各部門功能及職責(zé)方案

第一節(jié)各部門功能及職責(zé)方案一、財務(wù)部財務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理的部門。1、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)、稅務(wù)政策、法規(guī)和公司各項管理制度，保證會計工作依法進(jìn)行。2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)會計工作。3、負(fù)責(zé)企業(yè)成本核算工作和項目成本核算。財務(wù)制度不全4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)狀況統(tǒng)計報表填制工作。5、負(fù)責(zé)公司其他部門的財務(wù)支出監(jiān)督、檢查工作。6、負(fù)責(zé)按月給出財務(wù)分析報表和資金使用預(yù)算。7、負(fù)責(zé)項目應(yīng)收、應(yīng)付統(tǒng)計報表編制工作。8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。二、人事行政部1、執(zhí)行國家人力資源、勞動政策、法規(guī)和公司各項管理制度。2、負(fù)責(zé)人力資源管理工作：職務(wù)職稱、員工考核獎懲、入職離職工作。3、負(fù)責(zé)公司人力資員的規(guī)劃、人才引進(jìn)、人才的評估、人才庫德建立、人力資源培訓(xùn)工作。4、人力資源的招聘5、負(fù)責(zé)勞動保險、勞動保護(hù)工作。6、負(fù)責(zé)職工福利、文體活動、計劃生育等工作。7、負(fù)責(zé)人力資源檔案、人力資源技術(shù)檔案的管理工作。8、負(fù)責(zé)公司勞動紀(jì)律及員工日常管理工作。9、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌培訓(xùn)的組織工作。9、負(fù)責(zé)公司行政后勤管理及車輛安排管理等工作；10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。三、銷售中心1、針對企業(yè)的銷售目標(biāo)擬定營銷計劃和策略。2、根據(jù)企業(yè)回款制度，催收或結(jié)算貨款。3、制定年度銷售計劃，分解并實施目標(biāo)，。4、開拓與合理布局營銷網(wǎng)絡(luò)。5、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)域分支機構(gòu)正常運作，考核各駐外辦事處的業(yè)績。6、控制產(chǎn)成品存量，提高存貨周轉(zhuǎn)率。7、研究銷售人員的需求，培訓(xùn)銷售人員的營銷技能，充分調(diào)動其積極性。8、參與實施促銷方案。9、收集銷售信息進(jìn)行收集，并向市場部反饋。10、受理退貨及其他相關(guān)工作事項。四、供應(yīng)鏈中心1、建立健全公司采購管理體系，搭建產(chǎn)品詢價系統(tǒng)，制訂并執(zhí)行公司主要銷售產(chǎn)品的采購計劃；2、收集信息資料，及時了解產(chǎn)品價格變動，與供應(yīng)商建立起良好關(guān)系，為公司物流配送提供充足的貨源；3、指導(dǎo)各事業(yè)部建立健全各自的采購物流系統(tǒng)，監(jiān)督各事業(yè)部采購計劃的制訂與實施；4、建立公司倉儲管理制度，定時清點倉庫存貨，及時調(diào)整產(chǎn)品種類及補充貨源。五、質(zhì)量中心1、處理質(zhì)量檢驗及異常情況。2、制定質(zhì)量準(zhǔn)則，經(jīng)批準(zhǔn)后實施。3、檢查與記錄成品質(zhì)量。4、測驗成品的各項功能。5、檢查與記錄生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。6、使用與保管檢驗器具。7、處理與追蹤質(zhì)量異常事件。8、執(zhí)行質(zhì)量管理的各種活動。9、協(xié)同處理質(zhì)量投訴，分析、報告質(zhì)量問題。10、策劃、組織質(zhì)量體系認(rèn)證相關(guān)工作。六、配送部（1）開發(fā)需加工配送、增值服務(wù)、延伸服務(wù)的終端客戶，逐步完成貿(mào)易轉(zhuǎn)型。（2）根據(jù)客戶需求，合理安排資源，實現(xiàn)效益最大化。（3）與加工部緊密配合，掌握有價值的客戶。收集客戶延伸加工需求，為公司后期設(shè)備投資和選型提供決策依據(jù)。（一）崗位設(shè)置配送部經(jīng)理、營銷員（二）崗位職責(zé)1、配送部經(jīng)理（1）公司的要求，按全年計劃全面制定營銷計劃、落實經(jīng)營指標(biāo)。（2）組織制定部門月度（年度）工作計劃。（3）反饋各項報表，組織部門的經(jīng)營分析、總結(jié)。（4）開發(fā)需加工配送、增值服務(wù)、延伸服務(wù)的終端客戶，逐步完成貿(mào)易轉(zhuǎn)型。（5）對已開發(fā)的終端客戶，建立定期走訪、維護(hù)制度，建立體系，逐步完善客戶管理方案。（6）通過市場及內(nèi)部各部門，獲取有價值的終端客戶信息資料，有計劃的安排開發(fā)。（7）市場行情分析，為公司決策提供支持。