建筑施工企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版

XXXX建設(shè)集團(tuán)有限公司

THJT/QEOHS/A——20XX

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

管I手冊

依據(jù)GB/T19001-2016GB/T24001-2016GB/T45001-20XXGB/T50430-2017標(biāo)準(zhǔn)編制

（第五版）

批準(zhǔn)：XXX

受控狀態(tài)

受控NO:

及分發(fā)號

20XX年3月15日發(fā)布

20XX年3月15日實施

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1.01管理手冊目錄

管理手冊管理手冊內(nèi)容

章節(jié)

01管理手冊目錄

02管理手冊發(fā)布令

03管理者代表任命書

04管理方針和目標(biāo)

05公司簡介

06管理手冊修改頁

1范圍

2規(guī)范性引用文件

3術(shù)語和定義

4組織及其環(huán)境

4.1理解組織及其所處的環(huán)境

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

4.3確定管理體系的范圍

4.4管理體系

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.2管理方針

5.3組織的崗位、作用、職責(zé)和權(quán)限

6策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施

6.1.1風(fēng)險和機遇的確定

6.1.2環(huán)境因素和控制措施

危險源辨識和風(fēng)險評價

6.1.3

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6.1.4合規(guī)義務(wù)

6.1.5應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施

6.2管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃

6.3管理體系變更的策劃

7支持

7.1資源

工作人員的參與和協(xié)商

7.2

7.3形成文件的信息

8運行

8.1.1施工過程運行策劃和控制

8.1.2環(huán)境過程運行策劃和控制

8.1.3消除危害及降低職業(yè)健康安全風(fēng)險策劃和控制

8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求

8.3產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計和開發(fā)

8.4分包方提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行

8.7不合格輸出的控制

8.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

9監(jiān)視、測量、分析和評價

9.1.1總則

9.1.2客戶滿意

9.1.3環(huán)境管理體系績效監(jiān)測和測量

9.1.4職業(yè)健康安全管理體系績效監(jiān)視和測量

9.1.5質(zhì)量管理體系的分析和評價

9.1?6合規(guī)性評價

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2.02管理手冊發(fā)布令

《手冊》依據(jù)GB/T19001-2016>GB/T50430-2017、GB/T24001-2016

和GB/T45001-20XX并結(jié)合公司的實際情況編制，是公司質(zhì)量/環(huán)境/職

業(yè)健康安全管理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則。它闡述了公司

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的方針目標(biāo)，并對公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健

康安全管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

工作的依據(jù)，經(jīng)審定，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，于20XX年3月15日起實施。

集團(tuán)總經(jīng)理：XXX

20XX年3月15日

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3.03授權(quán)書

茲授權(quán)總工程師為XXXX建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理體系管理者代表，mGB/T19001-2016idtIS09001：2015〔質(zhì)量

管理體系要求）、GB/T50430-2017（工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范）、

GB/T2400I-2016idtTS014001：2015（環(huán)境管理體系要求及使用指

南）、GB/T45001-20XX（職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南）

標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合本公司管理過程及相關(guān)法律、法規(guī)要求，全面負(fù)責(zé)本公

司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系的建立、實施與保持工作。

集團(tuán)總經(jīng)理：XXX

20XX年3月15日

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4.04公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針

0.4.1質(zhì)量方針

科學(xué)管理創(chuàng)優(yōu)質(zhì)，周到服務(wù)守信譽

方針闡述：

科學(xué)管理一一用適合于行業(yè)的法律法規(guī)和科學(xué)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格管理，

提高全員的法律法規(guī)意識，建立一支知法、守法、懂技術(shù)、懂

管理的隊伍。

周到服務(wù)一一以顧客為關(guān)注焦點、讓顧客滿意是我們永恒的理念，更是我們

開拓市場的基礎(chǔ)。

創(chuàng)優(yōu)質(zhì)、守信譽一一創(chuàng)建精品、優(yōu)質(zhì)工程，樹立企業(yè)良好的社會形象和信譽

是我們永遠(yuǎn)追求的目標(biāo)。

0.4.2環(huán)境與職業(yè)健康安全方針

遵規(guī)守法是我們的經(jīng)營準(zhǔn)則；

以人為本、安全生產(chǎn)、預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)是我們的責(zé)任；

營造綠色建筑，共建理想的生活空間是我們不懈的追求！

方針闡述:

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“遵規(guī)守法是我們的經(jīng)營準(zhǔn)則”一一

——自覺遵守有關(guān)的法律、法規(guī)是企業(yè)的經(jīng)營之本；

“以人為本、持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防污染、安全生產(chǎn)是我們的責(zé)任”一一

