ae紅黃藍(lán)集團(tuán)管理手冊

ae紅黃藍(lán)集團(tuán)管理手冊

文件編號：QM01

管理手冊

（A版）

2002年8月1日公布2002年8月1日實(shí)施

紅黃藍(lán)集團(tuán)公布

第一層次管理手冊

第一章總則...........................................................................（2）

第一節(jié)公司簡介.............................................................（2）

第二節(jié)手冊使用.............................................................（3）

第二章質(zhì)量方針.......................................................................（5）

第三章環(huán)境方針.......................................................................（6）

第四章體系策劃......................................................................（8）

第一節(jié)管理職責(zé).............................................................（8）

第二節(jié)管理體系..........................................................（12）

第三節(jié)環(huán)境因素..........................................................（15）

第四節(jié)法律與其它要求....................................................（16）

第五節(jié)目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案................................................（17）

第玉章過程管理.....................................................................（18）

第一節(jié)合同評審..........................................................（18）

第二節(jié)培訓(xùn)...............................................................（20）

第三節(jié)交流...............................................................（21）

第四節(jié)文件操縱..........................................................（22）

第五節(jié)采購...............................................................（23）

第六節(jié)服務(wù)過程操縱......................................................（25）

第七節(jié)環(huán)境管理運(yùn)行操縱..................................................（27）

第六章監(jiān)測、分析與改進(jìn)............................................................（32）

第一節(jié)檢驗(yàn)與檢查........................................................（32）

第二節(jié)不合格操縱........................................................（34）

第三節(jié)測量設(shè)備操縱......................................................（35）

第四節(jié)內(nèi)部審核...........................................................（37）

第五節(jié)記錄與資料分析....................................................（38）

第六節(jié)糾正與預(yù)防措施....................................................（40）

第七節(jié)管理評審..........................................................（42）

第一章總則

企業(yè)概況

紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司組建于1998年9月，其前身紅黃藍(lán)童裝有限公司

成立于1996年，是國內(nèi)一流的專業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售中高檔童裝集團(tuán)企業(yè),

年產(chǎn)童裝350萬件（套），擁有“紅黃藍(lán)”、“金少爺”二大品牌。企業(yè)

榮獲￥￥省重點(diǎn)私營企業(yè)、中國十強(qiáng)童裝企業(yè)、溫州市百家重點(diǎn)骨干企'也、

創(chuàng)建中國服裝名城功勛企業(yè)、通過IS09001認(rèn)證企業(yè)、并獲農(nóng)行￥￥省分

行“AAA”級資信企業(yè)、溫州市“重合同、守信用”企業(yè)。

企業(yè)積極引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，使用一流的制作工藝，建立完善

的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品設(shè)計(jì)以市場為導(dǎo)向，追求產(chǎn)品的舒適性、有用性與

時(shí)尚性，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有“休閑、簡潔、優(yōu)雅、個性、充滿童真童趣”的

品牌風(fēng)格。榮獲中國十大優(yōu)秀童裝品牌、￥￥省著名商標(biāo)、國家服裝質(zhì)量

最高等級“優(yōu)等品”。公司在全國建立較為完善的營銷體系，（截止2002年

8月，紅黃藍(lán)童裝專賣店140多家），產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷歐洲、北美等地區(qū)。

紅黃藍(lán)集團(tuán)于1999年全面導(dǎo)入CI形象系統(tǒng)工程，通過整合企業(yè)優(yōu)勢

資源，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，紅黃藍(lán)人已走在全國同行的前列，面對中國加入WT0,

紅黃藍(lán)人將抓住機(jī)遇，加快進(jìn)展，站在新世紀(jì)的起跑線上，聆聽兒童的心

聲，立足于兒童服飾王國，躋身中國馳名童裝品牌行列并堅(jiān)定不移的朝著

《紅黃藍(lán)集團(tuán)“十五”進(jìn)展規(guī)劃》目標(biāo)：期未實(shí)現(xiàn)年銷售額5億元而邁進(jìn)。

隨著全球環(huán)保意識的加強(qiáng)，紅黃藍(lán)集團(tuán)極積響應(yīng)，在集團(tuán)內(nèi)推行

IS014000環(huán)保管理體系。

聯(lián)系

方法

?

地址.

郵編.

電話.

.

傳真

E-mail

第三節(jié)手冊使用

5.3.2導(dǎo)致手冊修改、變更、換版的要緊因素為：

a）公司組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)（生產(chǎn)）活動發(fā)生重大變更時(shí)；

b）公司管理職能部門機(jī)構(gòu)有較大變動時(shí)；

c）手冊中規(guī)定的各項(xiàng)操縱活動內(nèi)容有所變動時(shí)；

d）經(jīng)實(shí)施后，發(fā)現(xiàn)手冊中規(guī)定內(nèi)容有重大錯誤或者不足之處時(shí)；

e）手冊中所引用的標(biāo)準(zhǔn)或者法規(guī)有變動或者改變時(shí)；

f）內(nèi)外部審核對管理體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提出必要的改進(jìn)要求時(shí)；

g）公司經(jīng)營管理有所變化時(shí)。

5.3.3手冊一經(jīng)修改、變更或者換版后，由行政雷對手冊持有者履行更換手續(xù)。

5.4手冊的宣貫

編寫手冊，應(yīng)全面發(fā)動有關(guān)人員參與起草、討論等活動，起到事先宣貫作用，并通

過協(xié)調(diào)使管理手冊與其它管理文件保持一致。

5.4.1按1S09001/1S014001標(biāo)準(zhǔn)要求。

5.4.2對以往的經(jīng)驗(yàn)予以汲取提高。

5.4.3對現(xiàn)時(shí)管理方式予以總結(jié)深化。

各級領(lǐng)導(dǎo)要積極參與宣貫活動，行政部、文件編寫人員，應(yīng)積極參加講解、督促、

指導(dǎo)，通過宣貫進(jìn)一步落實(shí)各級各類人員的管理職能，促使公司全體員工、各職能部門

能嚴(yán)格按職能認(rèn)真開展各項(xiàng)管理活動。

5.5手冊的裝訂

為了便于更換手冊采取活頁裝訂。

5.6非受控的文本

為了便于投標(biāo)而提供顧客使用的手冊與為其它目的而發(fā)放的手冊，對這類手冊的版

本有效性不作進(jìn)一步操縱，這樣的手冊作為非受控文本。

6.有關(guān)文件：

《文件與資料操縱程序》

第二章質(zhì)量方針

1.目的：

追求全面質(zhì)量管理，使公司的目標(biāo)及客戶的期望與要求相一致，讓客戶對提供的產(chǎn)

品與服務(wù)建立信心。

2.適用范圍：

適用于公司服務(wù)質(zhì)量的全面管理。

3.引用標(biāo)準(zhǔn)：

TdtIS09001；2000：《質(zhì)量管理體系要求》

4.職責(zé):

4.1董事長負(fù)責(zé)質(zhì)量方針制定。

4.2行政部負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)督。

4.3行政部負(fù)責(zé)對全體員工有關(guān)質(zhì)量方針內(nèi)容的宣傳與培訓(xùn)。

4.4各職能部門制訂相應(yīng)的制度，保證服務(wù)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)。

