福田雷沃重工農(nóng)裝事業(yè)部供應(yīng)商管理手冊（定稿）

序言

本著供需雙方能夠建立長期合作、互惠互利、共同發(fā)展的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系為目標(biāo)。為構(gòu)

建與國際接軌的、具有福田雷沃重工特色的、有市場競爭力的、規(guī)范化的采購體系和采購

管理方式，使其不斷提升農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部供應(yīng)鏈的整體層次和管理水平，最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)裝

備業(yè)務(wù)和供應(yīng)商在市場競爭中的雙贏。農(nóng)裝采購部將供應(yīng)鏈管理的相關(guān)制度、流程進(jìn)行了

匯總編制，形成了本《供應(yīng)商管理手冊》，作為事業(yè)部與各供應(yīng)商之間緊密合作的規(guī)范性管

理文件，也是雙方攜手并進(jìn)內(nèi)行動指南，望各供應(yīng)商充分理解本手冊的全部內(nèi)容，并嚴(yán)格

遵照執(zhí)行。

本手冊主要闡明了事業(yè)部各外協(xié),、外購件從產(chǎn)品開發(fā)初期至批量合格交付及后續(xù)的用

戶服務(wù)等，整個(gè)過程中各供應(yīng)商必須遵循并完成的各項(xiàng)工作。在手冊中，重點(diǎn)明確了事業(yè)

部對供應(yīng)商的供應(yīng)管理、綜合評價(jià)原則和程序，規(guī)定了相應(yīng)的質(zhì)量損失賠償標(biāo)準(zhǔn)，以幫促

各供應(yīng)商能通過過程控制的方法來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和可靠性。

最后，事'也部向全體供應(yīng)商提出倡議：

堅(jiān)決嚴(yán)格按照相關(guān)流程、制度實(shí)施物料交付和業(yè)務(wù)辦理，及時(shí)提供具有穩(wěn)定質(zhì)量、適

宜價(jià)格的產(chǎn)品和及時(shí)、周到內(nèi)服務(wù)。同時(shí)，請全體供應(yīng)商監(jiān)督事業(yè)部內(nèi)部各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)辦理

的合規(guī)性，共同打造廉潔、公正、公開、嚴(yán)肅、剛性的供應(yīng)鏈管理，共同推進(jìn)農(nóng)裝事業(yè)部

卓越供應(yīng)體系建設(shè)。

希望本“手冊”的發(fā)布，能有效推動福田雷沃重工農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)采購管理體系的完善

和創(chuàng)新，并對作為我們重要合作伙伴的供應(yīng)商了解公司的采購體系和采購管理流程起到有

益的指導(dǎo)作用。

本“手冊”內(nèi)容全部摘自福田雷沃重工農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部在用的制度及流程，相關(guān)內(nèi)容

的最終解釋權(quán)歸福川雷沃重工農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部，且每年度進(jìn)行一次修訂，期間與實(shí)際不符

的制度及流程以福田雷沃重工相關(guān)部門最新下發(fā)的文件為準(zhǔn)。

編輯水平有限，敬請批評、指正，多提寶貴意見。

福田雷沃重工農(nóng)業(yè)裝備事'也部

2009年12月30日

目錄

第一篇：新產(chǎn)品開發(fā)管理

1.產(chǎn)品重要度及其質(zhì)量特性分類..............................................1

1.1產(chǎn)品重要度等級..........................................................1

1.2產(chǎn)品特性要求..........................................................1

2.新產(chǎn)品技術(shù)文件管理.......................................................1

2.1公司直接提供的技術(shù)文件管理..........................................1

2.2公司委托供應(yīng)商設(shè)計(jì)的技術(shù)文件管理....................................1

2.3工程更改..............................................................1

3.產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃.........................................................2

4.新產(chǎn)品樣件管理............................................................2

4.1供設(shè)計(jì)適用性檢驗(yàn)用的樣品.............................................2

4.2供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗(yàn)用的試生產(chǎn)樣品...................................3

4.3產(chǎn)品封樣樣件..........................................................3

5.新產(chǎn)品開發(fā)政策............................................................3

5.1技術(shù)支持..............................................................3

5.2業(yè)務(wù)支持..............................................................3

6.試制零部件交付............................................................3

7.設(shè)計(jì)更改控制..............................................................4

附錄.......................................................................5

第二篇：成熟產(chǎn)品再布點(diǎn)及撤點(diǎn)管理

1.成熟產(chǎn)品再布點(diǎn)流程.......................................................6

1.1再布點(diǎn)時(shí)機(jī)............................................................6

1.2再布點(diǎn)原則............................................................6

1.3布點(diǎn)流程..............................................................6

1.4樣品及批量驗(yàn)證........................................................7

1.5批量供貨申請..........................................................8

2.零部件撤點(diǎn)管理.............................................................8

第三篇：質(zhì)量管理

1.總體原則..................................................................9

2.質(zhì)量理念..................................................................9

3.過程控制..................................................................9

3.1工藝過程控制.........................................................9

3.2生產(chǎn)設(shè)施過程控制.....................................................9

3.3成品自檢.............................................................10

3.4成品包裝與運(yùn)輸.......................................................10

3.5成品可追溯性標(biāo)識.....................................................10

4.二級供應(yīng)商管理...........................................................11

5.返供管理.................................................................11

6.質(zhì)量問題處的理...........................................................11

6.1不合格品處置.........................................................11

6.2質(zhì)量信息的反饋.......................................................11

6.3質(zhì)量問題的整改和驗(yàn)收.................................................12

7.質(zhì)量促進(jìn)措施.............................................................12

7.1停供整改.............................................................12

7.2取消供貨資格.........................................................12

7.3以質(zhì)定價(jià).............................................................12

8.質(zhì)量索賠...................................................................13

8.1質(zhì)量索賠定義.........................................................13

8.2質(zhì)量梯度索賠方式.....................................................13

8.3質(zhì)量索賠標(biāo)準(zhǔn).........................................................13

8.4索賠申訴.............................................................14

附錄15

第四篇：零部件交付、結(jié)算及服務(wù)管理

1.零部件交付管理............................................................25

1.1供應(yīng)商產(chǎn)品交付保證措施.............................................25

1.2按系數(shù)發(fā)交及調(diào)整管理..................................................25

1.3產(chǎn)品退供..............................................................26

1.4按系數(shù)收貨............................................................26

2.報(bào)價(jià)管理...................................................................27

3.結(jié)算管理...................................................................27

3.1結(jié)算方式..............................................................27

3.2供應(yīng)商開發(fā)票應(yīng)注意的事項(xiàng)..............................................28

