行標識。

4.5.3記錄保管員應按規(guī)定期限催還直至收回借閱記錄。

4.6記錄的處理

4.6.1根據記錄的實用價值，公司應規(guī)定記錄的保存期限，各部門應

按規(guī)定的期限對本部門所管記錄進行保存和處置，對到期的記錄應經

質量部門領導審核并報主管領導批準可進行銷毀。

462記錄保管員應填寫“記錄銷毀清單”并由有關人員簽字。

相關記錄：

JL—03—01質量記錄表格清單

*****■電梯有限公司

用戶滿意控制程序

文件編號:Q/YJDTCX03-XXXX

編制：***

審核：***

批準：許朝陽

XXXX-01-01批準XXXX-01-03實

施

*******電梯有限公司

1、目的

追求顧客滿意是公司建立和實施質量管理體系的目標。是對質量

管理體系的業(yè)績進行評價的一個重要依據。

2、適用范圍

本控制程序適用于公司所有產品。

3、職責

3.1公司總經理在實施質量管理時，應以增強顧客滿意為目的。

3.2營銷部門負責收集用戶質量反饋意見，用戶申訴，并詳細準確地

做好記錄。

3.3辦公室和技術維保部負責對用戶進行調查（或抽樣調查），發(fā)送顧

客滿意調查表及有關產品使用情況的所有質量信息的收集。并對上述

質量信息進行綜合分析，編寫綜合分析報告。

4、工作程序

4.1獲取顧客滿意（或不滿意）信息種類：顧客對產品質量和服務的意

見、用戶投訴、顧客滿意度調查等。

4.2收集信息的手段：召開用戶座談會、走訪用戶作產品質量調查、

滿意度調查及收集媒體消息。收集有關信息的方法可采用定期和隨機

方式進行。如：可定期召開用戶座談會；隨機抽樣進行問卷調查。

4.2.1用戶座談會：公司每年至少召開二次用戶座談會，公司總經理

或技術總負責人參加。營銷部門組織技術、質量、生產、供應等有關

部門參加。會議應準備充分，主題明確。

4.2.2公司根據年度用戶調查計劃或必要時質量部門組織進行走訪用

戶活動。

4.2.3顧客滿意調查。公司質量部門編制顧客滿意度調查表，并發(fā)送

到用戶。滿意度調查表內容包裝：

a.售前服務權數5

b.施工進度權數5

c.施工管理權數3

d.安全管理權數5

e.施工人員技術水平權數5

f.環(huán)境（含施工噪音）權數5

g.施工質量權數15

h.施工人員態(tài)度權數5

I.維修的及時性權數10

j.產品性能權數30

k.產品價格權數12

4.3匯總和分析：每年管理評審前營銷部應將所收集的質量信息進行

匯總并進行分析。

4.3.1公司產品由于質量問題而造成人身傷亡事故或被媒體所披露，

則判顧客滿意度為零。

4.3.2顧客投訴率可用排列圖進行分析。

4.3.3產品故障原因可用因果圖進行分析。

4.3.4顧客滿意度調查表應采用加權法進行計算。對于調查表中所顯

示的顧客不滿意應采用排列圖進行分析。

4.3.5對綜合分析結果，項目部應作出分析報告，報告中應特別注意

對“關鍵少數”描述及外部故障成本分析。

5、歸檔

分析報告完成后，由質量保證工程師審批，報公司總經理。辦公

室應將分析報告及原始資料歸檔管理。

6、用戶滿意調查分析報告應作為公司管理評審的輸入。

相關記錄：

JL-15-01用戶滿意度調查表

JL-15-02質量信息反饋單

大人大**大電梯有限公司

合同評審控制程序

文件編號:Q/YJDTCX04-XXXX

編制：***

審核：***

批準：許朝陽

XXXX-01-01批準XXXX-01-03實

施

*******電梯有限公司1.目的

1.1為加強產品銷售過程管理，提高項目操作能力，增大項目簽約

成功率而制定。

1.2通過對產品銷售及安裝合同的洽談、簽訂、初審、傳遞、修改、

更改、歸檔全過程進行控制和管理，消除雙方在供需要求上的差異，

確保合同的全面履行。

1.3確保產品合同生效后，在履行中始終處于受控狀態(tài)。

