環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

（依據(jù)GB/T24001-2016GB/T45001-2020標(biāo)準(zhǔn)編制）

文件編號(hào)：XG/ES-2022

受控狀況：受控

版次：A/0

審核：_________________

批準(zhǔn)：_________________

2022年11月20日發(fā)布/實(shí)施

目錄

手冊(cè)修改頁........................................................................................01

01前言…二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二...02

0.2頒布岑02

0.3員工種袤通程府03

0.4環(huán)境、職業(yè)健康安,下其、百標(biāo)施藤爰希岑................................................04

0.5公司簡介05

0.6公司組織磋商函...............................................................................06

1目的適用范圍...................................................................................07

1.1目的07

1.2適用箱甬07

2引用標(biāo)準(zhǔn)........................................................................................07

3術(shù)語和定艾.....................................................................................107

4企業(yè)環(huán)境08

4.1理解企企芨箕訪近訪麻燧08

4.2理解相關(guān)方的需求和期望08

4.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管瓦底索范甬08

4.4管理體系及其過程09

5領(lǐng)導(dǎo)作用........................................................................................09

5.1領(lǐng)導(dǎo)作甬而版番09

5.2環(huán)境和職業(yè)健康妾荃方科10

5.3企業(yè)的崗位、職責(zé)和權(quán)限......................................................................10

5.4工作人員的協(xié)商和參與10

6策劃............................................................................................11

6.1/6.1.1蒞音瓦誨而就通的語施7總血..........................................................11

6.1.2環(huán)境因素..................................................................................11

6.1.3危險(xiǎn)源的隹莉..............................................................................12

6.1.4法律法規(guī)及其施蓑泰而合前桂彈種..........................................................13

6.1.5策劃應(yīng)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的風(fēng)商而譏逋13

6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃13

6.2.1環(huán)境和職業(yè)健康安全管短目標(biāo)........14

6.2.2環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、括標(biāo)前管漁務(wù)集的渤是.....................................14

6.2.3環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂14

7支持過程14

7.1資源..........................................................................................14

7.2人員、能萬莉意識(shí)14

7.3溝通（E信息交流，S為施、落寫而鈕而、...................................................15

7.4形成文件的信息..............................................................................15

8運(yùn)行16

8.1運(yùn)夕亍猿面前隹前16

8.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)..............................................................................18

8.3環(huán)境和職業(yè)健康萎荃蓍迪?京存轉(zhuǎn)葡...........................................................18

9績效評(píng)價(jià)........................................................................................19

9.1監(jiān)視、疝富、芬訴前天種.....................................................................19

9.2內(nèi)部審核.....................................................................................19

9.3管理評(píng)審20

10持續(xù)改進(jìn).....................................................................................21

附錄A流程函23

附錄B環(huán)境而放或灌扇安至普通敢超務(wù)布裹24

附錄C程序文件清單27

手冊(cè)修改頁

序號(hào)修改章節(jié)號(hào)修改原因修改人/時(shí)間

0.1前言

本手冊(cè)依據(jù)GB/T24001-2016、GB/T45001-2020標(biāo)準(zhǔn)編制，規(guī)定了本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，

是公司開展環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，為滿足顧客需求、實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全

績效提升提供了實(shí)施基礎(chǔ)。為認(rèn)證機(jī)構(gòu)、顧客及其他相關(guān)方評(píng)價(jià)公司管理體系提供了依據(jù)。

本手冊(cè)章節(jié)編排是以GB/T24001-2016,GB/T45001-2020標(biāo)準(zhǔn)要求而建立，主要內(nèi)容包括環(huán)境和職業(yè)健康

安全方針、目標(biāo)，管理職責(zé)分工、管理體系過程及相互作用識(shí)別確定等。本手冊(cè)適用于公司設(shè)計(jì)和容詢服務(wù)全過

程的管理，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工應(yīng)嚴(yán)格按《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》及引用的程序、管理制度等文件的規(guī)

定執(zhí)行，確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和管理方針的實(shí)現(xiàn)，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境

效益和社會(huì)效益。

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)每年由最高管理者企業(yè)評(píng)審一次，若最高管理者認(rèn)為有必要時(shí)也可隨時(shí)企業(yè)評(píng)

審，環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的管理執(zhí)行本公司《文件管理程序》的規(guī)定。

0.2頒布令

公司辦公室及相關(guān)部門編制的《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，經(jīng)審核符合GB/T24001-2016《環(huán)境管理

體系要求及使用指南》和GB/T45001-202。《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》兩體系一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求。

手冊(cè)中闡明了公司綜合管理方針，明確了管理職責(zé)和權(quán)限，并對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作了描述，是

公司開展環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，為滿足顧客需求、規(guī)范環(huán)境行為和員工職業(yè)健

康安全提供了實(shí)施基礎(chǔ)，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。

總經(jīng)理：XXX

2022年11月20日

0.3員工代表聘任書

為了進(jìn)一步加強(qiáng)員工職業(yè)健康安全方面的溝通與協(xié)調(diào)，反映員工在職業(yè)健康安全方面的意見和建議，維護(hù)員

工應(yīng)有權(quán)益，根據(jù)公司職業(yè)健康安全管理體系的要求，經(jīng)公司員工推薦并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，聘用為員

工代表。

員工代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責(zé)：

1、參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與方針和目標(biāo)的制訂和評(píng)審；

2、參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有

代表權(quán)；

3、參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施；

4、參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；

5、參與事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理。

總經(jīng)理：XXX

2022年11月20日

0.4環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)發(fā)布令

公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：

以人為本、確保安全第一；

遵紀(jì)守法，堅(jiān)持綠色生產(chǎn)。

公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)：

環(huán)境目標(biāo)