3.3錯(cuò)誤發(fā)票的處理規(guī)定....................................................28

3.4供應(yīng)商更名............................................................28

3.5供應(yīng)商清戶............................................................29

3.6對賬管理..............................................................29

4.供應(yīng)商信息共享............................................................30

4.1信息共享政策.........................................................30

4.2信息反饋流程.........................................................30

5.倉儲物資與轉(zhuǎn)運(yùn)管理........................................................31

5.1工位器具管理..........................................................31

5.2倉儲物資入庫與不合格清退..............................................31

5.3廠內(nèi)物流..............................................................32

5.4物資出廠要求..........................................................33

6.服務(wù)管理...................................................................33

6.1生產(chǎn)現(xiàn)場服務(wù)要求....................................................33

6.2三包服務(wù)要求..........................................................33

附錄34

第五篇：供應(yīng)商綜合考評及獎懲

1.供應(yīng)商年度綜合考評.......................................................38

1.1考評原則..............................................................38

1.2考評方法..............................................................38

1.3考評標(biāo)準(zhǔn)..............................................................38

2.戰(zhàn)略供應(yīng)商管理............................................................40

3.供應(yīng)商年度獎懲............................................................40

4.優(yōu)秀供應(yīng)商評選............................................................40

4.1評優(yōu)原則...............................................................40

4.2評優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)...............................................................41

4.3評優(yōu)激勵(lì)...............................................................41

附錄.......................................................................42

第六篇：供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員管理與廉政建設(shè)

1.供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員規(guī)范管理....................................................45

1.1證件辦理..............................................................45

1.2廠內(nèi)行為舉止規(guī)范......................................................45

1.3違規(guī)處理..............................................................45

2.廉政建設(shè)..................................................................46

2.1福田雷沃重工供應(yīng)商廉政建設(shè)規(guī)定.......................................46

2.2福田雷沃重工涉外人員行為規(guī)范管理規(guī)定.................................46

2.3違規(guī)處理...............................................................47

附錄......................................................................47

第一篇：新產(chǎn)品開發(fā)管理

1.產(chǎn)品重要度及其質(zhì)量特性分類

1.1產(chǎn)品重要度等級

技術(shù)中心負(fù)責(zé)按產(chǎn)品技術(shù)重要度劃分I、II、III類零部件，并提出明細(xì)表，其中：

I類件：指對產(chǎn)品的性能、安全性、可靠性及使用壽命有直接較大影響的安全件、重要

件。

II類件：指對產(chǎn)品的某些性能有一定影響的零部件。

in類件：除I、H類件以外的所有零部件。

1.2產(chǎn)品特性要求

1.2.1產(chǎn)品特性：是指在圖樣或主要工程信息中對零部件特點(diǎn)和性能的描述。

1.2.2產(chǎn)品質(zhì)量特性分類：

依照技術(shù)中心下發(fā)的《零部件重要度分類》將零部件分為1、II、in類，對于產(chǎn)品特性

值的重要度，分為重點(diǎn)、關(guān)鍵、非性能零部件。

2.新產(chǎn)品技術(shù)文件管理

2.1公司直接提供的技術(shù)文件管理

2.1.1由技術(shù)中心通過興購部向供應(yīng)商直接提供產(chǎn)品圖紙、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及所需的特殊

技術(shù)要求等技術(shù)文件，并按需要及時(shí)通知供應(yīng)商更新。

2.1.2供應(yīng)商在接到相應(yīng)文件后，應(yīng)保證它們在產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)中正確使用，并應(yīng)將這

些技術(shù)文件妥善保存，一旦事業(yè)部對有關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行更新，供應(yīng)商也應(yīng)及時(shí)更新，并將被

替代的文件及時(shí)返回事業(yè)部，以確保技術(shù)文件的時(shí)效性。

2.1.3對于本事業(yè)部提供的所有技術(shù)文件，未經(jīng)許可，均不得以任何方式提供給第三者。

2.2公司委托供應(yīng)商設(shè)計(jì)的技術(shù)文件管理

2.2.1對于一些專用件，根據(jù)實(shí)際情況，可由事業(yè)部提供實(shí)樣委托供應(yīng)商設(shè)計(jì)，供應(yīng)商

先根據(jù)實(shí)物及事業(yè)部的具體要求，測繪設(shè)計(jì)圖紙、編制相應(yīng)的技術(shù)要求，遞交事業(yè)部技術(shù)中

心確認(rèn)，由技術(shù)中心轉(zhuǎn)化后作為正式圖紙予以下發(fā)。

2.3工程更改

2.3.1在產(chǎn)品生產(chǎn)和加二過程中直接或間接影響產(chǎn)品質(zhì)量、功能和性能的變更，以及根

據(jù)顧客需求進(jìn)行的更改稱為工程更改。工程更改包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更改、工裝更改、工藝路線更

改、生產(chǎn)場地更改、設(shè)備更改等。

2.3.2事業(yè)部技術(shù)部門是工程更改認(rèn)可的歸口部門。供應(yīng)商在事先未得到事業(yè)部正式書

面許可的情況下，不得對所供產(chǎn)品進(jìn)行工程更改。若由于內(nèi)部加工原因而對產(chǎn)品進(jìn)行更改時(shí),

必須提交更改申請報(bào)告，并附必要的更改說明資料或?qū)嶒?yàn)報(bào)告。

2.3.3供應(yīng)商只有在接到事業(yè)部書面批準(zhǔn)意見后才能進(jìn)行更改，并將產(chǎn)品更改前的庫存

狀況、更改的執(zhí)行日期及更改后的供貨日期，書面通知采購部門。

2.3.4供應(yīng)商必須對產(chǎn)品和工藝過程（材料、工藝等）的所有更改應(yīng)保持相關(guān)更改記錄。

2.3.5在更改不涉及圖紙?zhí)柕那闆r下，對于更改產(chǎn)品的首次發(fā)貨，供應(yīng)商必須通過在發(fā)

貨文件（包裝箱、裝箱單、質(zhì)量合格證書）上注明“更改”字樣以示區(qū)別。

3.產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃

3.1供應(yīng)商在與事業(yè)部簽訂新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議及技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議后必須預(yù)先開展產(chǎn)品質(zhì)量

