環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序文件

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序文件

（依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系管理手冊(cè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)編制）

程序文件目錄

序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱

1KC-ZC-00-2020環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

2KC-ZC-00-2020危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序

3KC-ZC-00-2020法律法規(guī)獲取與更新控制程序

4KC-ZC-00-2020目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序

5KC-ZC-00-2020基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

6KC-ZC-00-2020人力資源控制程序

7KC-ZC-00-2020信息交流與溝通控制程序

8KC-ZC-00-2020文件控制程序

9KC-ZC-00-2020清潔生產(chǎn)管理程序

10KC-ZC-00-2020廢水污染防治管理程序

11KC-ZC-00-2020廢氣污染控制程序

12KC-ZC-00-2020噪聲污染防治管理程序

13KC-ZC-00-2020廢棄物管理程序

14KC-ZC-00-2020危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序

15KC-ZC-00-2020對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序

16KC-ZC-00-2020新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目管理程序

17KC-ZC-00-2020應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序

18KC-ZC-00-2020績效監(jiān)測和測量控制程序

19KC-ZC-00-2020合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序

20KC-ZC-00-2020事故、事件處理和調(diào)查程序

21KC-ZC-00-2020不符合、糾正預(yù)防措施控制程序

22KC-ZC-00-2020記錄控制程序

23KC-ZC-00-2020內(nèi)部審核控制程序

24KC-ZC-00-2020管理評(píng)審控制程序

一、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

1目的和范圍

對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制，以及可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確

定重要環(huán)境因素并進(jìn)行有效控制。

本程序適用于科暢電氣有限責(zé)任公司對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素（含新開發(fā)項(xiàng)目、

新增活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)）的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。

2引用文件

下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,

其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，

其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

KC-ZC.025-2020《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》

3術(shù)語和定義

3.1環(huán)境因素

指組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

3.2重要環(huán)境因素

指具有或能夠產(chǎn)生重要環(huán)境影響的環(huán)境因素。

3.3環(huán)境影響

由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。

4職責(zé)

4.1安環(huán)監(jiān)察部

負(fù)責(zé)組織、落實(shí)環(huán)境因素的識(shí)別、匯總與評(píng)價(jià)工作，編制“重要環(huán)境因素清單”。

4.2各部門

負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別和控制。

5工作流程

5.1環(huán)境因素的識(shí)別范圍

5.1.1公司在建立環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)科研、生產(chǎn)和經(jīng)營過

程中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。

5.1.2識(shí)別環(huán)境因素時(shí)不僅要識(shí)別本公司的環(huán)境因素?，還應(yīng)識(shí)別用關(guān)方的環(huán)境因素、如

原材料供應(yīng)商、外協(xié)方、工程承包方、運(yùn)輸公司、環(huán)衛(wèi)部門、廢棄物收購處置機(jī)構(gòu)等活動(dòng)中

產(chǎn)生的環(huán)境因素。

5.1.3新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造以及新、改、擴(kuò)建工程，在其計(jì)劃期間或正式投產(chǎn)前，項(xiàng)

目負(fù)責(zé)部門應(yīng)按照環(huán)境因素識(shí)別的原則與方法，識(shí)別其中存在的環(huán)境因素，交由安環(huán)監(jiān)察部

進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.2識(shí)別的方法

本公司在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，采用以下兩種方式：

a）過程分析法

b）現(xiàn)場觀察法

5.3環(huán)境因素的識(shí)別步驟

5.3.1由安環(huán)監(jiān)察部組織環(huán)境因素的識(shí)別，發(fā)放“環(huán)境因素調(diào)查表”。

5.3.2各部門應(yīng)按工藝流程順序或部門工作流程順序，識(shí)別出能夠控制或可施加影響的

壞境因素，填入“環(huán)境因素調(diào)查表”中，反饋到安壞監(jiān)察部。

5.3.3在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和七種表現(xiàn)形式。

5.3.3.1環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)：

a）過去一一以往遺留下來的，至今仍在產(chǎn)生的環(huán)境影響；

b）現(xiàn)在一一正在發(fā)生的，并將持續(xù)到未來的環(huán)境影響；

c）將來一一計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來的環(huán)境影響，如引入新項(xiàng)目、新產(chǎn)品、新材料、新

工藝可能產(chǎn)生的環(huán)境影響V

5.3.3.2環(huán)境因素的三種狀態(tài)：

a）正常狀態(tài)一一正常的科研、生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的環(huán)境影響；

b）異常狀態(tài)一一非例行作業(yè)狀態(tài)，如設(shè)備的開機(jī)、停機(jī)、檢修產(chǎn)生的環(huán)境影響；

c）緊急狀態(tài)一可能發(fā)生的突發(fā)事件或事故，如火災(zāi)、洪水、地震、爆炸、環(huán)保設(shè)施

突然失效等產(chǎn)生的環(huán)境影響。

5.3.3.3環(huán)境因素的七種類型：

a）大氣排放一一主要包括：粉塵、煙塵、有毒有害氣體等；

b）水體排放一一主要包括：生產(chǎn)和生活廢水的產(chǎn)生和排放；

c）廢棄物一一主要包括：生產(chǎn)廢物、生活垃圾、建筑垃圾和危險(xiǎn)固體廢棄物等；

d）土地污染一一主要包括：各種化學(xué)物質(zhì)、油類、有害物質(zhì)、重金屬等對(duì)土壤的污染；

e）噪聲排放一一主要包括：機(jī)械設(shè)備、車輛等產(chǎn)生噪聲對(duì)環(huán)境的影響;

f）能源、自然資源和原材料的消耗——主要包括：生產(chǎn)中原材料和能源、自然資源（煤、

電、油、氣、水）的使用和消耗等：

g）其它一一主要包括：生產(chǎn)中熱、輻射、振動(dòng)等釋放的能量。

5.4環(huán)境因素的評(píng)價(jià)

5.4.1安環(huán)監(jiān)察部匯總各單位“環(huán)境因素調(diào)查表”，對(duì)環(huán)境因素逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫“環(huán)

境因素評(píng)價(jià)表”。

5.4.2環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法

5.4.2.1污染物環(huán)境因素評(píng)分法

對(duì)于污染物類（粉塵、廢氣、廢水、廢棄物、噪聲排放、光污染、化學(xué)品等），可根據(jù)