2.適用范圍

2.1本標準規(guī)定了產品銷售及安裝合同的簽訂、初審、發(fā)改、更改、

歸檔全過程管理的方法和要求。同時也規(guī)定了公司營銷部在銷售工

作中各個環(huán)節(jié)的管理方法和要求。

2.2本標準適用于公司營銷部以電梯廠家名義洽談和簽訂的各種

產品銷售及安裝合同的全過程管理。

3.術語、符號、代號

3.1合同初審：公司為滿足合同要求而對合同所作的初步的評審，

并形成文件的過程。

3.2標準產品合同：產品技術參數規(guī)范，交貨要求正常的訂貨合同。

3.3非標準產品合同：技術規(guī)格、土建尺寸等非標，價格或交貨要

求特殊的訂貨合同。

3.4重點合同：國家重點工程項目和投標項目的訂貨合同。

4.產品銷售、安裝合同簽訂程序

4.1簽訂產品合同的原則

4.1.1產品合同內容符合國家法律政策規(guī)定。

4.1.2堅持平等互禾U,協(xié)商一致的原則。

4.1.3簽訂合同雙方代表均有法人委托人資格。

4.1.4雙方對合同內容,包括產品技術性能、品種、規(guī)格、數量、質

量、交貨期、交貨方式及條件、價格、支付方式條件、責任等的理

解和認識已經統(tǒng)一。

4.1.5銷售產品屬于電梯廠家可供貨產品范圍

4.2產品銷售計劃

4.2.1項目預報

4.2.1.1公司銷售員隨時將新的項目的“項目情況預報/跟蹤表”上報

公司營銷部主管人員。

4.2.1.2公司營銷部主管人員根據上述報表進行校對后編制項目總

的匯總表“項目預報/跟蹤匯總表”，并報公司總經理審核。審核通過

后由主管人員將上述資料輸入電腦系統(tǒng)。

4.2.2項目整理

4.2.2.1由公司營銷部主管人員根據“項目預報/跟蹤匯總表”和

“項目情況預報/跟蹤表”向項目預報單位和個人了解核實預報項目

的詳細情況和將項目按近期、中期、遠期初步分類。

近期：三個月以內簽約；

中期：三個月以上半年以內簽約；

遠期：半年以上一年以內簽約；

4.2.3項目分配

4.2.3.1由公司總經理根據“項目情況預報/跟蹤表”，在每周公司銷售

例會上將匯總表中近期、中期項目分配至業(yè)務員。各業(yè)務員根據所

分配的項目建立各自的銷售跟蹤臺帳及每個項目詳細的情況報告。

4.2.3.2遠期項目一般不做分配。

4.2.4項目跟蹤

4.2.4.1公司業(yè)務員每月25日將近期、中期跟蹤項目的“項目預報/

跟蹤匯總表”和“項目情況預報/跟蹤表”上報電梯廠家對口業(yè)務員。

4.242近期、中期項目原則上由公司業(yè)務員跟蹤，填寫項目詳細情

況報告。并及時將項目最新動態(tài)匯報公司總經理，以便制定切實可

行的銷售策略。

424.3遠期項目原則上由公司專人進行定期跟蹤，并由公司業(yè)務員

根據需要進行支援，由公司專人填寫項目詳細情況報告，其目的便

于公司人員隨時掌握項目動態(tài)和及時督促公司專人進行項目跟蹤。

4.3業(yè)務洽談5.3.1產品性能、技術參數等

業(yè)務員向用戶提供產品樣本，并詳盡進行技術交底，介紹產品

性能結構、功能選擇等，并根據用戶要求提出選購建議。

業(yè)務員遇到疑難問題時，可請公司有關技術人員洽談，必要時還可

請求電梯廠家技術支援。

4.3.2土建圖

業(yè)務員須詳盡審核客戶提供的土建圖紙資料，明確告訴其土建

是否符合電梯廠家標準和技術處理范圍，及選用電梯廠家產品時，

土建方面可能發(fā)生的整改要求。

43.3交貨期

產品交貨期的要求應符合公司規(guī)定，并根據當時實際供貨能

力，由雙方協(xié)商確定。

4.3.4產品價格

4.3.4.1詢價管理

由項目預報人填寫“垂直梯詢價單"自動扶梯詢價單”并交公司

業(yè)務員審核簽字后統(tǒng)一交公司詢價員，由公司詢價員通過電腦系統(tǒng)