——不斷完善、提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系、

“營造綠色建筑，”一一

——建筑結(jié)果具有環(huán)保、安全、衛(wèi)生、節(jié)能、適宜性的特征；

——施工過程具有安全、衛(wèi)生、節(jié)能、降耗、低污染的特征；

——建筑材料和施工工藝符合環(huán)保、安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

“共建理想的生活空間是我們不懈的追求”一一

——環(huán)境和安全管理應(yīng)使社區(qū)環(huán)境、建筑用戶、施工人員共同收益；

——環(huán)境和安全管理應(yīng)是從施工準(zhǔn)備、施工過程、竣工驗收全過程的管理;

0.4.3M量目標(biāo)

——竣工一次交驗合格率100%；

——顧客滿意度90%；

——各職能層次質(zhì)量目標(biāo)：見各部門年度工作計劃中的管理目標(biāo)

——質(zhì)量管理：杜絕出現(xiàn)質(zhì)量事故，達(dá)到質(zhì)量方針目標(biāo)和本手冊規(guī)定要求

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0.4.4環(huán)境目標(biāo)

噪聲、粉塵、污水達(dá)標(biāo)排放

固體廢棄物達(dá)到分類合理處置

降低能源、資源消耗

杜絕重大火災(zāi)、爆炸事故

環(huán)境指標(biāo)的分解見《環(huán)境管理體系目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》

0.4.5安全生產(chǎn)目標(biāo)

杜絕重大傷亡事故，因工死亡責(zé)任指標(biāo)力爭為零；

年度因工負(fù)傷頻率5%。以內(nèi)，其中因工重傷頻率萬分之三以內(nèi)；

杜絕重大機械事故及急性中毒事故；

杜絕重大火災(zāi)事故及火災(zāi)傷亡事故。

安全目標(biāo)的分解見《職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》

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5.05公司簡況

XXXX建設(shè)集團(tuán)有限公司，主要從事工業(yè)與民用建筑施工，公司具有房

屋建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級、建筑裝修裝飾

工程專業(yè)承包壹級、建筑機電安裝工程專業(yè)承包貳級、特種工程（結(jié)構(gòu)補強）

專業(yè)承包不分等級。

公司將以IS09001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、IS014001環(huán)境管理體系認(rèn)證、

GB/T45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證為基礎(chǔ)，以獲得的榮譽為動力，不斷

創(chuàng)新發(fā)展，用“精品工程”架起與社會和客戶溝通的橋梁。

天恒集團(tuán)將致力于打造優(yōu)秀的團(tuán)隊，奉獻(xiàn)高品質(zhì)的服務(wù)；致力于為社會

建設(shè)高品質(zhì)的工作和生活環(huán)境；致力于承擔(dān)社會責(zé)任，將自身的發(fā)展融入構(gòu)

建和諧社會這一美好的事業(yè)。

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6.06質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的管理

1.《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》（以下簡稱管理手冊）由管理者

代表組織有關(guān)部門編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理審批后發(fā)布實施。

《管理手冊》的解釋權(quán)歸技術(shù)質(zhì)量部。

2.《管理手冊》由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理，其主要職責(zé)是組織編制、修改、換

版和收、發(fā)、控制，對手冊的保管和使用情況實施監(jiān)督。

3.發(fā)放和保管《管理手冊》在公司內(nèi)部由技術(shù)質(zhì)量部以書面或電子文檔形

式發(fā)布，其修改、換版和發(fā)放控制執(zhí)行《文件控制程序》。

4.《管理手冊》的使用

4.1公司員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握《管理手冊》內(nèi)容，并在一切管理活動中貫

徹始終。

4.2《管理手冊》不得私自轉(zhuǎn)借外單位和個人。確有需要向管理者代表請示。

4.3《管理手冊》在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題，由技術(shù)質(zhì)量部協(xié)調(diào)解決，必要

時請示管理者代表批準(zhǔn)后處理

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1.范圍

1.1總則

公司依據(jù)GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/14001-2016《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》、GB/T45001-20XX《職業(yè)健康安全管理體系

要求》標(biāo)準(zhǔn)，GB/T50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》和工程承

包相關(guān)的法律法規(guī)要求，結(jié)合公司工程承包特點和實際需要，建立和實施本

公司文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，確保本公司有能力穩(wěn)定

的提供滿足相關(guān)方和適用法律法規(guī)要求。

L2應(yīng)用

適用于公司從事房屋建筑工程、市政公用工程、建筑裝修裝飾工程、建

筑機電安裝工程、特種工程房屋建筑工程所涉及的過程活動和部門的質(zhì)量/

環(huán)境/職業(yè)健康安全管理。適用于對體系的內(nèi)審、管理評審及第二方審核。

L2.1適用說明

本公司從事房屋建筑工程、市政公用工程施工、建筑裝修裝飾工程、建

筑機電安裝工程、特種工程房屋建筑工程施工，無施工圖設(shè)計資質(zhì)，完全按

照由建設(shè)方(即設(shè)計院)提供的圖紙施工，不承擔(dān)因設(shè)計圖紙原因造成的工

程質(zhì)量責(zé)任。工程承包全部按照顧客或設(shè)計單位提供的設(shè)計圖紙或要求和適

用的施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行，公司可以按IS09001-2015標(biāo)準(zhǔn)的“8.3