5.要素操縱：

5.1質(zhì)量方針

全心引導(dǎo)童裝時(shí)尚

傾心制造一流產(chǎn)品

一心服務(wù)全球顧客

用心推動企業(yè)進(jìn)步

真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)

董事長/日期：________________

注釋：

1)“全心引領(lǐng)童裝時(shí)尚”表達(dá)了“紅黃藍(lán)”品牌的領(lǐng)先地位與引領(lǐng)童裝市場的決

心與信心，更是表達(dá)了公司強(qiáng)大的新產(chǎn)品開發(fā)能力，表達(dá)了“公司向市場提供

的必將是最新款式的童裝”的指導(dǎo)思想；

2)“傾心制造一流產(chǎn)品”表達(dá)了公司堅(jiān)持以“質(zhì)量為企業(yè)的生命”的質(zhì)量宗旨，

想顧客之所想，想顧客之未想，承諾向顧客提供高品質(zhì)的產(chǎn)品：

3)“一心服務(wù)全球顧客”說明了公司員工一切以顧客為中心，全心全意為顧客

服務(wù)，服務(wù)是無國界的，特別是中國加入WT0后，公司對外貿(mào)易業(yè)務(wù)不斷進(jìn)展，

公司將以全球化的長遠(yuǎn)眼光，為全球的顧客提供一流的服務(wù)；

4)“用心推動企業(yè)進(jìn)展”，說明了公司將不斷取得進(jìn)步，表達(dá)了公司堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)

的信心，讓“紅黃藍(lán)”牌產(chǎn)品告訴顧客：“我們每天都在進(jìn)步”，進(jìn)展是企業(yè)永

恒的主題，加強(qiáng)為顧客服務(wù)的本領(lǐng)，通過努力，公司不斷提升競爭力，讓利于

顧客：

5)“真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)”，紅黃藍(lán)集團(tuán)是致力于兒童及有關(guān)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、制造、銷售、

服務(wù)的企業(yè)集團(tuán)，企業(yè)具有強(qiáng)烈的社會使命感，“真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)”是企業(yè)的最終宗

旨，同時(shí)也確定了公司追求的目標(biāo)，以利于激勵企業(yè)的全體員工團(tuán)結(jié)一致，共同推動企

業(yè)的進(jìn)展。

5.2質(zhì)量目標(biāo)

成品一次交檢合格率，95%

顧客退貨率1%下列

年度顧客投訴近30次

交貨達(dá)成率100%

顧客滿意率云80%

本年度通過IS09000：2000版質(zhì)?體系認(rèn)證

董事長/日期________________

注：本公司將以部門管理指標(biāo)方式將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門管控并定期追蹤達(dá)成狀況，

必要時(shí)可修訂質(zhì)量目標(biāo).

5.3方針宣貫

5.3.1對員工的宣貫

各職能部門務(wù)必有加強(qiáng)對員工質(zhì)量方針內(nèi)容的培訓(xùn)，使管理人員與全體員工在服務(wù)

意識上達(dá)到共識，避免出現(xiàn)斷層。教育各級各類人員用愛崗敬業(yè)精神保證公司服務(wù)質(zhì)量

的穩(wěn)固性，自覺用國際標(biāo)準(zhǔn)檢查一切管理行為與服務(wù)行為，并將優(yōu)質(zhì)服務(wù)擴(kuò)大影響到社

會，確保公司信譽(yù)度。

5.4.2對外宣傳

公司可通過新聞媒介、公司宣傳手冊、標(biāo)語等方式宣傳，也能夠通過在服務(wù)過程中

與顧客進(jìn)行交流達(dá)到宣傳的目的。

第三章環(huán)境方針

1.目的：

增強(qiáng)全員環(huán)保、節(jié)能意識，全面實(shí)施環(huán)境管理，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效益，樹

立公司新形象。

2.適用范圍：

適用于公司各部門環(huán)境管理。

3.引用標(biāo)準(zhǔn)：

TS014001/4.2環(huán)境方針

4.職責(zé):

4.1董事長負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定。

4.2行政部負(fù)責(zé)方針實(shí)施與監(jiān)督。

4.3行政部負(fù)責(zé)對本方針的全員培訓(xùn)。

4.4各職能部門制定相應(yīng)措施宣貫并落實(shí)環(huán)境方釬之內(nèi)容。

5.要素操縱：

5.1環(huán)境方針

預(yù)防為上不斷降低污染

以法為基滿足政府要求

持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)建綠色企業(yè)

董事長/日期__________________

紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司是專業(yè)制衣廠，生產(chǎn)過程中會耗費(fèi)能資源，同時(shí)會產(chǎn)生出廢氣、廢

棄物等，針對廢棄物的改善措施、能資源節(jié)約及有效利用是我們對環(huán)境保護(hù)的要緊方向。

同時(shí)我們承諾在任何階段、時(shí)間、過程中，都會做到：

?遵守國家與地方法規(guī)及其它有關(guān)方的規(guī)定并達(dá)到公司本身的環(huán)境保護(hù)要求。

?提供與保護(hù)一個注重及落實(shí)環(huán)境保護(hù)的管理體系，持續(xù)改善、污染預(yù)防，降低公司

活動對環(huán)境的沖擊，

?教育員工環(huán)境保護(hù)位識，熟悉環(huán)境保護(hù)的重要性，并能落實(shí)于日常工作中。

?改善制程技術(shù)，盡可能的達(dá)成綠色設(shè)計(jì)、節(jié)約能資源之目的。

?本公司將通過適當(dāng)媒體向公眾公布上述原則。

5.2公司將持續(xù)教育員工，使員工熟悉并支持公司環(huán)境方針，并將透過適當(dāng)媒體向社

會公眾公開及宣傳本方針，為教育大眾環(huán)保理念及建立與持續(xù)進(jìn)行改善提供完整的

框架。

1、遵守法律法規(guī)。

2、加強(qiáng)污染預(yù)防。

3、開展5R活動。

4、持續(xù)不斷改進(jìn)。

5R：節(jié)約資源,減少污染(Reduce)

綠色消費(fèi),環(huán)保選購(Reevaluate)

重復(fù)使用,多次利用(Reuse)

分類回收,循環(huán)再生(Recycle)

保護(hù)自然,萬物共存(Rescue)

5.3員工環(huán)保行為規(guī)范

保護(hù)環(huán)境人人有責(zé)

節(jié)約能源從嚴(yán)把關(guān)

節(jié)電節(jié)水養(yǎng)成習(xí)慣

廢水廢氣切勿污染

物品替代節(jié)約資源

大力倡導(dǎo)綠色消費(fèi)

努力建成綠色企業(yè)