（8）資源需求分析、管理、監(jiān)控。（9）了解終端客戶輔助材料需求，協(xié)同采購部安排采購工作。（10）負(fù)責(zé)對分公司各項財產(chǎn)（包括固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備和用品、經(jīng)銷貨物等）的管理，保證公司不受損失。（11）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門間的工作，處理客戶投訴事件，并跟蹤結(jié)果。（12）組織、安排部門政治、文化學(xué)習(xí)，傳達(dá)上級有關(guān)政策、精神。2、營銷員職責(zé)（1）協(xié)助配送部經(jīng)理開展工作。（2）參與制定部門月度（年度）工作計劃，落實經(jīng)營指標(biāo)。（3）參與組織部門的經(jīng)營分析、總結(jié)。（4）資源、計劃的申報。（5）客戶管理：建立詳細(xì)終端客戶檔案。處理客戶投訴、質(zhì)量疑義。（6）運營成本、效益的核算及維護(hù)。（7）貿(mào)易數(shù)據(jù)統(tǒng)計與利潤考核。（8）與加工部緊密配合，掌握有價值的客戶。（9）維護(hù)客戶群體，收集客戶延伸加工需求。（10）各項工作報表、資料管理。（11）配合公司策劃營銷活動，執(zhí)行營銷方案。（12）參與協(xié)調(diào)各部門間的工作。七、供應(yīng)管理制度從業(yè)人員健康管理制度為保證產(chǎn)品質(zhì)量，保證職工身體健康，防止傳染病的發(fā)生及傳播，《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等法律、法規(guī)，特制定本制度。1、食品從業(yè)人員、管理人員必須掌握有關(guān)食品衛(wèi)生的基本要求。具有一定的食品衛(wèi)生知識和食品衛(wèi)生相關(guān)的法律法規(guī)知識。2、食品從業(yè)人員每年必須進(jìn)行健康檢查，新參加工作和臨時參加工作的食品從業(yè)人員必須先進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作上崗位操作。3、健康體檢應(yīng)在具備體檢資格的符合要求的醫(yī)療機構(gòu)進(jìn)行。嚴(yán)格按照規(guī)定的體檢項目進(jìn)行檢查，不得有漏檢或找人替檢行為。4、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道疾??；活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病，不得從事接觸直接入口食品的工作。5、從業(yè)人員出現(xiàn)咳嗽、腹瀉、發(fā)熱、等有礙于食品衛(wèi)生的病癥時，應(yīng)立即脫離工作崗位，待查明病因、排除病癥或治愈后，方可重新上崗。6、從業(yè)人員必須具有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，并且做到:（1）穿戴清潔的工作衣、帽，并把頭發(fā)置于帽內(nèi)；（2）不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。（3）不得在食品加工和銷售場所內(nèi)吸煙。7、辦公室負(fù)責(zé)制定每年健康體檢計劃，并對每一次體檢情況進(jìn)行匯總，建立人員體檢臺帳，并建立員工健康檔案8、各部門及分支機構(gòu)在日常工作中發(fā)現(xiàn)員工健康異常時，應(yīng)及時上報辦公室處理，由辦公室填寫記錄，記錄內(nèi)容包括上報日期、健康異常員工姓名、癥狀、處理意見及結(jié)果。9、公司人力資源部負(fù)責(zé)從業(yè)人員的衛(wèi)生知識培訓(xùn)工作，并建立完整的培訓(xùn)檔案。10、從業(yè)人員必須進(jìn)行食品衛(wèi)生知識培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方可上崗；將考核結(jié)果計入從業(yè)人員個人檔案，作為晉升工資資，表彰先進(jìn)的依據(jù)之一。八、采購查驗管理制度為了使公司對產(chǎn)品的質(zhì)量實施有效控制，確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。1、適用范圍適用于所需的食材采購2、工作程序（1）采購應(yīng)及時收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應(yīng)商的檔案，包括：a.法人資料、資質(zhì)、資信等；b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況；c.價格與交貨期；d.歷史業(yè)績等。