先期策劃工作，并及時(shí)編制控制計(jì)劃，報(bào)事業(yè)部核準(zhǔn)。

3.2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃是對整個(gè)開發(fā)過程的總體策劃，至少要涵蓋以下內(nèi)容：

a.供應(yīng)商為事業(yè)部新開發(fā)的產(chǎn)品清單

b.產(chǎn)品認(rèn)可進(jìn)度計(jì)劃表

c.產(chǎn)品圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單

d.工藝流程圖

e.試生產(chǎn)控制計(jì)劃

f.子供方及零部件/材料清單

g.設(shè)備、工裝、模具清單

h.專用檢具、檢測設(shè)備清單

i.產(chǎn)品PPM目標(biāo)值

3.3供應(yīng)商編制的控制計(jì)劃必須概括所供產(chǎn)品的所有檢驗(yàn)和控制手段，按最低要求也應(yīng)

包括以下內(nèi)容：

a.特性和相關(guān)重要性等級的說明；

b.被控制的工藝過程階段；

c.要接受檢查的樣品量；

d.與制造或子供方.工藝過程穩(wěn)定性有關(guān)的檢查頻度；

e.所選擇的檢測、試驗(yàn)設(shè)備以及檢查方法；

f.檢查頻次或用于記錄檢驗(yàn)結(jié)果的文件；

g.交貨前對產(chǎn)品所作的功能、性能和可靠性檢查。

4.新產(chǎn)品樣件管理

4.1供設(shè)計(jì)適用性檢驗(yàn)用的樣品

對在原型設(shè)計(jì)階段且圖紙未最終確認(rèn)的產(chǎn)品，供應(yīng)商根據(jù)事業(yè)部擬定的設(shè)計(jì)要求或提供

的參考實(shí)樣，予以制備和提交樣品。這些樣品可不必由專用的生產(chǎn)設(shè)備或工藝過程來進(jìn)行生

產(chǎn)，可由供應(yīng)商自主決定采用何種方式制作。

4.2供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗(yàn)用的試生產(chǎn)樣品

對正式下達(dá)產(chǎn)品圖及標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，供應(yīng)商所提供的樣品必須是用于該產(chǎn)品批量生產(chǎn)的設(shè)

備和工藝過程的試制品，且必須提供樣品完整的試驗(yàn)和檢驗(yàn)報(bào)告，對有性能試驗(yàn)要求的還應(yīng)

提交相應(yīng)的臺架試驗(yàn)報(bào)告。

4.3產(chǎn)品封樣樣件

4.3.1對于不能在圖紙或標(biāo)準(zhǔn)中充分表達(dá)或指出的產(chǎn)品，需要供應(yīng)商提供產(chǎn)品封樣樣件。

4.3.2產(chǎn)品封樣樣件由事業(yè)部質(zhì)量部統(tǒng)一管理，對已通過產(chǎn)品認(rèn)可的產(chǎn)品做封樣標(biāo)記或

貼掛識別卡。

4.3.3在驗(yàn)收檢杳過程中，產(chǎn)品與要求的符合性是通過與產(chǎn)品封樣樣件的對比來確定的，

涉及產(chǎn)品封樣樣件所代表的產(chǎn)品特性出現(xiàn)更改時(shí)，必須更換產(chǎn)品封樣樣件。同樣，對于那些

易腐蝕、易老化或存儲時(shí)間有限制的產(chǎn)品封樣樣件應(yīng)按期進(jìn)行更新。

5.新產(chǎn)品開發(fā)政策

5.1技術(shù)支持

事業(yè)部對供應(yīng)商新產(chǎn)品開發(fā)的全過程進(jìn)行監(jiān)控，并給予必要的技術(shù)支持。對于在開發(fā)過

程中存在較大困難的供應(yīng)商，安排有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量及相關(guān)專業(yè)人員實(shí)施技術(shù)咨詢、現(xiàn)場幫扶

指導(dǎo)。

5.2業(yè)務(wù)支持：

a.遵循“誰開發(fā)誰受益的原則”，新產(chǎn)品開發(fā)廠家在其開發(fā)產(chǎn)品轉(zhuǎn)批量后，在確保產(chǎn)能、

質(zhì)量的前提下，供貨占主導(dǎo)地位。

b.本著互利互惠的原則，確保在開發(fā)供應(yīng)商提出報(bào)價(jià)的20個(gè)工作日內(nèi)完成價(jià)格核算。

6.試制零部件交付

6.1供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照試制項(xiàng)目進(jìn)度要求組織生產(chǎn)，對于試制研發(fā)過程中出現(xiàn)的任何信

息，要及時(shí)與采購部、技術(shù)口心進(jìn)行溝通，對于不能按期交付的零部件，應(yīng)提前提出延期申

靖，經(jīng)采購部批準(zhǔn)后方可按延期時(shí)間組織到位。否則，按照“準(zhǔn)時(shí)化供貨考核細(xì)則”（見第四

篇附件1）的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行進(jìn)度考核。

6.2開發(fā)完成的產(chǎn)品到廠后，供應(yīng)商應(yīng)先開具入庫送驗(yàn)單（試制），由采購部相關(guān)產(chǎn)品管

理員及科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，到事業(yè)部外檢科報(bào)檢，經(jīng)檢驗(yàn)合格后辦理相關(guān)入庫手續(xù)。

6.3供應(yīng)商必須嚴(yán)格執(zhí)行雙方簽訂的零部件開發(fā)和保密協(xié)議，其產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)（包括圖

紙、技術(shù)資料及樣件等）屬農(nóng)裝事業(yè)部所有，供應(yīng)商應(yīng)妥善保管，不得向第三方轉(zhuǎn)讓、外借、

抄錄或提供樣件，未經(jīng)允許，不得向事業(yè)部以外的任何單位供應(yīng)零部件，如有違反者除追究

協(xié)議規(guī)定的違約責(zé)任外，不再安排新產(chǎn)品開發(fā)和二次布點(diǎn)，并視情況取消供貨資格。

7.設(shè)計(jì)更改控制

7.1關(guān)于供應(yīng)商的產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的更改通知單（含附加業(yè)務(wù)聯(lián)系書），由采購部技

術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)通知有關(guān)供應(yīng)商實(shí)施。

7.2供應(yīng)商在接到通知后，應(yīng)嚴(yán)格按照其內(nèi)容與時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求完成相關(guān)在制品數(shù)量統(tǒng)訂，

并書面反饋采購部技術(shù)質(zhì)量科，由其轉(zhuǎn)交技術(shù)部門確認(rèn)在制品處理方式。

7.3對于允許過渡使用的在制品數(shù)量之外的產(chǎn)品，供應(yīng)商應(yīng)立即停止生產(chǎn)；對于允許數(shù)