5.4綠色企業(yè)理念

環(huán)境是我們公司密切有關(guān)的要素，公司的環(huán)境管理直接與環(huán)境質(zhì)量有關(guān)。創(chuàng)建綠色

企業(yè)強(qiáng)調(diào)的就是注重環(huán)境保護(hù)。公司對環(huán)境的影響，要緊表達(dá)在耗能、污染、固體廢棄

物、物資的過量消耗等問題上。我們創(chuàng)建綠色企業(yè)，最基本的首先要為顧客提供綠色產(chǎn)

品，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)。

1）產(chǎn)品要求達(dá)到安全、衛(wèi)生、不損于人體健康的標(biāo)準(zhǔn)；

2）在公司廠區(qū)種植花草、樹木草皮、優(yōu)化美化環(huán)境。

3）公司的所有排放物均達(dá)到國家排放的濃度標(biāo)準(zhǔn)與排放總量要求；

4）設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行要符合環(huán)境保護(hù)與節(jié)能的要求；

5）在經(jīng)營與生產(chǎn)過程的全過程中，要節(jié)約資源與能源，盡量使用能回收、易降解、

不可能造成環(huán)境污染的消耗品；

6）生產(chǎn)經(jīng)營中的廢棄物要分揀、分類包裝，以利于對垃圾的分級處理；

7）全員參于、全面檢測、全過程改進(jìn)。節(jié)能降耗、治理污染，更新觀念、追求全

面環(huán)境管理。

5.5方針的評審與修改

公司每年管理評審時(shí)應(yīng)對環(huán)境方針的適宜性與符合性作出評價(jià)與修改，以習(xí)慣體系

持續(xù)改進(jìn)的需求。

第四章體系策劃

第一節(jié)管理職責(zé)

1.目的：

完善本公司的組織結(jié)構(gòu)，落實(shí)各職能部門的責(zé)任與權(quán)限。

2.適用范圍：

本節(jié)適用于全公司各服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理實(shí)施、驗(yàn)證部門與人員，

3.引用標(biāo)準(zhǔn)：

3.1IS09001/5.5職責(zé)與權(quán)限

3.2IS014001/4.4.1結(jié)構(gòu)與職責(zé)。

4.職責(zé):

董事長負(fù)責(zé)本要素的實(shí)施。

5.要素操縱：

5.1建立并保持各類各級人員管理職責(zé)書面操縱程序。

5.2組織

5.2.1建立與保持符合IS09001：2000與IS014001標(biāo)準(zhǔn)并適合于公司實(shí)際的組織體系。

組織體系應(yīng)高效、精干、反應(yīng)快捷、與諧。董事長負(fù)責(zé)組織體系的設(shè)置，必要時(shí)

報(bào)董事會。

5.2.2行政組織結(jié)構(gòu)圖見附圖lo

5.2.3要緊人員管理職責(zé)

5.2.3.1董事長:

1）制定企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營計(jì)劃、管理的目標(biāo)、指標(biāo)，確定企業(yè)進(jìn)展方向，并指揮

實(shí)施。

2）主持制定與完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立與健全內(nèi)部組織系統(tǒng)，建立公司內(nèi)部合

理而有效的運(yùn)行機(jī)制。

3）研究并掌握市場的變化與進(jìn)展情況，制定價(jià)格體系，適時(shí)調(diào)整階段性工作重點(diǎn)，并

指揮實(shí)施。

4）保證必要的資源以滿足質(zhì)量管理體系與環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行；

5）向全體員工傳達(dá)滿足客戶要求與法律法規(guī)要求的重要性意識

5.2.3.2管理者代表：

1）經(jīng)董事長授權(quán)為管理體系的負(fù)責(zé)人，協(xié)助董事長建立、實(shí)施與審核管理體系運(yùn)行的

符合性、有效性、完善性；

2）貫徹企業(yè)的經(jīng)營方針、質(zhì)量方針、環(huán)境管理的目標(biāo)與指標(biāo)與公司的其它目標(biāo)、指標(biāo);

3）組織質(zhì)量管理體系與環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，定期向董事長匯報(bào)管理體系運(yùn)行

狀況，并提出改進(jìn)意見與建議，協(xié)助管理評審活動；

4）負(fù)責(zé)內(nèi)部組織接口的協(xié)調(diào)與外部管理體系的溝通聯(lián)絡(luò)。

5.2.3.4營銷部經(jīng)理

1）在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司市場開發(fā)、組織市場調(diào)查，定期分析市場動向、特

點(diǎn)、進(jìn)展趨勢，制定市場銷售策略，選擇確定公司目標(biāo)市場，市場結(jié)構(gòu)與營銷原則、

方針，報(bào)董事長審批后組織實(shí)施。

2）提出公司重要銷售活動，參加國內(nèi)國際展銷活動方案。廣泛宣傳公司產(chǎn)品與服務(wù)，

并做出企業(yè)銷售活動、廣告宣傳活動及公共關(guān)系活動的預(yù)算。

3）負(fù)責(zé)管理與簽訂產(chǎn)品的營銷合約；

4）負(fù)責(zé)處理、跟進(jìn)及答復(fù)客戶之投訴；

5）負(fù)責(zé)成品倉之管理與產(chǎn)品交付工作。

6）負(fù)責(zé)顧客方面的環(huán)保意識宣傳與交流。

7）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境意識員工培訓(xùn)與考核。

8）負(fù)責(zé)成品倉庫的消防管理與環(huán)境因素操縱。

9）負(fù)責(zé)承運(yùn)商方面的環(huán)境影響操縱與交流。

10）負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量目標(biāo)與環(huán)境目標(biāo)操縱與管理。

11）配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。

5.2.3.5副董事長（供應(yīng)部）：

1）負(fù)責(zé)供貨商的選擇與組織評估；

2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料采購計(jì)劃的制訂與落實(shí)采購；

3）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用材料的操縱；

4）負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉及報(bào)廢；

5）負(fù)責(zé)物料收發(fā)及儲存管理；

6）負(fù)責(zé)向公司之供應(yīng)商傳遞環(huán)保意識；

7）負(fù)責(zé)料帳管理與查倉管理；

8）負(fù)責(zé)處理不合格及報(bào)廢物料。

9）對供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境影響評估并施加影響。

10）負(fù)責(zé)原材料倉庫的消防管理與環(huán)境操縱。

11）負(fù)責(zé)環(huán)保材料的選購與分析。

12）負(fù)責(zé)原材料回收品的管理與有關(guān)回收商管理,

13）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)與環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施與監(jiān)控。

14）配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。

5.2.3.6財(cái)務(wù)部：

1）在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律與財(cái)務(wù)會計(jì)制度,

貫徹公司經(jīng)營方針，各項(xiàng)規(guī)章制度與領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)各項(xiàng)管理工作。

2）會同財(cái)務(wù)人員，建立健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，組織公司的全面核算，監(jiān)督公司

資金管理、成木管理、利潤管理與財(cái)產(chǎn)管理，組織公司的經(jīng)濟(jì)活動分析，為領(lǐng)導(dǎo)提

供決策根據(jù)。

3）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的管理與監(jiān)控

4）負(fù)責(zé)各改善項(xiàng)目的資金評估與支援。

5）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)公司能源消耗的統(tǒng)計(jì)與監(jiān)控。