以下公式進(jìn)行評(píng)價(jià)：

評(píng)價(jià)公式：E=a+b+c+d+e

式中：X—環(huán)境因素總分

a一法規(guī)符合性

b—發(fā)生頻率

c一影響范圍

d—影響程度

e一社區(qū)關(guān)注程度

表1為污染物評(píng)價(jià)法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。

表1污染物評(píng)價(jià)法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)

評(píng)價(jià)因子評(píng)價(jià)內(nèi)容分?jǐn)?shù)值

,序

超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定6

a法規(guī)符合性接近標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定-1

未超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定1

持續(xù)發(fā)生6

b發(fā)生頻率間斷發(fā)生4

偶然發(fā)生1

超出社區(qū)6

C影響范圍周圍社區(qū)4

廠界內(nèi)1

較嚴(yán)重6

d影響程度-般1

輕微1

非常強(qiáng)6

e社區(qū)關(guān)注程度-般4

基本不關(guān)注1

a）確定重要環(huán)境因素及重要等級(jí)

當(dāng)a、b、c、d、e中有一項(xiàng)分值為6或總分X220,則定為重要環(huán)境因素，其它為一般

環(huán)境因素。

b）根據(jù)環(huán)境因素的得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級(jí)，見表2。

表2重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)

分?jǐn)?shù)值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)

2)20高度優(yōu)先

￡=18中度優(yōu)先

￡15低度優(yōu)先

5.4.2.2能源、資源消耗評(píng)分法

能源、資源消耗類評(píng)價(jià)公式：Z=f+g

式中：E—環(huán)境因素評(píng)價(jià)總分

f一人均產(chǎn)值（年）消耗量

g—可節(jié)約潛力

表3為能源、資源消耗評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。

表3能源、資源消耗評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)價(jià)因子評(píng)價(jià)內(nèi)容分?jǐn)?shù)值

項(xiàng)序

大6

f人均產(chǎn)值（年）消耗量中4

小1

加強(qiáng)管理可明顯見效6

g可節(jié)約潛力改進(jìn)工藝可明顯見效4

較難節(jié)約

a）當(dāng)f、g中有一項(xiàng)為6或總分￡27,則定為重要環(huán)境因素;

b）根據(jù)得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級(jí)，見表4。

表4重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)

分?jǐn)?shù)值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)

E>7高度優(yōu)先

￡=6中度優(yōu)先

￡=5低度優(yōu)先

5.5重要環(huán)境因素的登記

根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，填寫“重要環(huán)境因素清單”，報(bào)管理者代表審批后發(fā)至各相關(guān)職能部門。

5.6重要環(huán)境因素的控制

對(duì)公司自身產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應(yīng)根據(jù)其程度策劃相應(yīng)的控制措施。

5.6.1制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案

5.6.1.1高度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制。

5.6.1.2中度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，應(yīng)根據(jù)其具體情況決定。

5.6.2運(yùn)行控制

通過制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書的方式進(jìn)行控制。

5.6.3應(yīng)急控制

對(duì)潛在的緊急情況，如：火災(zāi)、化學(xué)品泄漏等制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施進(jìn)行控制。

5.6.4對(duì)于相關(guān)方活動(dòng)中產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應(yīng)采取施加影響的方式進(jìn)行間接控制，

按《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.7重要環(huán)境因素的更新

5.7.1一般情況下，每年內(nèi)部審核前安環(huán)監(jiān)察部應(yīng)組織對(duì)各部門環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)，判

定是否有更新的必要，如有則應(yīng)按上述相關(guān)條款進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，更新“重要環(huán)境

因素清單”。

5.7.2當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)識(shí)別環(huán)境因素并更新公司“重要環(huán)境因素清單”：

a）公司計(jì)劃進(jìn)行新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目；

b）適用的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；

c）公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重要變化；

d）發(fā)生重要環(huán)境事故；

e）內(nèi)審、管理評(píng)審或第三方審查要求。

以上工作程序可用下列流程圖概述:

6記錄

環(huán)境因素調(diào)查表（附錄A）

環(huán)境因素評(píng)價(jià)表（附錄B）

重要環(huán)境因素清單（附錄C）

以上記錄由安環(huán)監(jiān)察部負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為3年。

附錄A

環(huán)境因素調(diào)查表

部門:

編號(hào):

附錄B

環(huán)境因素評(píng)價(jià)表

編號(hào):

附錄c

重要環(huán)境因素清單

編制：審核：批準(zhǔn):

附加說明：

本標(biāo)準(zhǔn)由安環(huán)監(jiān)察部歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。

本標(biāo)準(zhǔn)擬制：

本標(biāo)準(zhǔn)審核：

本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)：

本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布:

二、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序

KC-ZC.012-2020

1目的和范圍

對(duì)職業(yè)健康和安全危害進(jìn)行識(shí)別，評(píng)價(jià)其危害程度，確定重要危害因素，并進(jìn)行有效的

控制。

本程序適用于科暢電氣有限責(zé)任公司生產(chǎn)活動(dòng)、作業(yè)場所、人員及設(shè)施危害因素辨識(shí)、

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。

2引用文件

下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,

其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，

其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和危害因素分類與代碼》

《企業(yè)職工傷亡事故分類》

3術(shù)語和定義

3.1危險(xiǎn)源

可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。本公司

稱為“危害”。

3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)

識(shí)別危害因素的存在并確定其特性的過程。

3.3風(fēng)險(xiǎn)

某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。

3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。

4職責(zé)

4.1安環(huán)監(jiān)察部

組織、策劃危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃等工作，編制“重要危害因素清單工

4.2各部門

負(fù)責(zé)本部門危害因素的辨識(shí)。

5工作流程

5.1危害因素辨識(shí)的范圍及要求

5.1.1危害因素辨識(shí)范圍應(yīng)包括：

a）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；

b）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；

c）作業(yè)場所的地理位置及環(huán)境、設(shè)施。

5.1.2危害因素辨識(shí)的要求

在進(jìn)行危害因素辨識(shí)時(shí)，應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）、三種狀態(tài)（正常、異

