購物廣場運營手冊模板

北京活力東方

奧特萊斯購物廣場運行手冊（草案）

北京活力東方奧特萊斯購物廣場概況

一、介紹

通訊地址：北京市朝陽區(qū)號

聯(lián)絡(luò)電話：傳真：

網(wǎng)址：

二、組織結(jié)構(gòu)圖

本運行手冊概述

本運行手冊是專廠針對北京活力東方奧特萊斯購物廣場制訂基礎(chǔ)運行

規(guī)則說明，要求各個部門依據(jù)本手冊對應要求從事各項具體運作。

一、本運行手冊基礎(chǔ)標準

1、職責明確標準

本運行手冊所要求職責包含：1企業(yè)對全部部門基礎(chǔ)職責要求；2各個

專業(yè)管理部門基礎(chǔ)職責要求；3對本店各部門和各崗位職責要求。

本運行手冊職責要求關(guān)鍵放在第一和第三類職責

企業(yè)建立組織結(jié)構(gòu)在職責方面總標準是：通常運行手冊中明確要求由

各部門負擔職責，部門必需不折不扣地實施；通常運行手冊沒有明確要

求由部門制訂應負責職責。企業(yè)確定這一標準目標是避免在工作中出現(xiàn)推

諉、扯皮和職責不清、效率不高等弊端。

2、按程序運作標準

在本運行手冊中，企業(yè)對本店日常運行各個關(guān)鍵步驟進行了具體要求,

這些要求是企業(yè)為確保各部門整體運行質(zhì)量而采取管理方法。所以，各個

管理部門應嚴格根據(jù)本運行手冊要求程序進行日常運作。

企業(yè)建立管理程序標準是：根據(jù)職責和程序要求，充足明確企業(yè)和部

門門在多種步驟上交接手續(xù)，并確保在各個步驟上含有職責可追溯性，

便于分清責任、提升工作效率。

3、按規(guī)章制度運作標準

作為本運行手冊組成部分，《北京活力東方奧特萊斯購物廣場規(guī)意制度

匯編》是本店應遵照規(guī)章制度。各個部門應嚴格實施企業(yè)各項規(guī)章制度，

并根據(jù)制度要求檢驗各項工作。

規(guī)章制度實施過程中基礎(chǔ)標準是：通常規(guī)章制度中明確要求由部門負

擔工作，部門必需不折不扣地實施。

二、北京活力東方奧特萊斯購物廣場管理文件體系

北京活力東方奧特萊斯購物廣場管理文件體系是企業(yè)管理文件體系

組成部分，文件編碼和標識遵照企業(yè)統(tǒng)一規(guī)則和標準，實施《北京活力東

方奧特萊斯購物廣場規(guī)章制度管理措施》。

1.實施規(guī)章制度類別

1.1企業(yè)規(guī)章制度。指由企業(yè)編制，適適用于企業(yè)全部或部分部門通

用性規(guī)章制度。

1.2部門規(guī)章制度。指由某一部門自行編制，只適適用于本部門專題

規(guī)章制度。

1.3操作性作業(yè)指導文件。指由企業(yè)或部門編制，指導負責某一項工

作或過程人員根據(jù)既定方法和程序作業(yè)操作性文件。

1.4工作（管理、業(yè)務(wù)）步驟圖。指由企業(yè)或部門編制，以圖形方法

描述一個或多個過程時間和邏輯關(guān)系文件。

1.5其它文件。不能歸為上述四類其它文件。

第一章概述

第一節(jié)概念

1、基礎(chǔ)定義

以統(tǒng)一企業(yè)形象、統(tǒng)一營銷推廣、統(tǒng)一行政管理、統(tǒng)一財會核實、統(tǒng)

一信息平臺和統(tǒng)一發(fā)展戰(zhàn)略方法運作。

2、活力東方奧特萊斯購物廣場地位和作用

活力東方奧特萊斯購物廣場是北京東方基業(yè)投資集團第一家開業(yè)直屬

門店，也是一家規(guī)范OUTLETS工廠直銷購物廣場?；盍|方奧特萊斯購物

廣場關(guān)鍵職責是：根據(jù)企業(yè)制訂“工廠直銷店”經(jīng)營理念和滿足喜好名牌

消費者需求經(jīng)營定位，組織好品牌廠商和職員為用戶提供“貨真價實”服

務(wù)，在滿足用戶需求并使用戶滿意度最大化同時，為活力東方奧特萊斯購

物廣場贏得良好社會效益和經(jīng)濟效益。

二層間（客用職員用間）,平方米、

三層間（客用職員用間）,平方米、

四層間（客用職員用間）、平方米

7.設(shè)備設(shè)施（如電梯、空調(diào)、消防防火卷簾、自動噴淋系統(tǒng)、煙感、

消火拴電力、冷熱水、中水、搜集接收信號；每層石膏吊頂、天花燈具、

柱面材料、地插、各欠裝飾、監(jiān)控系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、

空調(diào)系統(tǒng)、貨場視覺景觀、導示系統(tǒng)、總服務(wù)臺、收銀臺、更衣柜、貨柜

貨架等）數(shù)量及分布。

7.1屬產(chǎn)權(quán)：

扶電梯部貨梯部

消防防火卷簾槿

自動噴淋系統(tǒng)個

煙感個

消火拴個

配電系統(tǒng)、臺千伏安變壓器，總電源柜個庫房個；

空調(diào)系統(tǒng)：夏季冬季臺冷凍機組制冷熱力供暖，全部是經(jīng)過區(qū)域

空調(diào)道制冷和供暖

消防廣播系統(tǒng)只

監(jiān)控系統(tǒng)、攝像頭個紅外線雙兼報警器個金庫個、庫房

個、餐廳個、結(jié)算中心個）

總服務(wù)臺個、

收銀臺個、

更衣柜組；

貨柜貨架個

信息系統(tǒng)：收款機：臺；PC機臺，分布在各辦公室；機房內(nèi)有

服務(wù)器臺；考勤訂卡機臺。

導示系統(tǒng)：導示牌總數(shù)量塊。分布：

職員飲水用茶爐：個。分布：在職員餐廳。

貨場電話：總數(shù)量部

辦公電話：部。辦公區(qū)18部。（其中服務(wù)臺及保安室部電

話不能撥打外線）

店內(nèi)IC卡電話：部。分布：部。

搜集接收信號：電信局安裝；

8.2屬廠商產(chǎn)權(quán)：

配電系統(tǒng)：配電箱配電柜個

空調(diào)個

天花燈具套

柱面材料：條；

各處裝飾、

9.設(shè)備設(shè)施接收情況：正?；蛄己?/p>

10.設(shè)備設(shè)施管理情況：維修、檢驗、責任人

11.停車場：位置在門前及輔路、停車數(shù)量約輛，面積約萬

平米、由物業(yè)管理

12.綠化：物業(yè)方管理

第二章組織架構(gòu)、管理體制及部門職能

1.組織架構(gòu)

2.部門職能

總經(jīng)理辦公室、業(yè)務(wù)管理部、運行管理部、財會信息部和物業(yè)安保部。

其職能：

2.1總經(jīng)理辦公室職能

負責總體事務(wù)協(xié)調(diào)、人員調(diào)配、工資管理及黨團工會工作，幫助總經(jīng)

理完成各項包含該店總體事務(wù)工作。

2.2業(yè)務(wù)管理部職能

負責賣場商品引進洽談、協(xié)議信息錄入、品牌布局調(diào)整管理工作。

2.3運行管理部職能

負責店內(nèi)賣場各項服務(wù)、環(huán)境、勞動紀律、物價、質(zhì)量管理、商品標

識等全方位管理工作.