6）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)與環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施與監(jiān)控。

7）配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。

5.2.3.7行政部經(jīng)理:o

1）根據(jù)董事長指示管理董事長室的日常行政事務(wù)與全體工作人員；

2）協(xié)助董事長協(xié)調(diào)各部工作，以使董事長的決策得到貫徹與落實(shí)；

3）根據(jù)檔案管理與保密制度，及時(shí)收發(fā)文件，做好整理、分類、立卷、登記、裝訂、

歸檔工作；

4）負(fù)責(zé)人事管理工作;。

5）負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、考績等人事工作；

6）負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)及后勤工作；

7）負(fù)責(zé)辦公室文秘工作；

8）負(fù)責(zé)辦公室的日常事務(wù)；

9）負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的運(yùn)行監(jiān)控與信息處理

10）負(fù)責(zé)鍋爐使用、保護(hù)之一切事宜。

11）負(fù)責(zé)全員質(zhì)量意識與環(huán)境意識培訓(xùn)規(guī)劃、實(shí)施與評估。

12）負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的外部聯(lián)絡(luò)事宜。

13）負(fù)責(zé)公司食堂，員工宿舍的環(huán)境管理與消防管理。

14）負(fù)責(zé)整個公司內(nèi)消防設(shè)施的配置與檢查。

15）定期進(jìn)行有關(guān)法律法規(guī)的收集與更新、鑒定與宣貫工作。

16）組織各部門制訂、修改公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案。

17）負(fù)責(zé)廢棄物回收商的管理工作。

5.2.3.8設(shè)備科:

1）在董事長的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，制定、貫徹、執(zhí)行有關(guān)工程與能源管理方面的方針、政策、

規(guī)定與制度。

2）深入現(xiàn)場審核運(yùn)行報(bào)表，跟蹤操縱所有水、電、氣的能源消耗，保證公司最大限度

的節(jié)能。發(fā)現(xiàn)特殊，分析原因，及時(shí)采取糾正措施?！叭龔U”排放，確保符合國家標(biāo)

準(zhǔn)。

3）制定公司設(shè)施的維修計(jì)戈九使用周期，更新改造各項(xiàng)維修保養(yǎng)計(jì)劃，保障公司設(shè)施

的不斷完善，處于正常完好狀態(tài)。

4）負(fù)責(zé)對新設(shè)備的環(huán)境影響評估與設(shè)備改造。

5）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)與環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施與監(jiān)控。

6）配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。

5.2.3.9生產(chǎn)部經(jīng)理

1）負(fù)責(zé)特殊合同評審事宜；

2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、物控的制訂與落實(shí)；

3）按照技術(shù)與程序文件的要求組織生產(chǎn)，保質(zhì)保量；

4）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)半成品的操縱，及不合格品的管理；

5）負(fù)責(zé)處理及跟進(jìn)客戶之投訴；

6）負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉及報(bào)廢；

7）負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)；

8）負(fù)責(zé)部門內(nèi)使用物料的管理，半制品的倉存管理.；

9）負(fù)責(zé)裝配工序的品質(zhì)操縱與品質(zhì)改善；

10）負(fù)責(zé)設(shè)備的使用點(diǎn)檢與預(yù)防保護(hù)保養(yǎng)；

11）負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的消防管理并做好預(yù)防工作。

12）負(fù)責(zé)本部門的員工質(zhì)量意識與環(huán)保意識的宣導(dǎo)與培訓(xùn)。

13）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境要素的鑒定、監(jiān)控與廢棄物分類處理。

14）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)與環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施與監(jiān)控。

15）配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。

5.2.3.10開發(fā)部

1）負(fù)責(zé)編寫技術(shù)文件（包含工藝文件與檢驗(yàn)文件）；

2）負(fù)責(zé)技術(shù)資料管理；

3）進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)與過程優(yōu)化；

4）參加不合格評審并完成相應(yīng)糾正；

5）對外技術(shù)聯(lián)絡(luò)；

6）自身工作場所的環(huán)境整理；

7）負(fù)責(zé)新型環(huán)保材料與加工工藝替代方案提出與跟進(jìn)。

8）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的鑒定與管理。

9）負(fù)責(zé)新工藝的環(huán)境影響的評估與改進(jìn)方案的提出與跟進(jìn)。

10）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)與環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施與監(jiān)控。

11）配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。

5.2.3.11品管部

1）審核質(zhì)量體系的實(shí)施情況與有效性；

2）協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃；

3）提出糾正措施要求并進(jìn)行跟蹤；

4）協(xié)調(diào)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃；

5）執(zhí)行最終產(chǎn)品檢驗(yàn)（入庫檢驗(yàn)）；

6）記錄操縱及信息數(shù)據(jù)的管理；

7）進(jìn)行供應(yīng)商的質(zhì)量調(diào)查與審核。

8）保護(hù)并校準(zhǔn)測量與試驗(yàn)設(shè)備；

9）對材料與產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)；

10）處理不合格產(chǎn)品；

11）組織對顧客埋怨事件處理。

12）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量意識與環(huán)境意識的宣導(dǎo)與培訓(xùn)。

13）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、鑒定與管理。

M）負(fù)貢安全儀表的管理與校準(zhǔn)。

15）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)與環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施與監(jiān)控。

16）配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。

5.2.3.12內(nèi)審員:

1）堅(jiān)持審核客觀公正的原則，以標(biāo)準(zhǔn)程序文件為根據(jù)，以客觀事實(shí)為證據(jù)實(shí)施審核，

堅(jiān)持審核的有效性、適宜性、符合性；

2）在審核過程中，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，提出糾正措施的建議，并驗(yàn)證其糾正措施

的實(shí)施情況與效果；

3）做好審核記錄，編制審核報(bào)告，為管理評審提供根據(jù)。

5.2.3.13副總經(jīng)理（水洗車間）：

1）負(fù)責(zé)水洗車間之工作安排；

2）負(fù)責(zé)水洗車間之財(cái)務(wù)獨(dú)立核算；

3）負(fù)責(zé)外來加工物料之管理；

4）負(fù)責(zé)水洗車間環(huán)境污染改善之實(shí)施及操縱。

5）負(fù)責(zé)水洗車間污水排放改善。

6）負(fù)責(zé)水洗車間化學(xué)品管理與合理使用。

7）負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境意識與質(zhì)量意識的培訓(xùn)與宣導(dǎo)。

8）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)與環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施與監(jiān)控，

9）配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。

5.2.3.14公司各級員工

1）熟悉本職工作對環(huán)境的影響。

2）遵守環(huán)境管理系統(tǒng)的要求。

3）有責(zé)任保護(hù)環(huán)境管理系統(tǒng)與提出改善的建議。

5.2.4各部門要緊管理職能活動分配見附表2。

5.3資源

5.3.1本公司配備具有滿足外貿(mào)服裝生產(chǎn)的整套生產(chǎn)硬件設(shè)施、環(huán)境檢測設(shè)備與完善的

服務(wù)溝通渠道及工具。

5.3.2具有與生產(chǎn)服務(wù)配套的操作規(guī)范與完善的檢查、督導(dǎo)制度。

5.3.3本公司所需要緊能源消耗：水、電、鍋爐燃油、有力保證了公司的正常運(yùn)行。

5.3.4本公司擁有經(jīng)培訓(xùn)上崗的技術(shù)人員、操作工，管理人員具有專業(yè)管理知識，特殊

工種員工經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗，并將通過不斷培訓(xùn)提高素養(yǎng)。