向電梯廠家報價中心詢價。詢價單返回后由公司詢價員進分工，總

經理審核后交給各項目業(yè)務員，同時由詢價員將詢價單匯總，編制

“XX年XX月項目詢報價匯總表”每月25日交公司總經理。

4.3.4.1報價管理

4.3.4.1.1項目的正式報價原則上以詢價為基礎，由業(yè)務員根據項目

具體情況給的初審手續(xù)，初審方法參照“合同初審程序”的規(guī)定執(zhí)行。

6.3.2.4初審通過，由經辦業(yè)務員將蓋章生效的更改合同復印，并分

送公司綜合辦公室、財務部，完成后寄給電梯廠家對口業(yè)務員。

出，如無法判斷，則報公司總經理商定后制定。

4.3.4.1.2如有特殊原因，公司業(yè)務員提出跌價時，應將跌價原因和

對手情況分析以及整個項目情況形成書面資料，并填寫“產品銷售跌

價申請書”報公司總經理批準。

4.3.4.1.3在項目洽談中涉及的所有未列入公司標準合同中的條款

均視作特殊條款，業(yè)務員在談判中應加大攻關力度，盡量避免特殊

條款的出現。如業(yè)主實在無法達成一致，業(yè)務員應填寫“特殊條款審

批單”報公司總經理批準后實施。

4.3.4.1.4由項目預報人按公司報價書格式統(tǒng)一制作，并交公司業(yè)務

員簽字審核，由公司詢價員登記蓋章后返回。公司詢價員將報價結

果匯總，編制“XX年XX月項目詢報價匯總表”每月25日交公司總經

理。

4.3.5用戶資信

業(yè)務員應要求客戶提供完整的法人名稱和法定地址以及準確

的銀行帳戶帳號，了解和掌握客戶的資信和履約能力。

當客戶資信不明或了解困難時，業(yè)務員應及時與公司企管部聯系，

由法律事務主管負責查詢。

4.3.6合同中涉及到的其它內容的洽談，供需雙方均應取得一致的

意見。

4.4非標合同會簽

4.4.1當客戶對產品的性能和技術參數提出特殊要求時，業(yè)務員填

制“非標電梯會簽單并及時寄給公司對口的地區(qū)業(yè)務員，業(yè)務員根

據公司反饋回來的審核意見決定是否承接非標合同。

4.4.2當客戶要求提早供貨或雖要求按正常期限交貨，但超過

實際供貨能力時業(yè)務員以“短交貨合同確認單”發(fā)往公司對口業(yè)

務辦理。

4.5需方合同文本的審核

4.5.1當客戶提出使用需方合同文本時，業(yè)務員以公司的標準合同

文本的條款為依據進行對照、分析。

4.5.2如果條款相符，即可使用需方合同，如果條款差異較大，部

分內容不易接受時，業(yè)務員應請示公司經理審批。

4.5.3業(yè)務員按審批結論處理。

4.6標書會審

4.6.1業(yè)務員接到標書后立即按需方合同文本的審核程序（本程序

5.5）對標書的要求，合同條款及技術要求進行分析研究和處理。

4.6.2業(yè)務員根據審批結論，對標書進行編制或填報，或向招標人提

出棄盤。標書的編制或填報必須在投標截止日期之前完成。

4.7簽訂合同的要求

4.7.1使用公司規(guī)范化的合同文本；如客戶堅持使用他們的文本應

根據（本程序5.5）規(guī)定執(zhí)行。

4.7.2合同文本規(guī)定填寫的內容須完整、正確、清晰；

4.7.3文字準確、嚴密，書寫工整；

4.7.4合同文字更改，須蓋更改章并由雙方代表簽字。

4.8合同草簽

4.8.1雙方對洽談事項取得一致認識，同時執(zhí)行本程序“5.1”及“5.2”