營銷策劃部職能

負責營銷策劃工作營銷策劃主管2名

2.4財務(wù)信息部職能

負責各項包含會計核實、財務(wù)管理工作并主動參與企業(yè)財務(wù)管理，調(diào)

解部門內(nèi)部資源，確保管理效益和經(jīng)濟效益完成。負責店內(nèi)信息系統(tǒng)技術(shù)

開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及部門管理工作。

2.5物業(yè)安保部職能

負責店內(nèi)正常經(jīng)營秩序，全方位提供物業(yè)后勤保障。

3.各部門崗位設(shè)置及定編

3.1總經(jīng)理辦公室崗位設(shè)置：

主任1名，負責行政管理工作和人力資源管理工作。

主任助理1名，責任人力資源管理、行政管理工作。

主管3名，責任人事、薪酬、檔案、黨工團工作。

4.2業(yè)務(wù)管理部崗位設(shè)置：

經(jīng)理1名，負責該部全方面工作，制訂部工作計劃書。

助理1名，負責物價質(zhì)量控制，廠商資信審核，部門日常管理工作、

招商主管4名，負責賣場商品引進洽談

檔案管理一名，負責廠商資料搜集整理存檔工作。

美工1名。

4.3營運部崗位設(shè)置：

部長1名，全方面負責賣場管理工作。

經(jīng)理助理1名，負責物價質(zhì)量、經(jīng)營分圻和賣場各項管理工作，

督導主管5名，其中每個樓層1名，客服1名

工勤崗名，其中督導員12名、廣播員3名，禮儀員9名。

營銷策劃部

4.4財會信息部崗位設(shè)置：

部長1名，全方面負責該部管理工作。

副部長名，其中1名負責財務(wù)計劃、核實工作，1名負責計算機管理。

主管6名，其中會計主管4名、稅務(wù)主管1名、收銀主管1名。

計算機管理員4名。

收銀組長7名。

工勤崗108名，均為收銀員。

4.5物業(yè)安保部崗位設(shè)置：

部長1名，負責該部全方面工作。

主管7名，其中安保主管2名、消防主管2名、后勤主管2名、電工

主管1名。

工勤崗42名，其中內(nèi)保員23名、電工7名、監(jiān)控組長1名、監(jiān)控員

6名、庫管組長1名、庫管員4名。

以上定編將會伴隨企業(yè)改革發(fā)展而進行調(diào)整

第三章活力東方奧特萊斯店店長工作規(guī)范

第一節(jié)店長工作職責

1.落實企業(yè)經(jīng)營管理理念，實施企業(yè)規(guī)章制度；

2.全方面負責本店日常經(jīng)營管理工作；

3.完成企業(yè)下達銷售和利潤計劃；

4.實施企業(yè)下達年度預算計劃，接收企業(yè)年度審計；

5.審批本店預算內(nèi)各項支出；

6.制訂本店年度工作計劃并組織實施，按企業(yè)要求完成年度工作總

結(jié);

7.掌握本店銷售動態(tài)，并經(jīng)過調(diào)研了解市場需求，立即向企業(yè)提出

經(jīng)營提議；

8.實施企業(yè)經(jīng)營布局調(diào)整計劃，和各項促銷計劃；

9.慣徹實施企業(yè)下達各項經(jīng)營指標；

10.定時向總經(jīng)理匯報本店工作情況；

11.作為門店服務(wù)工作第一責任人，督促檢驗本店職員落實實施企

業(yè)服務(wù)規(guī)范；

12.負責本店各部門工作業(yè)績考評；

13.負責本店服務(wù)項目引進審批；

14.負責和當?shù)卣块T協(xié)調(diào)和溝通；

15.負責本店安全生產(chǎn)工作，妥善處理突發(fā)事件，并立即向企業(yè)匯

報；

16.接收并配合企業(yè)對本店進行各項工作檢驗。

17.完成總經(jīng)理交辦其它工作。

第二節(jié)店長工作規(guī)范

1.活力東方奧特萊斯店店長，首先是一個老實守信模范，是勤奮工作

表率；是有能力率領(lǐng)本店全體職員開創(chuàng)良好經(jīng)營局面勇于負責人。

2.店長是熟悉和掌握本店全方面情況第一人，這需要店長對各個部

門、各個專業(yè)和各個崗位工作要求和工作情況進行全方面、細致了解，經(jīng)

過掌握全方面情況達成兩個目標，第一是評價全部職員工作業(yè)績；第二是

對企業(yè)董事會及總經(jīng)理負責。

3.店長個人應該是業(yè)務(wù)多面手，對各個部門、各個專業(yè)基礎(chǔ)工作規(guī)范、

工作步驟很熟悉，并在各項工作關(guān)鍵時刻提出示范性指導意見。

4.店長應該是人際關(guān)系協(xié)調(diào)教授，能夠游刃有余地和品牌廠商、用戶、

職員和上級主管機構(gòu)建立起協(xié)調(diào)、融洽工作關(guān)系。

第三節(jié)店長財務(wù)審批權(quán)限

1.支付結(jié)算貨款

凡聯(lián)營廠家結(jié)款均需按協(xié)議實施。，報經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意。人民幣在

200萬元以上，應該報經(jīng)采購中心主任審核，由企業(yè)總經(jīng)理和企業(yè)外方代

表聯(lián)名簽批。

代銷商品和合作經(jīng)營項目應該簽訂經(jīng)濟協(xié)議，并報采購中心主任審

核，主管副總經(jīng)理同意。由信息系統(tǒng)依據(jù)協(xié)議自動生成結(jié)算憑單，支付結(jié)

算貨款。

支付貨款時，在出現(xiàn)欠繳等情況下，店長有權(quán)終止或延緩貨款支付。

2.預算內(nèi)款項支付

2.1固定資產(chǎn)、低值易耗品購置。申請購置固定資產(chǎn)、低值易耗品

部門應該向本門店物業(yè)部提出，經(jīng)物業(yè)部、財信部審核，店長簽批，報企

業(yè)物業(yè)部統(tǒng)一審批。

2.2日常費用支出

2.2.1門店發(fā)生運雜費、保管費、交際應酬費等預算內(nèi)費用又出，

經(jīng)店長簽批，報財信部審核，并按相關(guān)制度實施。

2.2.2門店發(fā)生修理費預算內(nèi)費用支出，金額在人民幣1萬元以下,

由用款部門提出，經(jīng)店長簽批，報財信部審核后實施。修理費金額在人民

幣1萬元以上（不含1萬元）到2萬元，由店長確定后報企業(yè)主管副總經(jīng)

理同意；2萬元以上，由總經(jīng)理同意。

2.2.3門店發(fā)生廣告費支出，金額在人民幣3萬元以下，由店長簽

批，報財信部審核后實施。3萬元以上到5萬元，由店長確定后報企業(yè)主

管副總經(jīng)理同意；5萬元以上，由總經(jīng)理同意。

2.2.4差旅費支出，乘坐飛機由門店財信部審核，總經(jīng)理同意。出

國需經(jīng)主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理同意。

2.2.5會議費。門店發(fā)生會議費用支出，應報財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)

理同意。

2.2.6商品損失。（單一品種，一次損矢）①商品短缺損失，金額在

人民幣元以內(nèi)，經(jīng)商品管理部審核，店長同意。元以上到30000元，由商

品管理部審核，經(jīng)店長確定，財務(wù)總監(jiān)同意；30000元以上，總經(jīng)理同意。

②商品跌價損失，金額在人民幣10000元以內(nèi)，由商品管理部審核，店長

同意，財信部復核后實施。10000元以上到30000元，由商品管理部審核,

經(jīng)店長確定，財務(wù)總監(jiān)同意；30000元以上，總經(jīng)理同意。

2.2.7其它預算內(nèi)費用支出，由店長同意，財信部審核，并按相關(guān)

要求實施。

2.2.8固定資產(chǎn)報廢，由物業(yè)部及相關(guān)部門判定后根據(jù)金額在人民

幣10000元以內(nèi)，店長同意。10000元以上到30000元，經(jīng)店長確定，財

務(wù)總監(jiān)同意；30000元以上，總經(jīng)理同意。

變賣固定資產(chǎn)，由物業(yè)部經(jīng)辦，店長確定，財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理

同意。

2.2.9報廢低值易耗品，由物業(yè)部確定完全喪失使用價值后，店長

簽批。

2.3裝修改造支出，物業(yè)部申報，店長審核后，報總經(jīng)理同意。

3.預算外（不可預見）款項支付

3.1日常費用支出，店長簽字，由總經(jīng)理同意，財信部審核后實施。

3.2營業(yè)外支出，包含固定資產(chǎn)盤虧或自然災難形成損失屬二企業(yè)

負擔部分、捐贈等，金額在人民幣5000元以內(nèi)，店長同意，財信部審核

后實施。5000元以上到30000元，經(jīng)店長確定，財務(wù)總監(jiān)同意；30000

元以上，總經(jīng)理同意。

注：本權(quán)限要求適適用于北京地域各門店

第四節(jié)門店財務(wù)預算管理

預算是企業(yè)年度運行管理工作基礎(chǔ)綱領(lǐng)和關(guān)鍵目標，為了落實落實

企業(yè)全方面預算管理措施，實現(xiàn)門店經(jīng)營目標，必需加強財務(wù)預算管理，

完成既定經(jīng)營目標。門店預算由門店財務(wù)人員編制，經(jīng)門店店長審批后，

于每十二個月10月中旬前上報計劃財務(wù)部。企業(yè)預算下達后，安排門店

財務(wù)人員將指標進行層層分解到最小核實單位，形成門店月度計劃，并于

于接到下達通知15日內(nèi)上報計劃財務(wù)部。

1.明確財務(wù)預算編制標準

2.確定門店財務(wù)預算內(nèi)容

3.組織編報財務(wù)計劃

4.實施企業(yè)確定各項財務(wù)預算指標

5.按期檢驗預算指標實施情況

第五節(jié)門店工作封劃書管理

工作計劃書是企業(yè)年度管理工作基礎(chǔ)布署和工作綱領(lǐng)，為了落實落

實企業(yè)全方面年度工作目標，實現(xiàn)門店經(jīng)營管理目標，奧萊東四環(huán)店應嚴

格根據(jù)企業(yè)年度工作計劃安排本店年度工作計劃。門店工作計劃書由店長

辦公室編制，經(jīng)門店店長審批后，于每十二個月12月中旬前上報企業(yè)總

經(jīng)理辦公室。企業(yè)年度工作計劃下達后，安排店長辦公室針對相關(guān)問題修

改工作計劃書。工作計劃書在企業(yè)年度工作會上由企業(yè)總經(jīng)理和店長簽字

后實施。

第四章店長辦公室管理工作

第一節(jié)店長辦公室地位和作用

店長辦公室是門店行政管理、黨工團工作綜合管理部門，接收企業(yè)相

關(guān)部門監(jiān)督、指導，在店長直接領(lǐng)導下開展工作。含有承上啟下、綜合協(xié)