常、緊急）。

5.2危害因素辨識(shí)的方法和步驟

5.2.1安環(huán)監(jiān)察部對(duì)公司作業(yè)活動(dòng)按生產(chǎn)、作業(yè)的工藝流程進(jìn)行劃分，分解到各部門。

5.2.2各部門由具備管理經(jīng)驗(yàn)、熟悉業(yè)務(wù)的人員組成危害因素調(diào)查小組，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)

的危害因素進(jìn)行辨識(shí)。

5.2.3調(diào)查小組針對(duì)某項(xiàng)具體的作業(yè)活動(dòng)，對(duì)照國家《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和危害因素分類與

代碼》和《企業(yè)職工傷亡事故分類》，確定本項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中的危害因素，填入“危害因素調(diào)

查表”，反饋到安環(huán)監(jiān)察部。

5.2.4新建項(xiàng)目應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門組織本項(xiàng)目的危害因素辨識(shí)，填寫“危害因素調(diào)查表”,

反饋到安環(huán)監(jiān)察部。

5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

5.3.1安環(huán)監(jiān)察部對(duì)“危害因素調(diào)查表”進(jìn)行匯總，組織對(duì)危害因素逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填

寫“危害因素評(píng)價(jià)表”。

5.3.2危害因素評(píng)價(jià)方法

采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法對(duì)危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。

評(píng)價(jià)公式：D=LXEXC

式中：D一危害因素總分；

L發(fā)生事故的可能性大?。?/p>

E一人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；

C一發(fā)生事故造成的后果。

L、E、C三種因素分值，見表1、表2、表3。

表1發(fā)生事故的可能性大?。↙）

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

8完全可以預(yù)料（必然發(fā)生）

5相當(dāng)可能發(fā)生

2可能，但不經(jīng)常

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以設(shè)想

0.2極不可能

。.1實(shí)際不可能

表2人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）

分?jǐn)?shù)值頻繁程度

8連續(xù)暴露

5每天工作時(shí)間暴露

1每周一次或偶然暴露

0.8每月一次暴露

0.6每年幾次暴露

0.3非常罕見暴露

表3發(fā)生事故造成的后果（C）

分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故造成的后果

95大災(zāi)難，許多人死亡

30災(zāi)難，數(shù)人死亡

10非常嚴(yán)重，一人死亡

6嚴(yán)重，重傷

3輕傷

1引人觀注，不利于基本的安全要求

5.3.3確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

求出D值后，按表4確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

表4危害因素分值（D）及等級(jí)

D值危害程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

>290極其危險(xiǎn)，應(yīng)停止作業(yè)1

100-290高度危險(xiǎn)，需立即整改2

60-100顯著危險(xiǎn),需要粘改：?：

15-60一般危險(xiǎn)，需要注意1

13稍有危險(xiǎn)，可以接受$

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在1、2級(jí)時(shí)為不可接受的危害；3級(jí)為不希望接受的危害；4級(jí)為可控制的接

受；5級(jí)為可接受。

5.4確定重要危害因素

5.4.1凡具備下列條件之一的，應(yīng)定為重要危害因素：

a）當(dāng)D2100且無有效防護(hù)措施的；

b）不符合法律法規(guī)和其它要求中硬性指標(biāo)的，如：有毒有害氣體濃度、粉塵濃度、噪

聲等級(jí)等；

c）直接觀察到的可能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)且無控制措施；

d）曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效措施。

5.4.2安環(huán)監(jiān)察部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，編制公司“重要危害因素清單”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)

后，發(fā)至各部門。

5.5重要危害因素控制

公司針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，策劃相應(yīng)的控制措施。

5.5.1制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的重要危害因素，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制。

5.5.2運(yùn)行控制

通過制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書的方式進(jìn)行控制。

5.5.3應(yīng)急控制

對(duì)潛在的緊急情況，制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施進(jìn)行控制。

5.5.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇原則

a）完全消除危害或危害源，如用安全品代替危害品；

b）如不可能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，如安裝防護(hù)裝置或用低毒物質(zhì)代替高毒物質(zhì)；

c）作為最后手段，使用個(gè)人防護(hù)用品。

5.6重要危害因素的更新

5.6.1一般情況下，每年在內(nèi)部審核前安環(huán)監(jiān)察部組織對(duì)重要危害因素進(jìn)行評(píng)審，判定

是否有更新的必要，如有應(yīng)按本程序相關(guān)條款進(jìn)行危害因素辨識(shí)的更新和評(píng)價(jià)。

5.6.2當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新公司的“重要危害因素清單”：

a）公司更新職業(yè)健康安全方針；

b）適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化；

c）公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大變化；

d）發(fā)生職業(yè)健康安全不符合、事故、事件；

e）內(nèi)審、管理評(píng)審或第三方審查要求。

以上工作程序可用下列流程圖概述:

6記錄

危害因素調(diào)查表（附錄A）

危害因素評(píng)價(jià)表（附錄B）

重要危害因素清單（附錄C）

以上記錄由安環(huán)監(jiān)察部負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為3年。

附錄A

危害因素調(diào)查表

活動(dòng)/設(shè)危害因素

序可產(chǎn)生的危害狀時(shí)目前管理狀況

施/場所名稱類別

號(hào)態(tài)態(tài)

編制：審核：批準(zhǔn):

附錄B

危害因素評(píng)價(jià)表

附錄c

重要危害因素清單

編號(hào):

活動(dòng)/危害可能導(dǎo)致危險(xiǎn)等涉及部

序控制方式

設(shè)施/場所因素名稱的危害狀態(tài)時(shí)態(tài)級(jí)門

號(hào)

編制：審核：批準(zhǔn)：

附加說明：

本標(biāo)準(zhǔn)由安環(huán)監(jiān)察部歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。

本標(biāo)準(zhǔn)擬制：

本標(biāo)準(zhǔn)審核：

本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)：

本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布：

三、法律法規(guī)獲取與更新控制程序

1目的和范圍

對(duì)適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行收集和確認(rèn)，以確保公司

各項(xiàng)活動(dòng)符合法律法規(guī)和其它要求。

本程序適用于科暢電氣有限責(zé)任公司法律、法規(guī)和其它要求的收集、識(shí)別及更新控制。

2引用文件

下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,

其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，

其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

《信息交流與溝通控制程序》

《文件控制程序》

3術(shù)語和定義

3.1法律

指由全國人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制訂，以國家主席令頒布的法律。如憲法、刑法

和單行法等。

3.2法規(guī)