I.固體廢棄物：分類收集回收率100%;

2.火災(zāi)、環(huán)境污染事故控制為0;

3.廢水、廢氣和噪聲100%達(dá)標(biāo)排放。

職業(yè)健康安全境目標(biāo)

1.杜絕火災(zāi)隱患，火災(zāi)發(fā)生率0；

2.重大以上事故發(fā)生率0,輕傷事故發(fā)生率W1%。：

3.職業(yè)病發(fā)生率VI%。每年；

總經(jīng)理：XXX

2022年11月20日

0.5公司簡介

XXXMXXXXXXXXXXXXX有限公司位于岳陽市岳陽樓區(qū)冷水鋪路，為獨(dú)資民營企業(yè)，是一家集有色金屬鑄造和機(jī)

械加工為一體的綜合企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資金為1000萬元，現(xiàn)有員工20余人。下轄鑄造車間和機(jī)加工車間。目前

開展的鑄造項(xiàng)目有：鋁合金鑄造、銅合金鑄造。鑄造工藝有：重力鑄造、低壓鑄造、高壓鑄造、離心鑄造。機(jī)械

加工實(shí)力雄厚，除一般設(shè)備外還擁有數(shù)臺(tái)大中型數(shù)控設(shè)備。配套工藝表面處理和熱處理齊全，檢測(cè)手段完善。主

要供貨產(chǎn)品的類型有電力產(chǎn)品、電機(jī)產(chǎn)品、中車產(chǎn)品。

企業(yè)堅(jiān)持以質(zhì)量為根本，不斷改進(jìn)為手段，持續(xù)不斷改產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)化加工工藝，使其具有較強(qiáng)的生命力，

為企業(yè)的發(fā)展壯大打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

注冊(cè)地址：

生產(chǎn)地址：

0.6公司企業(yè)機(jī)構(gòu)圖

1.目的適用范圍

1.1目的

本手冊(cè)依據(jù)GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和68/145001-2020《職業(yè)健康安全管理體

系要求及使用指南》建立、實(shí)施并有效保持本公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定

的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的生產(chǎn)服務(wù)，并通過持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從

而達(dá)到顧客滿意；使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度的完善、有效，從而為環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全做出更大

貢獻(xiàn)。

1.1.1公司制定本手冊(cè)目的在于：

1、加強(qiáng)企業(yè)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，規(guī)范企業(yè)管理行為，促進(jìn)各項(xiàng)工作管理水平的提高。

2、確保有能力、穩(wěn)定地提供滿足發(fā)包方和適用的法律法規(guī)要求的設(shè)計(jì)和咨詢服務(wù)。

3、通過體系的有效應(yīng)用，包括管理改進(jìn)和創(chuàng)新、持續(xù)滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求，不斷增強(qiáng)有關(guān)方滿

意。

4、根據(jù)法律法規(guī)要求和重大環(huán)境影響信息，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，控制重要環(huán)境因素。

5、消除、減小或控制因企業(yè)的活動(dòng)而使員工或其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)

1.2適用范圍

1.2.1本手冊(cè)適用于位于湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)冷水鋪路606號(hào)壓縮空氣站101的XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

有色金屬鑄造（鋁合金），機(jī)械零部件加工的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。

1.2.2本手冊(cè)也適用于第二方或第三方審核本公司環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力的依據(jù)之一；

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1GB/T24001-2016環(huán)境管理體系一要求及使用指南

2.2GB/T24004-2016環(huán)境管理體系實(shí)施通用指南

2.3GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系一要求及使用指南

3.術(shù)語和定義

3.1引用GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中術(shù)語和定義

3.2引用68/145001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》中的術(shù)語和定義

本手冊(cè)涉及的縮略語：

1、環(huán)境管理體系--EMS

2、職業(yè)健康安全管理體系--0HSMS

3、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系一ES

4企業(yè)環(huán)境

4.1理解企業(yè)及其所處的環(huán)境

4.1.1公司戰(zhàn)略和方向

公司致力于有色金屬鑄造（鋁合金），機(jī)械零部件加工，精益求精，力爭(zhēng)成為客戶的最佳供應(yīng)商，為客戶提

供強(qiáng)有力的技術(shù)支持和質(zhì)量保證，因此公司在人才、設(shè)備、研發(fā)、質(zhì)保和售后服務(wù)方面提供強(qiáng)有力的支持和保證,

以便公司產(chǎn)品作為供應(yīng)商的配套產(chǎn)品，能有更廣泛的應(yīng)用。公司也已建立和保持《公司環(huán)境分析控制程序》，對(duì)

企業(yè)環(huán)境進(jìn)行分析：

4.1.2內(nèi)部因素和外部因素

1、公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識(shí)別、分析，對(duì)影響其實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素

或條件。

2、內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識(shí)和管理績效等相關(guān)因素。

3、外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)環(huán)境、外部文化、社會(huì)因素

和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。

4、為外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。

5、公司每年定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)不斷變

化的市場(chǎng)。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

4.2.1由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的生產(chǎn)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，

公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定：

1、與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及

監(jiān)管部門等；

2、按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。

3、這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。

4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司

戰(zhàn)略，適應(yīng)市場(chǎng)的需求。

4.2.3相關(guān)方及其需求和期望的分析結(jié)果為以下方面提供輸入：

1、確定管理體系范圍

2、建立管理體系

3、確定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

4、管理評(píng)審輸入。

4.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍

公司確定的管理體系的范圍為：

環(huán)境管理體系：有色金屬鑄造（鋁合金），機(jī)械零部件加工及相關(guān)管理活動(dòng)。

職業(yè)健康安全管理體系：有色金屬鑄造（鋁合金），機(jī)械零部件加工及相關(guān)管理活動(dòng)。

當(dāng)有需求時(shí)，公司管理體系范圍的信息可向相關(guān)方提供。

4.4管理體系及其過程

根據(jù)GB/T24001-2016和GB/T45001-2020標(biāo)準(zhǔn)，建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，為公司環(huán)境和職業(yè)健