量之內(nèi)的產(chǎn)品、且制品處理意見為“可用”的，供應(yīng)商可按更改前技術(shù)狀態(tài)在允許的數(shù)量范

圍之內(nèi)組織生產(chǎn)；對于制品處理意見為“修復(fù)”的，供應(yīng)商應(yīng)按更改要求進(jìn)行修復(fù)。

7.4事業(yè)部采購部門應(yīng)先過渡老狀態(tài)制品，在老狀態(tài)制品統(tǒng)一過渡完畢后（包括多家供

應(yīng)商的老狀態(tài)制品），方能米購新狀態(tài)制晶。

7.5對于首批新狀態(tài)制品送驗(yàn)時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)采用粘貼、拴掛等方式對制品做識別標(biāo)識，

識別標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)包括“首批新狀態(tài)”字樣，且確保在運(yùn)輸、儲存過程不易脫落或損壞。

附錄：

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第二篇：成熟產(chǎn)品再布點(diǎn)及撤點(diǎn)管理

1.成熟產(chǎn)品再布點(diǎn)流程

1.1再布點(diǎn)時(shí)機(jī)

1.1.1原有體系內(nèi)供應(yīng)商出現(xiàn)以下情況，須提出再布點(diǎn)解決供應(yīng)危機(jī)。

a.頻繁出現(xiàn)質(zhì)量問題，且原供應(yīng)商質(zhì)量整改遲遲不能完成，或不具備相應(yīng)生產(chǎn)能力，無法

整改到位；

b.原供應(yīng)商各要素綜合評定得分排名太低，根據(jù)規(guī)定應(yīng)淘汰：

c.原供應(yīng)商體系產(chǎn)能不足；

d.供應(yīng)商轉(zhuǎn)產(chǎn)，有意退出事業(yè)部供應(yīng)商體系的；

e.當(dāng)供應(yīng)商組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)組織、設(shè)備能力發(fā)生重大改變時(shí)，對于涉及影響整機(jī)性能的

I類冬部件供應(yīng)商進(jìn)行重新評審，合格后允許產(chǎn)品供應(yīng)。

LL2根據(jù)事業(yè)部發(fā)展需要，須進(jìn)行布點(diǎn)規(guī)劃提升體系能力時(shí)，須達(dá)到以下要求方可再

布點(diǎn)。

a.在保證現(xiàn)有供貨體系穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量可靠的前提下，具有較大的成本優(yōu)勢、有效降低

采購成本3%以上的零部件可進(jìn)行再布點(diǎn)。

b.對供應(yīng)商體系進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，可進(jìn)行再布點(diǎn)。

1.2再布點(diǎn)原則

優(yōu)先在體系內(nèi)布點(diǎn)，當(dāng)現(xiàn)有供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量或價(jià)格等方面滿足不了事業(yè)部的需

求時(shí)，再考慮引進(jìn)體系外供應(yīng)商資源。

1.3布點(diǎn)流程

1.3.1每月15日和30日兩次匯總“布點(diǎn)零部件提報(bào)表”，并按照零部件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)初選再

布點(diǎn)供應(yīng)商，形成布點(diǎn)匯總方案，對于重點(diǎn)性能零部件專項(xiàng)報(bào)批；

1.3.2零部件布點(diǎn)匯總方案初稿由采購部技術(shù)質(zhì)量科科長負(fù)責(zé)內(nèi)部組織評審，并根據(jù)評

審結(jié)果實(shí)施調(diào)整修訂；

1.3.3布點(diǎn)匯總方案批準(zhǔn)后，采購部技術(shù)質(zhì)量科參照零部件開發(fā)周期，依據(jù)報(bào)批的布點(diǎn)

計(jì)劃組織布點(diǎn)供應(yīng)商簽訂“產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度協(xié)議”，若布點(diǎn)供應(yīng)商在接到通知后五個(gè)工作日內(nèi)未

簽訂且到期不反饋的，每拖延一天對布點(diǎn)供應(yīng)商負(fù)激勵(lì)200元；

1.3.4布點(diǎn)試裝件不能按開發(fā)進(jìn)度協(xié)議要求日期到位的供應(yīng)商必須提前申請延期，延期

報(bào)告經(jīng)采購部技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可延期。對于到期未送樣試裝或已出具試裝單但未

送樣檢驗(yàn)的供應(yīng)商，由采購部技術(shù)質(zhì)量科下發(fā)“零部件試裝確認(rèn)函”，視供應(yīng)商反饋情況，按

400-600元/種進(jìn)行考核；

1.3.5對超期一月不試裝或同種產(chǎn)品同類問題出現(xiàn)三次試裝不合格的供應(yīng)商，取消其該

種產(chǎn)品布點(diǎn)資格，同時(shí)考核500元/種，且后期不再予以布點(diǎn)；

1.3.6拒絕開發(fā)新產(chǎn)品的供應(yīng)商，負(fù)激勵(lì)1000元/次的前提下，后期規(guī)劃不再作為主供

供應(yīng)商，同時(shí)下調(diào)其供貨量最大的一種零部件0」的系數(shù)，如半年內(nèi)拒絕次數(shù)超過5次，將

在后續(xù)評定供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)中直接降級處理。

L4樣品及批量驗(yàn)證

1.4.1試裝要素

事業(yè)部根據(jù)產(chǎn)品的重要度及技術(shù)特點(diǎn)確定試裝數(shù)量和驗(yàn)證方式。首批樣品控制數(shù)量為

3-10臺份，批量樣品控制數(shù)量為15—50臺份。

1.4.2試裝流程：

a、對于已通過再布點(diǎn)申請的供應(yīng)商，采購部技術(shù)質(zhì)量科可以為其辦理樣品試裝，填寫

《供應(yīng)商樣品驗(yàn)證跟蹤單》，交由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署審核意見，審核通過后報(bào)相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

經(jīng)批準(zhǔn)后由技術(shù)質(zhì)量科對跟蹤單進(jìn)行統(tǒng)一編號，同時(shí)安排供應(yīng)商曬圖、簽訂《試裝進(jìn)度保障

協(xié)議》；

b、供應(yīng)商應(yīng)確保在協(xié)議規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供樣件，否則，取消其試裝資格，并視情況對

其提出通報(bào)考核；

c、《供應(yīng)商樣品驗(yàn)證跟蹤單》在本事業(yè)部內(nèi)的流轉(zhuǎn)必須由本事業(yè)部人員負(fù)責(zé)，禁止供應(yīng)

商參與試裝單的傳遞工作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消供應(yīng)商試裝資格。

1.4.3送樣檢驗(yàn)與評價(jià)

1.4.3.1備選供應(yīng)商按雙方預(yù)定進(jìn)度、試裝計(jì)劃要求提供合格數(shù)量的產(chǎn)品樣件，并隨附

全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告和相關(guān)的檢測、實(shí)驗(yàn)報(bào)告。