調(diào)作用，是門店行政管理樞紐，店長日常工作助手和參謀，是店內(nèi)外黨政

工作協(xié)調(diào)中心和綜合信息傳輸處理平臺。

第二節(jié)門店日常行政管理

1.負責多種行政會議通知、會議地點安排，并負責會議統(tǒng)計及會議

紀要撰寫，實施《門店會議組織步驟》；

2.負責制訂每個月及節(jié)假日行政值班安排，并負責值班工作監(jiān)督和

管理；

3.負責本門店中級管理人員、經(jīng)理助理名片印制工作。名片樣式需

報企業(yè)總經(jīng)理辦公室確定后按統(tǒng)一樣式印制；

4.負責外來電話統(tǒng)計及電話內(nèi)容傳達;

5.負責店內(nèi)廣播室日常管理;

6.負責組織起草本門店行政工作計劃、總結(jié)及關(guān)鍵文件匯報；

7.負責上報下發(fā)公文內(nèi)容審核及文字把關(guān)工作，并督促、檢驗計劃落

實；

8.負責落實本門店多種行政會議決議事項督查、催辦工作；

9.負責本門店及部門重大活動組織、協(xié)調(diào)工作，檢驗、督促活動方案

落實；

10.負責本門店和上級主管部門對外聯(lián)絡(luò)工作；

11.負責上級領(lǐng)導及相關(guān)部門檢臉接待工作；

12.負責處理來信來訪工作；

13.負責本門店報刊訂閱等事務(wù)性工作；

14.負責本門店0A辦公系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)工作；

15.負責本門店商標注冊申請、使用及管理；

16.負責督促相關(guān)部門辦理企業(yè)關(guān)鍵證照申力、、變更、年檢工作；

17.負責本門店ER章刻制、使用、保管；介紹信開具、備存；

18.負責本門店各項法律事務(wù)處理；

19.負責本門店各項關(guān)鍵協(xié)議、協(xié)議審核；

20.負責本門店知識產(chǎn)權(quán)管理工作；

21.負責本門店各類證書、獎狀、匾牌、實物登記、收存及保管，并

做好門店大事記載和整理；

22.負責本門店多種資料立卷、歸檔、保管、傳閱、銷毀等工作;

23.負責黨、團、工會日常工作；

24.負責起草相關(guān)管理崗位職員調(diào)配、職員違紀處理決定、薪酬分配

調(diào)整方案、管理人員E1?？疾榍闆r匯報等文字材料；

25.責任人力資源管理工作各類規(guī)章制度、管理措施等文字材料起草;

26.負責組織并實施購物中心A、B級主管及社招職員考評測評、薪酬

分配測算等具體方案；

27.負責管理崗位社招人員進店面試和辦理相關(guān)進店手續(xù)；

28.負責聯(lián)營專柜導購人員進店面試和辦理相關(guān)進店手續(xù)；

29.負責將每個月新進店需參與培訓職員名單報燕莎培訓學校；

30.負責將每個月新進店職員健康證轉(zhuǎn)交現(xiàn)場部；

31.負責社招人員、聯(lián)營專柜導購人員基礎(chǔ)檔案建立和管理；

32.負責主持職員勞動爭議處理和處理；

33.負責組織實施勞動政策宣傳和講解。

第三節(jié)規(guī)章制度建設(shè)

店長辦公室負責本店規(guī)章制度體系建立和管理。奧萊東四環(huán)店實施規(guī)

章制度包含企業(yè)規(guī)章制度、門店規(guī)章制度、作業(yè)指導文件、業(yè)務(wù)步驟及其

它文件。規(guī)章制度編制、審批、發(fā)放、使用、更改、標識、作廢、回收及

保留等根據(jù)《北京燕莎友誼商城規(guī)章制度管理措施》及《門店內(nèi)部公文制

發(fā)步驟》實施。任何規(guī)章制度在本店實施前均應由店長審核、確定其適用

性，并簽字同意后，方可公布實施。店長辦公室對本店制訂規(guī)章制度進行

編號，并在企業(yè)企業(yè)策劃部立案后受控下發(fā)。

第四節(jié)公文管理

1.負責門店內(nèi)部公文修改、把關(guān)、公布；

2.需報店長審批，或報企業(yè)各部門、高管領(lǐng)導簽署、審批公文由店

長辦公室上報企業(yè)總經(jīng)理辦公室，并將審批后公文立即下發(fā)和存檔，實施

《門店請示類公文步驟》《門店內(nèi)部公文制發(fā)步驟》；

3.負責接收外來公文，報店長審批后下發(fā)門店對應職能部門并督促

實施，需立案留存公文原件。

第五節(jié)檔案管理

1.負責門店黨政公文收發(fā)、流轉(zhuǎn)、存檔，確保門店黨政公文流轉(zhuǎn)順

暢；

2.負責門店關(guān)鍵工作、重大活動文字、音像檔案保留、日常維護及

借閱管理，確保門店喈案完整性和安全性；

3,負責門店關(guān)鍵檔案按年度上報企業(yè)總經(jīng)理辦公室歸檔。

第六節(jié)信息管理

1.負責搜集、整理、公布門店內(nèi)經(jīng)營、管理等各類信息，并將有價

值信息上報企業(yè)總經(jīng)理辦公室；

2.負責經(jīng)過0A系統(tǒng)完成門店內(nèi)各類公文發(fā)送、傳輸；

3.建立門店信息員隊伍，制訂門店信息處理步驟，確保內(nèi)部信息渠

道通暢；

4.遇有突發(fā)事件、重大事項時，店長辦公室負責立即上報企業(yè)總經(jīng)

理辦公室或相關(guān)部門；

5.在很時期，店長辦公室負責保持和企業(yè)聯(lián)絡(luò)及每日情況匯報，確

保內(nèi)外信息傳輸立即、正確、通暢;

6.負責本店大事記記載。

第七節(jié)門店印章管理和使用

L門店行政用印及下屬部門用印由店長辦公室統(tǒng)一刻制，印章式樣

需報企業(yè)相關(guān)部門同意后方可刻制，并報企業(yè)總經(jīng)理辦公室立案；

2.門店下屬各佛門在工作中加蓋門店行政印章，需由用印部門填寫

《用印申請單》、經(jīng)理簽字后，由店長辦公室辦理；

3,門店及下屬各部門在工作中需加蓋企業(yè)印章，由用印部門填寫《用

印申請單》、店長簽字后，由店長辦公室統(tǒng)一報企業(yè)總經(jīng)理辦公室辦理。

第八節(jié)門店法律事務(wù)管理

為規(guī)范門店法律事務(wù)工作，門店不設(shè)專員負責法律事務(wù)工作，將法律

事務(wù)工作納入行政管理工作中，本著節(jié)省成本、資源共享標準，由總部統(tǒng)

一聘用法律顧問。

1.門店發(fā)生訴訟案件時，按《企業(yè)法律事務(wù)步驟》辦理；

2.門店內(nèi)凡需進行法律審核把關(guān)協(xié)議文本，統(tǒng)一由店長辦公室行政事

務(wù)主管填寫《法律事務(wù)匯報單》，報送企業(yè)總經(jīng)理辦公室，審核后由總經(jīng)