條。

4.8.2產品供貨合同、產品安裝合同各一式五份，全部交客戶蓋章。

4.8.3業(yè)務員草簽合同后，當即開具《預付款收據》一式四聯，第一

聯自留，第二聯交需方，第三、四聯寄公司財會部。

4.8.4對于非標準合同，需方合同文本及投標合同，業(yè)務員根據電梯

廠家各部門的意見，在確保滿足用戶提出各項要求的條件下，與需方

草簽產品合同及開出預付款收據。

5.合同評審程序

5.1業(yè)務員在完成合同草簽后二天內將蓋章合同及用戶土建資料一

起送交評審員進行合同評審。

5.2產品合同的評審由分公司專職人員兼任。

5.3評審員在收到合同資料之后，填制《產品合同評審表》，按表內

容進行評審。

5.3.1對標準合同的評審

評審合格的，評審員將《產品合同評審表》附在被評審的合同后面歸

檔；評審不合格的，評審員在《產品合同評審表》上注明存在的問題，

附合同資料一起還給業(yè)務員整改。業(yè)務員整改后，將合同評審表再遞

交初審員重新評審。

5.3.2對非標準合同的評審業(yè)務員將合同與公司返回來的“非標電梯

會簽單“短交貨合同確認書”《降價申請書》等一起交評審員，初審員

按“標準合同的評審”程序進行評審。

6產品合同的發(fā)放及整改控制程序

6.1初審通過后合同的發(fā)放控制

6.1.1對引進技術產品初審通過后二天內，業(yè)務員將合同副本及用戶

土建資料交營業(yè)設計人員進行營業(yè)設計及填寫IDS表；對交貨周期

較緊或非標產品、重點工程的合同，業(yè)務員在交辦營業(yè)設計時應特別

注明，以便引起營業(yè)設計人員特別注

意。營業(yè)設計及IDS表完成后，經電梯廠家營業(yè)設計人員審核后，

公司營業(yè)設計員將營業(yè)設計圖、IDS表及用戶圖紙復印留檔后，將原

件及合同交簽定合同業(yè)務員。

6.1.2寄公司的合同、營業(yè)設計圖、IDS表（指引進技術產品）用戶

土建圖紙及其他相關文件由業(yè)務員填寫“合同流轉聯系單”和“合同說

明表”，一并交公司專職人員匯總登記后（“XX年XX月銷售臺帳”）寄電

梯廠家銷售科對口地區(qū)業(yè)務員收。

6.1.3公司留存的合同，由公司專職人員將合同復印兩份，留存合同

（原件）交

辦公室保管淇中1份復印件隨同“XX年XX月銷售臺帳，每月定期交綜

合辦公室并做好簽收，另1份由公司專職人員交簽約業(yè)務員存檔，“合

同說明表”返回后和合同（原件）一起歸檔。

6.1.4給客戶的合同（一份正本，一份副本）由簽訂業(yè)務員寄送給客

戶。

6.2產品合同的保管和存檔

營銷部、綜合辦公室、辦公室分別負責各自產品合同及產品安裝合同

的保管和存檔，產品銷售合同及產品安裝合同分別根據產品的交貨年

度歸檔成冊存放于指定架內便于查閱。每個合同的用戶土建資料、營

業(yè)設計圖、IDS表用標有“XX年XX月產品、安裝合同”字樣的資料袋

裝好，放入指定的文件柜內。

6.3產品合同更改控制程序

6.3.1合同更改條件

合同交貨日期距用戶提出合同更改的日期應有不少于120天的余量，

如不足

120天，經辦業(yè)務員應向公司經理報告。

6.3.2合同更改的操作程序

在合同更改條件成立的前提下，由原經辦業(yè)務員負責與用戶簽訂

“合同修改書”

或更改合同，原經辦業(yè)務員不在可由其他業(yè)務員代辦，并簽署。

6.3.2.1用戶提供經蓋章確認的更改資料，并以書面形式提交更改原

因、更改要求，以便順利進行更改合同的簽約。

6.3.2.2當認為允許更改簽約時，應按產品合同簽約程序辦理。

6.3.2.3待更改合同草簽文本經用戶蓋章返回后，由原經辦業(yè)務員辦

理更改合同

6.3.2.5對于用戶提出的修改內容，經辦業(yè)務員應以“合同更改聯系

單”傳真給電梯廠家對口業(yè)務員，在取得電梯廠家書面確認同意修改

的回函后方可辦理合同更改。

6.3.3更改合同登記、歸檔

更改合同辦理完畢，由業(yè)務員將更改合同正本一份，存放到原產

品合同裝訂冊中一起保存歸檔，并在原產品合同第一頁上注明“合同

更改”字樣。

6.4銷售合同注銷控制

6.4.1銷售合同注銷條件

a.用戶提出合同更改的要求無法成立而不得不解除合同；

b.因用戶自身原因造成無法繼續(xù)履約；

c.因原定基建項目取消、資金短缺等客觀原因造成無法繼續(xù)履

行合同義務。

由于上述原因及其它可能的原因，用戶提出取消合約的要求，我

方應要求對方出具書面證明，在認為能有效說明理由，具備注銷條件

的前提下，經辦業(yè)務員負責辦理合同注銷手續(xù)。

6.4.2產品銷售合同注銷方法合同注銷是合同更改的一種情況，

其注銷方法與辦理合同更改的操作程序一樣，采用表式相同，但還須

執(zhí)行以下規(guī)定；

6.4.2.1產品銷售合同注銷的批準程序

經辦業(yè)務員在確認該合同注銷已不可避免時，應向公司經理報

告，再由公司經理與電梯廠家有關部門聯系了解掌握該合同產品已執(zhí)

行到什么程序、造成損失、影響等有關情況，作為注銷協(xié)商的依據，

投產前合同須經電梯廠家業(yè)務科長批準，投產后合同注銷經電梯廠家

業(yè)務科長認可，公司部經理同意，總經理批準。

6.4.2.2注銷合同發(fā)放、登記、歸檔。

合同注銷后，經辦業(yè)務員應以最快速度將“合同修改通知單”寄合

同管理部合同管理員發(fā)放，同時電話通知公司有關部門停止履行原定

合同。注銷合同（即合同更改單）應與原合同共同保存，并由經辦人

員在原合同正本第一頁上標注“合同注銷”字樣，以備查詢。

相關記錄：

JL—04—01合同（標書）評審記錄表

JL—04—02電梯安裝合同臺帳

JL—04—03合同評審記錄

*******電梯有限公司

設計控制程序

文件編號:Q/YJDTCX05-XXXX

編制：***

審核：***

批準：許朝陽

XXXX-01-01批準XXXX-01-03實

施

*******電梯有限公司1目的和范圍

對設計和改造過程進行策劃和控制，確保產品設計和改造滿足顧

客和有關標準、法律法規(guī)的要求。

本程序適用于產品改造的設計和改造的控制。

2職責

a）技術負責人領導設計和改造過程，審批設計計劃書、任務書及

產品改造計劃；

b）辦公室負責編制設計和改造文件，以及設計過程的管理工作；

c）工程部負責現場施工；

d）營銷部、辦公室負責提供有關市場信息、產品信息和資源保障

工作。

3工作程序

產品設計和改造是產品實現過程的關鍵環(huán)節(jié)，它決定了產品的固

有質量，只有在設計和改造優(yōu)良的前提下，通過生產服務提供才能提

供優(yōu)質產品。

3.1設計和改造的策劃

3.1.1設計和改造項目的來源

a）自主改造的情況：營銷部進行市場調研，了解用戶需求；

b）顧客委托改造的情況：營銷部將顧客的與產品有關的要求提供

給相關部門，按規(guī)定設計和評審，并形成文件。

312產品改造計劃

產品改造計劃內容包括：

a）確定設計和改造階段；

b）明確各階段任務、職責和權限、人員、資源配置和進度安排；

c）明確適合各階段的評審、驗證和確認活動；

d）“產品改造計劃”由項目負責人編制、技術負責人審核；

e）“產品改造計劃”應隨著設計進展適時進行修改，并重新審批并發(fā)