1.4.3.2樣件送檢后，外檢科按照“供應(yīng)商樣品驗(yàn)證跟蹤單”確定的驗(yàn)證方式組織實(shí)施:

a.對于試裝或試驗(yàn)驗(yàn)證，由外檢科按照圖紙/試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求對樣件進(jìn)行檢驗(yàn)/試驗(yàn)，并

對檢驗(yàn)結(jié)論簽字確認(rèn)。對于廠內(nèi)無法檢測項(xiàng)目，由外檢科按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施外委檢驗(yàn)/試驗(yàn)，

并由樣件提供供應(yīng)商承擔(dān)驗(yàn)證費(fèi)用；

b.對于整機(jī)驗(yàn)證，由外檢科按照圖紙的要求對樣件進(jìn)行檢驗(yàn)，并對檢驗(yàn)結(jié)論簽字確認(rèn)。

對于廠內(nèi)無法檢測項(xiàng)目，由外檢科按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施外委檢驗(yàn)，并由樣件提供應(yīng)商承擔(dān)驗(yàn)證

費(fèi)用。樣件合格后做樣品合格標(biāo)識，并按瞼證要求數(shù)量放行入庫，隔離存放，由相關(guān)車間領(lǐng)

用，質(zhì)量部質(zhì)檢科實(shí)施裝調(diào)驗(yàn)證；

c.對于需市場驗(yàn)證的樣品，其進(jìn)貨檢驗(yàn)、試裝過程與整機(jī)驗(yàn)證相同，但在樣品試裝合格

后，需由營銷公司組織對樣品試裝機(jī)出廠編號進(jìn)行登記，并安排有關(guān)人員在樣品試裝機(jī)售出

后三個(gè)月內(nèi)（收割機(jī)需經(jīng)一個(gè)收獲季節(jié)結(jié)束后、拖拉機(jī)經(jīng)過一個(gè)耕作季節(jié)后），完成市場跟蹤

驗(yàn)證（必要時(shí)將樣件拆下送回，如有故障件，應(yīng)將故障件拆下送回），并確定試裝結(jié)論建議。

1.4.3.3樣件評價(jià)結(jié)論為不合格，備選供應(yīng)商應(yīng)按事業(yè)部的整改要求，重新組織樣件，

并由事業(yè)部進(jìn)行再評價(jià)。對同一產(chǎn)品提供的樣品連續(xù)三次評價(jià)不合格者，取消其備選資格。

L5批量供貨中請

申請布點(diǎn)的供應(yīng)商，在試裝驗(yàn)證合格后先簽訂相關(guān)的協(xié)議，然后經(jīng)由采購管理科系數(shù)管

理員填寫“供應(yīng)商批量供貨申請單”，經(jīng)業(yè)務(wù)科室、技術(shù)質(zhì)量科和采購管理科會簽后，報(bào)相關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行。

2.零部件撤點(diǎn)管理

2.1供應(yīng)商在日常供貨時(shí)未能按相關(guān)協(xié)議執(zhí)行，且出現(xiàn)下列情況時(shí)將撤銷其零部件或合

格供應(yīng)商資格：

a.重大市場批量事故連續(xù)出現(xiàn)兩次且整改不到位；

b.經(jīng)常不能按計(jì)劃及時(shí)交付產(chǎn)品，且六個(gè)月未供貨的；

c.對下達(dá)的需求貨計(jì)劃無法滿足，生產(chǎn)能力跟不上事業(yè)部要求的；

d.供應(yīng)的產(chǎn)品價(jià)格無法與市場競爭，失去優(yōu)勢；

f.在當(dāng)期綜合評定中結(jié)果為D在下次評定時(shí)直接列入淘汰的。

2.2對于不合格供應(yīng)商淘汰，由采購部擬草“供應(yīng)商淘汰名單”，經(jīng)相關(guān)部門會簽，事業(yè)

部主管采購領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，列入年度逐步弱化淘汰計(jì)劃實(shí)施，具體為：

a、評定結(jié)果為D類的，在下一次評定時(shí)直接淘汰出供應(yīng)商體系。

b、評定結(jié)果為C類的，督促其整改，并由各相關(guān)部門對其后期供貨進(jìn)行督管，若表現(xiàn)

良好，則保留供貨資格，若表現(xiàn)較差，則淘汰出體系。

第三篇：質(zhì)量管理

1.總體原則

1.1供應(yīng)商應(yīng)建立健全有效的質(zhì)量保證體系，原則上應(yīng)通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的

1309001:2000認(rèn)證或其他質(zhì)量認(rèn)證。

1.2供應(yīng)商交付產(chǎn)品的質(zhì)量必須滿足事業(yè)部規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)值的要求。

1.3供應(yīng)商所供產(chǎn)品的主要原材料、主要外購件和工序協(xié)作件的供貨狀態(tài)必須經(jīng)事業(yè)部

確認(rèn)、備案。

1.4供應(yīng)商所供產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)需發(fā)生變更時(shí)必須預(yù)先向事業(yè)部技術(shù)中心、質(zhì)量部提出

書面申請（零件提交保證書），經(jīng)事業(yè)部批準(zhǔn)后，方可實(shí)施變更。

1.5屬于顧客指定的供應(yīng)商，不能免除其產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。

2.質(zhì)量理念

2.1質(zhì)量好壞的標(biāo)準(zhǔn)是由顧客決定的。

2.2質(zhì)量決定于產(chǎn)品的形成過程。

2.3樹立“冬缺陷”質(zhì)量意識，做到每道工序100%的正確，才能生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。

2.4產(chǎn)品質(zhì)量是“制造”出來的，而不是“檢驗(yàn)”出來的。

2.5越是旺季，越應(yīng)嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量。

2.6實(shí)物質(zhì)量，首先在于保持，在于庫存件合格狀態(tài)、轉(zhuǎn)運(yùn)防護(hù)合格狀態(tài)、儲備質(zhì)量合

格狀態(tài)的保持。

2.7工作質(zhì)量決定著產(chǎn)品質(zhì)量，供應(yīng)商要誠信經(jīng)營。

2.8只有細(xì)致的做好生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作，零部件質(zhì)量才能較好的保證。

