采購(gòu)管理制度范本

采購(gòu)管理制度范本

采購(gòu)管理制度范本1

第一章總則

第一條為深化政府采購(gòu)制度改革，規(guī)范我區(qū)中小學(xué)（幼兒園）等

教育教學(xué)機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱學(xué)校）政府采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)流程的監(jiān)督

管理，促進(jìn)學(xué)校依法編制政府采購(gòu)預(yù)算，明確預(yù)算執(zhí)行主體，強(qiáng)化

預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，同時(shí)擴(kuò)大校長(zhǎng)的辦學(xué)自主權(quán)，按照“建機(jī)制、

簡(jiǎn)程序、抓監(jiān)督、促公開(kāi)”的原則，依照《預(yù)算法》、《政府采購(gòu)

法》和《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》和《—區(qū)政府采購(gòu)工作規(guī)程》，特

制定本辦法。

第二條以學(xué)校為主體所發(fā)生的采購(gòu)（含貨物類、服務(wù)類、工程類,

下同），且屬于政府采購(gòu)目錄內(nèi)的，均依照本辦法執(zhí)行。

第三條學(xué)校是本單位政府采購(gòu)預(yù)算的編制和執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)本

單位的預(yù)算編制及執(zhí)行，并對(duì)其編制及執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。

第二章預(yù)算編制

第四條學(xué)校應(yīng)當(dāng)依法按照財(cái)政部《政府采購(gòu)品目分類目錄》以

及區(qū)政府頒布的《20_年—區(qū)政府采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》編制

本單位年度政府采購(gòu)預(yù)算。政府采購(gòu)預(yù)算中，屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)目

錄中的政府采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)單獨(dú)編列。

第五條學(xué)校依據(jù)財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一下達(dá)的部門(mén)預(yù)算批復(fù)，以及同時(shí)

下達(dá)的政府采購(gòu)預(yù)算批復(fù)，修編預(yù)算。

第三章預(yù)算執(zhí)行

第六條政府采購(gòu)嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整，確

因不可預(yù)見(jiàn)的特殊情況需追加或變更政府采購(gòu)預(yù)算的，需按預(yù)算管

理程序申請(qǐng)調(diào)整。學(xué)校應(yīng)當(dāng)根據(jù)集中采購(gòu)目錄、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和已

批復(fù)的部門(mén)預(yù)算編制政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃，報(bào)區(qū)財(cái)政部門(mén)備案。

第七條學(xué)校應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，依法依規(guī)確定政府采購(gòu)組織形

式和采購(gòu)方式。列入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目，適合實(shí)行批量集中采購(gòu)

的，應(yīng)當(dāng)實(shí)行批量集中采購(gòu)。在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，學(xué)校不得將一個(gè)

預(yù)算項(xiàng)目下的同一品目或者類別的貨物、服務(wù)項(xiàng)目拆分，規(guī)避集中

采購(gòu)和公開(kāi)招標(biāo)；不得擅自改變預(yù)算指標(biāo)的支出用途。

第八條學(xué)校在政府采購(gòu)活動(dòng)中，應(yīng)當(dāng)維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共

利益，公正廉潔，誠(chéng)實(shí)守信，執(zhí)行政府采購(gòu)政策，厲行節(jié)約，科學(xué)

合理確定采購(gòu)需求。能通過(guò)調(diào)劑、租賃解決的，原則上不購(gòu)置。

第四章申報(bào)審批

第九條學(xué)校政府采購(gòu)工作嚴(yán)格依法依規(guī)執(zhí)行工作要求和工作流

程。學(xué)校采購(gòu)區(qū)教育局規(guī)定限額以上的政府采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)計(jì)劃必

須報(bào)區(qū)教育局審批。

在校生1000人以下規(guī)模的學(xué)校采購(gòu)報(bào)批限額分別為貨物類（指

學(xué)生作業(yè)本、課桌椅、學(xué)生用床、廚炊具、辦公桌椅、辦公設(shè)施、

實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備、體音美器材、電教設(shè)備和圖書(shū)等）和服務(wù)類單筆資金

5000元及以上；工程類單筆資金10000元及以上；在校生1000人及

以上規(guī)模的學(xué)校采購(gòu)報(bào)批限額分別為貨物類（指學(xué)生作業(yè)本、課桌椅、

學(xué)生用床、廚炊具、辦公桌椅、辦公設(shè)施、實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備、體音美

器材、電教設(shè)備和圖書(shū)等）和服務(wù)類單筆資金10000元及以上；工程

類單筆資金50000元及以上。

第十條嚴(yán)禁欠資申報(bào)。區(qū)教育局負(fù)責(zé)審核采購(gòu)資金計(jì)劃情況，

采購(gòu)項(xiàng)目一旦進(jìn)入政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，項(xiàng)目資金不得挪用。

第十一條學(xué)校依照區(qū)教育局下達(dá)的年度政府采購(gòu)預(yù)算批復(fù)，采

購(gòu)報(bào)批限額以上的項(xiàng)目，應(yīng)于月底向計(jì)財(cái)科提交下月采購(gòu)編制計(jì)劃

（政府采購(gòu)報(bào)批表，見(jiàn)附件），經(jīng)審核后，報(bào)區(qū)教育局班子成員會(huì)研

究討論確定。審批后依法依規(guī)執(zhí)行政府采購(gòu)程序。未經(jīng)審批擅自采

購(gòu)，區(qū)核算中心不予支付采購(gòu)資金。

第五章政府采購(gòu)

第十二條學(xué)校根據(jù)《—區(qū)政府采購(gòu)工作規(guī)程》和《20_年—區(qū)

政府采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》，按照項(xiàng)目特點(diǎn)，依法依規(guī)確定政

府采購(gòu)組織形式和采購(gòu)方式。

第十三條學(xué)校實(shí)行自行采購(gòu)的，由學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實(shí)施。

程序如下：

1、學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，成員由后勤人員和教

師代表組成，人員不得少于5人，其中教師代表不得少于2人。學(xué)

校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組須經(jīng)教代會(huì)或全體教職員工大會(huì)產(chǎn)生，且一年一審

查。

2、采購(gòu)物品名稱、金額須經(jīng)學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組集體商議，并有

的貨物、工程或者服務(wù)的，在不改變合同其他條款和單價(jià)的前提下,

按照單一來(lái)源管理規(guī)定，可與原中標(biāo)或者成交供應(yīng)商協(xié)商簽訂補(bǔ)充

合同，但所有補(bǔ)充合同的采購(gòu)金額不得超過(guò)原合同采購(gòu)金額的百分

之十。

第七章驗(yàn)收結(jié)算

第十八條學(xué)校應(yīng)當(dāng)按照政府采購(gòu)合同的約定，依法組成驗(yàn)收小

組，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商履約的驗(yàn)收。大型或者復(fù)雜的政府采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)

當(dāng)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。

驗(yàn)收小組應(yīng)當(dāng)按照政府采購(gòu)合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)

組織對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收書(shū)。驗(yàn)收書(shū)應(yīng)當(dāng)包括

每一項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)的履約情況。驗(yàn)收的標(biāo)的物應(yīng)與政府

采購(gòu)合同一致。驗(yàn)收小組對(duì)驗(yàn)收結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

區(qū)教育局可組織人員參與驗(yàn)收或抽查履約情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)弄虛

作假，按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

第十九條政府采購(gòu)項(xiàng)目資金支付程序，按照財(cái)政資金支付管理

的規(guī)定執(zhí)行。區(qū)教育局核算中心應(yīng)對(duì)實(shí)行政府采購(gòu)的學(xué)校進(jìn)行采購(gòu)

資金審查把關(guān)，采購(gòu)資金不到位的學(xué)校一律不得申報(bào)政府采購(gòu)。

第二十條學(xué)校應(yīng)確保資金使用的安全，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)合同

要素登記備案的相關(guān)信息辦理采購(gòu)資金支付。項(xiàng)目資金的收款人、

支付金額必須與政府采購(gòu)合同一致。

第二十一條采購(gòu)單位完成支付后，根據(jù)相關(guān)規(guī)定做好固定資產(chǎn)

入帳登記工作。

第八章信息及檔案管理

第二十二條學(xué)校應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)將政府采購(gòu)項(xiàng)目信息及時(shí)在省級(jí)

以上人民政府的財(cái)政部門(mén)指定的媒體上公告。包括集中采購(gòu)和分散

采購(gòu)的'信息。信息公告的內(nèi)容主要包括：采購(gòu)公告、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算、

招標(biāo)文件、競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書(shū)、中標(biāo)或者成交結(jié)果、政

府采購(gòu)合同等。

中標(biāo)、成交供應(yīng)商確定之日起2個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)在省級(jí)以上

人民政府的財(cái)政部門(mén)指定的媒體上公告中標(biāo)、成交結(jié)果，招標(biāo)文件、

競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書(shū)隨中標(biāo)、成交結(jié)果同時(shí)公告。中標(biāo)、

成交結(jié)果公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括采購(gòu)人和采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的名稱、地址、