康安全管理提供結(jié)構(gòu)化的運(yùn)行機(jī)制。保護(hù)環(huán)境、保護(hù)自然、保護(hù)人類自身；保擰員工身體健康、避免職業(yè)病、安

全生產(chǎn)、防止重大生產(chǎn)事故。通過環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施，采用系統(tǒng)化的方法，加強(qiáng)環(huán)境和職業(yè)健

康安全管理，更有效地利用能源和資源，重在事前預(yù)防。在遵守國家和當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)及其它要求的前提下，

使本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效不斷提高。

確定公司適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，對(duì)公司活動(dòng)和過程進(jìn)行識(shí)別，并識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境

因素（和危險(xiǎn)源），確定重要環(huán)境因素（重要危險(xiǎn)源或不可接受風(fēng)險(xiǎn)），制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方

案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)。

將環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入其各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程中，例如：設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、人力資源、營銷和

市場(chǎng)等；

將與公司所處的環(huán)境和相關(guān)方要求有關(guān)的問題納入其環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。

確定各部門的環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)，制定管理體系文件，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行過程進(jìn)行控制。并

對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

本公司不僅建立適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，且將保持下去并持續(xù)改進(jìn)。每年底制訂來年的環(huán)境和

職業(yè)健康安全管理體系工作計(jì)劃，對(duì)全年的內(nèi)審、管理評(píng)審及培訓(xùn)做統(tǒng)一安排，納入公司年度工作計(jì)劃之中。

組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，確定如何實(shí)現(xiàn)這些要

求，并形成文件。

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

總經(jīng)理通過如下方式（主要以會(huì)議、培訓(xùn)、交流、文件和記錄等形式）對(duì)其建立、實(shí)施和改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健

康安全管理體系的承諾提供證據(jù)。

1、通過會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳等形式及時(shí)向本公司各級(jí)各類人員傳達(dá)滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性；確

保環(huán)境體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹；

2、制定和批準(zhǔn)本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；

3、在環(huán)境和職業(yè)健康安全方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、關(guān)鍵績效參數(shù)，并分解到各個(gè)

層次；

4、每年至少組織一次管理評(píng)審；鼓勵(lì)員工對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系做出貢獻(xiàn)；

5、瑜保本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境,

確保產(chǎn)品滿足要求，體系有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。

5.2環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

5.2.1總則

環(huán)境和職業(yè)健康安全方針是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的總的指導(dǎo)思想，是建立目標(biāo)的基礎(chǔ)，對(duì)本公司環(huán)

境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行起指導(dǎo)作用。本方針由總經(jīng)理制定，并使全體員工理解，以保證環(huán)境和職

業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。

5.2.2職責(zé)

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。

2、辦公室負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供制定環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的依據(jù)和信息。

3、辦公室負(fù)責(zé)將環(huán)境和職業(yè)健康安全方針傳達(dá)到全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員，并向

公眾提供（當(dāng)公眾有獲取需要時(shí)）。

5.2.3控制要求

1、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針是本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系總的宗旨和方向；

2、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)包括對(duì)遵守國家和當(dāng)?shù)丨h(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求的承諾，

體現(xiàn)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的思想；

3、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)適合于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境和職業(yè)健康安全影響:

4、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)為目標(biāo)的制定提供指導(dǎo)和框架；

5、保持文件化的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，使全體員工理解并可為公眾所獲??；

6、保證環(huán)境和職業(yè)健康安全方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施；

7、總經(jīng)理在管理評(píng)審中對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安仝方針進(jìn)行評(píng)審、修訂并通報(bào)相關(guān)信息；

8、當(dāng)公司的經(jīng)營活動(dòng)及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關(guān)方有要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)方針進(jìn)行修訂；

環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見前0.5部分。

5.3企業(yè)的崗位、職責(zé)和權(quán)限

5.3.1總則

為便于環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，公司明確規(guī)定各層次各部門人員的職責(zé)和權(quán)限，并形成文

件，以保證環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系充分、有效地實(shí)施。管理者應(yīng)確保為環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建

立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、公司的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源。

5.3.2控制要求

為了有效和高效地實(shí)現(xiàn)并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職

業(yè)健康安全目標(biāo)，本公司建立了完善的組織機(jī)構(gòu)（見附錄2）,規(guī)定了各部門在環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)中相應(yīng)

的職責(zé)以及相關(guān)的職能分配（見附錄3）。

5.4工作人員的協(xié)商和參與

公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持一個(gè)過程，用于所有適用的層次和職能的工作人員協(xié)商和參與開發(fā)、策劃、實(shí)施、

績效評(píng)價(jià)和處置工作，以改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系。如果有工作人員代表，以工作人員代表的方式。應(yīng)：