3.過程控制

3.1工藝過程控制

3.1.1供應(yīng)商為確保向昌業(yè)部提供質(zhì)量可靠的產(chǎn)品，必須根據(jù)產(chǎn)品的要求編制相應(yīng)的工

藝文件和檢驗(yàn)文件，并按要求予以有效地實(shí)施。

3.1.2供應(yīng)商的技術(shù)和質(zhì)量文件應(yīng)包含產(chǎn)品所有特性的控制手段及檢驗(yàn)要求，包括與工

藝過程穩(wěn)定性有關(guān)的檢查頻度及所選擇的檢測、試驗(yàn)設(shè)備和檢查方法。

3.1.3為保證制造和裝配過程處于受控狀態(tài)，使過程的所有關(guān)鍵特性處于控制之中，供

應(yīng)商必須對工藝參數(shù)實(shí)施有效的動態(tài)監(jiān)控，具體應(yīng)采用過程統(tǒng)計(jì)技術(shù)和過程連續(xù)監(jiān)控記錄等

方法。

3.2生產(chǎn)設(shè)施過程控制

3.2.1供應(yīng)商實(shí)施的生產(chǎn)工藝流程和使用的生產(chǎn)設(shè)備，必須使生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠達(dá)到規(guī)定

的質(zhì)量要求，通過測量關(guān)鍵特性的工藝過程能力Cp、Cpk進(jìn)行評價(jià)。

3.2.2供應(yīng)商必備的檢具、量具和檢驗(yàn)設(shè)備必須齊全且狀態(tài)完好，以保證產(chǎn)品在制造過

程中的所有階段均能符合產(chǎn)品特性要求。檢驗(yàn)設(shè)備的精度和校驗(yàn)必須按書面維護(hù)規(guī)程執(zhí)行。

如果不具備某些檢查和試驗(yàn)所必要的設(shè)備，應(yīng)必須向采購部告知無法檢查的特性以及準(zhǔn)備委

托試驗(yàn)的合格實(shí)驗(yàn)室的名稱，并向事業(yè)部相關(guān)部門提交試驗(yàn)報(bào)告副本，必要時(shí)，試驗(yàn)報(bào)告副

本必須與質(zhì)量合格證書等文件一起提交，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)保存好原始試驗(yàn)文件。

3.2.3當(dāng)事業(yè)部提出需要時(shí)，供應(yīng)商必須能表明在批量供貨前，生產(chǎn)、試驗(yàn)、檢驗(yàn)設(shè)備

及相關(guān)過程控制文件早已投入到有效使用中。

3.3成品自檢

3.3.1供應(yīng)商在產(chǎn)品完二后，必須按事業(yè)部確認(rèn)的產(chǎn)品圖紙及技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議中規(guī)定的

驗(yàn)收條件，對產(chǎn)品進(jìn)行成品入庫檢驗(yàn)，并按要求作好標(biāo)識。

3.3.2對有試驗(yàn)和特殊檢測要求的產(chǎn)品，供應(yīng)商需對其進(jìn)行必要的臺架試驗(yàn)和性能試驗(yàn)、

特殊特性檢測，并出具相應(yīng)的試驗(yàn)或檢測報(bào)告。

3.3.3對所有發(fā)交本事業(yè)部的產(chǎn)品，在出廠時(shí)，供應(yīng)商必須予以出廠復(fù)檢，并出具質(zhì)量

檢驗(yàn)跟單（鑄件需提供材質(zhì)、金相化驗(yàn)報(bào)告和試棒；熱處理件需提供理化檢測報(bào)告；特殊材

料需提供材質(zhì)單或材料化驗(yàn)報(bào)告等）。

3.4成品包裝與運(yùn)輸

3.4.1產(chǎn)品包裝方法的選擇可能對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響。供應(yīng)商有責(zé)任向事業(yè)部咨詢，

并按要求使用能保證所有產(chǎn)品無損壞地到達(dá)其目的地的包裝方法。包裝應(yīng)做到牢固、防撞擊、

防護(hù)與隔離要到位，確保起到有效保護(hù)產(chǎn)品的作用。

3.4.2對已確定的包裝方法的任何改動必須事先獲得本事業(yè)部的書面許可。

3.4.3產(chǎn)品發(fā)交本事業(yè)部，供應(yīng)商必須采取可靠的運(yùn)輸方式，謹(jǐn)防產(chǎn)品的磕、碰、傷等

現(xiàn)象發(fā)生。

3.5成品可追溯性標(biāo)識

3.5.1對于在事業(yè)部技犬文件上有可追溯性標(biāo)識要求的產(chǎn)品，供應(yīng)商必須按以下方式進(jìn)

行處理：

a.用相應(yīng)的文件來規(guī)定可追溯性標(biāo)識的方法。

b.用相關(guān)的匚藝過程來控制產(chǎn)品的特性，以便保證100%的合格性。

c.建立相關(guān)制度，能明確地標(biāo)記出制造日期、檢查工號、檢查日期、所用材料批號等，

并能對每一批產(chǎn)品作確切的跟蹤。

3.5.2對于事業(yè)部在技大文件上未作特別要求的其它產(chǎn)品，供應(yīng)商也應(yīng)自覺地做好相應(yīng)

的追溯性標(biāo)識，以便事業(yè)部在需要時(shí)能對產(chǎn)品的形成過程實(shí)現(xiàn)跟蹤追溯。

3.5.3供應(yīng)商應(yīng)按事業(yè)部”產(chǎn)品零部件標(biāo)識規(guī)定”的有關(guān)要求，在發(fā)交本事業(yè)部的產(chǎn)品

上標(biāo)注唯一性可追溯標(biāo)識，標(biāo)識必須清晰、牢固、便于識別。

4.二級供應(yīng)商管理

4.1為事業(yè)部產(chǎn)品間接配套，且為供應(yīng)商直接配套的供應(yīng)商稱為二級供應(yīng)商。二級供應(yīng)

商向一級供應(yīng)商提供的協(xié)作配套件稱為二級協(xié)作配套件。

4.2供應(yīng)商必須對其二級供應(yīng)商的符合性作預(yù)防性評價(jià)，以保證二級供應(yīng)商能按照上述

的要求執(zhí)行，并與供應(yīng)商采用相同的質(zhì)量控制體系。

4.3對于所生成的不合格產(chǎn)品，不論使用哪一種方法，供應(yīng)商應(yīng)保證與二級供應(yīng)商一起

立即采取糾正措施，且應(yīng)將評估準(zhǔn)則和采取的措施通知農(nóng)裝采購部及質(zhì)量部。

5.返供管理

5.1為確保部件整體質(zhì)置和可靠性，部件供應(yīng)商從事業(yè)部指定供應(yīng)商處購買產(chǎn)品的行為

稱為返供。

5.2由事業(yè)部制造技術(shù)部負(fù)責(zé)確定返供明細(xì)及返供定額，并下發(fā)采購部門，采購部負(fù)責(zé)