聯(lián)系方式，項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目編號(hào)，中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱、地址和

中標(biāo)、成交金額，主要中標(biāo)、成交標(biāo)的的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、

單價(jià)、服務(wù)要求以及評(píng)審專家名單。

政府采購(gòu)合同自簽訂之日起2個(gè)工作日內(nèi)，在省級(jí)以上人民政

府的財(cái)政部門(mén)指定的媒體上公告，但政府采購(gòu)合同中涉及國(guó)家秘密、

商業(yè)秘密的內(nèi)容除外。

第二十三條政府采購(gòu)信息公告指定媒體包括：中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、

中國(guó)湖北政府采購(gòu)網(wǎng)、《中國(guó)政府采購(gòu)》雜志、《中國(guó)政府采購(gòu)

報(bào)》、《政府采購(gòu)信息報(bào)》。

第二十四條學(xué)校應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部門(mén)關(guān)于建立政府采購(gòu)臺(tái)賬的有

關(guān)規(guī)定，真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)記載政府采購(gòu)臺(tái)賬。政府采購(gòu)臺(tái)

帳是政府采購(gòu)監(jiān)督檢查的依據(jù)。

第二十五條學(xué)校應(yīng)當(dāng)妥善保存政府采購(gòu)項(xiàng)目的興購(gòu)文件，不得

偽造、變?cè)?、隱匿或者銷毀。采購(gòu)文件包括采購(gòu)活動(dòng)記錄、采購(gòu)預(yù)

算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估報(bào)告、定標(biāo)文件、合同

文本、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。

采購(gòu)文件的保存期限為從采購(gòu)結(jié)束之日起至少保存十五年，可以用

電子檔案方式保存。

第九章附則

第二十六條區(qū)教育局依法依規(guī)履行學(xué)校政府采購(gòu)工作的指導(dǎo)、

監(jiān)督和管理責(zé)任。

第二十七條本辦法由區(qū)教育局解釋。

第二十八條本辦法自頒布之日起執(zhí)行，未盡事宜另行補(bǔ)充規(guī)定。

采購(gòu)管理制度范本2

第一章總則

第一條為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，

降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)公司物資采購(gòu)的

監(jiān)督管理，特制定本制度。

第二條本制度是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。

第三條公司的采購(gòu)部門(mén)或采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、

比價(jià)采購(gòu)，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標(biāo)。

第二章采購(gòu)流程

第四條請(qǐng)購(gòu)的提出

1、生管部物控員依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要

求，每月25日前開(kāi)立下月的所需物料《請(qǐng)購(gòu)單》，包括已有銷售合

同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動(dòng)保護(hù)用品、

各種日常耗材等；

2、其它各部門(mén)所需的辦公物品及零星物資采購(gòu)由綜合辦公室負(fù)

責(zé)開(kāi)立《請(qǐng)購(gòu)單》；

3、《請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意

事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)；

4、《請(qǐng)購(gòu)單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購(gòu)部，三聯(lián)交財(cái)務(wù)部；

5、交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)填具在同

一份《請(qǐng)購(gòu)單》內(nèi)；

6、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于《請(qǐng)購(gòu)單》備注欄注明“緊急”

字樣。

第五條請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限

1、生產(chǎn)所需原材料單筆請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣10萬(wàn)元以下者,

由生產(chǎn)副總核準(zhǔn)，超過(guò)此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；

2、車(chē)間需購(gòu)買(mǎi)的機(jī)修配件、零件，價(jià)值在1000元以下的由車(chē)

間主任填寫(xiě)材料請(qǐng)購(gòu)單報(bào)生管部，價(jià)值在1000-20000元的由車(chē)間主

任上報(bào)生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后報(bào)生管部，由生管部匯總后報(bào)采購(gòu)部；

價(jià)值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)副總確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理

簽字后方可送采購(gòu)部。

3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請(qǐng)購(gòu)，由辦公室填報(bào)《請(qǐng)購(gòu)

單》，辦公室主任批準(zhǔn)，空調(diào)、熱水器、高級(jí)家具及單件物品價(jià)格

在500元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第六條請(qǐng)購(gòu)的撤消

1、已開(kāi)具《請(qǐng)購(gòu)單》，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí)，

由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以書(shū)面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送采購(gòu)部，必要時(shí)應(yīng)先口

頭知會(huì)采購(gòu)部。

2、采購(gòu)部門(mén)接獲通知后，立即停止采購(gòu)。

3、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)商原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)

并妥善處理善后事宜。

第七條采購(gòu)方式

根據(jù)本公司實(shí)際情況，公司物料采購(gòu)采用以下三種方式：

1、集中采購(gòu)公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購(gòu)較為有利,

依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)；

2、合約采購(gòu)公司經(jīng)常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)

力鋼絲、線材等），采購(gòu)部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價(jià)格及交易

條件，辦理合約采購(gòu)，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu)；

3、一般采購(gòu)除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購(gòu)之方

式。

第八條詢價(jià)、議價(jià)

1、采購(gòu)部采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《請(qǐng)購(gòu)單》，除集中采購(gòu)方式

外，應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為

詢價(jià)對(duì)象；

2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣(mài)品等特殊狀況，不受前條所

限;

3、如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商

有兩家以上，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表；

4、選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)

銷商之順序選擇；

5、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，

采購(gòu)人員應(yīng)商請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)；

6、專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢價(jià)與

議價(jià)；

7、詢價(jià)后，如有必要，采購(gòu)部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行

交互議價(jià)；議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

第九條議價(jià)原則

遇以下?tīng)顩r時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià)：

1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)；

2、采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)；

3、本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)；

4、本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)；

5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)；

6、其他有利于公司條件時(shí)

第十條定價(jià)核準(zhǔn)

1、采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，填寫(xiě)《采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)單》

（對(duì)內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的《采購(gòu)詢價(jià)單》（對(duì)外使用），必

要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明，呈采購(gòu)部經(jīng)理審核；采購(gòu)部經(jīng)理審核時(shí)，認(rèn)為

需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供

應(yīng)商議價(jià)。

2、單筆采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下的采購(gòu)訂單，價(jià)格由采購(gòu)部經(jīng)理

核準(zhǔn)，確定供應(yīng)商；超過(guò)1萬(wàn)元的采購(gòu)訂單，其價(jià)格提交總經(jīng)理核

準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。

3、采用集中采購(gòu)方式采購(gòu)的供應(yīng)商確定，必須呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第十一條訂購(gòu)作業(yè)

1、采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之供應(yīng)商后，應(yīng)以本公司出具《購(gòu)銷合

同》，或供貨商出具《購(gòu)銷合同》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以傳

真形式簽字確認(rèn)。

2、若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)于《購(gòu)銷

合同》上明確注明。

3、采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

第十二條驗(yàn)收與付款

1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。

2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。

第三章采購(gòu)物品之品質(zhì)管理

第十三條采購(gòu)品質(zhì)文件資料要求

物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在《購(gòu)銷合同》、

采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

1、訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。

3、各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

4、所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。

第十四條合格供應(yīng)商之選擇

物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格

供應(yīng)商一般要求符合下列條件：

1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。

2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。

3、類似物料以往采購(gòu)之良好記錄。

第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定

物料采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確,

本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：

1、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如

IS09000等。

2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的.必要控制與檢測(cè)。

3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。

4、接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。

5、保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致

之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。

第十六條進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定

供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門(mén)

人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng):

1、品質(zhì)檢驗(yàn)品管部依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨

品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。

2、處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)

量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠；

3、退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理,

由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠；

第十七條品質(zhì)糾紛處理

有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、

使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：

1、處輅依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處輅依據(jù)，并于

《購(gòu)銷合同》上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方

式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

2、采購(gòu)物料退貨與索賠

(1)擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。

(2)采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。

(3)現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。

(4)訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

(5)確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓

供應(yīng)商。

(6)退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。

(7)雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向

供應(yīng)商索賠。

3、其它索賠規(guī)定

(1)供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供

應(yīng)商索賠。

(2)破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司

之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。

(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公

司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。

(4)其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。

第四章采購(gòu)交期管理

第十八條采購(gòu)交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，

是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生

產(chǎn)成本之目標(biāo)。

第十九條依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要

項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。

第二十條對(duì)托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)

辦人，盡快查實(shí)情況。

第五章付款方式

第二十一條付款方式

1、由采購(gòu)部根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)單》、采購(gòu)合

同、進(jìn)料驗(yàn)收單、《入庫(kù)單》，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。

2、財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)

總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六章采購(gòu)人員工作職責(zé)

第二十二條對(duì)短缺物資，采購(gòu)員要征求使用單位意見(jiàn)，在使用

單位同意后方能采購(gòu)使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由

采購(gòu)員負(fù)直接責(zé)任。

第二十三條采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)規(guī)范運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要

求及質(zhì)量要求采購(gòu)，造成的超儲(chǔ)積壓，損失均由采購(gòu)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)

責(zé)任。

第二十四條對(duì)采購(gòu)員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部

門(mén)主管說(shuō)明原因，提出相應(yīng)意見(jiàn)方案，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝

通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。

第二十五條物資采購(gòu)人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職

盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)

成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

第二十六條采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序

和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

第二十七條采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。

任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的

回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

第二十八條采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

第二十九條為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情

等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力,

以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

第三十條售后服務(wù)：對(duì)于采購(gòu)物資，采購(gòu)部在簽訂購(gòu)買(mǎi)合同時(shí),

要明確服務(wù)約定。

1、采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)

系。

2、對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量

問(wèn)題，由采購(gòu)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

第七章附則

第三十一條本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會(huì)議通過(guò)之日起實(shí)施。采購(gòu)管

理制度范本3

為了規(guī)范食堂物資采購(gòu)行為，實(shí)施有效監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)公

開(kāi)、公正、公平地進(jìn)行，提高資金使用效率，預(yù)防違紀(jì)違規(guī)行為，

根據(jù)國(guó)家財(cái)政部、教育部及學(xué)校關(guān)于物資管理工作的有關(guān)規(guī)定，結(jié)

合食堂采購(gòu)量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價(jià)格隨行就市變化

等實(shí)際情況，特制定本辦法。

第一條：食堂采購(gòu)工作應(yīng)遵循質(zhì)量第一，勤儉節(jié)約和公開(kāi)的原

則

1、必須把保證質(zhì)量放在第一位，多方收集供應(yīng)商及產(chǎn)品信息，

為采購(gòu)決策做好充分準(zhǔn)備，同時(shí)把好驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不符合要求的產(chǎn)品

及時(shí)提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質(zhì)物資進(jìn)入食堂。

2、本著廉潔奉公、勤儉節(jié)約的精神，根據(jù)食堂工作的.實(shí)際需

要，采購(gòu)時(shí)做到貨（價(jià)）比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力爭(zhēng)取得

最佳性能價(jià)格比，使有限的資金投入獲得較大的使用效益。

3、采購(gòu)工作必須公開(kāi)進(jìn)行，提高透明度等，建立、健全監(jiān)督制

約機(jī)制，禁止利用工作之便謀取任何私利。

第二條：食堂采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一管理

食堂成立由經(jīng)理、采購(gòu)員、食堂管理員、廚師長(zhǎng)等組成的采購(gòu)

小組，作為糧、油、肉類等量大或成批物資采購(gòu)的管理機(jī)構(gòu)，對(duì)食

堂所有的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行管理和決策。

第三條：各類物資采購(gòu)具體實(shí)施程序和要求

1、設(shè)施設(shè)備及低值易耗品的采購(gòu)

食堂設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)應(yīng)根據(jù)需要，首先提出書(shū)面申請(qǐng)，由后勤

管理處對(duì)其需要品種和數(shù)量進(jìn)行審核，報(bào)請(qǐng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)以及確定

經(jīng)費(fèi)來(lái)源，根據(jù)學(xué)校物資采購(gòu)辦法，由學(xué)校設(shè)備處組織招標(biāo)采購(gòu)。

食堂大批量的低值易耗品（1萬(wàn)元以上，含1萬(wàn)元）由后勤管理處

組織招標(biāo)采購(gòu)；零星低值易耗品（1萬(wàn)元以下），由食堂采購(gòu)小組

集體決策采購(gòu)。

2、米、面、油、鮮肉類大宗食品的采購(gòu)

（1）各食堂原則上在上月末和當(dāng)月中旬分兩次提出當(dāng)月所需米、

面、油、鮮肉類食品計(jì)劃，經(jīng)食堂管理員簽字確認(rèn)需要品種和數(shù)量

后，交食堂經(jīng)理再次審核，由食堂采購(gòu)小組對(duì)每種商品初選4一5家

以上供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量和價(jià)格比較，最后選擇至少2家以上作為供貨

單位。對(duì)供貨單位原則上每學(xué)年篩選一次，也可根據(jù)市場(chǎng)變化、供

貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度不定時(shí)進(jìn)行重新篩選。

(2)選定的供貨單位必須要持有正規(guī)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、

產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、檢疫報(bào)告和市教委頒發(fā)的高校準(zhǔn)入證。

(3)采購(gòu)小組在確定供貨單位前，應(yīng)經(jīng)過(guò)實(shí)地考查、看樣、小

量試用、價(jià)格比較后再行確定。

(4)在食堂管理員的具體組織下對(duì)采購(gòu)供貨物資進(jìn)行驗(yàn)收(至

少兩人以上，庫(kù)管員和食堂管理員必須參加驗(yàn)收)，驗(yàn)收人員必須

嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真核對(duì)物資數(shù)量、價(jià)格以及質(zhì)量，并督促供貨商按合

同提供售后服務(wù)。

(5)米、面、油、鮮肉類大宗食品，供貨單位必須提供正規(guī)發(fā)

票，財(cái)務(wù)根據(jù)正規(guī)發(fā)票、送貨單等手續(xù)辦理報(bào)銷事宜。付款方式：

銀行轉(zhuǎn)帳。

3、蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品的采購(gòu)

蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品品種繁多，每天需要數(shù)量和種

類都不完全相同，市場(chǎng)價(jià)格變化也比較大。鑒于此類貨物大多是每

天在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)直接采購(gòu)，供應(yīng)商基本上都是個(gè)體商販，無(wú)法出具正

規(guī)發(fā)票，只能以收據(jù)形式結(jié)帳等情況，為了規(guī)范此類物資的采購(gòu)行

為，應(yīng)按照以下程序辦理：采購(gòu)管理制度范本4

第一條為加強(qiáng)公司辦公用品采購(gòu)的管理，提高效率，節(jié)省開(kāi)支,

根據(jù)公司《質(zhì)量手冊(cè)》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一采購(gòu)。本制度適用

于公司內(nèi)各部門(mén)、各分公司。各子公司可以委托總經(jīng)理辦公室采購(gòu),

也可以自己采購(gòu)，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、

規(guī)格上與公司保持一致。

第三條本采購(gòu)管理?xiàng)l例所涉及的辦公用品包括：

1、辦公家具；

2、辦公設(shè)備和辦公用具；

3、日常辦公用品、各種耗材；

4、其它。

第四條采購(gòu)審批程序：

1、各部門(mén)、分子公司根據(jù)實(shí)際需要，確定采購(gòu)辦公用品的品名、

規(guī)格型號(hào)和數(shù)量后填寫(xiě)《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)審批表》上報(bào)總經(jīng)理辦

公室；

2、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核，報(bào)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)

后聯(lián)系采購(gòu)；大宗物資報(bào)主管總經(jīng)理審核，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行

采購(gòu)；

3、有下列情況之一者，由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方

可采購(gòu)：

⑴總價(jià)值在5000元以上的；

⑵辦公自動(dòng)化設(shè)備；

⑶單價(jià)在1000元以上的.辦公用品；

⑷總經(jīng)理辦公室認(rèn)定的其他形式。

4、供應(yīng)商供貨。大件商品供應(yīng)商應(yīng)提供送貨服務(wù)，需要安裝的

應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)責(zé)免費(fèi)安裝調(diào)試;

5、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可交付使用。并由財(cái)

務(wù)部登記造冊(cè)。使用時(shí)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記，領(lǐng)取人要有簽字,

并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部與各分公司結(jié)算。

第五條供應(yīng)商的確定?？偨?jīng)理辦公室采取公開(kāi)招標(biāo)的方式，按

照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)好”等標(biāo)準(zhǔn)，編制《合格供方名錄》，每

一次采購(gòu)應(yīng)確定2家以上供應(yīng)商。經(jīng)評(píng)審后確定采購(gòu)供應(yīng)商。

第六條貨款結(jié)算。各部門(mén)、分子公司的辦公用品采購(gòu)費(fèi)用由公

司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算轉(zhuǎn)帳。

第七條本制度自**年11月1日起執(zhí)行，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解

釋。采購(gòu)管理制度范本5

第一章總則

第一條為加強(qiáng)學(xué)校政府采購(gòu)的管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)

效率，促進(jìn)學(xué)校廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、

《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)

投標(biāo)法》和財(cái)政部《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等規(guī)

定，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制訂本制度。

第二條凡使用學(xué)校財(cái)政性資金采購(gòu)的貨物、服務(wù)和工程類項(xiàng)目

均適用本制度。

第三條學(xué)校政府采購(gòu)項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)立項(xiàng)、論證、審批等確認(rèn)程

序，并落實(shí)經(jīng)費(fèi)來(lái)源后方可組織實(shí)施。

第四條學(xué)校政府采購(gòu)分政府集中采購(gòu)、分散自行采購(gòu)等兩種類

型。政府集中采購(gòu)是指學(xué)校委托市公共資源交易中心組織實(shí)施的、

屬于黑龍江省年度集中采購(gòu)目錄以內(nèi)、且符合集中興購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的

采購(gòu)活動(dòng)；分散自行采購(gòu)是指學(xué)校自行組織實(shí)施的、屬于集中采購(gòu)

目錄以內(nèi)，但采購(gòu)預(yù)算額度在“集中采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)”以下的項(xiàng)目和