1、為協(xié)商和參與提供必要的機(jī)制、時(shí)間、資源：

2、提供及時(shí)的渠道，以獲取清晰的、可以理解的和相關(guān)的職業(yè)健康安全管理體系信息；

3、確定、消除和減少參與的障礙和屏隙；

4、強(qiáng)調(diào)非管理的工作人員的如下方面的協(xié)商：

1）確定相關(guān)方的需求和期望；

2）建立職業(yè)健康安全方針；

3）適用時(shí)，分配組織崗位、職責(zé)和權(quán)限；

4）確定如何滿足法律法規(guī)和其他要求；

5）建立職業(yè)健康安全目標(biāo)，并對(duì)實(shí)現(xiàn)它們進(jìn)行策劃；

6）確定對(duì)外包、采購和承包方適用的控制措施；

7）確定需要監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)的方面；

8）策劃、建立、實(shí)施和保持審核方案；

9）建立一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過程。

5、強(qiáng)調(diào)非管理的工作人員如下方面的參與：

1）確定他們協(xié)商和參與的機(jī)制；

2）辨識(shí)危險(xiǎn)源和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)；

3）確定消除危險(xiǎn)源和減低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的措施：

4）確定能力要求、培訓(xùn)需求，培訓(xùn)和評(píng)價(jià)培訓(xùn)；

5）確定需要溝通的內(nèi)容和應(yīng)如何實(shí)現(xiàn)溝通的方法；

6）確定控制措施及其有效實(shí)施和應(yīng)用；

7）查事件和不符合，并確定糾正措施。

6策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.L1總則

為確保體系有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)?？赏ㄟ^確定其需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，策劃措施進(jìn)行處理來確保實(shí)現(xiàn)。

這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能與環(huán)境因素（危險(xiǎn)源）、合規(guī)義務(wù)有關(guān)，也可能存在與其他問題有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括環(huán)

境和職業(yè)健康安全狀況，或相關(guān)方的需求和期望，這些都可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的有效性。例如：

1、由于員工文化或語言的障礙，未能理解當(dāng)?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮?dǎo)致的環(huán)境泄漏或職業(yè)健康安全事故（事件）；

2、因氣候變化而導(dǎo)致的可影響組織的建筑物或場(chǎng)地的洪澇的增強(qiáng)；

3、由于資金投入不及時(shí)；

4、通過政府財(cái)政資助引進(jìn)新技術(shù)，可能改善空氣質(zhì)量；

5、旱季缺水可能影響排放控制設(shè)備的運(yùn)行能力。

緊急情況可能導(dǎo)致有害環(huán)境和職業(yè)健康安全影響或?qū)驹斐善渌绊憽Ｔ诖_定潛在的緊急情況（例如：火

災(zāi)、化學(xué)品溢出、惡劣天氣）時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮以下內(nèi)容：

——現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質(zhì)；

一一緊急情況最有可能的類型和規(guī)模；

一一附近設(shè)施（例如：工廠、道路）的潛在緊急情況。

6.1.2環(huán)境因素

企業(yè)應(yīng)制定《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其加工服務(wù)中能夠控

制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。

企業(yè)在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。

企業(yè)在識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，企業(yè)必須考慮：

1、變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的設(shè)計(jì)和咨詢服務(wù)；

2、異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。

企業(yè)應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）。適當(dāng)時(shí),

企業(yè)應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。

企業(yè)應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。

6.1.3危險(xiǎn)源的控制

6.1.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)

公司已建立《危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》對(duì)公司所有活動(dòng)、服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

和控制措施的確定并文件化，以使在公司所有加工服務(wù)過程中對(duì)職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險(xiǎn)

源和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制并及時(shí)更新：

1、息經(jīng)理負(fù)責(zé)審批重大危險(xiǎn)源和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)；

2、辦公室負(fù)責(zé)匯總危險(xiǎn)源的辨識(shí)、登記并企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，以確認(rèn)重大危險(xiǎn)源和不可接受

的風(fēng)險(xiǎn)；

3、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素的范圍必須覆蓋公司所有設(shè)計(jì)和咨詢服務(wù)的各個(gè)方面；

4、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；

5、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素要考慮下列類型：

?車輛傷害；?觸電；?燙傷；?火災(zāi)；?其他。

6、評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的

符合性及資源消耗等：

7、對(duì)評(píng)價(jià)出的重大危險(xiǎn)源因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，由生產(chǎn)技術(shù)管理處負(fù)責(zé)編制“《重要環(huán)境因素清單》《不

可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》”，上報(bào)總經(jīng)理審批；

8、當(dāng)設(shè)計(jì)和咨詢服務(wù)過程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行

補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)。生產(chǎn)技術(shù)管理處企業(yè)每年定期補(bǔ)充識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)價(jià)不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并

及時(shí)更新。

6.1.3.2職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和其它職業(yè)健康安全管理體系風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估企業(yè)應(yīng)建立、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)過程，

以便：

1、評(píng)估已識(shí)別的危險(xiǎn)源的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)考慮現(xiàn)有控制措施的有效性；

2、確定和評(píng)估與建立、實(shí)施、運(yùn)行和俁持職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的其他風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)應(yīng)規(guī)定評(píng)估職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的方法和準(zhǔn)則，包括適用范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)，以確保是主動(dòng)的而非被動(dòng)的

且以系統(tǒng)的方式進(jìn)行，應(yīng)保持和保留方法和準(zhǔn)則的文件化信息。

6.1.3.3職業(yè)健康安全機(jī)遇和其他職業(yè)健康安全管理體系機(jī)遇的評(píng)價(jià)企業(yè)應(yīng)建立、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)過程，

以評(píng)估；

1、職業(yè)健康安全機(jī)遇以改進(jìn)職業(yè)健康安全績效，同時(shí)應(yīng)考慮組織及其方針、過程或活動(dòng)有計(jì)劃的變更及：

2、使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于員工的機(jī)遇；

3、消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇；

4、其他改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的機(jī)遇；

6.1.4法律法規(guī)及其他要求和合規(guī)性評(píng)價(jià)

建立、實(shí)施并保持《法律法規(guī)及其他要求控制程序》《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》來識(shí)別與公司的活動(dòng)和服務(wù)有關(guān)

的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運(yùn)用到公司的活動(dòng)

和服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素。

1、企業(yè)應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；

2、企業(yè)應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于企業(yè)；

3、企業(yè)在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其ES管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。