理辦公室將法律意見書反饋門店辦公室。

第九節(jié)門店人事管理

負責門店人事日常工作，保持和企業(yè)人力資源部聯(lián)絡(luò)，完成門店各項

包含干部管理、人員管理、工資管理、檔案考勤工牌管理、社會保險管理、

計劃生育管理、培訓管理等方面工作，并負責相關(guān)勞動政策、決議上傳下

達和宣傳引導工作。

1.崗位設(shè)置及崗位定編。店長辦公室負責編寫、修訂本店各崗位《崗

位說明書》，根據(jù)企業(yè)《崗位說明書》標準格式及企業(yè)《崗位說明書填寫

說明》填寫，并上報企業(yè)人力資源部審定。

2.用工制度：正式職員實施企業(yè)全員協(xié)議制用工制度；其它用工形式

實施企業(yè)相關(guān)要求。

3.人員管理：實施企業(yè)助理及以上人員聘用、解聘及調(diào)整崗位決定；

店長辦公室負責本店職員調(diào)入調(diào)出相關(guān)工作；負責實施企業(yè)對本店人員內(nèi)

部調(diào)配決定；負責本店職員勞動協(xié)議續(xù)簽、終止、解除工作；處理奧萊東

四環(huán)店職員勞動爭議問題；負責本店人員日常假期管理、違紀處罰等工作。

4.工資管理：實施企業(yè)績效考評、工資分配制度要求。店長辦公室負

責門店各部室、各崗位職員績效考評工作；負責對門店效益工資進行二次

分配，并進行工資預算、核實、表單制作等相關(guān)工作，確保每個月按時正

確發(fā)放工資；負責對門店工資使用情況進行分析，并按要求進行人工成本

核實；配合企業(yè)進行等級營業(yè)員、收款員評定，對等級營業(yè)員、收款員信

息進行維護。

5.檔案、考勤、工牌管理：負責搜集本店職員檔案相關(guān)材料；負責編

制本店職員工號，負責本店職員考勤工作。檢驗奧萊東四環(huán)店各部室工牌

管理工作，檢驗各部室考勤工作，并進行考評。

6.社會保險、計劃生育管理：店長辦公室公室負責本店職員各項保險

（基礎(chǔ)養(yǎng)老、基礎(chǔ)醫(yī)療、生育、失業(yè)、工傷保險和補充醫(yī)療保險）日常管

理工作，實施企業(yè)《社會保險管理要求》；負責計劃生育日常管理和宣傳

教育工作；負責職員供養(yǎng)直系親屬醫(yī)藥費管理工作；負責按時組織職員體

檢；落實落實《北京燕莎友誼商城人口和計劃生育實施細則》。

7.培訓管理：按要求向企業(yè)人力資源部提出奧萊東四環(huán)店主管以上各

類人員培訓需求，報企業(yè)審批；落實門店各類人員培訓工作；建立、保管

奧萊東四環(huán)店人員培訓檔案；對培訓效果進行跟蹤、匯總，定時向企業(yè)人

力資源部培訓中心反饋培訓信息；負責對新入店職員及合作經(jīng)營項目廠家

職員進行相關(guān)專業(yè)知識培訓；負責主管以下各類人員相關(guān)培訓工作；接收

總部對門店培訓工作監(jiān)督、檢驗、指導、考評、評定，實施企業(yè)《培訓工

作管理要求》。

8.每個月末上報企業(yè)人力資源部工作表單

8.1《門店月考勤匯總表》

8.2《奧萊東四環(huán)店計劃生育臺帳》

8.3《企業(yè)非在冊人員統(tǒng)計表》

8.4《企業(yè)合作經(jīng)營項目人員月報表》

8.5《信息采集匯總表》

8.6《奧萊東四環(huán)店各項保險繳費匯總表》

8.7《奧萊東四環(huán)店月份工資匯總表》

8.8《奧萊東四環(huán)店月份工資補助匯總表》

8.9《企業(yè)人工成本情況表》

8.10《奧萊東四環(huán)店考評匯總表》

8.11《奧萊東四環(huán)店月份崗職、效益工資匯總表》

8.12《奧萊東四環(huán)店月份工資及相關(guān)指標匯總表》

第十節(jié)黨工團事務(wù)

店長辦負責門店黨工團日常工作，保持和企業(yè)黨工團組織聯(lián)絡(luò)，立即

傳達企業(yè)黨工團工作精神，幫助黨總支書、分會主席做好黨工團組織各項

事務(wù)，確保黨工團組織活動正常開展。

第十一節(jié)車輛管理

門店車輛全部權(quán)及車輛保險由企業(yè)負責，使用權(quán)、車輛維修保養(yǎng)及

司機日常安全教育和管理、考評由店長辦公室負責U

第十二節(jié)質(zhì)量、環(huán)境雙體系管理

奧萊東四環(huán)店店長辦公室是本店質(zhì)量、環(huán)境雙體系推進和維護部門，

幫助企業(yè)建立質(zhì)量、環(huán)境雙體系，并負責相關(guān)程序編寫工作。對本門店質(zhì)

量目標完成情況進行統(tǒng)計分析并報企業(yè)總經(jīng)理辦公室，組織實施對本門店

內(nèi)部審核及接待外審工作，搜集、整理雙體系管理評審輸入資料報企業(yè)總

經(jīng)理辦公室，負責質(zhì)量/環(huán)境統(tǒng)計管理工作。

第十三節(jié)規(guī)章制度體系

1.《公文制發(fā)要求》

2.《公文處理工作細則》

3.《檔案管理要求》

4.《聲像檔案管理措施》

5.《檔案借閱制度》

6.《文書檔案保管期限要求》

7.《保密工作制度》

8.《行政印章管理措施》

9.《值班管理措施》

10.《多種證書、獎杯、獎牌及榮譽標志管理措施》

11.《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及各類許可證管理要求》

12.《升降國旗、城旗管理措施》

13.《會議制度》

14.《相關(guān)在公務(wù)活動中收受禮品實施登記制度要求》

15.《司機班司機及車輛管理要求》

16.《機動車使用要求》

17.《規(guī)章制度管理措施》

18、《文件檔案判定銷毀實施措施》

19.《中級管理人員管理措施》

20.《勞動協(xié)議管理措施》

21.《勞動爭議處理措施》

23.《多種假期管理要求》

24.《職員獎懲管理要求》

25.《職員加班、加時支付加班工資要求》

26.《營業(yè)員、收款員等級評定管理措施（試行）》

27.《職員退休管理措施》

28.《社會保險管理要求》

29.《人口和計劃生育實施細則》

30.《生育保險實施細則》

31.《職員考勤管理要求》

32.《職員工牌管理措施》

33.《培訓工作管理要求》

34.《＜崗位說明書〉管理措施》

35.《職員供養(yǎng)直系親屬醫(yī)藥費管理措施》

36.《績效考評管理措施（試行）》

37.《職員工資分配管理制度（試行）》

38.二次分配管理措施（試行）》

39.《二次分配實施細則》

40.《黨組織生活制度》

41.《黨費收繳、管理、使用制度》

42.《黨員發(fā)展工作制度》

43.《轉(zhuǎn)接黨員組織關(guān)系工作制度》

44.《“爭優(yōu)創(chuàng)先”活動制度》

45.《領(lǐng)導干部民主生活會制度》

46.《民主評議領(lǐng)導班子及領(lǐng)導干部制度》

47.《領(lǐng)導干部親密聯(lián)絡(luò)群眾制度》

48.《黨政領(lǐng)導干部保持廉政要求和制度》

49.《黨風廉政建設(shè)責任制》

50.《相關(guān)落實落實黨風廉政建設(shè)責任制實施措施》

51.《黨風廉政建設(shè)責任制考評、匯報、評議、檢驗措施》

52.《相關(guān)在公務(wù)活動中收受禮品實施登記制度管理措施（試行）》

53.《相關(guān)領(lǐng)導干部實施“三重一大”制度要求（試行）》

54.《團組織工作條例》

55.《團員守則》

56.《團員管理制度》

57.《團費收繳、管理使用制度》

58.《相關(guān)培養(yǎng)推薦優(yōu)異團員青年作為黨發(fā)展對象工作意見》

59.《團員年度團籍注冊制度》

60.《“青年文明號”班組管理、考評、獎勵措施》

61.《門店工會工作制度》

第五章業(yè)務(wù)管理部管理工作

第一節(jié)業(yè)務(wù)管理部地位和作用

業(yè)務(wù)管理部是企業(yè)經(jīng)營計劃、營銷管理、協(xié)議（協(xié)議）管理、商品管

理具體實施部門，對門店業(yè)務(wù)管理工作負相關(guān)鍵責任。負責落實實施企業(yè)

各項方針目標、規(guī)章制度；實施企業(yè)多種協(xié)議協(xié)議；負責服務(wù)項目標引進

和上報；負責本店臨時促銷項目標引進、簽約、協(xié)議及商品信息錄入；負

責商品質(zhì)量、物價和多種計量器具具體管理工作和相關(guān)數(shù)據(jù)信息錄入、門

店VI管理、促銷活動組織安排、用戶接待、用戶管理、商品儲存、盤點

等工作，同時定時分別向企業(yè)商品管理部、營運部反饋業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中商