集中采購(gòu)目錄以外政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)。

第五條學(xué)校政府采購(gòu)活動(dòng)，凡《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、

《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)

投標(biāo)法》及政府其他法律法規(guī)已有規(guī)定的，一律從其規(guī)定執(zhí)行。

第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條學(xué)校政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校政府采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)、決

策機(jī)構(gòu)，研究決定學(xué)校政府采購(gòu)工作的政策、制度和有關(guān)重要事項(xiàng)。

領(lǐng)導(dǎo)小組由校長(zhǎng)任組長(zhǎng)，由分管采購(gòu)工作的副校長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，成員

由其他校領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)委、校辦、計(jì)財(cái)科、總務(wù)科、教務(wù)科等部門(mén)負(fù)責(zé)

人組成。其主要職責(zé)是：

（一）全面負(fù)責(zé)學(xué)校政府采購(gòu)工作。

（二）審定學(xué)校政府采購(gòu)工作規(guī)章制度。

（三）審定學(xué)校各部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算的申請(qǐng)。

（四）討論、決定學(xué)校政府采購(gòu)工作中的重大事項(xiàng)。

第七條學(xué)校政府采購(gòu)工作中相關(guān)部門(mén)的工作職責(zé)

（一）紀(jì)委是學(xué)校政府采購(gòu)的監(jiān)督部門(mén)，主要職責(zé)是：

1.制訂學(xué)校政府采購(gòu)監(jiān)督工作規(guī)章制度。

2.監(jiān)督檢查學(xué)校政府采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)遵守國(guó)家法律法規(guī)和采購(gòu)規(guī)

章制度的情況。

3.全過(guò)程監(jiān)督學(xué)校政府采購(gòu)活動(dòng)，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)行為提

出糾正建議。

4.監(jiān)督學(xué)校政府采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)專家的抽取或確定工作。

5.受理學(xué)校采購(gòu)工作的有關(guān)投訴。

（二）計(jì)財(cái)科是學(xué)校政府采購(gòu)的行政管理部門(mén)，主要職責(zé)是：

1.按照國(guó)家有關(guān)政府采購(gòu)和招投標(biāo)的.法律法規(guī)，制定學(xué)校政

府采購(gòu)的規(guī)章制度和管理辦法。

2.組織編制采購(gòu)預(yù)算，并報(bào)告上級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算管理部門(mén)。

3.審核學(xué)校政府采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)用款計(jì)劃和采購(gòu)方式，并按規(guī)

定向上級(jí)部門(mén)申報(bào)。

4.編制采購(gòu)文件，審查投標(biāo)人資格，組織采購(gòu)工作相關(guān)環(huán)節(jié)的

實(shí)施，負(fù)責(zé)學(xué)校政府采購(gòu)的支付工作。

5.協(xié)調(diào)市公共資源交易中心或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)做好招標(biāo)采購(gòu)工作。

6.負(fù)責(zé)貨物和服務(wù)類（不含修繕項(xiàng)目、下同）項(xiàng)目的合同簽訂、

組織驗(yàn)收、資料匯總備案歸檔等工作。

7.負(fù)責(zé)學(xué)校政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議的召集工作。

（三）采購(gòu)項(xiàng)目的使用部門(mén)為采購(gòu)項(xiàng)目委托人，委托人的主要

職責(zé)是：

L組織編制采購(gòu)預(yù)算。

2.定期編制采購(gòu)計(jì)劃。

3.負(fù)責(zé)修繕項(xiàng)目的合同簽訂、合同履行以及資料匯總歸檔工作。

4.參與分散自行采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)文件編制、投標(biāo)人資格審查、

開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同簽訂、驗(yàn)收、合同款支付、售后服務(wù)工作；參與

學(xué)校政府采購(gòu)其它類型采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)文件審核、合同簽訂、驗(yàn)收、

合同款支付、售后服務(wù)工作。

5.做好采購(gòu)項(xiàng)目的前期工作，提供采購(gòu)商務(wù)、技術(shù)要求等原始

資料，并負(fù)責(zé)技術(shù)解釋。

6.按照政府部門(mén)的要求，做好相關(guān)采購(gòu)項(xiàng)目的申報(bào)、評(píng)估、驗(yàn)

收工作。

第八條政府采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)專家小組成員由學(xué)校政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)

小組決定，必要時(shí)邀請(qǐng)校內(nèi)外專家參加。

第三章采購(gòu)程序

第九條政府集中采購(gòu)的工程程序

（一）編制學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算和預(yù)算調(diào)整。委托人應(yīng)于每年11

月以前編制下年度學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算，并按規(guī)定報(bào)學(xué)校審批；計(jì)財(cái)

科負(fù)責(zé)將學(xué)校批準(zhǔn)的學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算上報(bào)財(cái)政廳審批，政府采購(gòu)

預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后生效。

學(xué)校各部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算經(jīng)財(cái)政批復(fù)后，一般不予以調(diào)整，特

殊情況學(xué)校政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)需要調(diào)整。

（二）編制學(xué)校政府采購(gòu)計(jì)劃。委托人應(yīng)于每月10日以前將月

度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)計(jì)財(cái)科，計(jì)財(cái)科審核后將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)學(xué)校政府采購(gòu)領(lǐng)

導(dǎo)小組審批，審批后報(bào)市公共資源交易中心采購(gòu)。

（三）采購(gòu)。計(jì)財(cái)科按審批后的采購(gòu)計(jì)劃，組織相關(guān)人員到市

公共資源交易中心進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)并確認(rèn)中標(biāo)供應(yīng)商。

（四）簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)確定采購(gòu)人后，由委托人

與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，簽訂的采購(gòu)合同應(yīng)與招投標(biāo)的實(shí)質(zhì)性

內(nèi)容一致。

（五）驗(yàn)收。工程、修繕項(xiàng)目驗(yàn)收由總務(wù)科組織，總務(wù)科、使

用和管理部門(mén)參加，必要時(shí)可邀請(qǐng)技術(shù)專家參加；其余項(xiàng)目驗(yàn)收由

計(jì)財(cái)科組織，計(jì)財(cái)科、使用和管理部門(mén)參加，必要時(shí)可邀請(qǐng)技術(shù)專

家參加。通過(guò)驗(yàn)收是采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)算、付款的必要條件，驗(yàn)收人應(yīng)當(dāng)

簽署驗(yàn)收意見(jiàn)和驗(yàn)收結(jié)論，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（六）合同款支付。項(xiàng)目合同款支付由使用或管理部門(mén)的經(jīng)辦

人及部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，由計(jì)財(cái)科按審批權(quán)限辦理。

（七）維保及質(zhì)保金支付。工程、修繕項(xiàng)目保修期內(nèi)維保由總

務(wù)科負(fù)責(zé)，質(zhì)保金支付由總務(wù)科征求使用或管理部門(mén)同意后，按審

批權(quán)限辦理；其余項(xiàng)目保修期內(nèi)維保由使用或管理部門(mén)負(fù)責(zé)、計(jì)財(cái)

科協(xié)調(diào)，質(zhì)保金支付由使用或管理部門(mén)的經(jīng)辦人及部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,

由計(jì)財(cái)科按審批權(quán)限辦理。

（八）資料歸檔。工程、修繕項(xiàng)目的資料整理、歸檔由總務(wù)科

負(fù)責(zé)；其余項(xiàng)目的資料整理、歸檔由計(jì)財(cái)科負(fù)責(zé)。

第十條符合黑龍江省財(cái)政廳文件規(guī)定的分散采購(gòu)，由委托人編

制采購(gòu)計(jì)劃，按照批復(fù)的采購(gòu)預(yù)算，由計(jì)財(cái)科和委托人共同組織采

購(gòu)和驗(yàn)收。

第四章采購(gòu)的監(jiān)督與紀(jì)律

第十一條完善和健全采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)督和財(cái)務(wù)監(jiān)督,

提高學(xué)校采購(gòu)工作的透明度。

第十二條任何部門(mén)和個(gè)人不得未經(jīng)批準(zhǔn)擅自采購(gòu)。禁止通過(guò)分

拆、分段、分項(xiàng)等辦法，化整為零規(guī)避招標(biāo)。

第十三條采購(gòu)工作人員、使用和管理部門(mén)的工作人員、評(píng)標(biāo)專

家小組成員與投標(biāo)人有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避。

第十四條參與學(xué)校采購(gòu)活動(dòng)的部門(mén)和個(gè)人，必須堅(jiān)持公開(kāi)、公

平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購(gòu)，不得與投標(biāo)人或代理

機(jī)構(gòu)惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當(dāng)利益，不得在監(jiān)督

檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購(gòu)管理辦法的其他行為。

第五章附則

第十五條本制度自發(fā)布之日起施行，學(xué)校原相關(guān)文件規(guī)定與本

制度不符的，以本制度為準(zhǔn)。

第十六條本制度由計(jì)劃財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。采購(gòu)管理制度范本6

為了提高政府采購(gòu)資金的使用效益，規(guī)范政府采購(gòu)行為，依據(jù)