指由國務(wù)院和省人大頒布的有關(guān)環(huán)境、安全生產(chǎn)各項(xiàng)行政措施、條例、實(shí)施細(xì)則、管理

辦法、決定和命令等。

3.3規(guī)章

指由國務(wù)院各部委制訂的有關(guān)環(huán)境和安全的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范以及省、市人民政府

制訂的地方規(guī)章等。

3.4標(biāo)準(zhǔn)

指國家、省、市頒布的相關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)。

3.5其它要求

指行業(yè)規(guī)范以及消防、安全、衛(wèi)生等部門頒布的與環(huán)保和職業(yè)健康安全有關(guān)的通知、公

報(bào)、條例等。

4職責(zé)

4.1安環(huán)監(jiān)察部

4.1.1負(fù)責(zé)收集、識(shí)別、更新與本部門職責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，并加以熟悉、

掌握、執(zhí)行和應(yīng)用。

4.1.2負(fù)責(zé)組織各單位收集法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并進(jìn)行匯總及歸檔管理，整理

匯編公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”。

4.2公司辦公室、門衛(wèi)室、采購、人事、公司工會(huì)等

負(fù)責(zé)收集、識(shí)別、更新與本部門職能相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，并加以熟悉、掌握、

執(zhí)行和應(yīng)用。

5工作流程

5.1法律法規(guī)和其它要求的收集渠道

a）通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、出版社、圖書館、書店、刊物等；

b）接收地方政府部門或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的有關(guān)文件；

c）定期進(jìn)行網(wǎng)上檢索。

公司各相關(guān)職能部門應(yīng)通過上述渠道及時(shí)獲取與本部門相關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全法

律法規(guī)和其它要求，以書面或電子文檔形式進(jìn)行收集。

5.2法律法規(guī)和其它要求的識(shí)別

5.2.1各部門應(yīng)對(duì)收集的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行適用性評(píng)價(jià)，對(duì)適用的進(jìn)行編目、建

冊(cè)，編制部門“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”，電子文本應(yīng)備份管理。

5.2.2各部門將清單及文本資料報(bào)安環(huán)監(jiān)察部備案，安環(huán)監(jiān)察部進(jìn)行匯總及歸檔管理,

匯編公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”，報(bào)送管理者代表審批。

5.2.3對(duì)需發(fā)放的法律法規(guī)和其它要求，由安環(huán)監(jiān)察部摘錄整理，加蓋“受控”印章后

發(fā)放到相關(guān)部門。

5.3法律法規(guī)和其它要求的應(yīng)用

5.3.1各相關(guān)職能部門應(yīng)將法律法規(guī)和其它要求適用條款納入到相關(guān)管理制度、作業(yè)指

導(dǎo)書等文件中，并宣貫到本部門各工作崗位，要求員工嚴(yán)格遵守和執(zhí)行。

5.3.2在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)，以及在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改

進(jìn)管理體系時(shí)，應(yīng)充分考慮有關(guān)法律法規(guī)和其它要求。

5.3.3在對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)測和測量時(shí)，應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)和其它要求對(duì)

其符合性進(jìn)行檢查。

5.3.4各相關(guān)職能部門應(yīng)有針對(duì)性的將法律法規(guī)和其它要求以適宜的方式傳遞給相關(guān)

方，執(zhí)行《信息交流與溝通控制程序》。

5.4法律法規(guī)和其它要求的更新

5.4.1各相關(guān)部門應(yīng)跟蹤最新法律、法規(guī)和其它要求的發(fā)布信息，及時(shí)更新本部門“適

用的法律法規(guī)和其它要求清單”，并報(bào)安環(huán)監(jiān)察部。

5.4.2安環(huán)監(jiān)察部應(yīng)及時(shí)更新公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”。

跟蹤變化、及時(shí)更新“的有

關(guān)規(guī):

6記錄

適用的法律法規(guī)和其它要求清單（附錄）

以上記錄由歸口部門負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為3年。

附錄

適用的法律法規(guī)和其它要求清單

編號(hào):

發(fā)文單位/編備

文件名稱實(shí)施H期本公司適用條款

序號(hào)號(hào)注

附加說明：

本標(biāo)準(zhǔn)由安環(huán)監(jiān)察部歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。

本標(biāo)準(zhǔn)擬制：

本標(biāo)準(zhǔn)審核：

本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)：

本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布：

四、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序

1目的和范圍

規(guī)范環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定，確保其按要求實(shí)施并完成。

本程序適用于科暢電氣有限責(zé)任公司目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、實(shí)施和檢查活動(dòng)。

2引用文件

下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,

其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，

其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

《績效監(jiān)測和測量控制程序》

3術(shù)語和定義

3.1目標(biāo)

指與公司所要實(shí)現(xiàn)的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針相一致的總體目的。

3.2指標(biāo)

直接來自于目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)目標(biāo)所規(guī)定的具體績效要求，它們可適用于公司或某一部門。

3.3管理方案

為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所采取的相應(yīng)措施（專項(xiàng)治理、環(huán)保安全措施、技術(shù)改造方案等）。

4職責(zé)

4.1管理者代表

批準(zhǔn)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，配置必要的資源，確保目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)現(xiàn)。

4.2安環(huán)監(jiān)察部

4.2.1負(fù)責(zé)組織目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、評(píng)審和修訂。

4.2.2負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核。

4.3經(jīng)濟(jì)管理處

負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的可行性進(jìn)行評(píng)審，并列入公司年度經(jīng)營計(jì)劃。