放實施。

3.1.3設計人員和資源

每個設計改造項目，應指定項目負責人，并為該項目配備必要的技術人員

和資源（包括信息、

資源和工作手段等1

314組織和技術接口

明確參與設計和改造過程的各部門之間以及工程內部各職能科室之間的接

口和相互關系，

規(guī)定信息種類和傳遞方式，以確保各部門之間有效的溝通。

a）辦公室現場組織施工；

b）營銷部負責與顧客的溝通。

3.2設計和改造輸入

設計和改造輸入是設計和改造過程的依據。

內容包括：

a）功能和性能要求，包括法律法規(guī)、行業(yè)強制性標準要求和地方

法規(guī)；

b）產品簡要說明和用途；

c）主要組成結構；

d）以前類似設計提供的信息；

e）市場與經濟分析，顧客要求及社會需求；

f）標準化綜合要求以及其他設計和改造所需的要求。

3.3設計和改造輸出

3.3.1設計和改造輸出文件

a）設計人員依據“設計改造計劃”等文件，開展設計改造工作，并

編寫相應的設計改造輸出文件；

b）設計改造輸出文件，應以能夠針對設計和改造輸入進行驗證的

方式提出，并應在放行前得到批準，以便于證明滿足輸入的要求，為

生產服務提供適當的信息（包含產品接收的準則卜

3.3.2技術設計階段

該階段主要工作內容如下：

a）繪制能精確控制的總體框架；

b）設計過程中，設計人員應密切配合，共同確定其方案；

c）必要時，由項目負責人組織，專業(yè)設計人員對階段的輸出進行

評審；

d）規(guī)定對產品的安全及正常使用所必須的產品特性，給出采購生

產和服務的提供適當的信息；

e）根據技術設計結果，編制產品的企業(yè)標準，它包括產品形式、

基本參數、技術要求、檢測規(guī)則、標志、包裝、運輸和貯存等內容，

經審定通過后，上報備案；

f）所有輸出文件都應經工藝和標準化審查，在發(fā)放前經審核和批

準。

3.4設計和改造評審

3.4.1評審的實施

a）在設計改造適當的階段，應依據所策劃的安排對設計和改造進

行系統(tǒng)的評審。一般由項目負責人提出申請，評價設計和改造結果滿

足要求的能力、資源配置的適宜性以及識別和預測存在問題的部位和

薄弱環(huán)節(jié)，提出糾正措施，確保最終設計滿足顧客的要求；

b）評審的階段、達到的目標、評審的組織參加人員及職責在“產

品設計計劃書”中規(guī)定。

3.4.2評審的類別

a）設計輸入評審;

b）設計驗證評審；

c）設計改進評審（必要時）

3.4.3設計輸入評審

通過設計輸入評審以確認其對“產品改造計劃書”的滿足程度以及

是否具備滿足這些要求的條件。

評審的主要內容：

a）設計的依據和原則；

b）主要技術參數與技術指標；

c）主要結構及其工藝的難易程度；

d）是否符合法律法規(guī)、國家和國家標準；

e）上代產品問題分析。

3.4.4設計驗證評審

設計驗證評審即根據改造結果對設計出現的問題進行綜合評價和

提出改進意見。

3.4.5設計改進評審

設計改進評審即對設計改造方案及設計文件的評審，以確認設計

改進的正確性。

3.4.6設計評審報告

a）每次設計評審都應有結論、改進的建議，并形成“設計評審報

生”.