5.3.5經(jīng)委托培訓(xùn)合格并授權(quán)，木公司有內(nèi)審員C人。

5.3.6本公司的要緊產(chǎn)品為“紅黃藍(lán)”牌、“金少爺”牌男女系列童裝，經(jīng)營額趨勢穩(wěn)

中有升，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)固。能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針與目標(biāo)提供所需資金。

5.4管理者代表

經(jīng)授權(quán)己確定管理者代表一名，（主管質(zhì)量與環(huán)境）。管理者代表做好體系工作，

以保證按IS09001與TS0M001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、保護(hù)與改進(jìn)管理體系。

6.記錄：

本要素記錄由行政部負(fù)責(zé)管理。

7.有關(guān)文件：

無

（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖

董事長

總經(jīng)理

管理者代表

副總經(jīng)理副董事長

財(cái)務(wù)部］生產(chǎn)部開發(fā)部I品管部—I"政部I水洗車間營銷部供應(yīng)部

總

生計(jì)設(shè)儲市拓物企

務(wù)

產(chǎn)劃備運(yùn)場展流劃

科

車科科科科科科科

間

成材

品料

倉倉

庫庫

附表2：

管理職能分配表

職能部門董總管理生開品行設(shè)財(cái)供營

事經(jīng)者代產(chǎn)發(fā)管政備務(wù)應(yīng)銷

要素活動長理表部部部部科部部部

質(zhì)量方針☆△△△△AA△△A

環(huán)境方針☆△△△△△△△△△

管理職責(zé)☆△△△△△△△△△

管理體系△☆△△△△△△△△

環(huán)境因素△△△△△☆△△△△

法律與其他要求△☆△△△△△△△△

目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案△☆△△△△△△△△

合同評審△△△△△△△△△☆

培訓(xùn)△△△△△☆△△△△

交流△☆△△△☆△△△△

文件操縱△△△△△☆△△△△

采購△△△△△△△△☆△

生產(chǎn)過程△△☆△△△☆△△△

過程

全員設(shè)備管理△△☆△△△☆△△△

操縱

消防管理、安全、保衛(wèi)△△△△△☆☆△△△

注：☆要緊責(zé)任者△配合部門

管理職能分配表

職能部門董總管理生開品行設(shè)財(cái)供營

事經(jīng)者代產(chǎn)發(fā)管政備務(wù)銷

要素活動長理表部部部部科部而部

環(huán)境管理運(yùn)行操縱△△△△△☆△△△△

進(jìn)料檢驗(yàn)△△△△☆△△△A△

檢

驗(yàn)過程檢驗(yàn)△△△△☆△△△△△

與

檢最終檢驗(yàn)△△△△☆△△△△△

查

環(huán)境操縱△△△△△☆△△△△

環(huán)境不合格操縱△△△☆△☆△△△△

不合格

控制

產(chǎn)品不合格操縱△△☆△☆△△△△△

測量設(shè)備操縱△△△△☆△△△△△

內(nèi)部審核△☆△△△△△△△△

記錄與數(shù)據(jù)分析△☆△△☆△△△△△

糾正與預(yù)防措施△△△△☆☆△△△△

管理評審☆△△△△△△△△△

成本管理△△△△△△△☆△△

工程項(xiàng)目合同評審△△△△△☆☆△△△

注：☆要緊責(zé)任者△配合部門

第二節(jié)管理體系

1.目的：

健全與保持文件化的管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)境符合規(guī)定要求，實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo),

并不斷改進(jìn)完善管理體系。

2.適用范圍：

本節(jié)適用于全公司與管理體系運(yùn)行有關(guān)的職能部門與區(qū)域。

3.引用標(biāo)準(zhǔn)：

3.1IS0900/4質(zhì)量管理體系

3.2IS014001/4.4.4環(huán)境管理體系

4.職責(zé):

4.1管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)管理體系的建立、運(yùn)行與完善。

4.2行政部負(fù)責(zé)管理體系日常管理。

4.3各部門負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施管理體系文件與各項(xiàng)管理活動。

5.要素操縱：

5.1顧客要求收集、反饋

本公司的管理圍繞顧客滿意、保護(hù)環(huán)保這一中心展開，從各方面廣泛收集產(chǎn)品要求、顧客

期望與法規(guī)要求，作為本公司實(shí)施管理的起點(diǎn)，并在管理過程中不斷收集與反饋這些意見,

作為生產(chǎn)與環(huán)境改善的根據(jù)。

5.2產(chǎn)品特點(diǎn)：

1）產(chǎn)品工藝簡單，質(zhì)量要求不高；

2）供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)固而且有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力；

3）顧客穩(wěn)固，多年合作往來已經(jīng)建立起牢固的信任關(guān)系與技術(shù)交流；

4）過程質(zhì)量點(diǎn)比較好操縱，要緊集中在外觀項(xiàng)目的操縱。

5.3環(huán)境特點(diǎn)：公司環(huán)境特點(diǎn)要緊是能資源消耗與三廢排放，特別是水洗車間的污水排放及能

源消耗方面，如下：

1）能源消耗：水約100噸/天

電約1000度/天

油約4噸/天

紙張、塑制品使用

2）廢氣排放：1臺（6T/II）鍋爐燃煤造成的廢氣，含S（）2及NO,等有害氣體。

3）廢水排放：公司每天約有100噸左右的廢水經(jīng)處理后排入城市廢水總管網(wǎng)。

4）火災(zāi)：公司使用原物料均為易燃物，一旦發(fā)生火災(zāi)，危害性較大。

5.4本公司管理體系根據(jù)生產(chǎn)特性與環(huán)境特點(diǎn)與IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)IS014001標(biāo)準(zhǔn)，鑒別生

產(chǎn)、服務(wù)過程的操縱要點(diǎn)，提高目標(biāo)、要求與措施。從而編制本《管理手冊》與有關(guān)管理

程序文件，并加以不斷完善。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝己趨于成熟，且要緊以顧客提供之圖

樣進(jìn)行生產(chǎn)，故IS09001-2000標(biāo)準(zhǔn)第7.3條“設(shè)計(jì)開發(fā)操縱”予以刪減。

5.5體系建立按如下途徑實(shí)現(xiàn)：

5.6管理體系文件包含管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書與記錄。管理手冊是第一層次文件，

程序文件是第二層次文件，作業(yè)指導(dǎo)書是第三層次文件，記錄是第四層文件。

5.7體系文件說明

5.7.1本公司體系文件覆蓋IS09001：2000與IS01400卜96標(biāo)準(zhǔn)各要素的有關(guān)要求，

5.7.2管理手冊是規(guī)定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，按1S09001標(biāo)準(zhǔn)及1S014001標(biāo)準(zhǔn)對公司管理組