《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我

縣實(shí)際，制定本制度。

一、政府采購(gòu)的含義

政府采購(gòu)是指國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資

金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨

物、工程和服務(wù)的行為。

財(cái)政性資金是指納入預(yù)算管理的資金。以財(cái)政性資金作為還款

來(lái)源的借貸資金，視同財(cái)政性資金。

財(cái)政性資金與非財(cái)政性資金無(wú)法分割采購(gòu)的，統(tǒng)一納入政府采

購(gòu)。

二、政府采購(gòu)的原則

政府采購(gòu)應(yīng)遵循公開(kāi)透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、公正原則和誠(chéng)

實(shí)信用原則。

三、政府采購(gòu)的目標(biāo)

政府采購(gòu)要做到“六個(gè)一致”，即：采購(gòu)單位所申報(bào)政府采購(gòu)

的貨物、工程服務(wù)與評(píng)審中心出具的《評(píng)審報(bào)告》內(nèi)容一致，與政

府采購(gòu)管理股簽發(fā)的《**縣政府采購(gòu)項(xiàng)目申報(bào)審批表》內(nèi)容一致，

與采購(gòu)代理機(jī)購(gòu)制做的采購(gòu)文件內(nèi)容一致，與采購(gòu)單位與供應(yīng)商簽

訂合同的內(nèi)容一致，與中標(biāo)供應(yīng)商提供的貨物、工程、服務(wù)內(nèi)容相

一致。

四、政府采購(gòu)的組織形式

政府采購(gòu)的組織形式分為：集中采購(gòu)、部門(mén)集中采購(gòu)、分散采

購(gòu)。

（一）集中采購(gòu)是指采購(gòu)人將列入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目委托集

中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)的行為。

（二）部門(mén)集中采購(gòu)是指屬于本部門(mén)、本系統(tǒng)有特殊要求的項(xiàng)

目，應(yīng)當(dāng)實(shí)行部門(mén)集中采購(gòu)，除具備規(guī)定的資格條件外，經(jīng)財(cái)政部

門(mén)批準(zhǔn)的可以自行采購(gòu)，否則必須委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)。

（三）分散采購(gòu)是指采購(gòu)人將采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的未列入集中

采購(gòu)目錄的項(xiàng)目自行采購(gòu)或者委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)的行為。

五、政府采購(gòu)方式及操作流程

（一）公開(kāi)招標(biāo)

公開(kāi)招標(biāo)是指采購(gòu)單位以招標(biāo)公告的形式邀請(qǐng)不確定的供應(yīng)商

參加投標(biāo)的采購(gòu)。

1、達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)審批以公開(kāi)招標(biāo)方式

進(jìn)行采購(gòu)。

2、采用公開(kāi)招標(biāo)應(yīng)遵循下列程序：

（1）招標(biāo)準(zhǔn)備。政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)采購(gòu)人委托進(jìn)行政府采

購(gòu)活動(dòng)，制定公告、招標(biāo)文件等；

（2）發(fā)布公告。經(jīng)縣紀(jì)檢委審批后，在財(cái)政部門(mén)指定的媒體上

發(fā)布。公告自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止

之日止，不得少于二十日；

（3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報(bào)名后，采購(gòu)單位或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)

持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查

詢；

（4）確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)。根據(jù)晉財(cái)購(gòu)[20__]13號(hào)文件，按預(yù)算

金額確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三

分之二；

（5）開(kāi)標(biāo)。依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)入招標(biāo)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，

按程序開(kāi)標(biāo)；

（6）確定中標(biāo)候選人。按評(píng)標(biāo)報(bào)告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順

序確定中標(biāo)供應(yīng)商;

（7）發(fā)布中標(biāo)公告。在財(cái)政部門(mén)指定的媒體上發(fā)布；

（8）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書(shū)與采購(gòu)單位簽訂采購(gòu)合同,

報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

（二）邀請(qǐng)招標(biāo)

邀請(qǐng)招標(biāo)是指采購(gòu)單位以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的形式邀請(qǐng)三個(gè)以上特定

的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)。

1、符合下列情形之一的，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)：

（1）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的；

（2）采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)

大的。

2、采用邀請(qǐng)招標(biāo)應(yīng)遵循下列程序：

（1）招標(biāo)準(zhǔn)備。政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)采購(gòu)人委托進(jìn)行采購(gòu)活

動(dòng)，制定公告、招標(biāo)文件等；

（2）邀請(qǐng)。選擇符合相應(yīng)資格，且實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)好的廠商作為

潛在投標(biāo)人，可上門(mén)遞送和函寄招標(biāo)邀請(qǐng)函；

（3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報(bào)名后，采購(gòu)單位或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)

持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查

詢；

（4）確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)。根據(jù)晉財(cái)購(gòu)[20_]13號(hào)文件，按預(yù)算

金額確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三

分之二；

（5）開(kāi)標(biāo)。依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)入招標(biāo)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，

按程序開(kāi)標(biāo);

（6）確定中標(biāo)候選人。按評(píng)標(biāo)報(bào)告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順

序確定中標(biāo)供應(yīng)商；

（7）發(fā)布中標(biāo)公告。在財(cái)政部門(mén)指定的媒體上發(fā)布；

（8）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書(shū)與采購(gòu)單位簽訂采購(gòu)合同,

報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判

競(jìng)爭(zhēng)性談判是指談判小組與符合資格條件的供應(yīng)商就采購(gòu)貨物、

工程和服務(wù)事宜進(jìn)行談判，供應(yīng)商按照談判文件的要求提交響應(yīng)文

件和最后報(bào)價(jià)，采購(gòu)人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供

應(yīng)商的采購(gòu)方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：

（1）招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)，沒(méi)有合格標(biāo)的或重新招標(biāo)未能成

立的；

（2）經(jīng)專家認(rèn)定技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或

具體要求的；

（3）非采購(gòu)人所能預(yù)見(jiàn)的原因或者非采購(gòu)人拖延造成采用招標(biāo)

所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；

（4）因藝術(shù)品采購(gòu)、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時(shí)間、數(shù)量事

先不能確定等原因不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。

2、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

（1）制定談判文件。依據(jù)相關(guān)資料的法律規(guī)定制作簡(jiǎn)便的談判

文件;

（2）確定供應(yīng)商。采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過(guò)發(fā)布公告、

從財(cái)政部門(mén)建立的供應(yīng)商庫(kù)中隨機(jī)抽取或者采購(gòu)人和評(píng)審專家以書(shū)

面推薦方式邀請(qǐng)不少于3家符合資格條件的供應(yīng)商，以采購(gòu)人和評(píng)

審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當(dāng)各自出具書(shū)面推薦意見(jiàn)，采購(gòu)人

推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50%0

（3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報(bào)名后，采購(gòu)單位或采購(gòu)

代理機(jī)構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到

檢察院進(jìn)行查詢；

（4）成立談判小組。根據(jù)晉財(cái)購(gòu)[20_]13號(hào)文件，按預(yù)算金

額確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分

之二；；

（5）談判。談判小組與確定的供應(yīng)商進(jìn)行談判，并做好詳細(xì)筆

錄，由雙方參與人員簽字認(rèn)可；

（6）確定中標(biāo)候選人。按評(píng)標(biāo)報(bào)告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順

序確定中標(biāo)供應(yīng)商；

（7）發(fā)布中標(biāo)公告。在財(cái)政部門(mén)指定的媒體上發(fā)布；

（8）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書(shū)與采購(gòu)單位簽訂購(gòu)合同，

報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

（四）競(jìng)爭(zhēng)性磋商

競(jìng)爭(zhēng)性磋商是指采購(gòu)人、政府代理機(jī)構(gòu)通過(guò)組建競(jìng)爭(zhēng)性磋商小

組與符合條件的供應(yīng)商就采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)事宜進(jìn)行磋商，供

應(yīng)商按照磋商文件的要求提交響應(yīng)文件和報(bào)價(jià)，采購(gòu)人從磋商小組

評(píng)審后提出的候選供應(yīng)商名單中確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式采購(gòu)：

(1)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目；

(2)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求

的.;

(3)因藝術(shù)品采購(gòu)、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時(shí)間、數(shù)量事

先不能確定等原因不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的；

(4)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分的科研項(xiàng)目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)

化項(xiàng)目；

(5)按照招標(biāo)投標(biāo)及其實(shí)施條例必須進(jìn)行招標(biāo)的工程建設(shè)先以

外的工程建設(shè)項(xiàng)目。

2、競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

(1)制定磋商文件。根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和采購(gòu)人的實(shí)際需求

制定，并經(jīng)采購(gòu)人書(shū)面同意；

(2)確定供應(yīng)商。采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過(guò)發(fā)布公告、

從財(cái)政部門(mén)建立的供應(yīng)商庫(kù)中隨機(jī)抽取或者采購(gòu)人和評(píng)審專家以書(shū)

面推薦方式邀請(qǐng)不少于3家符合資格條件的供應(yīng)商，以采購(gòu)人和評(píng)