(2)對合格供應(yīng)商的控制(2)對合格供應(yīng)商的控制a.質(zhì)檢員對供應(yīng)商每次供貨時進(jìn)行抽樣檢驗;b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同進(jìn)行時，可由采購員對供應(yīng)商提出警告，嚴(yán)重時發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。(3)采購資料對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報總經(jīng)理批準(zhǔn)。在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同，《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。(4)采購產(chǎn)品的驗證原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標(biāo)志的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗科嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。原輔材料驗收：從合格供應(yīng)商采購的原輔材料，供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料，采購產(chǎn)品進(jìn)廠后質(zhì)檢部進(jìn)行驗收的同時還需對供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對。具體控制如下：a.采購產(chǎn)品驗收：在按照《原輔料標(biāo)準(zhǔn)及檢驗和試驗方法》《各種原輔料供應(yīng)商需提供的證明材料清單》進(jìn)行驗收的同時，還要按照下述規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格控制，并做好相關(guān)檢驗、驗證內(nèi)容的記錄。采購產(chǎn)品進(jìn)廠時要嚴(yán)格控制其驗收檢驗過程，供應(yīng)商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證(如在發(fā)證范圍)和出廠檢驗合格證明；如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時，應(yīng)視情況對其采購產(chǎn)品拒收

或單獨存放，待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對，符合要求的即可辦理入庫手續(xù)；來自非合格供應(yīng)商的貨物拒收；到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格直到提供資料齊全為止；連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格；運輸車輛是否衛(wèi)生；外包裝是否有破損、有油污等；驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標(biāo)識;標(biāo)識是否清楚、正確，標(biāo)識不清楚的單獨存放；采購部每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評。b.原輔料的貯存:原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。（5）采購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤采購部門定期或不定期對正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報告》，對質(zhì)量下降的供應(yīng)商由采購部門及時反映給供應(yīng)商，并限期整改。到期無改進(jìn)的供應(yīng)商，報總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其供貨資格。（6）驗收記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整、有效，并按規(guī)定歸檔、保存。驗收記錄保存期限不得少于二年。九、衛(wèi)生管理制度1、采購員采購食品必須按規(guī)定向供貨方索取有效的檢驗合格證明及衛(wèi)生許可證復(fù)印件，禁止采購不符合衛(wèi)生要求的食品。2、食品入庫前要進(jìn)行驗收登記，食品貯存應(yīng)做到分類存放，離地離墻先入先出，定期檢驗，及時清理；盛裝原材料的容器要定期清洗。倉庫嚴(yán)禁存放亞硝酸鹽及殺蟲劑等有害有毒物質(zhì)。3、倉庫內(nèi)應(yīng)保持干燥、整潔、通風(fēng)，地面清潔，無積水，門窗玻璃潔凈完好，墻壁天花板無霉斑、無脫落，防蟲、防鼠、防塵、防潮、防霉、防火設(shè)施配置齊全有效；定期做好清潔衛(wèi)生消毒工作，每日進(jìn)行防蠅、防鼠、防蟲等檢查和打掃衛(wèi)生。一4、全體員工均應(yīng)保持經(jīng)營場所的干凈、整潔，不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等；不得存放有毒、有害物品；不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等；滅蚊蠅燈、鼠夾、殺蟲劑應(yīng)保持有效狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時報告辦公室，采取措施加以解決。