產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計和開發(fā)"，68/丁50430-2017標(biāo)準(zhǔn)的“10.3施工設(shè)計”要求

進(jìn)行施工圖深化設(shè)計。

2.規(guī)范性引用文件

(1)IS09000：2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

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(2)IS09001：2015《質(zhì)量管理體系要求》

(3)IS014001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

(4)GB/T45001-20XX《職業(yè)健康安全管理體系要求》

(5)GB/T50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》

(6)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)：見

——《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單》

——《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單》

一一《職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求清單》

3.術(shù)語和定義

本管理手冊采用GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T14001-2016

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T45001-20XX《職一業(yè)健康安全管理

體系要求》和GB/T50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中

的術(shù)語和定義。

本管理手冊還采用以下術(shù)語和定義：

3.1顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。本手冊確定為建設(shè)單位、用戶以及

代表建設(shè)單位利益的組織，如監(jiān)理公司等。

3.2特殊過程：指結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證，其質(zhì)量問

題僅在使用后才能暴露出來的過程。

3.3關(guān)鍵過程：精度要求高、費用比重大、施工難度大、對工程整體質(zhì)量有

重要影響的過程。如：模板工程、鋼筋工程、碎工程等.

3.4關(guān)鍵控制點：出現(xiàn)問題較難糾正、易出現(xiàn)顧客投訴的施工過程，如：防

水、測量放線、冬雨期施工、碎外加劑的使用等等。

3.5不合格品分類：以其重要程度分為一般不合格和嚴(yán)重不合格兩個等級。

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一般不合格：在生產(chǎn)、施工過程中發(fā)生的人為的、孤立的不合格，經(jīng)返

工處理后能達(dá)到規(guī)定要求的狀態(tài)。

嚴(yán)重不合格：在生產(chǎn)、施工過程中發(fā)生的分項工程不合格；系統(tǒng)性原因

造成的質(zhì)量通??；批量的、大面積的、或造成永久性缺陷的不合格；或

經(jīng)調(diào)整不能達(dá)到規(guī)定要求的不合格。

3.6供方：提供產(chǎn)品和提供其支持性服務(wù)的組織或個人。

3.7相關(guān)方：關(guān)注我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效或受其影響的個人

或組織。

3.8重大危險：指企業(yè)通過危險評價，確定的不可容許或不可接受的風(fēng)險。

3.9事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。

3.10職業(yè)病：指勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起

的疾病。

3.11未成年工：指16歲以上、未滿18周歲的勞動者。

3.12關(guān)鍵崗位人員：指與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其與重大環(huán)境

因素、重大危險源直接相關(guān)的崗位人員（包括特殊工種人員）或與應(yīng)急

響應(yīng)直接相關(guān)的崗位人員。

4組織及其環(huán)境

4.1理解組織及其所處的環(huán)境

面對內(nèi)外環(huán)境變化，公司最高管理者定期組織召開內(nèi)外環(huán)境專題分析

會，分析確定與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

康安全預(yù)期結(jié)果能力的各種內(nèi)部、外部問題或因素，形成分析報告。內(nèi)部、

外部問題或因素的分析結(jié)果，作為策劃管理體系考慮的因素和持續(xù)改進(jìn)管理

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體系考慮的因素。公司每年對內(nèi)部、外部的因素進(jìn)行跟蹤監(jiān)視或評審，監(jiān)視

或評審的結(jié)果作為下一次管理評審會議的輸入。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

公司根據(jù)市場環(huán)境變化確定與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)

的工作人員及其他相關(guān)方的需求和期望，這些需求和期望中哪些是或?qū)⒖赡?/p>

成為法律法規(guī)要求和其他要求。公司的相關(guān)方包括：

a）法律法規(guī)監(jiān)管機構(gòu)（當(dāng)?shù)氐?、地區(qū)的、省/直轄市/自治區(qū)的、國家

的或國際的）；

b）上級組織；

c）供方、承包方、分包方；

d）工作人員代表；

e）工作人員組織（工會）和雇主組織；

f）所有者、股東、客戶、訪問者、組織所在社區(qū)和鄰居以及一般公眾;

g）顧客、醫(yī)療和其他社區(qū)服務(wù)機構(gòu)、媒體、學(xué)術(shù)界、商業(yè)協(xié)會和非政

府組織；

h）OH&S組織、職業(yè)安全和健康護(hù)理方面的專業(yè)人員。公司員工、分包

單位、業(yè)主、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、政府監(jiān)督部門等。公司通過施工合同要