落實(shí)責(zé)任供應(yīng)商，并按照返供明細(xì)及定額組織實(shí)施。

5.3責(zé)任供應(yīng)商必須嚴(yán)格按照事業(yè)部要求實(shí)施返供，如其返供量未達(dá)到規(guī)定要求，事業(yè)

部將按照［（理論返供量一實(shí)際返供量）X返供單價(jià)］的額度對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量信譽(yù)索賠。

6.質(zhì)量問題的處理

6.1不合格品處置

6.1.1根據(jù)采購產(chǎn)品不合格的嚴(yán)重程度分為輕微、一般、嚴(yán)重不合格。

a輕微不合格，指可能對下道工序有影響，但不會影響裝配、使用性能、可靠性的不合

格，或不可見部分外觀質(zhì)量的明顯不合格；

b一般不合格，指影響裝配，可能導(dǎo)致生產(chǎn)線中不能排除的異常情況，以及有影響整機(jī)

可見部位外觀質(zhì)量的不明顯不合格；

c嚴(yán)重不合格：嚴(yán)重影響裝配、影響使用性能和可靠性的不合格，以及影響整機(jī)外觀質(zhì)

量的明顯不合格；

6.1.2供應(yīng)商所供產(chǎn)品在事業(yè)部進(jìn)行驗(yàn)收、裝配、加工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，必須及時(shí)

補(bǔ)貨。

6.1.2對被判為不合格品的，事業(yè)部視不合格性質(zhì)做出退貨、挑選使用、偏差回用等處

置，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)予以配合。

6.1.3供應(yīng)商產(chǎn)品在事業(yè)部（包括事業(yè)部的顧客）現(xiàn)場發(fā)生質(zhì)量問題后，必須及時(shí)安排

應(yīng)急解決措施。重大問題省內(nèi)24小時(shí)內(nèi)，省外48小時(shí)內(nèi)必須派人到現(xiàn)場處理并及時(shí)解決。

6.2質(zhì)量信息的反饋

6.2.1質(zhì)量信息主要分為進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量信息、生產(chǎn)過程質(zhì)量信息、市場質(zhì)量信息。

6.2.2質(zhì)量信息發(fā)現(xiàn)部門在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量信息后，及時(shí)通知采購部技術(shù)質(zhì)量科質(zhì)量整改小組，

由質(zhì)量整改小組根據(jù)質(zhì)量信息的不同，向責(zé)任供應(yīng)商下發(fā)“供應(yīng)商質(zhì)量問題整改驗(yàn)證通知單”

或“專項(xiàng)質(zhì)量問題整改通知”。

6.2.3供應(yīng)商必須重視事業(yè)部的質(zhì)量信息反饋，并按事業(yè)部的要求及時(shí)返回詳細(xì)的原因

分析和整改措施。對于不按照節(jié)點(diǎn)回復(fù)或整改措施不到位、敷衍了事的，事業(yè)部對責(zé)任供應(yīng)

商進(jìn)行質(zhì)量信譽(yù)索賠。

6.2.4事業(yè)部在未收到供應(yīng)商的書面整改措施之前，有權(quán)對其產(chǎn)品拒收，并在下次供貨

時(shí)驗(yàn)證其整改程度。

6.3質(zhì)量問題的整改和驗(yàn)收

根據(jù)質(zhì)量問題的嚴(yán)重程度與批量大小，一般分為一般質(zhì)量問題、重大（批量、典型）質(zhì)

量問題。對于一般性質(zhì)量問題，事業(yè)部采用進(jìn)貨檢驗(yàn)和裝配過程檢驗(yàn)的方式進(jìn)行驗(yàn)收，對于

典型質(zhì)量問題、重大質(zhì)量問題將根據(jù)需要采用供應(yīng)商現(xiàn)場評審的方式進(jìn)行驗(yàn)收。若驗(yàn)收不合

格，則對責(zé)任供應(yīng)商實(shí)施質(zhì)景索賠、停供整改、取消供貨資格等質(zhì)量促進(jìn)手段督促其質(zhì)量提

升。

7.質(zhì)量促進(jìn)措施

7.1停供整改

7.1.1各責(zé)任供應(yīng)商應(yīng)高度關(guān)注質(zhì)量整改工作，對于第一次整改無效的供應(yīng)商，按雙方

簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量信譽(yù)索賠。

7.1.2對于第二次整改無效的供應(yīng)商，將根據(jù)具體情況實(shí)施停供整改，停供日期一般在1

周至6個(gè)月之間。

7.1.3供應(yīng)商質(zhì)量綜合評定在D級，同一零部件質(zhì)量排序在最后一名的，將根據(jù)具體情

況實(shí)施停供整改。

7.2取消供貨資格

7.2.1對于同一類質(zhì)量問題在1年內(nèi)出現(xiàn)2次以上停供整改，除進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量信譽(yù)索

賠外，同時(shí)取消該種產(chǎn)品的供貨資格。

7.2.2供應(yīng)商質(zhì)量綜合評定在D級，同一零部件質(zhì)量排序在最后且供貨廠家在3家以上,

則根據(jù)具體情況取消相關(guān)產(chǎn)品的供貨資格。

7.3以質(zhì)定價(jià)

7.3.1對于加工精度、清潔度等某些工序要求較高的產(chǎn)品，事業(yè)部推行“以質(zhì)定價(jià)”，即

以我公司規(guī)定的基本技術(shù)要求為基點(diǎn)，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量上下浮動采購價(jià)格。

7.3.2具體的實(shí)施流程為：

a.采購部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定價(jià)格并與供應(yīng)商簽訂價(jià)格協(xié)議。

b.供應(yīng)商每批次送驗(yàn)期間，將產(chǎn)品與自檢報(bào)告一起報(bào)檢。

C.檢驗(yàn)部門做好相應(yīng)檢驗(yàn)記錄，并將產(chǎn)品質(zhì)量等級標(biāo)注在入庫單，同時(shí)對抽檢樣品做出

標(biāo)識。

d.供應(yīng)商根據(jù)入庫單上標(biāo)注的質(zhì)量等級所對照的采購價(jià)格開具發(fā)票辦理結(jié)算。

7.3.3若檢驗(yàn)過程中存在異議，可申請第三方檢驗(yàn)，雙方必須承認(rèn)第三方檢驗(yàn)結(jié)果，若

產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，費(fèi)用由事業(yè)部承擔(dān)；若產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求，費(fèi)用由責(zé)任供應(yīng)商承擔(dān)。