品質(zhì)量、價格、協(xié)議、計量、供給商運行情況；門店經(jīng)營情況、現(xiàn)場服務(wù)、

促銷活動情況等綜合信息。

第二節(jié)總部-門店業(yè)務(wù)管理工作程序

奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部在職能上隸屬于企業(yè)商品管理部、營運部，

所以在工作上分別接收上述兩個部門業(yè)務(wù)領(lǐng)導及監(jiān)督、檢驗、考評，并定

時匯報工作。

1.和企業(yè)商品管理部接口工作

1.1企業(yè)商品管理部要每三個月根據(jù)奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部工作計

劃書對其相關(guān)業(yè)務(wù)工作進行檢驗、指導。

1.2奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部各類專業(yè)管理人員變動需要報經(jīng)企業(yè)

商品管理部認可后，方可調(diào)換。

1.3奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部服務(wù)項目標立項及協(xié)議變更、終止申請

須報企業(yè)商品管理部審批。

1.4奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部對相關(guān)商品管理方面相關(guān)事宜須報請

企業(yè)商品管理部同意。

1.5奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部需立即上報相關(guān)商品管理多種信息。

1.6奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部上報企業(yè)商品管理部多種請示，企業(yè)商

品管理部應按期給回復。

1.7企業(yè)商品管理部采取不定時方法根據(jù)企業(yè)商品管理部下發(fā)多種

管理制度對奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部工作落實情況進行監(jiān)督檢驗。

1.8奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部應定時向企業(yè)商品管理部上報：

1.8.1每十二個月初上報計量器具年度周檢計劃（表）

1.8.2每六個月上報培訓匯總表（表）

1.8.3每三個月上報本季度市場調(diào)研情況分析（文字材料）

1.8.4每個月上報當月供給商處罰明細單（表及文字材料）

1.8.5每個月上報當月物價、計量、質(zhì)量實施情況（文字材料）

L8.6每六個月上報服務(wù)項目收費統(tǒng)計表（表）

1.8.7每個月上報當月合作經(jīng)營項目統(tǒng)計分析（文字材料）

1.8.8每個月查對并上報當月合作經(jīng)營項目經(jīng)營情況表（富基夫表）

?按廠家上報合作經(jīng)營項目經(jīng)營情況表

?按賣場上報合作經(jīng)營項目經(jīng)營情況表

?按經(jīng)營方法上報合作經(jīng)營項目經(jīng)營情況表

?按采購上報合作經(jīng)營項目經(jīng)營情況表

?按品類上報合作經(jīng)營項目經(jīng)營情況表

1.8.9每個月查對并上報當月經(jīng)銷項目統(tǒng)計報表（富基報表）

L8.10每個月查對并上報當月代銷項目統(tǒng)計報表（富基報表）

1.8.11每個月上報當月自營統(tǒng)計分析（文字材料）

2.和企業(yè)營運部接口工作

2.1企業(yè)營運部要每三個月根據(jù)奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部工作計劃書

對其相關(guān)業(yè)務(wù)工作進行檢驗、指導。

2.2業(yè)務(wù)管理部營銷崗位人員變動需經(jīng)過企業(yè)營運部認可后，方可變

動，企業(yè)對于人員配置有提議權(quán)。

2.3企業(yè)對奧萊東四環(huán)店呈報多種申請、匯報、計劃、任務(wù)等應按期

回復。

2.4奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部需向企業(yè)營運部上報：

2.4.1每十二個月末提出門店在宣傳媒冰方面需求（書面材料）；

2.4.2每三個月末上報下階段工作計劃（書面材料）；

2.4.3每七天末提供下周宣傳稿件，內(nèi)容包含臨時促銷、品牌活動、

新品進駐等（書面材料）；

2.4.4每個月初上報上月積分獎勵券使用情況報表（表）

2.4.5每個月初上報上月《積分獎勵券統(tǒng)計表》（富基表）

2.4.6每個月初上報上月工作小結(jié)（書面材料）

2.4.7每個月初上報上月中銀消費信貸統(tǒng)計卡統(tǒng)計報表（表）

2.4.8每個月初上報上月統(tǒng)計分析（書面材料）

2.4.9每個月初上報上月統(tǒng)計報表（表）

2.4.10每個月初上報上月經(jīng)營分析（書面材料）

2.4.11每三個月上報季度整體促銷方案（書面材料）

2.4.12每三個月初上報上季度整體促銷實施情況及效果評定（書面

材料）

2.4.13每個月末上報下月公共場地促銷安排（書面材料）

2.4.14每個月初上報上月公共促銷場地促銷項目實施情況（書

面材料）

2.4.15每個月初上報貨區(qū)內(nèi)上月促銷情況匯總（書面材料）

2.4.16每七天末匕報本周貨區(qū)新引進品牌情況（書面材料）

2.4.17每個月上報盤點表（表）及盤點說明（書面材料）

2.4.18每個月初上報上月廣告載體制作文件匯總、POP制作文件匯

總（電子文件）

2.4.20每個月初上報上月服務(wù)分析匯報，含人為服務(wù)事故情況（書

面材料）

2.4.21每個月初上報上月商品退換匯總表（表）

2.4.22每個月初上報上月商品退換修分類匯總表（表）

2.4.23每個月初上報上月現(xiàn)場管理違紀匯總表（表）

2.4.24每個月初上報上月違紀人員匯總表（表）

2.4.25每個月初上報上月用戶投訴（埋怨）匯總表（表）

2.4.26每個月初上報上月表彰人員匯總表（表）

2.4.27每個月初上報經(jīng)典案例三個（書面材料）

2.4.28每三個月初上報上季度多種統(tǒng)計技術(shù)應用圖表分析匯報（季

度服務(wù)情況）（書面材料）

2.4.29每三個月初上報上季度用戶意見本搜集匯總分析匯報（書面

材料）

2.4.30每六個月上報用戶意見、提議搜集匯總分析匯報（書面材料）

第三節(jié)總部一門店招商業(yè)務(wù)工作程序

企業(yè)實施商品統(tǒng)一采購，企業(yè)采購中心負責各門店合作經(jīng)營專電、經(jīng)

銷商品、代銷新增商品引進和清退。

具體招商措施按《北京燕莎友誼商城進貨管理措施》實施，具體商品

采購過程按業(yè)務(wù)步驟實施。

對于經(jīng)、代銷、合作經(jīng)營商品，企業(yè)對門店采取統(tǒng)進直供標準，在和

供給商簽署協(xié)議時，采取按具體門店分別簽定方法。

1.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負責服務(wù)項目標招商工作。奧萊東四環(huán)

店業(yè)務(wù)管理部依據(jù)企業(yè)確定服務(wù)項目標計劃方案，和商戶進行洽談，進行

資格信用初審后將材料上報企業(yè)商品管理部，經(jīng)審核同意后，企業(yè)商品管

理部將同意后立項審批表復印件傳輸給奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部，奧萊東

四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部依據(jù)立項申請表復印件內(nèi)容落實商戶進店各項工作，和

商戶簽署協(xié)議（協(xié)議）。企業(yè)商品管理部將協(xié)議（協(xié)議）審核、蓋章、輸

機生效。

具體操作步驟按《服務(wù)項目引進步驟》實施。

2.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負責企業(yè)協(xié)議（協(xié)議）在本店具體實施。

奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部在接到企業(yè)商品管理部立項申請表復印件后，通

知奧萊東四環(huán)店賣場做供給商進場準備，賣場打印價簽后，由業(yè)務(wù)管理部

進行審核。經(jīng)銷、代銷、合作經(jīng)營進店具體二作程序按《門店接收供給商

商品步驟》、《合作經(jīng)營供給商進店準備步驟》實施。

3?奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部在接到企業(yè)商品管理部《協(xié)議協(xié)議變更

終止審批表》復印件后，通知奧萊東四環(huán)店財信部進行貨款清算，當接到

財信部貨款清算完成信息后，通知樓層做撤柜準備。供給商清退具體工作

步驟按《清退經(jīng)銷商品供給商步驟》、《清退代銷商品供給商步驟》、《合作

經(jīng)營專柜清退步驟》實施。

4.企業(yè)統(tǒng)一管理經(jīng)銷、代銷協(xié)議（協(xié)議）、合作經(jīng)營協(xié)議、廠家資信

等原始資料，建立資信、協(xié)議、商品等相關(guān)信息計算機檔案。企業(yè)統(tǒng)一進

行協(xié)議信息、供給商信息、商品檔案及商品流轉(zhuǎn)過程中相關(guān)票據(jù)錄入、審

核。

奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負責向供給商索要商品質(zhì)檢匯報并隨時更

新，并存檔，負責本店商品流轉(zhuǎn)過程中相關(guān)票據(jù)錄入、審核。

5.由奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部對日常補貨單進行錄入。具體操作步

驟按《門店代銷補貨步驟》實施。

第四節(jié)合作經(jīng)營管理

企業(yè)對合作經(jīng)營管理層次為：商品管理委員會主任一采購中心主任一

企業(yè)商品管理部一企業(yè)采購部一奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部一奧萊東四環(huán)