4.4各單位

負(fù)責(zé)實(shí)施本單位的管理方案，并將相關(guān)記錄歸檔管理。

5工作流程

5.1制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的原則

5.1.1制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮：

a）符合環(huán)境與安全方針并量化，具有可測量性；

b）符合法律法規(guī)和其它要求；

c）體現(xiàn)污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)員工安全健康及持續(xù)改進(jìn)的承諾；

d）可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)驗(yàn)要求；

e）相關(guān)方的意見；

f）突出公司重要環(huán)境因素和重要危害因素。

5.1.2制定管理方案時(shí)應(yīng)考慮：

a）滿足目標(biāo)、指標(biāo)的要求；

b）不能通過運(yùn)行控制達(dá)到要求的目標(biāo)指標(biāo)，應(yīng)制定管理方案；

c）結(jié)合公司實(shí)際，兼顧發(fā)展規(guī)劃；

d）合理可靠、適用有效。

5.2目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定

5.2.1安環(huán)監(jiān)察部組織制定公司目標(biāo)、指標(biāo)，并將目標(biāo)、指標(biāo)分解到公司各相關(guān)部門,

經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，以文件形式下發(fā)到各部門。

5.2.2各部門根據(jù)公司目標(biāo)、指標(biāo)，制定本部門實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的工作計(jì)劃，經(jīng)部門領(lǐng)

導(dǎo)審批，報(bào)安環(huán)監(jiān)察部備案。

5.2.3對(duì)改進(jìn)型目標(biāo)、指標(biāo)，各部門應(yīng)編制初步管理方案，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)經(jīng)濟(jì)管理處。

5.2.4經(jīng)濟(jì)管理處根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，對(duì)管理方案的可行性進(jìn)行評(píng)審，列入年度經(jīng)營計(jì)

劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.2.5對(duì)改進(jìn)型目標(biāo)、指標(biāo)，責(zé)任部門應(yīng)制定詳細(xì)管理方案，并組織實(shí)施。管理方案內(nèi)

容包括：

a）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的內(nèi)容；

b）完成時(shí)間；

c）貴仟部門、配合部門及主要職責(zé)：

d）具體方法、措施及步驟等；

e）檢查人、批準(zhǔn)人。

5.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和考核

5.3.1各責(zé)任部門組織落實(shí)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。

5.3.2安環(huán)監(jiān)察部應(yīng)組織相關(guān)職能部門對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況進(jìn)行檢查和

考核，執(zhí)行《績效監(jiān)測和測量控制程序》。

5.4目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審和修訂

5.4.1每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括：

a）目標(biāo)、指標(biāo)的適應(yīng)性和實(shí)現(xiàn)程度；

b）管理方案的實(shí)施效果；

c）制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的依據(jù)的變化情況。

5.4.2根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，必要時(shí)由安環(huán)監(jiān)察部組織相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案

進(jìn)行修訂。

5.4.3當(dāng)發(fā)生以下情況導(dǎo)致某些重要環(huán)境因素或重要危害因素變化，需修訂目標(biāo)、指標(biāo)

和管理方案時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門須及時(shí)告之安環(huán)監(jiān)察部,安環(huán)監(jiān)察部按上述流程組織修訂工作:

a）新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目或產(chǎn)品、工藝及材料發(fā)生重要變化；

b）調(diào)整組織機(jī)構(gòu)使產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中的重要環(huán)境囚索或重要危害囚素發(fā)生變化;

c）相關(guān)方強(qiáng)烈要求或合理抱怨；

d）相關(guān)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；

e）內(nèi)審或管理評(píng)審及第三方審查要求。

6記錄

目標(biāo)、指標(biāo)分解表（附錄A）

管理方案制定表（附錄B）

評(píng)審記錄

以上記錄由歸口單位負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為3年。

附錄A

目標(biāo)、指標(biāo)分解表

單位重要環(huán)境因素/重要危害因素目標(biāo)指標(biāo)

序弓

編制:審核:批準(zhǔn):

附錄B

管理方案制定表

部門:

編號(hào)?

重要環(huán)境因素/重要危害因素

11標(biāo)

指標(biāo)

實(shí)施單驗(yàn)收單

提出單位

位位

實(shí)施日完工日

提出日期

期期

實(shí)施內(nèi)容（包括設(shè)計(jì)方案、整改措施、實(shí)施步驟等）：

其它事項(xiàng)：

申請(qǐng)審核批準(zhǔn)

實(shí)施效果評(píng)價(jià)：

實(shí)施單位：年月日

驗(yàn)收結(jié)果：

驗(yàn)收單位：年月日

附加說明：

本標(biāo)準(zhǔn)由安環(huán)監(jiān)察部歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。

本標(biāo)準(zhǔn)擬制：

本標(biāo)準(zhǔn)審核：

本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)：

本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布：

五、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

1目的和范圍

公司根據(jù)生產(chǎn)和工作的需要，提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、環(huán)保、職業(yè)健康安全防

護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備完好。

本程序適用于科暢電氣有限責(zé)任公司基礎(chǔ)設(shè)施（如建筑物、工作場所、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保

和安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施、支持性服務(wù)等）、工作環(huán)境（包括人和物的因素）的控制。

2引用文件

下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,

其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，

其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

《廢氣污染控制程序》

《噪聲污染防治管理程序》

《設(shè)備管理制度》

《能源管理制度》

3術(shù)語和定義

3.1基礎(chǔ)設(shè)施

公司運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備（含環(huán)保、安全設(shè)施）和服務(wù)的體系。

3.2工作環(huán)境

工作時(shí)所處的一組條件，包括社會(huì)的、心理的、物理的和環(huán)境的因素。

4職責(zé)

4.1經(jīng)濟(jì)管理處

負(fù)責(zé)編制公司科研生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的配置計(jì)劃。

4.2工藝技術(shù)管理部

負(fù)責(zé)對(duì)公司所需的工作環(huán)境和條件制定工藝規(guī)劃和實(shí)施方案，并進(jìn)行監(jiān)督管理。

4.3機(jī)動(dòng)處

負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)械動(dòng)力、能源動(dòng)力［水、電、氣等輔助條件）、通訊等設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、檢修、

控制和管理。

4.4計(jì)量儀表處

負(fù)責(zé)對(duì)儀器儀表和計(jì)量器具進(jìn)行維護(hù)、檢修、調(diào)配、控制與管理。

4.5網(wǎng)管中心

負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理、計(jì)算機(jī)軟硬件的維護(hù)與管理。