織結(jié)構(gòu)、程序、過程與資源所作的概述，是管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。

5.7.3程序文件是管理體系的主體文件，是管理手冊的支持性文件，它全面描述管理體系中的

各項(xiàng)活動。質(zhì)量操縱要求與環(huán)境操縱要求都在其中清晰地表述，同時(shí)包含各部門間的接

□關(guān)系。

5.7.4作業(yè)指導(dǎo)書是管理活動的全面作業(yè)文件，是程序文件的支持性文件，要緊描述全面的操

作及行動規(guī)范。

5.7.5記錄包含管理活動全過程的各環(huán)節(jié)的記錄，是管理體系有效運(yùn)行與管理活動達(dá)到規(guī)定要

求的客觀證據(jù)。

5.8管理體系實(shí)施

5.8.1本公司管理體系按“計(jì)劃〉實(shí)施?驗(yàn)證?改進(jìn)”，即PDCA循環(huán)這一模式運(yùn)行，通過運(yùn)行

不斷完善管理體系。

5.8.2通過教育培訓(xùn)，使所有與管理體系有關(guān)的人員懂得管理體系的意圖與運(yùn)行方式，以保證

管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。

5.8.3各職能部門采取有效措施，確保體系有效運(yùn)行。

1）編制實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的活動細(xì)則；

2）配置合適設(shè)施，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境；

3）提供相應(yīng)的檢驗(yàn)根據(jù)，并實(shí)行有效操縱；

4）配備能勝任崗位工作要求的人員；

5）對活動結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識與記錄，并予以儲存；

6）不斷進(jìn)行改進(jìn)。

5.9管理策劃

5.9.1建立并保持策劃程序。

5.9.2在管理活動開展前應(yīng)進(jìn)行必要的策劃，以保證管理活動的有效實(shí)施。下列管理活動應(yīng)進(jìn)

行策劃：

1）改造、新建、擴(kuò)建、技改等工程，由行政部負(fù)責(zé)；

2）公司典慶、員工激勵等重大項(xiàng)目，由行政部負(fù)責(zé)；

3）重要客戶接待，由營銷部負(fù)責(zé)?

5）生產(chǎn)過程操縱，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。

6）產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)，由品管部負(fù)責(zé)。

5.9.3策劃活動應(yīng)形成文件，文件應(yīng)滿足管理要求，并與管理體系的其它要求相一致。

5.9,4策劃活動應(yīng)包含下列內(nèi)容：

1）針對該項(xiàng)策劃活動的特殊要求編制管理計(jì)劃，并對管理策劃及事實(shí)上現(xiàn)的全過程進(jìn)行

操縱。

2）確保與配置策劃實(shí)現(xiàn)所需的各項(xiàng)資源，達(dá)到所要求的質(zhì)量與環(huán)境。

3）確保計(jì)劃與管理體系文件的相容性。

4）必要時(shí)，提高與更新體系操縱、檢驗(yàn)與試驗(yàn)技術(shù)及其設(shè)備。

5）確定質(zhì)量形成階段中適宜的驗(yàn)證手段。

6.記錄：

管理策劃活動按體系文件與計(jì)劃要求作好記錄，記錄由計(jì)劃實(shí)施部門儲存。

7.有關(guān)文件:

《質(zhì)量策劃程序》

第三節(jié)環(huán)境因素

1.目的：

識別、確定本公司各類活動、生產(chǎn)與服務(wù)對環(huán)境造成影響的環(huán)境因素，并判定環(huán)境因素的

重要性，確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時(shí)考慮其重大環(huán)境影響。

2.適用范圍：

適用于本公司從事的生產(chǎn)與服務(wù)所有關(guān)環(huán)境因素的鑒定。

3.引用標(biāo)準(zhǔn)：

IS014001/4.3.1環(huán)境因素

4.職責(zé)：

4.1行政部負(fù)責(zé)環(huán)境因素核準(zhǔn)、判定。

4.2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素的收集。

4.3管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素判定表、優(yōu)先行動等級鑒定表的核準(zhǔn)。

5.要素操縱：

5.1環(huán)境因素的收集與確定

各部門負(fù)責(zé)收集本部門活動、生產(chǎn)與服務(wù)對環(huán)境造成或者可能造成影響（有利或者有害）

的環(huán)境因素。充分考慮過去時(shí)態(tài)、現(xiàn)在時(shí)態(tài)、將來時(shí)態(tài)的環(huán)境因素；正常狀態(tài)、特殊狀

態(tài)、緊急狀態(tài)的環(huán)境因素與直接的、間接的環(huán)境因素，并予以確定。

5.2環(huán)境因素的登錄

各部門收集、確定完本部門的環(huán)境因素后，按規(guī)定的表格形式予以登錄，然后交行政部匯

總。

5.3環(huán)境因素的評價(jià)

管理者代表負(fù)責(zé)組織行政部根據(jù)各部門的環(huán)境因素登錄表匯總本公司的環(huán)境因素，并結(jié)合

每一環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影響，然后評價(jià)每一環(huán)境因素的重要程度及優(yōu)先行動等

級。對重大環(huán)境因素，行政部可聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對污染排放進(jìn)行監(jiān)測。

5.4環(huán)境因素的核準(zhǔn)

評價(jià)鑒定的重大環(huán)境因素應(yīng)報(bào)管理者代表核準(zhǔn)、確認(rèn)。

5.5環(huán)境因素的修訂

隨著本公司環(huán)境管理的成效與活動、產(chǎn)品或者服務(wù)的改變，或者者國家環(huán)保法律、法規(guī)的

更新，環(huán)境因素都會相應(yīng)有新改變，因此行政部應(yīng)組織環(huán)境因素的有關(guān)部門重新評價(jià)、修訂環(huán)

境因素。

6.有關(guān)文件：

《環(huán)境因素識別、鑒定程序》

第四節(jié)法律與其它要求

1.目的：

確定獲取與懂得直接適用于本公司活動、生產(chǎn)或者服務(wù)法律法規(guī)、環(huán)境法律法規(guī)與其它要

求。

2.適用范圍：

適用于本公司識別、確定、并更新有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。

3.引用標(biāo)準(zhǔn)：

IS014001/4.3.2法律與其它要求

IS09001/5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

4.職責(zé)：

4.1行政部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的收集、鑒定與保管。

4.2各部門配合有關(guān)法規(guī)及其它要求的收集。

4.3管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的審核。

5.要素操縱

5.1法律、法規(guī)與其它要求的獲取

行政部應(yīng)定期與省、地、市各級環(huán)保局等有關(guān)部門聯(lián)系，訂閱環(huán)保與公司經(jīng)營管理書籍及

報(bào)刊，獲取管理體系有關(guān)法律、法規(guī)，并鑒定與公司活動、生產(chǎn)、服務(wù)中環(huán)境因素有關(guān)的

環(huán)保法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。

5.2法律、法規(guī)與其他要求的執(zhí)行

法律、法規(guī)與其他要求通過宣貫后，根據(jù)法律與其他要求上規(guī)定的時(shí)間由行政部通知各部

門執(zhí)行，并進(jìn)行跟蹤調(diào)查。

公司務(wù)必遵守國家的法律、法規(guī)及其他要求。

公司對缺乏國家法律、法規(guī)根據(jù)的服務(wù)與環(huán)境行為，可制定公司內(nèi)部準(zhǔn)則。

5.3行政部應(yīng)及時(shí)熟悉并獲取國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的變更、增加，并組織培訓(xùn)