店賣場。

企業(yè)商品管理部是合作經(jīng)營管理關(guān)鍵部門，企業(yè)采購部是合作經(jīng)營管

理關(guān)鍵負擔者，奧萊去四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負責日常管理工作，奧萊東四環(huán)

店賣場為合作經(jīng)營管理具體實施者。

1.企業(yè)負責制訂引進合作經(jīng)營項目標計劃方案；負責具體項目標引

進工作；負責質(zhì)量、物價、計量等管理工作；負責企業(yè)全部或部分出資裝

修方案審定，同時，報企業(yè)物業(yè)安保部。奧萊東四環(huán)店負責組織合作經(jīng)營

廠家及進店人員辦理多種進店手續(xù)；負責對商品物價、質(zhì)量、計量日常檢

驗；負責對合作經(jīng)營人員面試、培訓；負責商品銷售和進店人員服務(wù)管理

工作，負責對商裝進行驗收。

2.奧萊東四環(huán)店各部門在合作經(jīng)營管理中職責及合作經(jīng)營管理具體

考評措施按北京燕莎友誼商城合作經(jīng)營管理措施實施。

3.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部在接到企業(yè)商品管理部合作經(jīng)營立項申

請表復印件后，通知奧萊東四環(huán)店賣場做供給商進場準備，賣場打印價簽

后，由業(yè)務(wù)管理部進行審核無誤后上柜銷售。合作經(jīng)營供給商進店具體工

作程序按《合作經(jīng)營供給商進店準備步驟》實施。

4.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部在接到企業(yè)商品管理部《協(xié)議協(xié)議變更

終止審批表》復印件后，通知奧萊東四環(huán)店財信部進行貨款清算，當接到

財信部貨款清算完成信息后，通知賣場做撤柜準備。合作經(jīng)營供給商清退

具體工作步驟按《合作經(jīng)營專柜清退步驟》實施。

5.企業(yè)對門店合作經(jīng)營情況考評按《北京燕莎友誼商城合作經(jīng)營管

理措施》要求實施。

第五節(jié)商品質(zhì)量管理

企業(yè)商品質(zhì)量管理工作實施統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理管理體制。商城采購

中心主任對質(zhì)量管理工作進行統(tǒng)一領(lǐng)導，企業(yè)由商品管理部設(shè)專職人員負

責企業(yè)商品質(zhì)量管理工作，采購部經(jīng)理負責引進商品商品質(zhì)量管理；奧萊

東四環(huán)店由店長主管本店商品質(zhì)量管理工作，業(yè)務(wù)管理部設(shè)專職人員負責

本店商品質(zhì)量管理工作，各賣場經(jīng)理負責本賣場商品質(zhì)量管理工作，形成

統(tǒng)一領(lǐng)導下多級管理體系。

奧萊東四環(huán)店各級相關(guān)管理人員職責按《北京燕莎友誼商城商品質(zhì)量

管理措施》要求實施。

門店要根據(jù)《北京燕莎友誼商城商品質(zhì)量管理措施》，各步驟層層把

關(guān)，確保商品質(zhì)量符合要求。

L奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部每日早上8：30查看企業(yè)商品管理部發(fā)

送在計算機系統(tǒng)中新增商品信息，并依據(jù)信息對到貨商品進行質(zhì)量檢驗。

檢驗內(nèi)容關(guān)鍵是：商品商標、專利、標識、外觀價簽等。

2.商品入庫時奧萊東四環(huán)店庫管驗收人員要依據(jù)商品入庫憑證檢驗

商品品名、規(guī)格、等級、數(shù)量等項內(nèi)容是否相符，同時庫管驗收人員要依

據(jù)各類商品“進貨驗收標準”進行商品質(zhì)量抽查，要對商品標識、外觀進

行檢驗。

3.商品上柜銷售須有賣場銷售人員進行嚴格質(zhì)量檢驗，包含：商品

標識、外觀、質(zhì)量、價簽。

4.在商品日常銷售過程中，業(yè)務(wù)管理部物價主管和賣場各柜紐組長

要對商品質(zhì)量進行抽查。檢驗內(nèi)容包含：商品商標、專利、標識、外觀和

形象柜臺LOGO標識是否符合要求。

5.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負責實施企業(yè)商品管理部和相關(guān)各質(zhì)檢

站簽署《服務(wù)協(xié)議》，接待各質(zhì)檢站開展技術(shù)服務(wù)工作。

具體檢驗要求和相關(guān)考評及獎懲要求按《北京燕莎友誼商城商品質(zhì)量

管理措施》實施。

第六節(jié)物價管理

企業(yè)物價管理工作實施統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理管理體制。商城采購中心

主任對物價管理工作進行統(tǒng)一領(lǐng)導，企業(yè)由商品管理部設(shè)專職人員負責企

業(yè)物價管理工作，采購部經(jīng)理負責引進商品及項目標物價工作，門店負責

本店物價工作；奧萊去四環(huán)店由店長主管本店物價管理工作，奧萊東四環(huán)

店業(yè)務(wù)管理部設(shè)專職人員負責本店物價管理工作，賣場經(jīng)理負責本部門物

價管理工作，形成統(tǒng)一領(lǐng)導下多級管理體系。

奧萊東四環(huán)店各級相關(guān)管理人員職責按《北京燕莎友誼商城物價管理

措施》要求實施。

門店不準出現(xiàn)未明碼標價商品。

1.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管埋部負責將企業(yè)商品管理部逋知商品定價、

調(diào)價、殘損滯背商品價格信息，立即通知到賣場，并和賣場打印價簽進行

查對，簽字蓋章。

2?奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負責對本店價簽進行日常抽查。

3.奧萊東四環(huán)店賣場負責對本賣場價簽進行日常檢驗。

4.具體檢驗和獎懲措施按《北京燕莎友誼商城物價管理措施》要求

實施。

第七節(jié)計量管理

企業(yè)計量管理工作實施統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理管理體制。商城采購中心

主任對計量管理工作進行統(tǒng)一領(lǐng)導，企業(yè)由商品管理部設(shè)專職人員負責企

業(yè)計量管理工作，采購部經(jīng)理負責引進商品及項目標計量工作，門店負責

本店計量管理工作；奧萊東四環(huán)店由店長主管本店計量管理工作，奧萊東

四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部設(shè)專職人員負責本店計量管理工作，賣場經(jīng)理負責本賣

場計量管理工作，形成統(tǒng)一領(lǐng)導下多級管理體系。

奧萊東四環(huán)店各級相關(guān)管理人員職責按《北京燕莎友誼商城計量管理

措施》要求實施。

門店不準使用未經(jīng)檢驗計量器具。

1.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負責按時制訂本店計量器具年檢計劃，

嚴格按檢定周期實施檢定。

2.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負責對本店用于“貿(mào)易結(jié)算”、"安全防

護”范圍計量器具和計量標準器具申報和檢定。建立健全各項計量器具管

理臺帳。

3.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負責對本店定量包裝商品及以重量結(jié)算

食品、金銀飾品計量抽檢工作進行指導和監(jiān)督。

4.奧萊東四環(huán)店賣場負責對本部門計量器具維護、保養(yǎng)和自查，落

實崗位責任制。

5.奧萊東四環(huán)店賣場負責本部門法定計量單位全方面落實和正確實

施U

6.奧萊東四環(huán)店賣場負責本賣場定量包裝商品及以重量結(jié)算食品、

金銀飾品計量抽檢工作。

7.奧萊東四環(huán)店凡使用計量器具部門要明確專員負責，做好日常維

護保養(yǎng)、保管工作，嚴禁丟失、毀壞。對發(fā)覺丟件、失準衡器不要私自調(diào)

換修理，應立即上報奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部請計量檢測部門進行技術(shù)維

修檢定。

8.具體考評措施按《北京燕莎友誼商城計量管理措施》要求實施。

第八節(jié)錄入、稽核管理

企業(yè)采取兩級錄入管理措施，由企業(yè)商品管理部統(tǒng)一進行協(xié)議信息、

供給商信息、商品檔案及商品流轉(zhuǎn)過程中相關(guān)票據(jù)錄入、審核和打印。奧

萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入本店商品流轉(zhuǎn)過程中相關(guān)票據(jù)信息錄入、審核