4、企業(yè)應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。

5、企業(yè)的合規(guī)義務(wù)可能會(huì)給企業(yè)帶來風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

6.1.5策劃應(yīng)對(duì)環(huán)境職業(yè)健康的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

1、企業(yè)應(yīng)策劃采取措施對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行管理：

a）重要環(huán)境因素；

b）重大危險(xiǎn)源及不可接受風(fēng)險(xiǎn)；

c）合規(guī)義務(wù)；

d）6.1.1所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

2、企業(yè)應(yīng)策劃如何在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施，評(píng)價(jià)這些措施的有效性。

3、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于設(shè)計(jì)和咨詢服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。

4、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別時(shí)機(jī)包括環(huán)境和職'1/健康安全管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變

化、企業(yè)及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。

5、當(dāng)策劃這些措施時(shí)，企業(yè)應(yīng)考慮其可選財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求。

6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

6.2.1環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)

公司制定《目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序》。公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)見環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

手冊(cè)0.4章節(jié)。

6.2.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。

6.2.1.2為確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的相關(guān)職

能、層次和過程設(shè)定分目標(biāo)，即在相關(guān)的部門建立分目標(biāo)八

6.2.1.3這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測(cè)量要求，并與環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括：

1、生產(chǎn)服務(wù)要求；

2、為滿足顧客要求所進(jìn)行的活動(dòng)等；

3、目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場(chǎng)目前和未來的需要，生產(chǎn)服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求。

4、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量（可行時(shí)）；

5、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視；

6.2.1.4各部門每年應(yīng)對(duì)管理目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)實(shí)施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改

進(jìn)機(jī)會(huì)，設(shè)定新的管理目標(biāo)，必要時(shí)予以更新。

6.2.1.5環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進(jìn)行必要的溝通。

6.2.2環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定

為保證公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素制定相應(yīng)的管理方案，以確保

目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，企業(yè)應(yīng)確定：

1、采取的措施；

2、需要的資源；

3、由誰負(fù)責(zé)；

4、何時(shí)完成；

5、如何評(píng)價(jià)結(jié)果。

6.2.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂

各責(zé)任部門對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查；

在環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素等情況時(shí)需

要更改環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。總經(jīng)理要及時(shí)企業(yè)各單位對(duì)環(huán)境、職.業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。

修訂后的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)的人員）進(jìn)行審批。

7支持過程

7.1資源

應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，為滿足

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性應(yīng)在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)過程中

予以確定，主要包括符合過程需求的人力資源及其職責(zé)，必備的基礎(chǔ)設(shè)施及符合約定條件的工作環(huán)境，自然資源

以及財(cái)經(jīng)資源，并根據(jù)客戶要求及設(shè)計(jì)和咨詢和服務(wù)的改進(jìn)適時(shí)的調(diào)整及補(bǔ)充。

7.2人員、能力和意識(shí)

公司制定并執(zhí)行《人力資源管理程序》，對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、從事與環(huán)境有關(guān)的崗位，

都必須按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，并通過教育和培訓(xùn)確保公司員工都具備相應(yīng)的的專

業(yè)技能、環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)或?qū)I(yè)能力要求。

1、人力資源管理包括：

1）根據(jù)人力資源戰(zhàn)略進(jìn)行需求與供給分析，提出人才發(fā)展計(jì)劃及措施。

2）進(jìn)行崗位工作設(shè)計(jì)，制定崗位說明書，確定崗位職責(zé)、任職要求或能力素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。

3）確定員工績效考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，績效考核結(jié)果應(yīng)作為人力資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)的依據(jù),

建立員工薪酬、績效激勵(lì)政策。

4）建立基于戰(zhàn)略的能力分析制度，通過能力素質(zhì)模型分析企業(yè)當(dāng)前和未來的能力需求，以及對(duì)員工現(xiàn)

有能力進(jìn)行分析，確定員工培訓(xùn)需求及招聘需求。

5）員工選聘包括招聘、錄用、晉升、崗位調(diào)配等，作業(yè)人員等執(zhí)業(yè)資格和持證上崗應(yīng)符合國家相關(guān)法

律法規(guī)的要求。

6）學(xué)習(xí)和發(fā)展管理應(yīng)結(jié)合能力分析，分層次識(shí)別專業(yè)能力、核心能力等培訓(xùn)需求，制定“員工培訓(xùn)計(jì)

戈『'并實(shí)施、并多維度評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性并改進(jìn)，建立員工職業(yè)生涯發(fā)展通道，幫助員工發(fā)展。保存“培訓(xùn)

相應(yīng)的記錄”.

7）員工權(quán)益和滿意度管理包括員工工作環(huán)境、福利、員工權(quán)益保障等，對(duì)員工個(gè)性化支持，定期測(cè)量

員工滿意度并改進(jìn)。

7.3溝通

為確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢通有效，公司建立并保持《信息交流控制程

序》。

1、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流管理包括：

1）內(nèi)部交流。

2）外部交流，包括重大環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)性交流及外部聯(lián)絡(luò)、答復(fù)、形成文件等活動(dòng)。

2、信息管理

1）辦公室負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全信息管理。

2）信息化管理包括各層次、各崗位的信息管理職責(zé)；明確信息及其來源、渠道、方法和職責(zé)；應(yīng)采用

信息管理技術(shù)，如辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)、顧客關(guān)系管理系統(tǒng)及項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)、企業(yè)信息

