公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制管理細(xì)則-

—-61-附件19業(yè)務(wù)職責(zé)分工表業(yè)務(wù)名稱：雙重預(yù)防機(jī)制管理主管部門：安全環(huán)?？齐A段程序及步驟工作時(shí)限責(zé)任部門（單位）職能責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)程序步驟（內(nèi)容）風(fēng)險(xiǎn)描述內(nèi)控點(diǎn)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單公司建立作業(yè)活動(dòng)類、設(shè)備設(shè)施類、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)覆蓋率負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公司按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分合理性負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)開展風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)公司、基層單位組織崗位員工對(duì)本崗位的常規(guī)、非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)和涉及的設(shè)備、設(shè)施等開展危險(xiǎn)源辨識(shí)，建立崗位危險(xiǎn)事件清單對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)覆蓋率和崗位危險(xiǎn)事件清單負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門和基層單位負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)初評(píng)價(jià)公司、基層單位運(yùn)用評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)初步評(píng)價(jià)，并上報(bào)對(duì)上報(bào)結(jié)果負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門和基層單位負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)出一般、較重大風(fēng)險(xiǎn)公司審核基層單位提交的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)較重大風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)公司公司較重大風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)公司業(yè)務(wù)部門對(duì)上報(bào)結(jié)果負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)重大風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)集團(tuán)公司安全環(huán)?？萍捌渌麡I(yè)務(wù)主管部門重大風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)集團(tuán)公司對(duì)上報(bào)結(jié)果負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)控制編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，確定風(fēng)險(xiǎn)管控措施業(yè)務(wù)主管部門、公司及基層單位編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，列明管控重點(diǎn)、管控機(jī)構(gòu)、責(zé)任人員和工程技術(shù)、管理、教育培訓(xùn)、安全防護(hù)、應(yīng)急處置等管控措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)主管部門、公司及基層單位負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)、基層單位主要負(fù)責(zé)人管控重大風(fēng)險(xiǎn)公司及基層單位各級(jí)主要負(fù)責(zé)人承包重大風(fēng)險(xiǎn)，采取重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制應(yīng)急預(yù)案并組織演練對(duì)風(fēng)險(xiǎn)降級(jí)或風(fēng)險(xiǎn)值降低負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司主要領(lǐng)導(dǎo)管控較大風(fēng)險(xiǎn)公司及基層單位各級(jí)分管負(fù)責(zé)人承包較大風(fēng)險(xiǎn)，采取較大風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制應(yīng)急預(yù)案并組織演練對(duì)風(fēng)險(xiǎn)降級(jí)或風(fēng)險(xiǎn)值降低負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)管控危險(xiǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)公司及基層單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人危險(xiǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)。落實(shí)管控措施對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)管控負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)管控新項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)公司施工前落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)值≥40，風(fēng)險(xiǎn)減低措施進(jìn)度不應(yīng)超過該項(xiàng)目施工周期對(duì)新項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定管控措施、檢查、評(píng)估和銷項(xiàng)公司及基層單位承包人審定管控方案和措施，組織檢查，及時(shí)評(píng)估和銷項(xiàng)。對(duì)管控措施落實(shí)負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)管控措施培訓(xùn)和技術(shù)交底公司及基層單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人對(duì)管理和操作人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施培訓(xùn)和技術(shù)交底。對(duì)管控措施培訓(xùn)和技術(shù)交底負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)、基層單位主要負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和公示建立生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)巡查機(jī)制公司、基層單位各級(jí)部門應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工，建立生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)巡查機(jī)制對(duì)落實(shí)管控措施負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)檢查、掛牌督辦和跟蹤公司主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司、公司分管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)公司業(yè)務(wù)部門/安全部門每季度復(fù)核一次，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門并報(bào)同級(jí)安全監(jiān)管部門備案對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)審公司、基層單位每年至少開展一次，出現(xiàn)特殊情況及時(shí)評(píng)審對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效性負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人基層單位負(fù)責(zé)人，公司、公司分管領(lǐng)導(dǎo)繪制紅、橙、黃、藍(lán)四色風(fēng)險(xiǎn)電子分布圖公司/安全環(huán)?？聘鶕?jù)風(fēng)險(xiǎn)清單中等級(jí)最高的風(fēng)險(xiǎn)繪制紅、橙、黃、藍(lán)四色風(fēng)險(xiǎn)電子分布圖對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分布圖準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司、公司分管領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)公示公司、基層單位在公司網(wǎng)頁，基層單位現(xiàn)場醒目位置公示風(fēng)險(xiǎn)信息對(duì)公示的內(nèi)容負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人基層單位負(fù)責(zé)人，公司、公司分管領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)降級(jí)或銷項(xiàng)審批、評(píng)估、降級(jí)或銷項(xiàng)公司、基層單位風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到降級(jí)或銷項(xiàng)條件時(shí)，評(píng)估后辦理審批手續(xù)，及時(shí)降級(jí)或銷項(xiàng)對(duì)降級(jí)或銷項(xiàng)的符合性負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人基層單位負(fù)責(zé)人，公司、公司分管領(lǐng)導(dǎo)隱患排查治理管理隱患排查編制出排查清單公司依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果、管控措施作為隱患排查內(nèi)容，編制出排查清單對(duì)隱患排查清單的全面性負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)制定隱患排查計(jì)劃公司明確和細(xì)化各級(jí)隱患排查的責(zé)任主體，建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單對(duì)排查范圍、周期、內(nèi)容、方式等負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)多種形式事故隱患排查公司采取定期與日常、專業(yè)與綜合、一般與重點(diǎn)等多種形式事故隱患排查工作對(duì)隱患排查結(jié)果負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)隱患排查頻次公司、基層單位、員工明確了隱患排查的頻次要求及法規(guī)符合星、事故類比性、環(huán)境適應(yīng)性隱患排查的要求對(duì)隱患排查的頻次要求負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人基層單位負(fù)責(zé)人，公司、公司分管領(lǐng)導(dǎo)信息錄入公司各級(jí)單位、部門排查的隱患，進(jìn)行分級(jí)、分類后分別錄入安全管理系統(tǒng)對(duì)隱患清單錄入及時(shí)性負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)隱患評(píng)估隱患評(píng)估公司業(yè)務(wù)主管部門通過隱患評(píng)估，形成較、重大隱患評(píng)估報(bào)告對(duì)隱患評(píng)估結(jié)果負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司、公司分管領(lǐng)導(dǎo)事故隱患防范管理事故隱患防范管理公司/安全環(huán)?？撇扇∠鄳?yīng)技術(shù)、管理、教育、防護(hù)和應(yīng)急處置等措施，防止事故發(fā)生對(duì)制定的管控措施有效性負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司、公司分管領(lǐng)導(dǎo)隱患治理建立治理臺(tái)賬公司業(yè)務(wù)主管部門建立治理臺(tái)賬對(duì)落實(shí)隱患治理責(zé)任單位、責(zé)任人、治理期限負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)隱患治理公司業(yè)務(wù)主管部門按照“分級(jí)治理、分類實(shí)施”的原則治理隱患對(duì)治理效果負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)治理驗(yàn)收治理驗(yàn)收公司業(yè)務(wù)主管部門隱患治理完成后，根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)隱患公示及告知隱患公示及告知公司、基層單位依據(jù)中國石化安全公示管理規(guī)定要求，對(duì)本系統(tǒng)重大隱患進(jìn)行公示和告知對(duì)公示內(nèi)容及告知效果負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)信息管理建檔及錄入信息系統(tǒng)建檔及錄入信息系統(tǒng)公司、基層單位每季度、每年進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、