口，

b）項目負責人對評審結論，根據具體情況采取相應的改進或糾正

措施。工程部負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，并填入“評審報告”的相

應欄目中。

3.5設計和改造驗證

依據所策劃的安排對設計和改造進行驗證，即通過檢查和提供客

觀證據，表明規(guī)定要求已經滿足的認可。設計驗證應在設計適當階段

進行。設計驗證采用與類似設計進行比較或設計評審等方法進行。

a）樣品試制是對設計的驗證。借以驗證設計、計算的準確性。根

據設計和改造評審通過的方案進行試制；

b）在樣品試制過程中，設計人員應到現場處理設計問題，完善設

計；

c）試制完成后，應寫出試制總結，其內容包括：

1）驗證的記錄及驗證情況；

2）關鍵問題和解決過程；

3）工藝及裝配性；

4）試制結論意見。

3.6設計和改造確認

3.6.1確認方式

為確保產品能夠滿足規(guī)定的或已知預期使用或應用的要求，應按

所策劃的安排，對設計和改造進行確認。確認應在產品交付前完成。

確認方式可選擇：

a）工程部負責編制并實施確認計劃，組織召開新產品鑒定會，邀

請公司內外有關設計、工藝和質量方面專家、顧客代表及有關領導參

加，形成'產品鑒定報告”，即對設計和改造予以確認；

b）“顧客使用報告”，說明顧客對樣品符合標準或合同要求的滿意

程度及對產品通用性的評價。這種顧客的滿意度，即可當作對設計改

造的確認；

c）新改造的產品，可由國家授權的實驗室進行檢測和型式試驗，

出具合格報告，同時提供顧客滿意的報告，即為對設計改造的確認。

3.6.2設計確認（鑒定）資料

設計確認資料包括：電氣原理圖、施工方案、使用保養(yǎng)說明書、

型式試驗報告、和產品圖樣等；

3.7設計和改造更改的控制

a）當顧客要求、產品實現中發(fā)現設計疏忽或錯誤、產品功能或性

能改進、設計驗證后要求更改、安全、環(huán)保法規(guī)或社會要求改變時，

需要更改設計。

b）當設計更改的數量和復雜性較大時，或涉及功能、性能指標的

改變、人身安全或法律法規(guī)要求時，項目負責人應就其對產品組成部

分和已交付產品的影響作出評價，甚至再次進行證實的設計評審、驗

證和確認。

人人人大大*電梯有限公司

材料采購控制程序

文件編號:Q/YJDTCX06-XXXX

編制：***

審核：***

批準：許朝陽

XXXX-01-01批準XXXX-01-03實

施

*******電梯有限公司

1.目的

對采購過程進行有效控制，確保采購材料滿足規(guī)定的要求。

2.適用范圍

適用于本公司電梯安裝、維保過程中對產品質量有影響的各類材料

的采購。

3.職責

3.1辦公室負責：

a）供方的選擇和評價；

b）采購過程的歸口管理；

c）向供方反饋采購材料的質量問題。

3.2庫房保管員負責采購材料的驗收入庫儲存和管理。

4.工作程序

4.1采購要求的確定

安裝維修人員根據產品實現的要求，提出所需材料的采購清單。在

采購清單中規(guī)定除所需采購材料的名稱型號規(guī)格技術要求質量標

準等內容，提供給辦公室。

4.2供方的選擇和評價

4.2.1綜合辦公室根據采購清單的要求及采購材料對隨后的產品實

現或最終產品的影響程度，提出初選供方名單，對供方進行調查，

調查的內容根據需要包括：

a）供方的質量保證能力（生產過程及服務過程的質量保證能力）

b）是否通過IS09001質量體系認證

c）供方在同行業(yè)中的地位

d）供方產品的市場占有率

e）對消費者進行調查或實地考察

f）供方產品價格是否合理

g）供方的地理位置與本公司的遠近情況

4.2.3采購人員在充分調查的基礎上，將其調查的結果填寫在《供方

評價表》中

4.2.4辦公室負責人組織相關人員根據對供方的調查結果進行評價，

將評價意見填寫在《供方評價表》中，報質量保證工程師審批。

4.2.5采購人員將評價出的合格供方列入《合格供方名單》中，送辦

公室.財務.庫管員各一份，存檔一份.

4.3合格供方的產品質量跟蹤.

4.3.1綜合辦公室每年對供方提供產品的質量狀況以及供貨情況進行

一次評審，將評審結果反饋給供方.

4.3.1綜合辦公室對供貨質量下降的合格供方，提出限期改進的要求,

到期無明顯改進的合格供方，由采購人員提出具體意見，報質量保證

工程師批準，取消其合格供方的資格.

4.3.2綜合辦公室根據供安裝服務方產品質量和供貨情況等,結合市

場供應情況，對需要變更的供方，提出《合格供方名單》的變更申請，

報質量保證工程師批準后實施。

4.4采購計劃

4.4.1采購人員根據公司的生產情況.庫存數量和使用部門提供的材

料需求等，編制《采購計劃》。

4.4.2《采購計劃》經有關負責人批準后實施。

4.5采購信息。

4.5.1采購人員根據《采購計劃》向供方提出采購信息。

4.5.2采購信息應明確規(guī)定采購的要求，需要時其內容包括：

a）對采購產品的要求：如名稱.規(guī)格.型號.數量等.

b）過程:對供方生產和服務過程的要求.

c）質量管理體系的要求:是否通過IS09001質量體系認證.

4.5.3辦公室采購人員向合格供方提供采購信息.

4.6采購合同

4.6.1在合格供方承諾能夠按采購信息的要求供貨時,采購人員與合

格供方簽訂有合同或協(xié)議（包括口頭協(xié)議）.

4.6.1采購合同應嚴格按照《合同法》的規(guī)定簽訂，采購物質的名稱.

規(guī)格.型號.數量.價格.運輸方式.交貨地點，違約責任等項目應齊全

清楚，標識方法，質量標準及有關驗收要求明確.