管理系統(tǒng)等；

3、內(nèi)部溝通還應(yīng)適當(dāng)讓相關(guān)工作人員：

1）參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制錯(cuò)的確定；

2）參與事件調(diào)查；

3）參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；

4）對(duì)影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；

5）對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。

對(duì)此有關(guān)證據(jù)、記錄應(yīng)妥善保存

公司應(yīng)向在其控制下工作的人員和和承包方傳達(dá)相關(guān)法律法規(guī)和影響他們的職業(yè)健康安全的變更信息。

7.4形成文件的信息

7.4.1總則

依據(jù)GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要

求及使用指南》，有關(guān)文件化信息的要求，建立《文件控制程序》明確公司文件的管理要求，以及公司為建立、

實(shí)施和保持管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)所需的文件。經(jīng)過識(shí)別確定了公司需要建立的體系管理文件。

管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度應(yīng)考慮：

1、本組織的規(guī)模，以及活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；

2、過程的復(fù)雜程度及其相互作用；

3、人員的能力。

7.4.2倉J建和更新

在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?/p>

1＞對(duì)文件應(yīng)按類別、級(jí)別、適用范圍、來源、使用和保管、版本和修訂狀態(tài)等特征進(jìn)行標(biāo)識(shí)和編號(hào)。每個(gè)

文件的流水編號(hào)應(yīng)是唯一的；

2、應(yīng)執(zhí)行文件收發(fā)登記制度；

3、按文件類別、級(jí)別、適用范圍等，規(guī)定制定、評(píng)審、更改和批準(zhǔn)的權(quán)限，使文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，原

則是層層授權(quán)，層層控制，確保文件是充分與適宜的。

7.4.3形成文件的信息的控制

7.4.3.1應(yīng)控制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：

1、確保在各使用部門可獲得適用的文件；

2、予以妥善保護(hù)（如防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。

7.4.3.2為控制形成文件的信息，適用時(shí)，組織應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)：

1、按公司的實(shí)際情況，將公司文件加以分類管制，并作相應(yīng)的文件一覽表；

2、確保對(duì)公司所有執(zhí)行記錄的儲(chǔ)存、俁護(hù)、檢索、保管期限和處理方式的文件，得到有效的管制，以提供

符合環(huán)境和職業(yè)健康管理系統(tǒng)要求和有效運(yùn)作的證據(jù)。；

3、文件必須有版本規(guī)定，以識(shí)別文件版本狀態(tài)；并在修訂時(shí)須重新經(jīng)過核準(zhǔn)，經(jīng)修訂的文件必須保留修訂或

更改的證據(jù)；

4、保留和處置。

對(duì)策劃和運(yùn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，訂定外來文件的識(shí)

別及管制準(zhǔn)則。具體見《文件控制程序》。

8運(yùn)行

8.1運(yùn)行策劃和控制

8.1.1總則

公司應(yīng)策劃、實(shí)施、控制并保持所需的過程以滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求以及實(shí)施條款6所確

定的措施，通過：

1、建立過程準(zhǔn)則；

2、按照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制；

3、使工作適合于員工。

在存在多個(gè)雇主的工作場(chǎng)所，組織應(yīng)與其它組織協(xié)調(diào)職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)事項(xiàng)。

公司應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采取措施降低任何不利影響。

公司應(yīng)確保對(duì)外包過程實(shí)施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)規(guī)定對(duì)這些過程實(shí)施控制

或施加影響的類型與程度。

從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，公司應(yīng)該：

1、適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在生產(chǎn)過程中，落實(shí)其環(huán)境要求，此時(shí)應(yīng)考慮生命周期的每一階段；

2、適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；

3、與外部供方（包括合同方）溝通組織的相關(guān)環(huán)境要求；

4、考慮提供與其服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的

需求。

公司應(yīng)保持必要的文件和記錄，以確信過程已按策劃得到實(shí)施。

8.1.2消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)

組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持過程，運(yùn)用如下“控制的層次”，消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：

1、消除危險(xiǎn)源；

2、用低危害材料、工藝、運(yùn)行或設(shè)備替代；

3、使用控制措施和（或）重新組織工作；

4、使用管理措施，包括培訓(xùn)：

5、使用適當(dāng)?shù)膫€(gè)體防護(hù)裝備。

8.1.3變更管理

公司應(yīng)建立過程，以實(shí)施和控制影響職業(yè)健康安全績效的有計(jì)劃的變更，包括：

1、新產(chǎn)品、服務(wù)和過程，或現(xiàn)有服務(wù)和過程的變更，包括：

----工作場(chǎng)所和環(huán)境；

一工作組織；

----工作條件；

——工作壓力。

2、適用的法律法規(guī)和其他要求的變更；；

3、有關(guān)危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)或信息的變更；

4、知識(shí)和技術(shù)的發(fā)展。

公司應(yīng)對(duì)非預(yù)期變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采取措施降低任何不利影響。

R.1.4采購

8.1.4.1總則

為確保公司管理體系的符合性，組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持過程以控制服務(wù)采購。

8.1.4.2承包方

公司應(yīng)與承包方協(xié)調(diào)采購過程，以識(shí)別危險(xiǎn)源，并評(píng)估和控制由以下情況產(chǎn)生的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：

1、影響公司的承包方活動(dòng)和運(yùn)行；

2、影響承包方員工的組織活動(dòng)和運(yùn)行；

3、工作場(chǎng)所內(nèi)影響其他相關(guān)方的承包方活動(dòng)和運(yùn)行。

公司應(yīng)確保承包方及其員工符合公司的職業(yè)健康安全管理體系要求。在選擇承包方時(shí)，公司的采購過程應(yīng)規(guī)

定和應(yīng)用職業(yè)健康安全準(zhǔn)則。

8.1.4.3外包

公司應(yīng)確定外包的職能和過程受控。公司應(yīng)確保外包安排與法律法規(guī)和其他要求一致，并與實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安

全的預(yù)期結(jié)果一致。對(duì)這些職能和過程的控制類型和程度應(yīng)在職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定。

