IT與信息管理制度

IT與信息管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)部IT與信息管理工作，提高信息資源的利用效率，保護(hù)信息安全和業(yè)務(wù)連續(xù)性，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)實(shí)際情況，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全部涉及IT與信息管理的部門和人員。第三條定義IT：信息技術(shù)，包含硬件設(shè)備、軟件應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施等。信息管理：對(duì)企業(yè)內(nèi)部信息資源的收集、整理、存儲(chǔ)和利用的過(guò)程和方法。第二章信息資產(chǎn)管理第四條信息資產(chǎn)的分類依據(jù)保密程度，將信息資產(chǎn)分為三個(gè)級(jí)別：機(jī)密、秘密、普通。依據(jù)緊要性，將信息資產(chǎn)分為核心、緊要、一般。依據(jù)形式，將信息資產(chǎn)分為電子數(shù)據(jù)、紙質(zhì)文件、實(shí)物設(shè)備等。第五條信息資產(chǎn)的保護(hù)措施對(duì)機(jī)密級(jí)別的信息資產(chǎn)，必需進(jìn)行加密處理，訪問(wèn)權(quán)限掌控，并嚴(yán)格限制傳輸和存儲(chǔ)。對(duì)核心和緊要級(jí)別的信息資產(chǎn)，應(yīng)定期備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。對(duì)各類信息資產(chǎn)，應(yīng)建立訪問(wèn)掌控機(jī)制，限制非授權(quán)人員進(jìn)行訪問(wèn)，并記錄訪問(wèn)日志。對(duì)紙質(zhì)文件和實(shí)物設(shè)備，應(yīng)定期進(jìn)行清查和檢查，確保安全保管。第六條信息安全管理訂立和執(zhí)行信息安全政策和規(guī)程，明確信息安全目標(biāo)和要求。定期進(jìn)行信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全威逼。加強(qiáng)員工的信息安全培訓(xùn)和意識(shí)教育，提高信息安全意識(shí)和本領(lǐng)。建立信息安全事件的響應(yīng)機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)處理和恢復(fù)信息安全事件。第三章IT系統(tǒng)管理第七條IT設(shè)備管理對(duì)IT設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、采購(gòu)、領(lǐng)用、使用和報(bào)廢。維護(hù)IT設(shè)備清單和使用記錄，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和維護(hù)。嚴(yán)格掌控對(duì)IT設(shè)備的權(quán)限和訪問(wèn)，禁止私自使用或擅自修改系統(tǒng)配置。第八條軟件管理購(gòu)買合法、正版的軟件，并定期進(jìn)行軟件更新和升級(jí)。禁止私自下載、安裝和使用未經(jīng)授權(quán)的軟件。設(shè)立軟件使用許可管理制度，統(tǒng)一調(diào)配和管理軟件使用許可。第九條網(wǎng)絡(luò)設(shè)施管理維護(hù)企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，保證網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性和安全性。禁止私自接入外部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，限制外部網(wǎng)絡(luò)的訪問(wèn)權(quán)限。加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的監(jiān)控和管理，定期進(jìn)行安全檢查和漏洞修補(bǔ)。第十條數(shù)據(jù)管理建立數(shù)據(jù)分類和歸檔制度，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和定期歸檔。禁止私自復(fù)制、刪除、修改或泄露數(shù)據(jù)，保護(hù)數(shù)據(jù)的機(jī)密性。建立數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限管理機(jī)制，限制非授權(quán)人員的訪問(wèn)。第四章信息化工作管理第十一條信息化項(xiàng)目管理訂立信息化項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施和驗(yàn)收管理規(guī)定，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。設(shè)立項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，明確項(xiàng)目責(zé)任、進(jìn)度和質(zhì)量要求。建立項(xiàng)目驗(yàn)收機(jī)制，確保項(xiàng)目成績(jī)符合預(yù)期要求。第十二條IT支持與服務(wù)管理建立IT支持與服務(wù)臺(tái)，接受企業(yè)內(nèi)部員工的技術(shù)支持和故障報(bào)修。供應(yīng)及時(shí)、高效的IT支持和服務(wù)，解決用戶的技術(shù)問(wèn)題和故障。定期開(kāi)展IT服務(wù)滿意度調(diào)查，改進(jìn)和提升IT支持與服務(wù)質(zhì)量。第十三條信息化統(tǒng)計(jì)與分析收集和整理相關(guān)的信息數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。供應(yīng)信息化統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析報(bào)告，為企業(yè)決策供應(yīng)參考依據(jù)。第五章附則第十四條違規(guī)處理對(duì)違反本制度的行為，將依照企業(yè)相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的紀(jì)律處分。對(duì)有意破壞企業(yè)信息系統(tǒng)的行為，將追究法律責(zé)任。第十五條修訂和解釋本制度由企業(yè)信息管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂，修訂后的制度將及時(shí)通知并執(zhí)行。第十六條生效日期本制度自發(fā)布之日起生效，之前的相關(guān)制度和