十、食品包裝、存儲、運輸管理制度為了保證食品儲存、運輸安全，有效防止在存儲、運輸過程中發(fā)生食品污染、損壞和變質(zhì)事件，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》，特制定本制度。1、儲運圖示的標(biāo)志應(yīng)符合GB/T191的規(guī)定。2、包裝材料應(yīng)清潔、干燥、無毒、無異味，符合相應(yīng)的食品包裝國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、倉庫保管員入庫時必須檢查食品質(zhì)量，核實產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽和說明書內(nèi)容與入庫進(jìn)貨票相符后，方準(zhǔn)入庫存儲。4、倉庫保管員應(yīng)根據(jù)食品的儲存要求，合理儲存食品；食品應(yīng)離地、隔墻放置，各堆垛間應(yīng)留有一定的距離。搬運和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守食品外包裝圖示標(biāo)志的要求規(guī)范操作，堆放食品必須牢固、整齊，不得倒置；對包裝易變形或較重的食品，應(yīng)適當(dāng)控制堆放高度，并根據(jù)情況定期檢查、翻垛。5、應(yīng)保持庫區(qū)、貨架和出庫食品的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃，做好防火、防潮、防熱、防霉、防蟲、防鼠和防污染等工作。6、應(yīng)定期檢查食品的儲存條件，做好倉庫的防曬、溫濕度監(jiān)測和管理。每日上下午各一次對庫房的溫濕度進(jìn)行檢查和記錄，如溫濕度超出范圍，應(yīng)及時采取調(diào)控措施。7、倉庫員應(yīng)根據(jù)庫存食品的理化性質(zhì)及流轉(zhuǎn)情況，定期檢查食品的質(zhì)量情況，做好食品養(yǎng)護(hù)記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)立即在該食品存放處放置“暫停發(fā)貨”牌，并通知食品安全管理員。8、運輸食品、半成品及成品的車輛要專用，不得與其他有毒污染物同車運輸。車輛容器要清潔衛(wèi)生;運輸直接入口食品,應(yīng)用密閉（有通氣孔）的專用容器盛裝。9、運輸工具應(yīng)符合衛(wèi)生要求；應(yīng)清潔、干燥、無異味、有篷蓋，根據(jù)產(chǎn)品特點配備防雨、防曬、防塵、冷藏、保溫等設(shè)施。10、裝卸食品、半成品及成品時講究衛(wèi)生，食品不直接接觸地面，不在馬路上堆放直接入口食品。11、運輸作業(yè)應(yīng)輕裝、輕卸，避免強烈震蕩、撞擊，防止損傷成品外形；且不得與有毒、有害、有異味、有腐蝕性、潮濕的物品物品混裝、混運，作業(yè)終了，搬運人員應(yīng)撤離工作地，防止污染食品。12、經(jīng)常開展教育活動，教育貯運人員嚴(yán)格按規(guī)程操作，杜絕違章操作，如因違章操作而發(fā)生食品安全事故，追查運輸部負(fù)責(zé)人和貯運人員本人責(zé)任。十一、質(zhì)量投訴處理制度為及時、有效、準(zhǔn)確地回復(fù)顧客、媒體或有關(guān)政府、職能部門，保證市場順利、穩(wěn)定地發(fā)展，提高公司和產(chǎn)品的信譽，特此定本制度。（一）投訴處理的原則1、保護(hù)顧客的合法權(quán)益。2、積極同政府有關(guān)機構(gòu)和新聞媒體配合。3、努力提高完善產(chǎn)品質(zhì)量管理。4、采取統(tǒng)一的處理程序和解決方式。（二）建立投訴處理小組1、投訴處理小組由營銷部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部抽出人員組成

2、營銷部負(fù)責(zé)接受投訴，獲取被投訴產(chǎn)品及投訴人的盡可能詳細(xì)的資料；及時通知品質(zhì)部相關(guān)人員或公關(guān)經(jīng)理；向顧客回復(fù)一般投訴的處理結(jié)果；向顧客解釋嚴(yán)重投訴的處理結(jié)果。3、品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織被投訴問題的調(diào)查并向投訴處理小組提供調(diào)查及問題的危害分析結(jié)果；向顧客解釋嚴(yán)重投訴的處理結(jié)果。提高對被投訴問題的技術(shù)分析;協(xié)助對被投訴問題的調(diào)查。4、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供對被投訴產(chǎn)品的原始生產(chǎn)記錄;協(xié)助對被投訴問題的調(diào)查.（三）處理投訴程序聽取投訴并記錄投訴內(nèi)容1、聆聽顧客所提出的投訴；2、將投訴的質(zhì)量問題詳細(xì)記錄到《客戶投訴登記反饋表》中：記錄備案編號、日期；投訴人詳情（姓名、一切可能的聯(lián)系方法、職業(yè)、社會背景等）；被投訴產(chǎn)品詳情（產(chǎn)品名稱、包裝形式、投訴量、生產(chǎn)批號、購買地點等）；投訴原因詳情（購買、儲存、消費經(jīng)過等）；調(diào)查被投訴問題產(chǎn)生的原因1、調(diào)