和打印工作。

1.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入、稽核組負責本店商品流轉(zhuǎn)過程中

票據(jù)錄入、稽核及打印，確保賣場經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)。

2.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入、稽核組負責實施企業(yè)盤點制度，

按時完成空白盤點表可印、盤點數(shù)據(jù)錄入、盤差調(diào)整、盤點機裝卸載、盤

點審核及盤點結(jié)果匯總表打印等。

3.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入、稽核組負責錄入、查對、調(diào)整供

給商臨時費用金額及科目，確保財務(wù)結(jié)算順利進行。

4.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入、稽核組負責商品流轉(zhuǎn)過程中多種

檔案、票據(jù)、數(shù)據(jù)查詢，隨時為經(jīng)營柜組提供可靠流轉(zhuǎn)信息，嚴格按要求

手續(xù)進行經(jīng)代銷庫存、跌價、銷售、購進、返廠、移柜、調(diào)撥、報損、報

溢、串銷等帳物處理。

5.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入、稽核組負責打印每日銷售日報。

6.奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負責將本店錄入工作和企業(yè)業(yè)務(wù)有機銜

接。

7.具體操作步驟按相關(guān)業(yè)務(wù)步驟實施。

奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入管理按《燕莎友誼商城錄入稽核員操作

手冊》要求實施。

第九節(jié)商品庫存管理

奧萊東四環(huán)店商品庫存管理工作由企業(yè)商品管理部負責指導、監(jiān)督，

相關(guān)商品儲存、出入庫管理按企業(yè)制訂《倉儲管理制度》實施。

1.依據(jù)采購中心定單（新品）經(jīng)過計算機確定定單內(nèi)容和供貨廠家

送貨時出據(jù)供貨單驗收商品，依據(jù)檢驗內(nèi)容核查商品是否復合接收要求。

2.按《倉儲管理制度》要求進行商品出入庫管理。

3.商品儲存應確保商品安全。

3.1依據(jù)商品性質(zhì)和倉庫情況實施分區(qū)、分類，貨位編號、分層標量

管理。

3.2嚴禁危險品和通常商品、有毒商品和食品、性質(zhì)相互抵觸、相互

串味商品和養(yǎng)護滅火方法不一樣商品混存。

3.3易燃、易爆、劇毒、珍貴等特殊商品，應專庫、專柜儲存，指定

專員負責保管。

3.4依據(jù)《倉儲管理制度》要求商品堆碼要求進行商品堆碼。

4.依據(jù)盤點安排進行庫房商品盤點，確保帳實相符。

第十節(jié)統(tǒng)計管理

1.對奧萊東四環(huán)店統(tǒng)計臺帳進行立即、正確、完整登統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)

資料完整性。

2、根據(jù)企業(yè)要求立即、正確地填報各項統(tǒng)計報表。

3.根據(jù)要求每個月向企業(yè)營運部和店長、業(yè)務(wù)管理部部長報送奧萊

東四環(huán)店經(jīng)營情況分析、統(tǒng)計分析，針對問題，提出意見或方法。

4.立即和貨場溝通，掌握市場發(fā)展動態(tài)，隨時向企業(yè)傳輸信息。

第十一節(jié)計劃管理

1.了解熟悉門店多種經(jīng)營數(shù)據(jù)，依據(jù)企業(yè)下達計劃指標要根據(jù)年、

季、月分解到樓層、班組，經(jīng)企業(yè)同意后，組織實施。

2.按期檢驗奧萊東四環(huán)店商品流轉(zhuǎn)計劃實施情況，分析超差原因,

提出改善方法，每六個月、年度編寫出檢驗計劃實施情況分析，并將書面

材料上報企業(yè)營運部和店長、業(yè)務(wù)管理部部長。

3.針對門店經(jīng)營情況定時開展分析估計，并將分析匯報上報企業(yè)

營運部和店長、業(yè)務(wù)管理部部長。

第十二節(jié)企業(yè)VI管理及購物環(huán)境管理

1.負責奧萊東四環(huán)店VI系統(tǒng)日常管理、檢驗和信息反饋工作。

2.如店內(nèi)外多種導購、導示牌等VI系統(tǒng)需要更新、更換，奧萊東四

環(huán)店可提出申請及方案設(shè)計，報企業(yè)營運部進行審核，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導同意后

由奧萊東四環(huán)店組織實施。

3、對本店環(huán)境提升可提出意見或方案，報企業(yè)同意后，負責實施。

4.組織落實企業(yè)安排環(huán)境裝飾、VI系統(tǒng)更新等項目標施工工程。

5.整合店內(nèi)外公共區(qū)域廣告信息公布載體（燈箱、橫幅、信息牌、

明示牌等），制訂收費標準及相關(guān)依據(jù)，報企業(yè)同意后，根據(jù)企業(yè)相關(guān)管

理措施實施。

第十三節(jié)展促銷管理

1.負責制訂門店年度促銷工作計劃及促銷費用預算，報企業(yè)營運部

審核。

2.負責門店貨區(qū)內(nèi)日常、小型促銷活切及特賣場、公用促銷場地促

銷推廣活動策劃、安排、審批、實施、檢驗和評定。

3.根據(jù)企業(yè)批復或安排促銷活動計劃及活動實施方案，組織門店相

關(guān)部門實施并檢驗進度，活動結(jié)束后向營運部呈報評定匯報。

4、負責將品牌組織層次高、規(guī)模大、宣傳范圍廣大型活動計劃或方

案報營運部審批，并根據(jù)企業(yè)意見組織或幫助實施。

5.負責將門店當月各類型促銷活動計劃進行歸納報營運部。

6.負責特賣場、公用促銷場地費收取并根據(jù)企業(yè)相關(guān)管理措施實施。

7.負責門店臨時促銷人員面試、辦理進店手續(xù)，進行服務(wù)規(guī)范、業(yè)

務(wù)技能培訓，確保其服務(wù)達成企業(yè)要求。

第十四節(jié)營銷宣傳

1.依據(jù)企業(yè)下達年度廣告宣傳計劃及費用預算，制訂各促銷階段廣

告宣傳計劃及費用預算，報企業(yè)同意后組織實施。

2.定時搜集整理專題及新品引進、品牌促銷活動等信息，報企業(yè)統(tǒng)

一安排宣傳。

3.經(jīng)企業(yè)同意后，配合接待新聞媒體拍攝和采訪。

4.審批所轄品牌在店內(nèi)經(jīng)營區(qū)域和公共區(qū)域所做多種形式形象宣傳

和信息公布內(nèi)容。

5.設(shè)計、印制店內(nèi)DM直投宣傳冊并定時向用戶投遞。

第十五節(jié)店內(nèi)媒體管理

負責店內(nèi)外廣告燈箱、廣告牌招租、管理及店內(nèi)外信息公布載體管理,

公布內(nèi)容審批，企業(yè)簽署協(xié)議、協(xié)議后制作、公布等。

第十六節(jié)規(guī)章制度體系

1、《北京燕莎友誼商城促銷活動管理要求》

2、《倉儲管理制度》

第六章財會信息部管理工作

第一節(jié)財會信息管理部地位和作用

財會信息部所涵蓋財務(wù)管理、會計核實、信息系統(tǒng)管理工作，是企業(yè)

對應各項管理工作延伸，表現(xiàn)著一級核實主體要求和前沿性業(yè)務(wù)工作地

位。其業(yè)務(wù)及行政關(guān)系上對企業(yè)負責，表明集中統(tǒng)一管理權(quán)屬地位c其為

本門店經(jīng)營管理提供用關(guān)財務(wù)、業(yè)務(wù)活動信息，表現(xiàn)財會信息管理部強大

服務(wù)運行管理工作功效。財會信息部含有主動反應、監(jiān)督、指導、控制和

協(xié)調(diào)作用，是門店高效運行管理中不可或缺關(guān)鍵部門。

第二節(jié)總部一門店財務(wù)、會計、信息系統(tǒng)管理工作程序

1.計劃財務(wù)管理工作程序

1.1企業(yè)負責制訂企業(yè)財務(wù)管理制度，健全完善財務(wù)管理工作細則。

門店財信部負責落實實施企業(yè)財務(wù)管理制度，并對本門店財務(wù)工作進行細

化管理；

1.2企業(yè)負責編制預算，審定、下達門店預算，并組織實施。定時考

評門店計劃實施情況6門店負責內(nèi)部報表、預算及財務(wù)分析；

1.3企業(yè)負責企業(yè)資金籌措、使用方案擬訂和多種理財活動。門店財

信部負責本門店收付業(yè)務(wù)、商品、往來等項會計核實工作；控制日常費用

開支，正確核實銷售、毛利和利潤；負責門店結(jié)算業(yè)務(wù)工作；

1.4企業(yè)負責財務(wù)監(jiān)督管理工作，負有檢驗、指導責任。門店財信部

負責會計核實、財務(wù)管理、預算落實等日常工作；

1.5門店財信部對企業(yè)負責數(shù)據(jù)信息處浬和票據(jù)傳輸工作責任；

1.6企業(yè)負責統(tǒng)一繳納企業(yè)所得稅，門店財信部應正確計提，立即申

報應繳各項流轉(zhuǎn)稅稅款和政府部門按要求收取其它稅費；

1.7門店和企業(yè)實施統(tǒng)一票據(jù)和會計檔案管理措施；

2.會計系統(tǒng)管理工作程序

2.1企業(yè)會計部統(tǒng)一制訂會計核實制度，統(tǒng)一制訂會計業(yè)務(wù)步驟，統(tǒng)