審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當(dāng)各自出具書(shū)面推薦意見(jiàn)，采購(gòu)人

推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50沆

(3)行賄記錄查詢。供應(yīng)商報(bào)名后，采購(gòu)單位或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)

持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件(復(fù)印件)及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查

詢;

(4)成立磋商小組。根據(jù)晉財(cái)購(gòu)[20_]13號(hào)文件，按預(yù)算金

額確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分

之二；

(5)磋商。磋商小組與確定的供應(yīng)商進(jìn)行磋商，并做好詳細(xì)筆

錄，由雙方參與人員簽字認(rèn)可；

(6)確定中標(biāo)候選人。按評(píng)標(biāo)報(bào)告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順

序確定中標(biāo)供應(yīng)商；

(7)發(fā)布中標(biāo)公告。在財(cái)政部門(mén)指定的媒體上發(fā)布；

(8)簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書(shū)與采購(gòu)單位簽訂購(gòu)合同，

報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

(五)、單一來(lái)源

單一來(lái)源是指采購(gòu)人從某一特定供應(yīng)商處采購(gòu)貨物、工程和服

務(wù)的采購(gòu)方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用單一來(lái)源方式采購(gòu)：

(1)只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；

(2)發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的;

(3)必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或服務(wù)配套的要求，需要繼

續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分

之十的。

2、單一來(lái)源采購(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列程序進(jìn)行：

(1)公示。根據(jù)采購(gòu)單位提供的資料，在財(cái)政部門(mén)指定的媒體

上公示，公示期不得少于5個(gè)工作日;

(2)確定合格供應(yīng)商；

(3)行賄記錄查詢。供應(yīng)商報(bào)名后，采購(gòu)單位或采購(gòu)

代理機(jī)構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件(復(fù)印件)及資質(zhì)審查表，到

檢察院進(jìn)行查詢；

(4)確定成交事項(xiàng)。采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織具有相關(guān)

經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員與供應(yīng)商商定合理的成交價(jià)格并保證采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量,

協(xié)商情況記錄由采購(gòu)全體人員簽字認(rèn)可；

(5)簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書(shū)與采購(gòu)單位簽訂采購(gòu)合同,

報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

(六)、詢價(jià)

詢價(jià)是指詢價(jià)小組向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)貨物詢價(jià)

通知書(shū)，要求供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，采購(gòu)人從詢價(jià)小組

提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。

1、采購(gòu)規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，市場(chǎng)資源充足，價(jià)格變化幅度小且采

購(gòu)活動(dòng)需要在短時(shí)間內(nèi)完成，項(xiàng)目預(yù)算金額低于公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)

的，可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。

2、詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

(1)制定詢價(jià)通知書(shū)。采用詢價(jià)方式采購(gòu)，應(yīng)當(dāng)制定詢價(jià)通知

書(shū)，內(nèi)容一般包括采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)和商務(wù)要求、合同條款、評(píng)定成

交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)；從詢價(jià)采購(gòu)?fù)ㄖ獣?shū)發(fā)出之日至規(guī)定的報(bào)價(jià)截止之

日，不得少于3個(gè)工作日；

（2）確定詢價(jià)供應(yīng)商名單。采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)

應(yīng)當(dāng)通過(guò)發(fā)布公告、從財(cái)政部門(mén)建立的供應(yīng)商店中隨機(jī)抽取或

者采購(gòu)人和評(píng)審專家以書(shū)面推薦方式邀請(qǐng)不少于3家符合資格條件

的供應(yīng)商，以采購(gòu)人和評(píng)審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當(dāng)各自出

具書(shū)面推薦意見(jiàn)，采購(gòu)人推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總

數(shù)的50%o

（3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報(bào)名后，采購(gòu)單位或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)

持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進(jìn)行查

詢；

（4）成立詢價(jià)小組。詢價(jià)小組成員人數(shù)為三人以上單數(shù)，其中

有關(guān)專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；

（5）評(píng)審并確定成交供應(yīng)商；

（6）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書(shū)與采購(gòu)單位簽訂采購(gòu)合同,

報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

（七）協(xié)議供貨采購(gòu)

協(xié)議供貨，就是通過(guò)統(tǒng)一公開(kāi)招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式，在確

定中標(biāo)供應(yīng)商的同時(shí)，確定產(chǎn)品、優(yōu)惠率、服務(wù)和期限，采購(gòu)單位

在確保貨物質(zhì)量的情況下在優(yōu)惠范圍內(nèi)以最低價(jià)選擇供應(yīng)商及其產(chǎn)

品，并與其簽訂“**縣政府采購(gòu)協(xié)議供貨合同”，中標(biāo)供應(yīng)商按合

同供貨，貨款從國(guó)庫(kù)支付中心直接支付給供應(yīng)商的采購(gòu)方式。

協(xié)議供貨采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

1、確定供貨商。在確定的協(xié)議供貨商中選擇可以滿足需求的供

應(yīng)商;

2、簽訂協(xié)議供貨合同。采購(gòu)單位與確定的協(xié)議供貨商簽訂協(xié)議

供貨合同，報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

六、政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)

（一）納入政府（部門(mén)）集中采購(gòu)目錄內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目限額標(biāo)準(zhǔn)為:

采購(gòu)預(yù)算超過(guò)3萬(wàn)元的各類貨物；采購(gòu)預(yù)算超過(guò)5萬(wàn)元的各類服務(wù);

采購(gòu)預(yù)算超過(guò)50萬(wàn)元的各類工程，達(dá)到以上限額的貨物、工程和服

務(wù)必須履行政府采購(gòu)審批程序，按照財(cái)政部門(mén)核定的采購(gòu)方式進(jìn)行

采購(gòu)。

（二）在政府（部門(mén)）集中采購(gòu)目錄外，達(dá)到以下限額的項(xiàng)目

由采購(gòu)人實(shí)行分散采購(gòu)，按財(cái)政部門(mén)核定的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)：采

購(gòu)預(yù)算超過(guò)3萬(wàn)元的各類貨物；采購(gòu)預(yù)算超過(guò)5萬(wàn)元的各類服務(wù)；

采購(gòu)預(yù)算超過(guò)50萬(wàn)元的各類工程。

（三）貨物、工程、服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目（包括政府集中采購(gòu)、部門(mén)

集中采購(gòu)和分散采購(gòu)3種采購(gòu)組織形式的項(xiàng)目）應(yīng)當(dāng)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)

的限額為：貨物和服務(wù)單項(xiàng)或批量采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元以上、工程單項(xiàng)

或批量超過(guò)50萬(wàn)元以上。

（四）20_年協(xié)議供貨范圍及限額標(biāo)準(zhǔn)：辦公自動(dòng)設(shè)備（3-10

萬(wàn)元）、辦公家具（3—10萬(wàn)元）、一般電器設(shè)備（3—10萬(wàn)元）。

七、審批程序

采購(gòu)單位采購(gòu)納入集中采購(gòu)目錄范圍以內(nèi)或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以

上的貨物、工程、服務(wù)時(shí)，采購(gòu)單位需向政府采購(gòu)管理股提交分管

領(lǐng)導(dǎo)批示的采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告、預(yù)算評(píng)審報(bào)告，屬于固定資產(chǎn)的還應(yīng)提

交固定資產(chǎn)審批表，并填寫(xiě)《**縣政府采購(gòu)項(xiàng)目申報(bào)審批表》，政

府采購(gòu)管理股對(duì)提供的資料審核無(wú)誤后確定采購(gòu)方式，采購(gòu)單位報(bào)

分管領(lǐng)導(dǎo)批示后進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)單位在采購(gòu)合同簽訂之日起七個(gè)工

作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)將合同副本報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，采購(gòu)單位不得將一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目下的同一品

目或者類別的貨物多次采購(gòu)，累計(jì)資金數(shù)額超過(guò)采購(gòu)限額或公開(kāi)招

標(biāo)限額，屬化整為零規(guī)避采購(gòu)或公開(kāi)招標(biāo)。采購(gòu)單位在辦理政府采

購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，要按照確定的政府采購(gòu)預(yù)算及資金用途，合理安排采購(gòu)

進(jìn)度，以便提高采購(gòu)效率，未按政府采購(gòu)預(yù)算及資金用途實(shí)行政采

購(gòu)的項(xiàng)目或化整為零規(guī)避采購(gòu)的項(xiàng)目，財(cái)政部門(mén)不予撥付資金，為

此而造成的損失，由采購(gòu)單位承擔(dān)責(zé)任。采購(gòu)管理制度范本7

能源采購(gòu)管理制度

1、酒店工程部油庫(kù)根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的

使用量，制定出季度使用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃。

2、制定實(shí)際采購(gòu)使用量的季度計(jì)劃和年度計(jì)劃（一式四份）交

總經(jīng)理審批，同意后交采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu)。

3、按照酒店設(shè)備和車(chē)輛的油、氣消耗情況以及營(yíng)業(yè)狀況，定出

油庫(kù)、氣庫(kù)在不同季節(jié)的最低、最高庫(kù)存量，并填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，交采