4.6基建處

負(fù)責(zé)對(duì)建筑物的建設(shè)、維修和實(shí)物進(jìn)行管理。

5工作流程

5.1識(shí)別并確定需求

5.1.1需求的內(nèi)容

5.1.1.1基礎(chǔ)設(shè)施包括下述三方面內(nèi)容：

a）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，如：生產(chǎn)車間、辦公用房及其配套設(shè)施（取暖降溫

設(shè)施、水電氣供應(yīng)設(shè)施、通訊設(shè)施、電梯等）；

b）過程設(shè)備，如：機(jī)床設(shè)備、生產(chǎn)線體、試驗(yàn)分析設(shè)備、檢驗(yàn)檢測設(shè)備、計(jì)算機(jī)、各

項(xiàng)環(huán)保安全設(shè)施等;

c）支持性服務(wù)，如交通運(yùn)輸、通訊服務(wù)等。

5.1.1.2工作環(huán)境包括下述兩方面內(nèi)容：

a）與人有影響的環(huán)境因素，如社會(huì)因素（周邊環(huán)境、承認(rèn)方式等）、心理因素（人事

安排、工資福利政策、職工普遍關(guān)注的熱點(diǎn)問題、領(lǐng)導(dǎo)的工作作風(fēng)等對(duì)員工心態(tài)影響的因素，

安全規(guī)則、防護(hù)設(shè)施、有毒有害作業(yè)的保護(hù)是否完備等對(duì)員工安全感影響的因素等）；

b）與人和物均有影響的環(huán)境因素，如：環(huán)境的溫度、濕度、照明、通風(fēng)、噪音、振動(dòng)、

污染、靜電、潔凈度等，同時(shí)應(yīng)考慮不同產(chǎn)品所要求的不同環(huán)境條件。

5.1.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的需求申請(qǐng)和審批

5.1.2.1各單位依據(jù)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的要求，分析現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的適宜性

和符合性，當(dāng)需要增加、改造時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行論證或評(píng)估，形成需求報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括：具

體需求、理由、數(shù)量、配套設(shè)施、財(cái)務(wù)預(yù)算及滿足需求后所應(yīng)達(dá)到的效果等。

5.1.2.2根據(jù)工藝技術(shù)管理發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)品質(zhì)量要求及生產(chǎn)、科研環(huán)境要求，日常科研、

生產(chǎn)、經(jīng)營用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及環(huán)境條件改造由使用單位提出需求，歸口管理單位組織調(diào)研和

初步選型，形成論證報(bào)告；論證報(bào)告隨同季度購置計(jì)劃申請(qǐng)表由歸口單位上報(bào)經(jīng)濟(jì)管理處,

經(jīng)審核并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由經(jīng)濟(jì)管理處列入公司季度生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，并安排實(shí)施。

針對(duì)產(chǎn)品科研生產(chǎn)的專項(xiàng)技術(shù)改造，由工藝技術(shù)管理部或相關(guān)技術(shù)開發(fā)部門提出初步建設(shè)方

案，經(jīng)公司總工程師審核后報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.1.2.3對(duì)年度下達(dá)的涉及基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境改造的費(fèi)用計(jì)劃，按照費(fèi)用管理辦法執(zhí)

行，由各費(fèi)用歸口管理部門嚴(yán)格控制。

5.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的配置

5.2.1相應(yīng)歸口承辦部門接到批示確定的報(bào)告后，組織市場調(diào)研、設(shè)施購置或建設(shè)等,

在滿足生產(chǎn)要求的同時(shí)還應(yīng)考慮環(huán)保、節(jié)能、使用和維護(hù)安全等因素。

5.2.2基礎(chǔ)建設(shè)環(huán)境設(shè)施的土建改造項(xiàng)目由基建處負(fù)責(zé)實(shí)施;機(jī)械動(dòng)力設(shè)備、能源動(dòng)力、

通訊設(shè)施由機(jī)動(dòng)處負(fù)貢實(shí)施；儀器儀表設(shè)施由計(jì)量儀表處負(fù)貢實(shí)施；網(wǎng)絡(luò)環(huán)境改造由網(wǎng)管中

心負(fù)責(zé)實(shí)施。

5.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的驗(yàn)收

各歸口承辦部門負(fù)責(zé)組織設(shè)施購置、工作環(huán)境改造后的驗(yàn)收，記錄驗(yàn)收結(jié)果。必要時(shí)可

聘請(qǐng)國家認(rèn)可的具有計(jì)量檢測資格的第三方參與驗(yàn)收，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

5.4基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理

5.4.1機(jī)動(dòng)處應(yīng)建立健全設(shè)施臺(tái)帳和檔案，制定《設(shè)備管理制度》、《設(shè)備安全操作規(guī)

程》等，對(duì)設(shè)備實(shí)施管理。

5.4.2計(jì)量儀表處應(yīng)建立各類儀器、儀表臺(tái)帳和檔案，制定儀器、儀表管理制度和操作

規(guī)程并實(shí)施管理。

5.5基礎(chǔ)設(shè)施的使用和維護(hù)

5.5.1機(jī)動(dòng)處和計(jì)量儀表處應(yīng)按設(shè)施的特性制訂分類維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃和維護(hù)保養(yǎng)方法。

如儀器儀表的“周檢計(jì)劃”和“檢定規(guī)程”、設(shè)備的“大修計(jì)劃”和“設(shè)備檢定規(guī)程”等,

必要時(shí)應(yīng)將計(jì)劃和方法報(bào)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)簽署批準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行和保持記錄。

5.5.2使用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)施出現(xiàn)異常情況，如設(shè)備能力不能滿足產(chǎn)品、環(huán)保、

員工健康安全等需要時(shí)，應(yīng)停止使用，并立即報(bào)告有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)給予維修和處理。

5.5.3應(yīng)確保生產(chǎn)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施和廢水、廢氣、噪聲治理設(shè)施等完好，工作環(huán)境滿足

要求。

5.5.4工藝技術(shù)管理部和機(jī)動(dòng)處對(duì)工作環(huán)境和條件進(jìn)行管理和監(jiān)控，提出改進(jìn)措施和方

案，并加以記錄。

5.6基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境能力評(píng)價(jià)

5.6.1根據(jù)使用要求（包括法律法規(guī)要求，如污染是否被控制在法律許可的范圍內(nèi)）評(píng)