8.質(zhì)量索賠

8.1質(zhì)量索賠定義

質(zhì)量索賠，又名質(zhì)量損欠賠償，是指供方對因所供產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)定的要求，在入庫

前驗(yàn)收、制造或售后服務(wù)過程中所造成的所有經(jīng)濟(jì)損失的賠償。

8.2質(zhì)量梯度索賠方式

事業(yè)部對不合格件的質(zhì)量索賠采用梯度索賠原則，具體如下：

a.每期內(nèi)連續(xù)發(fā)生同一質(zhì)量問題時(shí)索賠額度不變，下期再發(fā)生的同一質(zhì)量問題索賠額度

梯度增加。（注：每期天數(shù)為30天：同一質(zhì)量問題是指同一產(chǎn)品同一質(zhì)量特征末級要素重復(fù)

出現(xiàn)的問題）

b.在一個(gè)梯度連續(xù)時(shí)間（即三個(gè)月90天）內(nèi)的同一質(zhì)量問題的發(fā)生按梯度累計(jì)；

c若同一質(zhì)量問題在三個(gè)月（90天）內(nèi)未重復(fù)出現(xiàn)，三個(gè)月后到半年前之間再次發(fā)生時(shí),

按原梯度檔次進(jìn)行索賠；若連續(xù)半年（180天）不出現(xiàn)同一質(zhì)量問題，半年后再次發(fā)生，降

低梯度一檔；

d同一種產(chǎn)品，一個(gè)月III類偏差回用次數(shù)超過12批次，實(shí)施停供整改；

e同一種產(chǎn)品，一個(gè)月II類偏差回用次數(shù)超過5批次，實(shí)施停供整改；

f.同一種產(chǎn)品，一個(gè)月I類偏差回用次數(shù)超過2批次，實(shí)施停供整改；

&3質(zhì)量索賠標(biāo)準(zhǔn)：（附件一、二、三）

8.3.1不合格產(chǎn)品梯度索賠標(biāo)準(zhǔn)：

8.3.1.1進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格退貨梯度賠償標(biāo)準(zhǔn)（見附件A）

8.3.1.2偏差回用梯度賠償標(biāo)準(zhǔn)（見附件B）

8.3.1.3生產(chǎn)裝配過程發(fā)現(xiàn)不合格梯度索賠標(biāo)準(zhǔn)（見附件C）

8.3.2質(zhì)量信譽(yù)索賠標(biāo)準(zhǔn)（見附件D）

8.3.3工時(shí)索賠標(biāo)準(zhǔn)：

8.3.3.1加工損失費(fèi)：

指事業(yè)部因供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量原因加工不合格品所發(fā)生的費(fèi)用，計(jì)算公式為：不合格

品數(shù)量X（零件價(jià)格的50%）。

8.3.3.2返工返修費(fèi)：

指事業(yè)部不合格品返工（含挑選）所發(fā)生的費(fèi)用，計(jì)算公式為：不合格品數(shù)量X單件返

工工時(shí)X工時(shí)費(fèi)用。

8.3.3.3停工損失費(fèi)：

指因供應(yīng)商提供不合格品或未及時(shí)供貨所引起的停工損失，計(jì)算公式為：停工人數(shù)X停

工時(shí)間X工時(shí)費(fèi)用

8.3.4市場質(zhì)量服務(wù)賠償標(biāo)準(zhǔn)

8.3.4.1對于正常發(fā)生的三包服務(wù)費(fèi)（包括服務(wù)差旅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、三包零件及合理易耗

材料費(fèi)等），按雙方簽訂的“配套產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議”執(zhí)行，如無協(xié)議，原則上扣年度總貨款的

3%作為三包費(fèi)用。

8.3.4.2對于因供應(yīng)商配套產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量、故障問題引發(fā)的一切損失，由供應(yīng)商承擔(dān)，

賠償范圍包括但不限于主機(jī)廠的實(shí)際損失、律師代理費(fèi)、訴訟費(fèi)、工時(shí)費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、

工資、配件費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等，具體核算標(biāo)準(zhǔn)按雙方當(dāng)期的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

8.3.4.3供應(yīng)商在統(tǒng)計(jì)期（一年）內(nèi)所配套產(chǎn)品故障率超過規(guī)定的故障率為批量質(zhì)量事

故，若所配套產(chǎn)品出現(xiàn)批量質(zhì)量事故時(shí)，供應(yīng)商除承擔(dān)正常服務(wù)費(fèi)用外，超出標(biāo)準(zhǔn)部分，事

業(yè)部按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的兩倍進(jìn)行索賠，賠償范圍同8.3.4.2規(guī)定。

8.3.4.4由于供應(yīng)商服務(wù)不到位或產(chǎn)品質(zhì)量、故障問題引起用戶投訴、媒體曝光、用戶

退車、換車、造成人身傷害或其他財(cái)產(chǎn)損失以及出現(xiàn)批量質(zhì)量問題時(shí)，供應(yīng)商除承擔(dān)正常服

務(wù)費(fèi)用外，還應(yīng)按雙方簽訂的“質(zhì)量保證協(xié)議”和事業(yè)部相關(guān)索賠管理制度進(jìn)行質(zhì)量信譽(yù)索

賠。

8.3.4.5出口零部件在海外市場出現(xiàn)故障或損壞的，由海外事業(yè)部通過農(nóng)裝質(zhì)量部實(shí)施

質(zhì)量索賠，費(fèi)用主要主要有損壞零部件的直接費(fèi)用及相關(guān)運(yùn)費(fèi)等。

8.4索賠申訴

8.4.1供應(yīng)商對事業(yè)部索賠內(nèi)容存有異議時(shí)，應(yīng)先填寫“免除質(zhì)量索賠證明”（附件四）,

并按照“證明”中規(guī)定的審批流程申請免除或降低索賠款項(xiàng)。

8.4.2責(zé)任供應(yīng)商如對農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部的質(zhì)量索賠決定有異議，應(yīng)在接到索賠通知之日

起十日內(nèi)向農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部相關(guān)部門提出書面異議，同時(shí)應(yīng)提供相關(guān)不應(yīng)承擔(dān)該索賠的充分

證據(jù)，經(jīng)事業(yè)部提出考核部門批準(zhǔn)后進(jìn)行相關(guān)索賠額度調(diào)整。若責(zé)任供應(yīng)商在十日內(nèi)未提出

書面異議、未進(jìn)行確認(rèn)或未提供充分證據(jù)的，則視為認(rèn)同。

8.4.3責(zé)任供應(yīng)商應(yīng)在接到通知之日起十五日內(nèi)與農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部結(jié)清