學(xué)習(xí)。

6.有關(guān)文件：

《法律、法規(guī)收集與鑒別程序。》

第五節(jié)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案

1.目的：

在本公司范圍內(nèi)每一有關(guān)職能與層次都應(yīng)建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，制定環(huán)境

管理方案，使之達(dá)到環(huán)境方針的要求與承諾。

2.適用范圍：

適用于本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理及環(huán)境管理方案的制定、修訂與核準(zhǔn)等內(nèi)容。

3.引用標(biāo)準(zhǔn)：

IS014001/4.3.3>4.3.4目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案

4.職責(zé)：

4.1行政部負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)、方案的擬定。

4.2管理者代表負(fù)責(zé)審核。

4.3董事長負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)與方案的批準(zhǔn)。

5.要素操縱：

5.1目標(biāo)與指標(biāo)的建立與確定，

5.L1行政部根據(jù)環(huán)境方針、初始環(huán)境評審結(jié)果、重大環(huán)境因素與環(huán)境影響，對本公司每一有

關(guān)職能與層次建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，目標(biāo)均應(yīng)具體，指標(biāo)均應(yīng)量化。

5.L2行政部在建立與評審環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其它要求，它自身的重要環(huán)境因

素，可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行與經(jīng)營要求，與有關(guān)各方的觀點(diǎn)。

5.1.3目標(biāo)指標(biāo)須經(jīng)管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)。

5.2目標(biāo)與指標(biāo)的定期評審與修訂

通過一定時(shí)期的環(huán)境管理，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及環(huán)境方針、環(huán)境因素的修訂，行政部應(yīng)

定期對目標(biāo)與指標(biāo)予以評審與修訂，以保證公司環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。

5.3環(huán)境管理方案的制訂

行政部組織本公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)研究制訂環(huán)境管理方案，方案中應(yīng)

包含規(guī)定實(shí)施進(jìn)度每一有關(guān)職能與層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的職責(zé)，落實(shí)資源，時(shí)間安

排與優(yōu)先順序。各部門目標(biāo)與指標(biāo)的環(huán)境管理方案制定好以后，由管理者代表收集、匯

總、審核。環(huán)境管理方案由董事長核準(zhǔn)后，交付各責(zé)任方實(shí)施。

5.4環(huán)境管理方案的監(jiān)測

在環(huán)境管理方案的執(zhí)行過程中，行政部應(yīng)有計(jì)劃的對各個方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢

查方案是否被嚴(yán)格遵照執(zhí)行，通報(bào)執(zhí)行進(jìn)度情況。

5.5環(huán)境管理方案的定期評審與修訂

隨著環(huán)境管理方案的執(zhí)行，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，或者者方案所涉及的活動、產(chǎn)品或者服務(wù)

有新的開發(fā)或者修改等，行政部都應(yīng)進(jìn)行定期評審與修訂，以確保管理方案的習(xí)慣性與有

效性。

6.有關(guān)文件：

《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理程序》

《環(huán)境管理方案管理程序》

第五章過程管理

第一節(jié)合同評審

1.目的：

使供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容懂得一致，使合同符合國家法律、法規(guī)，確保公司有能力滿

足顧客的要求。

2.適用范圍：

本節(jié)適用于本公司與顧客簽訂的所有銷售合同。

3.職責(zé)：

3.1營銷部負(fù)責(zé)合同評審的歸口管理，協(xié)調(diào)合同評審，及常規(guī)合同之簽訂；

3.2品管部負(fù)責(zé)對質(zhì)量保證要求進(jìn)行評審；

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對交貨期（生產(chǎn)能力）進(jìn)行評審；

3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)物料采購能力之評審；

3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對價(jià)格、付款方式等進(jìn)行評審；

3.5董事長負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的簽訂；

3.6副總經(jīng)理負(fù)責(zé)水洗車間來料處理合同的評審及簽訂.

4.引用標(biāo)準(zhǔn)：

IS09001/7.2與顧客有關(guān)的過程

5.要素操縱：

5.1建立并保持合同評審書面操縱程序。

5.2評審要求

5.2.1所有合同務(wù)必在簽訂前進(jìn)行評審。

5.2.2除即時(shí)清結(jié)的合同外一律使用書面形式評審。

5.2,3按合同的特點(diǎn)分級分類實(shí)施評審。

5.2.4合同評審應(yīng)有明確結(jié)論，以確保合同的履行。

5.2.5評審方式：部門評審、會議評審。

5.2.6合同規(guī)定的內(nèi)容要合理、合法、明確，并經(jīng)雙方充分協(xié)商，一致認(rèn)可。

5.3合同更換

5.3.1如需要變更合同內(nèi)容，務(wù)必按原合同評審程序進(jìn)行變更合同評審，征得雙方同意后方可

生效。

5.3.2合同修改信息務(wù)必要有文字根據(jù)，如聯(lián)系單、通知單等。

5.3.3合同修改信息務(wù)必準(zhǔn)確、及時(shí)地傳遞到各有關(guān)部門與人員。

5.4協(xié)調(diào)評審

5.4.1內(nèi)部評審意見不一致時(shí)，由董事長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)評審。

5.4.2內(nèi)、外意見不一致時(shí)，銷售預(yù)訂合同由營銷部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)。

5.5合同簽訂后的后續(xù)工作

5.5.1合同簽訂后，應(yīng)與顧客建立暢通的信息渠道，以便及時(shí)熟悉與滿足顧客要求，以確保合

同的實(shí)施。

5.5.2關(guān)于合同的履行情況要進(jìn)行跟蹤、記錄。

6.記錄：

合同評審、協(xié)調(diào)、更換的有關(guān)過程均應(yīng)有書面記錄，指定專人妥善保管。

7.有關(guān)文件：

《合同評審操縱程序》

第二節(jié)培訓(xùn)

1.目的：

提高員工質(zhì)量意識與專業(yè)技術(shù)技能，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識，滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量與環(huán)

境保護(hù)的規(guī)定要求。

2.適用范圍：

本節(jié)適用于本公司各崗位員工的培訓(xùn)。

3.職責(zé)：

3.1行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、管理與評價(jià)。

3.2行政部組織落實(shí)公司內(nèi)各類共性的知識與技能的培訓(xùn)工作。

3.3各部門負(fù)責(zé)組織與開展本部門的專業(yè)培訓(xùn)工作。

4.引用標(biāo)準(zhǔn)：

4.1IS09001/6.2人力資源

4.2IS014001/4.4.2培訓(xùn)、觀念與能力

5.要素操縱：

5.1建立并保持培訓(xùn)書面操縱程序。

5.2編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，并報(bào)經(jīng)董事長批準(zhǔn)。