價(jià)設(shè)施的能力，主要由使用部門和歸口管理部門進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.6.2按評(píng)價(jià)結(jié)果，做出更換、添置、改進(jìn)等決策方案，將需求方案按上述工作流程執(zhí)

行或部分執(zhí)行（可行時(shí)），以保持設(shè)施的能力。

5.6.3對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施的全部內(nèi)容和工作環(huán)境中與人和物均有影響的環(huán)境因素兩部份內(nèi)

容的管理與控制，應(yīng)按上述工作程序執(zhí)行。對(duì)于工作環(huán)境中與人有影響的環(huán)境因素的管理與

控制，在制訂政策和有關(guān)管理措施時(shí)，除應(yīng)考慮按上述程序如識(shí)別、配置和評(píng)價(jià)外，

應(yīng)充分考慮社會(huì)因素和心理因素內(nèi)容的相關(guān)影響，還應(yīng)注重下述內(nèi)容對(duì)人的心理和公司

業(yè)績的影響。

a）鼓勵(lì)員工主動(dòng)、積極、創(chuàng)造性地參與和改進(jìn)工作，使每位員工的才智得到充分發(fā)揮；

b）讓員工積極參與管理決策和過程控制，使其在規(guī)定職責(zé)的范圍內(nèi)有一定的自主權(quán)；

c）讓員工明確自己所承擔(dān)的責(zé)任和規(guī)定的目標(biāo)，使其樹立工作信心，提高敬業(yè)精神；

d）在公司內(nèi)部提倡自由地分享知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，使先進(jìn)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)成為共同的財(cái)富：

e）充分尊重員工的工作和奉獻(xiàn)，正確評(píng)價(jià)其業(yè)績，適時(shí)從精神和物質(zhì)上給予恰當(dāng)?shù)募?/p>

勵(lì)。

5.7工作環(huán)境的管理

對(duì)生產(chǎn)環(huán)境中粉塵、噪聲按《廢氣污染控制程序》、《噪聲污染防治管理程序》進(jìn)行管

理，確保粉塵、廢氣達(dá)標(biāo)排放，車間噪聲符合要求，為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

6記錄

經(jīng)審批的年、季度需求報(bào)告、專題報(bào)告及執(zhí)行計(jì)劃、維護(hù)記錄

以上記錄由歸口部門負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為長期。

附加說明：

本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量管理處歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。

本標(biāo)準(zhǔn)擬制：

本標(biāo)準(zhǔn)審核：

本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)：

本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布：

六、人力資源控制程序

1目的和范圍

對(duì)人力資源進(jìn)行控制，確保從事環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)并承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員勝

任其所擔(dān)負(fù)的工作。

本程序適用于科暢電氣有限責(zé)任公司對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)的人員招聘、配置、培

訓(xùn)、經(jīng)歷、教育、技能和經(jīng)驗(yàn)的考核控制。

2引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其

隨后所有的修改單（不包含勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用

文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

《崗位任職和職責(zé)要求》

《中層以上管理人員任用、管理制度及考核辦法》

《關(guān)于加強(qiáng)中層干部隊(duì)伍建設(shè)的若干意見》

3術(shù)語和定義

本程序無新術(shù)語。

4職責(zé)

4.1公司分管領(lǐng)導(dǎo)

4.1.1負(fù)責(zé)公司中長期人力資源規(guī)劃和人員需求、配置、教育培訓(xùn)計(jì)劃的審批。

4.1.2負(fù)責(zé)審定《崗位任職和職責(zé)要求》和在崗人員考核結(jié)論。

4.2人事勞資處

4.2.1負(fù)責(zé)編制公司中長期人力資源規(guī)劃。

4.2.2負(fù)負(fù)編制《崗位任職和職員要求》，作為人員甄選、安排、培訓(xùn)和考評(píng)的主要依

據(jù)。

4.2.3負(fù)責(zé)編制公司年度人員需求計(jì)劃、教育培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。

4.2.4負(fù)貨人員引進(jìn)、調(diào)配、教育、培訓(xùn)和能力考核工作。

4.2.5負(fù)責(zé)持證上崗人員（含特種作業(yè)人員）資格證書的審核與管理。

4.2.6負(fù)責(zé)制定符合國家法律法規(guī)要求的員工休息休假、工作時(shí)間、勞動(dòng)報(bào)酬、保險(xiǎn)福

利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律及勞動(dòng)定額管理制度。

4.3組織部

負(fù)責(zé)制定中層管理人員任用、管理和考核的相關(guān)辦法并負(fù)責(zé)實(shí)施。

4.4公司工會(huì)

4.4.1負(fù)責(zé)編制不同類別人員體檢計(jì)劃并組織實(shí)施，保持記錄。

4.4.2負(fù)責(zé)組織實(shí)施員工療養(yǎng)，廣泛開展各種有利于員工身心健康的文體活動(dòng)。

4.5各相關(guān)單位

4.5.1協(xié)助編制中長期及年度人力資源規(guī)劃和計(jì)劃。

4.5.2配合做好人力資源配置和員工的培訓(xùn)考核管理工作。

4.5.3負(fù)責(zé)對(duì)本單位員工進(jìn)行環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的意識(shí)、知識(shí)和技術(shù)培訓(xùn)I、教育。

5工作流程

5.1制定計(jì)劃

5.1.1各單位根據(jù)科研、生產(chǎn)、經(jīng)營發(fā)展和工作任務(wù)，提出部門怎度人員需求和培訓(xùn)計(jì)

劃。

5.1.2人事勞資處根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合各單位年度人員需求實(shí)際情

況，編制年度人員需求、教育培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

5.2實(shí)施計(jì)劃

5.2.1人事勞資處組織制定《崗位任職和職責(zé)要求》，確定上崗人員的受教育程度、資

質(zhì)、技能、工作經(jīng)驗(yàn)、身體狀況和崗位職責(zé)。特別是從事的工作可能受重要環(huán)境因素或重要

危害因素影響的人員，在進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)還要考慮其控制、減少、消除環(huán)境影響或風(fēng)險(xiǎn)的能力。