4.6.2對有特殊要求的物質在簽訂采購合同過程中洞時又需簽訂有

關協(xié)議技術時，必須有我方公司技術人員參加.

4.7采購物質的驗證.

4.7.1采購的關鍵物質進入公司時，必須有質量合格證明材料，由庫房

保管員進行驗證,合格后方可辦理入庫手續(xù).

4.7.2采購的一般材料進入公司時，庫房保管員對其名稱.型號.規(guī)格.

外觀狀態(tài)等進行驗收，合格后方可辦理入庫手續(xù).

4.7.3對驗收不合格的采購材料，由采購人員及時向供方聯系，提出

更換.退貨.索賠等.

4.7.4重要材料需在供方貨源處進行驗證時，采購人員應在采購合同

中規(guī)定驗證的安排及產品放行的方式.我方的驗證不能免除供方提

供合格產品的責任，也不排除其后我方對發(fā)現的不合格品的拒收.

4.7.5當銷售合同規(guī)定顧客或其代表要求在供方貨源處對供方的產

品進行驗證時，供應部門應在采購合同中作出安排.顧客的驗證不能

免除我方提供合格產品的責任,也不排除其后顧客對發(fā)現的不合格

品的拒收.

4.8采購材料的質量反饋.

4.8.1在進貨檢驗.生產過程.交付及售后服務中發(fā)現采購材料的質量

問題時，當事人要以書面的形式向綜合辦公室反饋.

4.8.2采購人員將采購材料所出現的質量問題，及時向供方反饋.聯系.

協(xié)商解決.

4.9材料和零部件的管理

4.9.1采購材料在未使用前應入庫保管；

4.9.2提供滿足要求的庫房，庫房標識應清晰明確，建立庫房材料明

細，出庫、入庫時應有領用人簽字的記錄；

4.9.3安裝完后的余、廢料應及時入庫，并做好入庫記錄，需要處理

余、廢料時，應列出明細工程部經理批準后方可處置；

4.9.4需要代用余料時，應在工程部經理批準后方可執(zhí)行；

4.9.5庫房應專人保管，在醒目的地方張貼《庫房管理制度》；

5相關文件.