購(gòu)部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后，交能源采購(gòu)組辦理。

4、超出季節(jié)和年度使用計(jì)劃而需增加能源的'請(qǐng)購(gòu)，必須另填

寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，提前一個(gè)月辦理。

5、當(dāng)采購(gòu)部接到工程部油庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單后，應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價(jià)，將請(qǐng)

購(gòu)單送總經(jīng)理審批同意后，將請(qǐng)購(gòu)單其中一聯(lián)送回工程部油庫(kù)以備

驗(yàn)收之用，一聯(lián)交能源采購(gòu)組。

能源提運(yùn)管理制度

1、采購(gòu)部根據(jù)油庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單提出的采購(gòu)能源品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)

行采購(gòu)。

2、采購(gòu)部將采購(gòu)能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨

貨同行單、提貨單、提貨地點(diǎn)、單位地址、電話等以及辦妥提運(yùn)證

后，連同填寫(xiě)委托提貨單據(jù)，交油庫(kù)辦理簽收手續(xù)，便以安排提運(yùn)。

3、各類油類、氣類的驗(yàn)收手續(xù)，按油庫(kù)驗(yàn)收的有關(guān)細(xì)則辦理。

4、提貨完畢，應(yīng)及時(shí)通知鐵路卸車(chē)專線負(fù)責(zé)人，把空車(chē)拖走。

5、驗(yàn)收情況要及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部。采購(gòu)管理制度范本8

一.目的為了使公司對(duì)原料的質(zhì)量實(shí)施有效控制，確保采購(gòu)物

資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價(jià)格合理、交貨及時(shí)，特制定本制度。

二.適用范圍適用于所需的原料采購(gòu)

三.工作程序

1.采購(gòu)應(yīng)及時(shí)收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、

產(chǎn)量、供貨

能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯

總分門(mén)別類建立檔案。供應(yīng)商的檔案，包括：a.法人資料、資質(zhì)、

資信等；b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況；c.價(jià)格與交貨期；d.歷史業(yè)績(jī)等。

2.對(duì)合格供應(yīng)商的控制

a.質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；b.供應(yīng)商每次供

貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行，如交貨

期，交貨數(shù)量等沒(méi)按合同進(jìn)行時(shí)，可由采購(gòu)員對(duì)供應(yīng)商提出警告，

嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。

3.采購(gòu)資料

對(duì)主要原材料的采購(gòu)由采購(gòu)部門(mén)根據(jù)訂貨合同對(duì)原材料的需求

量要求和庫(kù)存情況制定采購(gòu)計(jì)劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)依

據(jù)等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商，并與之

取得聯(lián)系，擬制采購(gòu)合同，《采購(gòu)合同》的擬制必須符合國(guó)家

《合同法》有關(guān)規(guī)定。

4.采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

原輔材料必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及

相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅(jiān)決采購(gòu)有qs

標(biāo)志的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗(yàn)科1嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收，不合格的

拒收，合格的辦理手續(xù)入庫(kù)。原輔材料驗(yàn)收：從合格供應(yīng)商采購(gòu)的

原輔材料，供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料，采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠后質(zhì)檢部進(jìn)

行驗(yàn)收的’同時(shí)還需對(duì)供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行

核對(duì)。具體控制如下：

一、食堂采購(gòu)員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對(duì)固定的經(jīng)營(yíng)單位

采購(gòu)食品，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證（食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品

檢驗(yàn)合格報(bào)告書(shū)），保證食品質(zhì)量。

二、食堂采購(gòu)員不得采購(gòu)腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲(chóng)、

污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質(zhì)或者

被有毒有害物質(zhì)污染、可能對(duì)人體健康有害的食品，不得采購(gòu)未經(jīng)

獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的肉類及制品，不得采購(gòu)超過(guò)保質(zhì)期

限或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定（無(wú)標(biāo)注廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期）

的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品。

三、食堂食品入庫(kù)、出庫(kù)必須進(jìn)行驗(yàn)收，并定期檢查，倉(cāng)管人

員發(fā)現(xiàn)有腐敗變質(zhì)、過(guò)期或有其他感官性狀異常的食品必須及時(shí)處

理，不得入庫(kù)或出庫(kù)，驗(yàn)收檢查情況必須有記錄。采購(gòu)管理制度范

本9

第一條

為了適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求，發(fā)揮政府宏觀調(diào)控作用，加

強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展，

根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本省實(shí)際，制定本規(guī)定。

第二條

政府采購(gòu)是指政府組織統(tǒng)一的采購(gòu)活動(dòng)，將政府的購(gòu)買(mǎi)性支出

通過(guò)一定的采購(gòu)方式，從市場(chǎng)上為國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位購(gòu)買(mǎi)商品和

勞務(wù)的行為。

第三條

推行政府采購(gòu)的目的，是通過(guò)發(fā)揮政府的組織功能，集中統(tǒng)一

地為國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)的采購(gòu)服務(wù)，達(dá)到充分運(yùn)用市場(chǎng)

機(jī)制合理安排財(cái)政支出，降低采購(gòu)成本，節(jié)約支出，強(qiáng)化支出預(yù)算

控制的目的；同時(shí)，按照公平、公正、公開(kāi)的原則，加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)

行為的監(jiān)督，提高政府采購(gòu)支出的透明度。

第四條政府采購(gòu)資金來(lái)源包括

（一）財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)；

（二）財(cái)政預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金安排的設(shè)備資金；

（三）納入財(cái)政專戶管理的預(yù)算外資金；

（四）政府性貸款。

第五條

建立—省省級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)事業(yè)單位政府采購(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)議制度，負(fù)責(zé)

協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督省級(jí)政府采購(gòu)工作。協(xié)調(diào)會(huì)議主持人由協(xié)管財(cái)政

的副省長(zhǎng)和及其對(duì)口的副秘書(shū)長(zhǎng)擔(dān)任，省委辦公廳、省人大常委會(huì)

辦公廳、省政協(xié)辦公廳、省紀(jì)委辦公廳、省計(jì)委、財(cái)政廳、監(jiān)察廳、

審計(jì)廳、工

商行政管理局、技術(shù)監(jiān)督局等作為協(xié)調(diào)會(huì)議的成員單位。

第六條政府采購(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)議的職責(zé)

（一）領(lǐng)導(dǎo)省級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位政府采購(gòu)工作；

（二）確定一段時(shí)期省級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位政府采購(gòu)工作的重

點(diǎn)，批準(zhǔn)采購(gòu)工作計(jì)劃；

（三）負(fù)責(zé)采購(gòu)立項(xiàng)的審批；

（四）確定采購(gòu)中標(biāo)單位；

（五）協(xié)調(diào)省級(jí)各部門(mén)在政府采購(gòu)工作中的關(guān)系；

（六）監(jiān)督、檢查政府采購(gòu)中心的工作。

第七條

成立政府采購(gòu)中心，負(fù)責(zé)政府采購(gòu)的具體工作。采購(gòu)中心掛靠

在省財(cái)政廳。采購(gòu)中心可根據(jù)需要，臨時(shí)聘請(qǐng)有關(guān)專家參與工作。

采購(gòu)中心實(shí)行無(wú)償服務(wù)。根據(jù)工作需要，由省財(cái)政核撥必要的業(yè)務(wù)

經(jīng)費(fèi)。

第八條政府采購(gòu)中心的職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)省級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的政府采購(gòu)日常工作：

（二）負(fù)責(zé)提出一段時(shí)期省級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位政府采購(gòu)工作

的.重點(diǎn)，擬定政府采購(gòu)工作計(jì)劃；

（三）搜集、了解有關(guān)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和商品信息；

（四）負(fù)責(zé)政府采購(gòu)的立項(xiàng)審查；

（五）負(fù)責(zé)組織有關(guān)專家技術(shù)小組，對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)論

證和咨詢，并組織、參與評(píng)標(biāo)；

（六）負(fù)責(zé)政府采購(gòu)招標(biāo)、投標(biāo)的具體工作；

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)省級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位系統(tǒng)內(nèi)的集中采購(gòu)工作。

第九條政府采購(gòu)的形式與范圍

政府采購(gòu)采取集中采購(gòu)和分散采購(gòu)兩種形式。

集中采購(gòu)是指由政府采購(gòu)中心統(tǒng)一組織的采購(gòu)。集中采購(gòu)適用

于單位價(jià)值在1萬(wàn)元以上的商品或接受等值的服務(wù);單位價(jià)值雖然達(dá)

不到1萬(wàn)元，但是屬于納入固定資產(chǎn)管理的設(shè)備和當(dāng)年需要批量購(gòu)

買(mǎi)，累計(jì)價(jià)值超過(guò)10萬(wàn)元的同類商品或者接受等值的服務(wù)也實(shí)行集

中采購(gòu)。采購(gòu)中心每

組織一次集中采購(gòu)，采購(gòu)商品的總價(jià)值必須達(dá)到100萬(wàn)元。

分散采購(gòu)是指由需要購(gòu)買(mǎi)商品或者接受服務(wù)的9位自行組織的

采購(gòu)。適用于低值易耗品和本條第二款規(guī)定以外的商品或者服務(wù)。

列入政府集中采購(gòu)范圍的商品主要是列入?？氐纳唐泛驮O(shè)備類

商品。具體商品目錄和服務(wù)項(xiàng)目由政府采購(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)議確定。