經(jīng)識(shí)別：本公司外包過程為產(chǎn)品運(yùn)輸。

8.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

確定潛在事故或緊急情況，識(shí)別有關(guān)的運(yùn)行或活動(dòng)，建立和保持相關(guān)應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)控制要求，定期演練或

評(píng)審。

8.2.1企業(yè)應(yīng)建立并執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》、《應(yīng)急預(yù)案》、實(shí)施并保持對(duì)6.1.1中識(shí)別的潛在緊急情

況進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備并做出響應(yīng)所需的過程。

1、公司根據(jù)識(shí)別出的潛在的重要環(huán)境因素和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)因素，確定下列物質(zhì)或場(chǎng)所為應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)

的重點(diǎn)：

可（易）燃物：生產(chǎn)垃圾、泡沫塑料等；

作業(yè)點(diǎn)或場(chǎng)所：辦公室公區(qū)、生活區(qū)等。

2、分相應(yīng)的部門針對(duì)潛在的事故或緊急情況，制定有針對(duì)性的預(yù)防措施、應(yīng)急措施和事故處理整改方案；

8.2.2企業(yè)應(yīng)：

1、通過策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響；

2、對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)；

3、根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來的后果；

4、可行時(shí)，定期試驗(yàn)所策劃的響應(yīng)措施；

5、定期評(píng)審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行試驗(yàn)后；

6、適用時(shí)，向有關(guān)的相關(guān)方，如應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)、相鄰企業(yè)或居民。包括在企業(yè)控制下工作的人員提供應(yīng)急

準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。

8.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制

公司根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，識(shí)別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)行；確定那

些與己辨識(shí)的、需要采取必要控制措施的危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，以管理職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，包括變更管理。

以確保其通過下列方式在規(guī)定的條件下進(jìn)行：

1、適合公司各部門的活動(dòng)和過程的運(yùn)行控制措施，把這些運(yùn)行控制措施納入到公司總體的環(huán)境和職業(yè)健康

安全管理體系中；

2、形成文件的程序，以避免引起缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；

3、規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則，以避免引起缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；

4、與采購的貨物、設(shè)備和服務(wù)相關(guān)的控制措施；

5、與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包者和訪問者相關(guān)的控制措施；

公司環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素的運(yùn)行控制貫穿于設(shè)計(jì)和咨詢服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過程及相關(guān)服務(wù)過程，分

述如下。

公司建立實(shí)施和保持《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》，規(guī)定對(duì)重要環(huán)境因素和重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)

控制的管理制度、管理辦法、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，以及相關(guān)的運(yùn)行準(zhǔn)則。

9績效評(píng)價(jià)

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)

9.1.1總則

公司應(yīng)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)其環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。應(yīng)確定

1、需要監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容：

1）滿足法律法規(guī)和其它要求的程度；

2）與所識(shí)別的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇相關(guān)的活動(dòng)和運(yùn)行；

3）實(shí)現(xiàn)組織職業(yè)健康安全目標(biāo)的進(jìn)展；

4）運(yùn)行和其它控制的有效性。

2、適用時(shí)的監(jiān)視、測(cè)量、分析與評(píng)價(jià)的方法，以確保有效的結(jié)果；

1）公司評(píng)價(jià)其環(huán)境和職業(yè)健康安全績效所依據(jù)的準(zhǔn)則；

2）什么時(shí)候應(yīng)進(jìn)行實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；

3）何時(shí)分析、評(píng)價(jià)和溝通監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。

公司應(yīng)評(píng)價(jià)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效并確定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性。適用時(shí)，公司應(yīng)

確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備得到校準(zhǔn)或適用時(shí)得到驗(yàn)證，并得到適當(dāng)?shù)氖褂煤途S護(hù)。

公司應(yīng)按其合規(guī)義務(wù)的要求及其建立的信息交流過程，就有關(guān)環(huán)境績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。

公司已建立《績效監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，公司應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔ⅲ鳛楸O(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)

果的證據(jù)。

9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)

9.1.2.1企業(yè)建立和實(shí)施《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，明確合規(guī)性評(píng)價(jià)的相關(guān)要求；

9.1.2.2辦公室每年組織（每年至少一次，一般在年初或年末，中間間隔不超過12個(gè)月）對(duì)全公司經(jīng)營、服務(wù)活

動(dòng)遵守有關(guān)的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的情況進(jìn)行必要的評(píng)價(jià)。

9.1.2.3對(duì)組織的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)未合規(guī)的過程或活動(dòng)采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，保證管理體系的持續(xù)有效。

9.1.2.4在召開管理評(píng)審會(huì)議時(shí)，對(duì)所應(yīng)該履行的法律法規(guī)要求的承諾和應(yīng)遵循的其他要求的遵守情況進(jìn)行匯報(bào),

提交討論，保持其合規(guī)情況的知識(shí)和對(duì)其合規(guī)情況的理解。

9.1.2.5組織應(yīng)保留文件化信息，作為合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。

9.2內(nèi)部審核

9.2.1內(nèi)部審核策劃。

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃并督促實(shí)施。

2、辦公室負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃，每次審核由組長編制審核計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

3、內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少一次應(yīng)覆蓋環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)全部過程。并基于擬審核的活動(dòng)和

區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，擴(kuò)大審核頻次。

4、內(nèi)審人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，由總經(jīng)理任命，審核員不應(yīng)該審核自己（自己部門）工作。

9.2.2內(nèi)部審核的實(shí)施要求

通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，檢查文件和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)的觀察來尋找客觀證據(jù)證明體系運(yùn)行與相關(guān)要求的符合性。對(duì)審核中