5.3行政部根據(jù)培訓(xùn)大綱，公司實(shí)際需要與各部門專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，制訂全公司整體的年度培訓(xùn)

計(jì)劃。

5.4新員工入公司要按“先培訓(xùn)，后上崗”的原則，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后方可上崗試用。

5.5對轉(zhuǎn)崗與脫崗一年以上復(fù)崗的員工要進(jìn)行再培訓(xùn)。

5.6以公司、部門、班組三級辦學(xué)的形式，實(shí)施分級、分段、分類培訓(xùn)。

5.7對特殊工種人員，按要求進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。

5.8內(nèi)審員與質(zhì)量督導(dǎo)務(wù)必通過業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。

5.9行政部負(fù)責(zé)對各部門培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督操縱，并對培訓(xùn)工作進(jìn)行評價(jià)。

5.10根據(jù)公司不斷進(jìn)展對員工素養(yǎng)越來越高的要求，應(yīng)不斷充實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容與提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，

適時(shí)修訂培訓(xùn)大綱。

6.記錄：

6.1行政部要建立與儲存完整的員工培訓(xùn)記錄，并建立員工培訓(xùn)檔案。

6.2各部門對本部門的員工培訓(xùn)做好記錄。

7.有關(guān)文件：

《培訓(xùn)操縱程序》

第三節(jié)交流

1.目的：

溝通內(nèi)外部服務(wù)與環(huán)境管理信息，保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。

2.適用范圍：

適用于公司服務(wù)質(zhì)量與環(huán)境管理體系活動所需的所有內(nèi)外部交流。

3.職責(zé)；

3.1營銷部負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量與公司內(nèi)外環(huán)境管理等有關(guān)信息的收集、登記、分析、

傳遞、匯總。

3.2各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)、外質(zhì)量與環(huán)境管理信息交流及管理。

4.引用標(biāo)準(zhǔn)：

1S014001/4.4.3交流

TS09001/5.5.3內(nèi)部溝通

5.要素操縱：

5.1建立并保持信息交流操縱書面程序。

5.2內(nèi)部交流包含公司各部門、各層次間的交流。外部交流應(yīng)充分考慮有關(guān)各方的要求、意見。

5.3內(nèi)外部的交流都應(yīng)形成文件化形式，由行政部或者各部門匯總、整理，并根據(jù)交流內(nèi)容的

性質(zhì)給予分類處理與改善。

5.4內(nèi)外部信息交流形式能夠是口頭、書面、會議、報(bào)道、廣播等多種方式。

5.5對信息交流的記錄應(yīng)由專人妥善保管。

6.記錄：

公司及各部門內(nèi)外信息交流應(yīng)作記錄，記錄由行政部及各部門管理。

7.有關(guān)文件：

《信息交流程序》

第四節(jié)文件操縱

1.目的：

保證體系運(yùn)行的場合都使用有效版本的文件與資料。

2.適用范圍：

本節(jié)適用于質(zhì)量與環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中使用的文件與資料的操縱。

3.職責(zé)；

3.1行政部負(fù)責(zé)公司行政、管理文件的編制及公司行政與管理文件的發(fā)放、操縱及外來文件的

管理。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理手冊與程序文件的編制、修訂與更換。

3.3各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、修訂、操縱與管理。

4.引用標(biāo)準(zhǔn)：

4.1IS09001/4.2文件要求

4.2IS014001/4.4.5文件操縱

5.要素操縱：

5.1建立并保持文件與資料操縱書面程序。

5.2文件與資料的批準(zhǔn)與公布

5.2.1管理手冊、程序文件由董事長批準(zhǔn)。

5.2.2行政文件由董事長或者經(jīng)授權(quán)的總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)董事長簽發(fā)。

5.2.3其它體系文件由編制該文件的部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5.3文件與資料的更換

5.3.1由原編制部門實(shí)施更換，

5.3.2更換須經(jīng)原審批程序?qū)徟?/p>

5.3.3文件與資料經(jīng)更換后，應(yīng)重新印發(fā)。

5.4內(nèi)審與管理評審時(shí)，對文件與資料的符合性、適用性進(jìn)行評審。

5.5文件與資料的管理

5.5.1建立有效文件清單。

5.5.2建立文件與資料收發(fā)、更換記錄。

5.5.3受控文件與非受控文件應(yīng)有明顯標(biāo)識區(qū)分。

5.5.4體系運(yùn)行的場合均使用有效版本，及時(shí)收回失效文件。失效文件需保留時(shí)，應(yīng)加以標(biāo)識。

5.5.5對外提供文件需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。

5.5.6文件與資料的保管應(yīng)符合檔案管理要求。

6.記錄：

文件與資料的收發(fā)管理應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并記錄。

7.有關(guān)文件：

《文件與資料操縱程序》

《記錄操縱程序》

第五節(jié)采購

1.目的：

確保在合適的時(shí)機(jī)從合格的供應(yīng)商采購符合規(guī)定要求的物資。

2.適用范圍：

本節(jié)適用于對供應(yīng)商的評定，及原輔料的采購。

3.引用標(biāo)準(zhǔn)：

IS09001/7.4采購

4.職責(zé)：

4.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評定、監(jiān)控與采購標(biāo)準(zhǔn)的編制、采購計(jì)劃的匯總、審核與采購合同的

評審。

4.2品管部負(fù)責(zé)物品的采購與驗(yàn)收。

4.3供銷部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，

5.要素操縱：

5.1制訂并保持書面操縱程序，對采購各環(huán)節(jié)進(jìn)行操縱。

5.2供應(yīng)商的評定與選擇

5.2.1由供應(yīng)部門提出供應(yīng)商評定申請，并提供資料，供銷部根據(jù)要求組織有關(guān)部門與有相應(yīng)

資格的人員進(jìn)行初評后決定是否使用。

5.2.2對供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品與服務(wù)對環(huán)境的影響、交

貨信譽(yù)等綜合調(diào)查，確定合格供應(yīng)商。

5.2.3列出合格供應(yīng)商清單，進(jìn)行分級分類管理，建立并儲存合格供應(yīng)商檔案。

5.2.4對合格供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期復(fù)評，保持各供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。

5.3采購標(biāo)準(zhǔn)

5.3.1采購標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確地規(guī)定采購物資的要求，它包含：

1）類型、規(guī)格、等級或者其它能準(zhǔn)確表示的方法。

2）規(guī)范、圖樣、技術(shù)要求、檢驗(yàn)要求、貯存、搬運(yùn)要求等。

5.4采購實(shí)施

5.4.1根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制采購計(jì)劃。

5.4.2根據(jù)采購計(jì)劃、采購標(biāo)準(zhǔn)與合同要求到合格供應(yīng)商處采購。

5.4.3大宗材料或者有特殊要求的物資要簽訂采購合同。

5.5采購材料的驗(yàn)證

5.5.1根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力與物料類型，使用不一致的驗(yàn)證方式。

5.5.2到合格供應(yīng)