第十條集中采購(gòu)的程序

(一)采購(gòu)立項(xiàng)。采取單位申報(bào)和采購(gòu)中心指定相結(jié)合，采購(gòu)中

心提出采購(gòu)立項(xiàng)方案，報(bào)政府采購(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)議審定。

采購(gòu)立項(xiàng)應(yīng)符合以下條件：

(1)采購(gòu)項(xiàng)目必須在采購(gòu)范圍之內(nèi)。

(2)省級(jí)財(cái)政年度支出預(yù)算中確定的項(xiàng)目，立項(xiàng)金額應(yīng)控制在預(yù)

算額度之內(nèi)；立項(xiàng)金額中含單位自籌資金的，要核實(shí)自籌資金，并對(duì)

立項(xiàng)金額實(shí)行總額控制。

(二)組織招標(biāo)。

(1)采取公開(kāi)招標(biāo)與邀請(qǐng)有限招標(biāo)相結(jié)合。

(2)認(rèn)真審查投標(biāo)單位資質(zhì)，確定競(jìng)標(biāo)單位。

(3)通過(guò)公平競(jìng)爭(zhēng)確定中標(biāo)單位和商品。

(三)采購(gòu)中心與中標(biāo)單位簽訂協(xié)議。

(四)采購(gòu)中心通知商品使用單位與中標(biāo)單位簽訂購(gòu)買(mǎi)合同，并

嚴(yán)格履行。

(五)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)采購(gòu)工作總結(jié)評(píng)價(jià)。

第十一條

采購(gòu)資金由省財(cái)政廳按采購(gòu)中心與中標(biāo)單位簽訂的協(xié)議確定的

金額下達(dá)預(yù)算，由采購(gòu)中心直接向中標(biāo)單位撥付，并辦理支出決算。

采購(gòu)資金含單位自籌的（包括政府性貸款），單位應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),

將自籌資金存入財(cái)政部門(mén)指定的銀行和帳戶內(nèi)。

第十二條

采購(gòu)商品屬于?？胤秶鷥?nèi)的，由采購(gòu)中心負(fù)責(zé)辦理?？貙徟?/p>

續(xù)。

第十三條

建立政府采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制。省人大、省政協(xié)、省紀(jì)委，財(cái)政、審

計(jì)、監(jiān)察、物價(jià)等部門(mén)要對(duì)政府采購(gòu)進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督檢查，確保政

府采購(gòu)行為公平、公正和公開(kāi)。

第十四條

本暫行規(guī)定適用于省級(jí)黨政群機(jī)關(guān)和財(cái)政撥款的事業(yè)單位。各

地州市參照?qǐng)?zhí)行。

第十五條

政府采購(gòu)中心根據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則。

第十六條

本辦法由省財(cái)政廳負(fù)責(zé)解釋。

第十七條

本辦法自發(fā)布之日起施行。采購(gòu)管理制度范本10

第一章總則

第一條

目的

明確采購(gòu)操作流程，使物料采購(gòu)工作規(guī)范化、系統(tǒng)化、明確化,

提高工作效率。

第二條

適用范圍

適用于集團(tuán)公司各分公司所有生產(chǎn)用物料的采購(gòu)管理。

第三條

職責(zé)

（一）采購(gòu)部：供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、供應(yīng)商的選擇、年度采購(gòu)方案的

制定、采購(gòu)招標(biāo)、價(jià)格產(chǎn)生、合同的簽訂、訂單的下達(dá)、跟蹤、供

應(yīng)商的考核評(píng)定；年度、月度物料需求計(jì)劃的編制，日采購(gòu)申請(qǐng)的

下達(dá)。

（二）品控部：供應(yīng)商到貨質(zhì)量的驗(yàn)收。

（三）研發(fā)部：生產(chǎn)用物料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的制定及修定。

（四）庫(kù)房：物料的入庫(kù)辦理。

第四條

術(shù)語(yǔ)和定義

（一）帕累托原理：意大利經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼社會(huì)學(xué)家維弗列度?帕累

托（VilfredoPareto）對(duì)當(dāng)時(shí)的社會(huì)財(cái)富分配問(wèn)題進(jìn)行深入研究后發(fā)

現(xiàn)，社會(huì)財(cái)富的80%掌握在20%的人手中，只要知道這20%的人的行

動(dòng)，就可以掌握社會(huì)總行動(dòng)的80虬即從20%的已知變量中，可推知

另80%的結(jié)果。這個(gè)原理經(jīng)過(guò)多年的演化，已變成當(dāng)今管理學(xué)界所

熟知的“帕累托原理”——80%的價(jià)值是來(lái)自20%因素，其余20%的

價(jià)值則來(lái)自80%的因素。

（二）A、B、C分析：按企業(yè)的物質(zhì)品種以所占用資金的大小進(jìn)

行分類排隊(duì)，把他們分為ABC三類。A類物質(zhì)數(shù)量最少，但占用資

金比重大，因此應(yīng)嚴(yán)格控制。B類物質(zhì)較A類多，價(jià)格較低，原則

上不要求同A類存貨那樣，可以實(shí)行一般控制。c類物質(zhì)種類繁多,

但價(jià)格低廉，占用資金很少，因此可實(shí)行適當(dāng)放松控制。

（三）紅沖：紅字沖賬法的簡(jiǎn)稱，紅字沖賬法又稱紅字更正法，

是指用紅字沖銷或沖減原有的錯(cuò)誤記錄，以更正或調(diào)整記賬錯(cuò)誤的

方法.紅字沖賬法按照其沖銷錯(cuò)賬的程序不同，可分為全額沖賬法和

差額沖賬法兩種。

（四）統(tǒng)采物料：總部采購(gòu)部在集團(tuán)范圍內(nèi)統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)的物料。

價(jià)格的產(chǎn)生及供應(yīng)商的確定由總部采購(gòu)部負(fù)責(zé)，分公司負(fù)責(zé)具體的

采購(gòu)實(shí)施。

（五）分采監(jiān)管物料：分公司采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)申請(qǐng)和采購(gòu)

價(jià)格由總部采購(gòu)部審核監(jiān)管的物料。

（六）分采物料：分公司采購(gòu)部自行實(shí)施采購(gòu)的物料。

第二章程序說(shuō)明

第五條

供應(yīng)商的評(píng)審、物料的評(píng)選

（一）采購(gòu)員依據(jù)研發(fā)部提供的物料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商、

物料的開(kāi)發(fā)和供應(yīng)商供應(yīng)能力的評(píng)審，采購(gòu)員向供應(yīng)商索要評(píng)審所

用的資料（含供應(yīng)商所供物料的貯存方法）。

（二）供應(yīng)商評(píng)定審核小組負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)員轉(zhuǎn)來(lái)的供應(yīng)商資料，

對(duì)供應(yīng)商力進(jìn)行評(píng)審；由供應(yīng)商管理專員負(fù)責(zé)編制《合格供方名

錄》。

（三）公司的原材料采購(gòu)必須來(lái)源于《合格供方名錄》中的供應(yīng)

商。

（四）每種物料要求匹配3-5家供應(yīng)商，采購(gòu)員根據(jù)當(dāng)前的供應(yīng)

商匹配情況，有針對(duì)性的開(kāi)發(fā)供應(yīng)商。

（五）小試原料及新開(kāi)發(fā)急用物料，由采購(gòu)員先進(jìn)行采購(gòu)；中試

和批量生產(chǎn)用的原物料必須是經(jīng)在供應(yīng)商審核小組通過(guò)或已被列入

合格供方名錄后才允許采購(gòu)；中試和批量生產(chǎn)用的原物料研發(fā)必須

提供物料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)的，采購(gòu)部可以拒絕采購(gòu)。

（六）具體操作參見(jiàn)《生產(chǎn)用物料供應(yīng)商管理程序》。

第六條

年度采購(gòu)方案的確定

（一）年度采購(gòu)物料A、B、C分類

采購(gòu)主管根據(jù)年度需求物料和價(jià)格預(yù)算計(jì)算各物料的‘年度采購(gòu)

金額，然后按《—年度—物料年度采購(gòu)預(yù)算A、B、C劃分表》格式

對(duì)自己負(fù)責(zé)物料的年度采購(gòu)金額進(jìn)行A、B、C劃分；采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)

審核。

（二）年度物料采購(gòu)類別A、B、C分類：

1、采購(gòu)主管根據(jù)年度需求物料把可以向同一類供應(yīng)商采購(gòu)的物

料按《—年度—物料采購(gòu)類別組劃分明細(xì)表》格式對(duì)自己負(fù)責(zé)物料

進(jìn)行采購(gòu)類別劃分；各采購(gòu)主管把劃分好的采購(gòu)