發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)填寫不符合項(xiàng)報(bào)告，并經(jīng)受審部門確認(rèn)。

9.2.3對(duì)不符合項(xiàng)報(bào)告，受審核部門應(yīng)按《不符合、事件、糾正和預(yù)防措施控制程序》制訂糾正措施，審核組負(fù)

責(zé)驗(yàn)證。

9.2.4每次審核結(jié)果由審核組長組織編制審核報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，按規(guī)定發(fā)放并提交管理評(píng)審。

9.2.5審核過程全部記錄，由審核組移交管理部妥善保存。

9.3管理評(píng)審

9.3.1總則

公司建立實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》，辦公室協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審，以會(huì)議方式進(jìn)行.通過管理評(píng)審確

保管理體系的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)公司的管理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要，包括管理方針

和目標(biāo)等作出評(píng)價(jià)。

9.3.2評(píng)審輸入

策劃和實(shí)施管理評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮下列內(nèi)容：

1、以往管理評(píng)審所采取措施實(shí)施的情況；

2、以下方面的變化：

一與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題；

一一相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；

——重要環(huán)境因素和需控制的危險(xiǎn)源；

----風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

3、有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系績效和有效性的信息，包括其趨勢(shì)性信息：

——顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；

——環(huán)境/職業(yè)健康安仝方針和目標(biāo)的適應(yīng)性，以及管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；

一一過程績效、服務(wù)的符合性以及合格義務(wù)的履行情況；

一一不合格以及糾正措施；

一一監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；

——審核結(jié)果；

——外部供方的績效。

4、資源的充分性；

5、來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；

6、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（見6.1）；

7、改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

9.3.3評(píng)審的輸出

管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與下列事項(xiàng)有關(guān)的決定和措施：

1、對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論；

2、與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的決策；

3、與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系變更的任何需求相關(guān)的決策，包括資源；

4、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)需要采取的措施：

5、改進(jìn)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇；

6、任何與公司戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。

10持續(xù)改進(jìn)

10.1總則

公司建立并保持《不符合、事件、糾正和預(yù)防措施控制程序》，并應(yīng)確定改進(jìn)機(jī)會(huì)（見條款9）并實(shí)施必要的

措施以實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果。

10.2事件、不符合和糾正措施

10.2.1公司建立并保持《不符合、事件、糾正和預(yù)防措施控制程序》，包括報(bào)告、調(diào)查、采取措施，以確定和

管理事件，當(dāng)發(fā)生事件或不符合時(shí)，組織應(yīng)：

1、對(duì)事件或不符合做出及時(shí)反應(yīng)，適用時(shí)：

1）采取控制和糾正措施；

2）處置后果；

2、在員工（見5.4）和其他相關(guān)方參與下，評(píng)估是否需要采取糾正措施，以消除事件或不符合的根原因，

防止再發(fā)生或在其它地方發(fā)生。

1）調(diào)查事件或評(píng)審不符合；

2）確定事件或不符合的根原因：

3）確定是否再發(fā)生類似事件、存在類似不符合或是否可能發(fā)生；

3、適當(dāng)時(shí)，對(duì)現(xiàn)有職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估進(jìn)行評(píng)審（見6.1）；

4、按照控制層級(jí)（見8.1.2）和變更管理（見8.2）確定并實(shí)施任何所需的措施，包括糾正措施；

5、采取措施前，評(píng)估與新的或變更的危險(xiǎn)源有關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；

6、評(píng)審所采取措施的有效性，包括糾正措施；

7、必要時(shí)，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更。

糾正措施應(yīng)與所發(fā)生的事件或不符合造成的影響或潛在影響相適宜。

公司應(yīng)保留文件化信息作為證據(jù)：

——事件或不符合的性質(zhì)和所采取的任何后續(xù)措施：

一一任何措施和糾正措施的結(jié)果，包括有效性。

企業(yè)應(yīng)與相關(guān)的員工代表和其它相關(guān)方溝通上述文件和記錄。

10.3持續(xù)改進(jìn)

10.3.1公司建立和運(yùn)行《不符合、事件、糾正和預(yù)防措施控制程序》，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

的適宜性、充分性和有效性，以提升績效和環(huán)境績效。

10.3.2公司為促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)，控制以下活動(dòng)確定改進(jìn)目標(biāo)。

1、通過環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的建立于實(shí)施，評(píng)價(jià)方針與目標(biāo)，提出改進(jìn)方向；

2、通過數(shù)據(jù)分析，內(nèi)外部審核不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，并作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；

3、實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；

4、考慮管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī)會(huì)。

10.3.3有關(guān)部門按改進(jìn)目標(biāo)企業(yè)策劃，制定改進(jìn)方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。

10.3.4辦公室企業(yè)有關(guān)部門對(duì)改進(jìn)方案的實(shí)施結(jié)果，進(jìn)行測(cè)量和驗(yàn)證。

10.3.5改進(jìn)方案的測(cè)量和驗(yàn)證結(jié)果，應(yīng)提交管理評(píng)審，對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

10.3.6因改進(jìn)措施引起的文件更改按《文件控制程序》進(jìn)行。

附錄A流程圖

機(jī)加工工藝流程圖鑄造工藝流程

入庫

附錄B質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配表

技

領(lǐng)辦生財(cái)供術(shù)

GB/T24001-2016GB/T45001-2020導(dǎo)公產(chǎn)務(wù)銷質(zhì)

層室部部部量

部

4組織所處的環(huán)境4組織狀況★△△△△△

4.1理解組織及其所處環(huán)境4.1理解組織和其狀況★△△△△△

4.2理解工作人員和其他相關(guān)方的需求

4.2理解相關(guān)方的需求和期望★△△△△△

和期望

4.3確定環(huán)境管理體系的范圍