一設(shè)置會計科目。門店財會信息部落實實施企業(yè)會計核實制度，并結(jié)合門

店具體經(jīng)濟業(yè)務(wù)，對本店經(jīng)營業(yè)務(wù)及各項財務(wù)收支進行會計核實；

2.2企業(yè)會計部統(tǒng)一制訂會計報表格式、內(nèi)容及編制要求。門店財會

信息部根據(jù)企業(yè)會計報表管理要求，編制本店多種會計報表。企業(yè)會計部

對門店上報多種會計報表進行查對，并編制匯總會計報表，上報相關(guān)機構(gòu);

2.3企業(yè)計劃財務(wù)部統(tǒng)一制訂財務(wù)審批權(quán)限，并對門店費用開支實施

預算考評制度。門店財會信息部根據(jù)企業(yè)財務(wù)審批權(quán)限，對本店各項費用

開支進行審批，并定時向企業(yè)反應本店費用預算實施情況和費用開支情

況；

2.4企業(yè)會計部根據(jù)國家稅收政策，統(tǒng)一制訂企業(yè)稅務(wù)管理制度，并

負責和稅務(wù)機關(guān)聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)；負責統(tǒng)一繳納企業(yè)所得稅。門店財會信息部

根據(jù)企業(yè)稅務(wù)管理統(tǒng)一要求，進行本店流轉(zhuǎn)稅和個人所得稅核實及繳納工

作、增值稅發(fā)票開具認證、零售發(fā)票印制、保管、回收、存檔等稅務(wù)工作。

企業(yè)會計部對門店各項稅務(wù)工作進行定時檢驗；

2.5企業(yè)會計部統(tǒng)一負責企業(yè)全部會計人員業(yè)務(wù)培訓、會計繼續(xù)教

育。門店財會信息部會計人員接收企業(yè)會計部業(yè)務(wù)指導。

3.信息系統(tǒng)管理工作程序

3.1企業(yè)信息中心負責門店設(shè)備配置、維修協(xié)議進行審批；

3.2企業(yè)信息中心定時對門店計算機系統(tǒng)運行情況進行檢驗；

3.3門店財信部定時向企業(yè)信息中心通報計算機軟、硬系統(tǒng)運行情況

及其它工作情況；

3.4門店財信部根據(jù)企業(yè)簽署信息系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備及收款機等維護協(xié)

議，監(jiān)控、督促本店多種維修協(xié)議實施；

3.5門店財信部負責監(jiān)控門店ERP系統(tǒng)日初、日終程序運行情況及數(shù)

據(jù)上傳企業(yè)系統(tǒng)情況;

3.6門店財信部負責整理門店業(yè)務(wù)和財務(wù)等方面對計算機應用新增

需求，并立即向企業(yè)信息中心通報；

3.7門店財信部負責門店信息管理系統(tǒng)日常應用培訓工作。

3.8門店財信部負責門店計算機設(shè)備發(fā)放、調(diào)配。

3.9門店財信部負責編制門店內(nèi)部計算機使用規(guī)章制度，提交企業(yè)信

息中心同意后實施。

4.門店財信部對企業(yè)負責數(shù)據(jù)信息處理和票據(jù)傳輸工作責任。

5,企業(yè)計劃財務(wù)部、會計部、信息中心對門店財信部工作計劃書、

年度預算進行審批及實施情況監(jiān)督，檢驗。

6.企業(yè)信息中心、計財部、會計部對門店財信部進行監(jiān)督、指導、

控制、檢驗和考評。

第三節(jié)財務(wù)預算管理

1.明確財務(wù)預算編制標準

1.1根據(jù)企業(yè)總體方針、經(jīng)營目標、編報格式、時間等要求，編制本

店年度財務(wù)預算。

1.2本著實事求是標準，財務(wù)預算編制要表現(xiàn)優(yōu)異性、可靠性、科學

性和可行性。

L3發(fā)動群眾、做好調(diào)查研究，充足挖掘潛力，依據(jù)歷史資料、市場

情況、商品流轉(zhuǎn)計劃和其它資料，結(jié)合門店經(jīng)營特點，按期編制。

2.確定門店財務(wù)預算內(nèi)容

2.1關(guān)鍵財務(wù)指標年度預算

2.2營業(yè)費用、管理費用、財務(wù)費用預算

2.3現(xiàn)金流量預算

2.4資產(chǎn)負債項目預算

2.5預算編制說明書

3.組織編報財務(wù)計劃

由門店財務(wù)人員編制，經(jīng)店長審批后，于每十二個月10月中旬前上

報計劃財務(wù)部。

4.實施企業(yè)確定各項財務(wù)預算指標

門店財務(wù)人員將指標進行層層分解到最小核實單位，形成本店月度計

劃，于接到下達通知15日內(nèi)上報計劃財務(wù)部。

5.按期檢驗預算指標實施情況

分析超差原因，提出改善方法，按月編寫預算實施情況分析，每三個

月、六個月、年度進行綜合分析，上報計劃財務(wù)部。

第四節(jié)會計賬目系統(tǒng)及會計核實

財會信息部依據(jù)企業(yè)會計核實制度統(tǒng)一要求，結(jié)合門店發(fā)生具體經(jīng)濟

業(yè)務(wù)，進行會計核實。

企業(yè)會計部對財會信息管理部會計核實方法及核實內(nèi)容實施即時檢

驗，并提出修改意見。

第五節(jié)會計報表管理

財會信息部根據(jù)企業(yè)會計報表管理統(tǒng)一要求，定時編制本店會計報

表，包含資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及附表（包含企業(yè)要求上報各

類報表），并按時上報企業(yè)及相關(guān)機構(gòu)。

企業(yè)會計部對財會信息管理部上報會計報表進行檢驗查對，并提出修

改意見。

第六節(jié)資金管理

1.資金管理，是為了發(fā)揮集團企業(yè)資金群體實力，統(tǒng)籌安排使用，

促進資金合理流動，提升資金使用效果。

2.資金管理由財信部負責，包含貨幣回籠、辦理結(jié)算、支付零星費

用等資金管理工作。

3.資金管理和檢驗，以資金安全性、效益性、流動性為中心，定時

開展資金檢驗和管理工作，并提交檢驗匯報。

4.存、貸款管理。各門店應在企業(yè)指定銀行開設(shè)存款帳戶，刃、理多

種結(jié)算業(yè)務(wù)。貸款由企業(yè)計財部統(tǒng)一辦理。各門店不得單獨向銀行申請貸

款。

5.對多種結(jié)算支付，均應以轉(zhuǎn)帳方法為主。凡有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，應

符合現(xiàn)金使用范圍。包含：支付職職員資、多種津貼、獎金、勞保福利、

差旅費及勞務(wù)和必需以現(xiàn)金結(jié)算零星支出等。

第七節(jié)費用管理

財會信息部依據(jù)企業(yè)下達費用預算指標，實施預算控制下權(quán)限審批制

度。各項費用開支由店長根據(jù)財務(wù)審批權(quán)限進行審批。定時向企業(yè)反饋費

用預算實施情況.

企業(yè)計財部對門店費用開支情況實施預算考評制度。

第八節(jié)結(jié)算管理

為了加強和規(guī)范采購和付款行為，預防采購和付款中差錯，應要求貨

款結(jié)算程序。

1.經(jīng)銷商品貨款結(jié)算按經(jīng)銷后付款和先付款兩種程序進行管理。

2.經(jīng)代銷、合作經(jīng)營商品結(jié)算貨款時間及扣款項目等相關(guān)內(nèi)容，按

結(jié)算程序辦理。

3.外埠結(jié)算貨款，因供給商檔案錯誤發(fā)生退票時，應由財信部和采

購中心進行信息溝通，并在信息系統(tǒng)上更正用戶檔案。

4.清戶廠家由采購中心，依據(jù)協(xié)議做出延期付款標志。

結(jié)算貨款步驟圖見附件

經(jīng)銷、代銷、合作經(jīng)營供給商結(jié)算表單見附件

第九節(jié)稅務(wù)管理

財會信息部根據(jù)企業(yè)稅務(wù)管理統(tǒng)