5.1《不合格品控制程序》

5.2《庫房管理規(guī)定》

5.3《中華人民共和國合同法》

6相關記錄：

JL—06—01采購計劃表（銷售臺帳）

JL—06—02合格供方名單

JL-06-03庫房材料明細

大大****電梯有限公司

電梯安裝維修改造程序

文件編號:Q/YJDTCX07-XXXX

編制：***

審核：***

批準：許朝陽

XXXX-01-01批準XXXX-01-03實

施

*******電梯有限公司

1目的和范圍

為了確保電梯安裝維修改造的工作質量，確保顧客滿意。

本程序適用于電梯安裝維修改造整個過程的控制。

2職責

a）工程部負責電梯安裝方案的施工方案的設計；

b）維保部負責維修施工方案的具體實施；

C）辦公室負責裝箱和開箱檢驗，以及施工工程的監(jiān)督及檢驗。

3工作程序

3.1電梯安裝維修控制流程

a）營銷部按照合同控制程序將簽訂后的合同復印，并填寫“工程

移交單”，移交工程部經理簽字；

b）工程部接到營銷部“工程移交單”后，組建安裝隊，并監(jiān)控安裝

的全過程，直到接受檢驗機構驗收合格，并填寫“電梯維保移交單

移交維保部經理簽字；

C）維保部接到移交單后，按照工藝要求對電梯進行驗收，合格

后，安排人員進行定期維護；

3.2安裝過程控制

3.2.1人員及開工準備

a）確定安裝隊，隊員中其中一名項目負責人（隊長），至少1名

安全檢查員，現場相應的特種設備作業(yè)人員不少于2人；

b）工程部負責安排安裝隊人員到用戶現場對井道和施工現場進

行測量，是否達到進隊要求，測量結果應有記錄；

c）工程部編制施工方案，對特殊施工（改造）的施工方案應經評

審；

d）安裝作業(yè)人員進隊前應由工程部負責人及安全員進行安全教

育，技術交底，項目負責人（隊長）與工程部簽訂“安全質量責任書”；

e）辦公室應提供安裝所需的標準、工藝、勞保、工具、安全護具

等；

f）辦公室索取公司安裝改造維修資格證書復印件（有必要提供副

本），個人的操作證及特種設備安裝告知書，到工作地市級以上特種

設備安全檢查機構注冊登記申請；

g）安裝人員進入工地應與施工單位、監(jiān)理（建設）單位按照

GB50110標準進行土建交接檢驗，檢驗結果填入記錄表，三方共同

簽字，隱蔽工程應在施工前通知使用單位或監(jiān)理（建設）單位，施工

完成后應填寫隱蔽工程驗收記錄，雙方共同簽字；

h）將注冊以后的告知書送達設區(qū)的技術監(jiān)督局特種設備安全檢

查機構，安裝過程中嚴格按照相關技術文件及施工方案執(zhí)行，接受綜

合辦公室、監(jiān)理（建設）單位、顧客監(jiān)督，同時接受設區(qū)的技術

監(jiān)督局特種設備安全檢查機構的監(jiān)督檢查；

3.2.2開箱檢驗

a）電梯安裝前的開箱檢驗應由開箱檢驗員、安裝隊、監(jiān)理（建設）

單位（必要時可有用戶代表參加）進行；

b）開箱核對，查看隨機文件是否完整一切正常后交予安裝隊；

c）若存在問題應通過“不良問題反饋表”交與辦公室，查明原因再作

處置。

3.2.3現場防護

開箱清點完畢后，按合同要求合理堆放在甲方提供的面積足夠儲

存的可鎖房間內。

3.2.4竣工檢驗

a）安裝完成后在自檢、互檢后，安裝隊交予辦公室專檢合格后申

請工作地市級以上特種設備安全檢查機構進行監(jiān)督檢驗；

b）將合格報告復印一份交公司辦公室存檔，原件交予顧客；

c）及時整改不合格項并做好相關記錄；

d）按照要求及時交付用戶使用。

3.3電梯維修控制程序

a）在公司需要實施維修或接到使用單位或客戶服務部保養(yǎng)合同

后，根據使用單位的故障情況，由維報技術部派人員（不少于2人）

進行維修；

b）如已確定需更換零配件，維修人員應首先向公司以書面形式

寫出信息單，根據實際情況給與更換；

c）現場修理應按照特種設備安全監(jiān)察條例，及公司安全質量制

度執(zhí)行；

d）維修前應在每層廳門口張貼維修通告或標志,（電梯維修中，

暫停使用）；

e）維修過程中應相互照應，尤其是在恢復總電源時注意安全；

f）電梯經維修恢復正常后還應對其它所涉及部分進行檢查；

g）將維修過程作書面記錄。

4相關記錄：

JL—12—

電梯安裝檢查記錄

05

大*****電梯有限公司

焊接控制程序

文件編號:Q/YJDTCX08-XXXX

編制：***

審核：***

批準：許朝陽

XXXX-01-01批準XXXX-01-03實

施

*******電梯有限公司

1目的

對電梯安裝過程中的焊接控制作出規(guī)定，確保焊接質量得到有效

控制。

2焊接人員的管理

2.1焊接人員由辦公室組織參加政府部門的培訓、資格考核取得有效

的操作證。持證焊接人員由辦公室統(tǒng)一管理。

3焊接的控制

3.1焊接工藝文件由工程部編制，工程經理批準；

3.2焊接的質量控制

3.2.1焊接的質量檢查由工程部實施，并填寫《焊接檢查記錄》，由

工程部保存記錄；

3.2.2焊縫的質量應達到相關技術要求；

3.3焊接材料的采購、發(fā)放和領用辦公室根據施工單位的需求統(tǒng)一采

購、檢驗焊接材料，由工程項目部填寫材料領用單，綜合辦公室經理

核查簽字后定額領取。一般不作回收和二次使用。

4.焊機的使用環(huán)境

4.1焊機應放置在通風、干燥處，布線應整齊、固定牢靠；

4.2焊機應有單獨的電源控制器裝置，電焊機的外殼均應可靠接地，

接地電阻符合要求，并不得多臺串聯接地；

5安全環(huán)境控制

5.1作業(yè)人員的個人防護應滿足以下要求：

5.1.1所有焊接人員作業(yè)時，應穿戴專用工作服、絕緣鞋、耐火防護

手套等符合專業(yè)防護要求的勞動防護用品，衣著不得敞領卷袖；

5.1.2焊接作業(yè)時，應有防止觸電、爆炸和防止金屬飛濺物引起火災

的措施，并應防止灼傷；

5.1.3焊接人員在觀察電弧時，應使用帶有濾光鏡的頭罩或手持面

罩、護目鏡或其他合適的眼鏡。輔助人員也應配戴類似的眼睛保護裝

置；

5.2焊接作業(yè)的工作場所應有良好的照明，應采取措施排除有害氣

體、粉塵和煙霧等，在人員密集的場所進行焊接工作時，宜設擋光屏。

5.3不得在易燃、易爆物品儲存庫周圍10m范圍內進行焊接、熱處理

工作。在焊接、熱處理地點5m范圍內，應清除易燃易爆物品，確實

無法清除時，應采取可靠的隔離或防護措施。

相關記錄：

JL-08-01焊接檢測記錄

…電梯有限公司

電梯的檢驗與試驗

控制程序

文件編號:Q/YJDTCX09-XXXX

編制：***

審核：***

批準：許朝陽

XXXX-01-01批準XXXX-01-03實

施

*******電梯有限公司1目的

加強檢驗和試驗的過程控制，驗證產品的安全性能符合要求，確

保檢驗和試驗數據準確，記錄完整。

2范圍

本程序適用于公司特種設備材料進貨