這些人員包括為公司工作和代表公司工作的人員。

5.2.2根據(jù)公司各崗位工作需求計(jì)劃，依據(jù)《崗位任職和職責(zé)要求》，由人事勞資處采

取內(nèi)部人員調(diào)配、引進(jìn)高校畢業(yè)生、面向社會(huì)招聘、接收政策安置.、企業(yè)自主培訓(xùn)和培養(yǎng)等

多種措施，滿足崗位工作需求。

5.2.3根據(jù)公司年度員工教育培訓(xùn)計(jì)劃,對(duì)受重要環(huán)境因素或重要危害因素影響的崗位

人員有針對(duì)性地開展形式多樣的培訓(xùn)教育。

5.2.4人事勞資處建立健全有效的人事管理制度、適宜的工資分配制度、積極的人才培

養(yǎng)制度和各種激勵(lì)制度，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效實(shí)施。

5.2.5公司工會(huì)組織對(duì)各類員工分別進(jìn)行定期體檢，并積極開展各種有利于員工身心健

康的文體活動(dòng)，提高員工的身體和心理健康素質(zhì)。

5.3培訓(xùn)內(nèi)容

5.3.1包括：公司概況、管理制度、方針目標(biāo)、GB/T24001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法

律法規(guī)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)、重要環(huán)境因素、重要危害因素、生產(chǎn)安全、清

潔生產(chǎn)、質(zhì)量、保密、安全作業(yè)知識(shí)、事故的預(yù)防和應(yīng)急措施、職業(yè)素養(yǎng)、崗位業(yè)務(wù)知識(shí)和

技能等。

5.3.2培訓(xùn)內(nèi)容的深度，可視不同的崗位而定。

5.3.3國家和行業(yè)主管部門有特殊要求的作業(yè)人員必須按國家有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行培

訓(xùn)、考核、取證，并持證上崗。

5.3.4內(nèi)審員必須參加國家有關(guān)部門或具有相應(yīng)資格的認(rèn)證機(jī)構(gòu)舉辦的“內(nèi)審員培訓(xùn)

班”，取得內(nèi)審資格后，方可作為內(nèi)審員。

5.3.5對(duì)操作工人進(jìn)行技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，使其對(duì)所操作的設(shè)備、工量具、儀器儀表

能正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)，同時(shí)明確本崗位職責(zé)。

5.3.6新員工培訓(xùn)

新進(jìn)公司的員工應(yīng)進(jìn)行“三級(jí)教育”，包括公司級(jí)、車間及部門級(jí)、班組級(jí)教育。

a）公司級(jí)教育由人事勞資處組織進(jìn)行，內(nèi)容包括勞動(dòng)紀(jì)律及規(guī)章制度、質(zhì)量、安全和

環(huán)保及相關(guān)法律法規(guī)等；

b）車間及部門級(jí)教育由部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，內(nèi)容包括部門的職責(zé)及工作程序;

c）班組級(jí)教育由班組長采取靈活多樣的形式進(jìn)行，學(xué)習(xí)生產(chǎn)設(shè)備性能、崗位安全操作

規(guī)程、安全環(huán)保事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等；

d）通過培訓(xùn)和教育提高員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)，使員工明確

權(quán)利和責(zé)任，提高遵守法律法規(guī)的自覺性，為實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

5.4考核評(píng)價(jià)

5.4.1新員工入公司后，公司對(duì)其分階段進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。

5.4.2人事勞資處每年對(duì)員工進(jìn)行年度、崗位績效考核。員工年度、崗位績效考核對(duì)象

為見習(xí)期滿轉(zhuǎn)正的在崗職工，主要從職業(yè)素養(yǎng)、工作能力、工作業(yè)績等三個(gè)方面對(duì)員工的全

年工作業(yè)績和表現(xiàn)進(jìn)行綜合考評(píng)。職工年度、崗位績效考核結(jié)果作為年終獎(jiǎng)金分配、崗位再

培訓(xùn)、崗位調(diào)整等的重要依據(jù)。

5.4.3組織部按《中層以上管理人員任用、管理制度及考核辦法》、《關(guān)于加強(qiáng)中層干

部隊(duì)伍建設(shè)的若干意見》等管理制度，在做好日?？己说幕A(chǔ)上，進(jìn)行月度或年度的考核評(píng)

價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為工資晉級(jí)、職務(wù)任免、職務(wù)晉升的主要依據(jù)。

5.4.4人事勞資處按年度對(duì)人力資源管理進(jìn)行全面工作總結(jié)，找出問題，持續(xù)改進(jìn)，總

結(jié)內(nèi)容涵蓋人力資源管理的選、育、用、留等方面。

5.5培訓(xùn)記錄

5.5.1人事勞資處應(yīng)保存員工教育、培訓(xùn)I、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄,建立員工人事檔案。

5.5.2對(duì)特種作業(yè)人員建立名冊(cè)，監(jiān)督、檢查、核對(duì)其作業(yè)證件，確保在有效期內(nèi)使用。

上述工作程序可用下列流程圖概述:

|保存相關(guān)培訓(xùn)記錄」|

6記錄

年度人員需求、培訓(xùn)計(jì)劃

員工培訓(xùn)登記表（附錄）

年度總結(jié)（格式不限）

以上記錄由人事勞資處負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為10年。

附錄員工培訓(xùn)登記表

培訓(xùn)名稱:

H的

人

對(duì)象

數(shù)

學(xué)

起止時(shí)間

時(shí)數(shù)

辦學(xué)地點(diǎn)

培訓(xùn)形式

教師姓名

培訓(xùn)主要內(nèi)

容

培訓(xùn)效果分

析

注冊(cè)編號(hào)科暢電氣有限賁任公司職教字（20）第號(hào)

附加說明：

本標(biāo)準(zhǔn)由人事歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。

本標(biāo)準(zhǔn)擬制：

本標(biāo)準(zhǔn)審核:

本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn):

本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布:

七、信息交流與溝通控制程序

1目的和范圍

建立有效的信息交流與溝通渠道，確保內(nèi)、外部信息得到及時(shí)、有效地傳遞和交流。

本程序適用于科暢電氣有限責(zé)任公司有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全內(nèi)、外部信息的收集、處

理、反饋以及與外部相關(guān)方的信息交流。

2