求，理解公司員工、分包單位、業(yè)主、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、政府監(jiān)督部門

等相關(guān)方的需求、期望通過網(wǎng)站獲取，公司策劃管理體系時考慮不同相關(guān)方

的需求和期望。

4.3確定管理體系的范圍

公司管理體系范圍描述如下:房屋建筑工程、市政公用工程施工、建筑裝修裝

飾工程、建筑機電安裝工程、特種工程。

位于北京北京大興黃村市場路東巷5號總部涉及房屋建筑施工、市政公用工

程涉及的質(zhì)量/環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動。

4.4管理體系

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公司根據(jù)本《管理手冊》第4.1和4.2章節(jié)獲得的分析結(jié)果，按照質(zhì)量管理

體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)要求,

結(jié)合工程承包特點和實際需要確定所需的過程。

管理體系過程關(guān)系圖如下；

公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

組織

環(huán)境

外部內(nèi)部年度

影響影響規(guī)劃

因素因素管理

運

合同評審項目分包管理工程進(jìn)度

行

管控

策

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5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

總經(jīng)理通過以下活動證實其在管理體系方面的作用和承諾：

1）對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任，對

于防止與工作相關(guān)的傷害和健康損害以及提供健康安全的工作場所和活動

全面負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任；

2）確保公司管理方針和目標(biāo)的建立,并確保其與公司的戰(zhàn)略方向及所處

的環(huán)境相一致；

3）確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入到公司的各種

業(yè)務(wù)過程；

4）確保獲得公司質(zhì)量、環(huán)境和職'也健康安全管理體系所需的資源；

5）就有效的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理重要性和符合其管理體系要

求的重要性進(jìn)行溝通；

6）確保公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系體系使用過程方法和

基于風(fēng)險的思維；

7）確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果的文化；

8）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高管理體系的有效性，并對管理體系

的有效性做出貢獻(xiàn)；確保組織建立實施工作人員的協(xié)商和參與的過程。

9）推動質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)；

10）支持其他管理者、安全委員會履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。

5.2管理方針

5.2.1制定管理方針

董事長組織制定、實施和保持管理方針，管理方針經(jīng)批準(zhǔn)后實施，（詳

見0.4）并確保方針：

1）適宜于本公司的宗旨和所處環(huán)境并支持公司的戰(zhàn)略方向，包括公司的

活動、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響;

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2）包括滿足質(zhì)量要求、保護(hù)環(huán)境、防止人身傷害與健康損害的承諾；

3）為制定和評審管理目標(biāo)提供框架。

4）包括持續(xù)改進(jìn)和提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理以及績效的承

諾。

5）包括公司履行合規(guī)義務(wù)的承諾。

5.2.2溝通管理方針

1）管理方針形成文件，包括在本《管理手冊》中或單獨形成文件。

2）在本公司內(nèi)進(jìn)行溝通，傳達(dá)至本公司控制下工作的人員，使之理解

相關(guān)要求，貫徹在實際工作中；

3）適宜時，相關(guān)方可獲取。

4）在管理評審時對管理方針的的持續(xù)適宜進(jìn)行評審，以適應(yīng)公司內(nèi)、外

環(huán)境的變化，具體執(zhí)行《管理評審程序》的規(guī)定要求；

5）對管理方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、修改都應(yīng)實行控制，具體執(zhí)行《文件控制

程序》的規(guī)定要求。

5.3組織的崗位（角色）、作用、職責(zé)和權(quán)限

為使管理體系各項要求得到貫徹實施，按管理體系運行需要，建立了與

內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，確定各部門的職責(zé)和權(quán)限，確保公司內(nèi)相關(guān)

角色的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解。

5.3.1職責(zé)和權(quán)限

公司的管理層的職責(zé)和權(quán)限分別如下：

5.3.1.1公司總部、各項目部的通用職責(zé)：

5.3.1.1.1負(fù)責(zé)主控文件的建立、保持并組織實施。

5.3.1.1.2負(fù)責(zé)向相關(guān)方傳遞公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，向其

施加影響；

5.3.1.1.3負(fù)責(zé)識別并控制本部門的環(huán)境因素、危險源；

5.3.1.L4對監(jiān)督檢查、內(nèi)審、外審、管理評審所發(fā)現(xiàn)的不符合項，制定糾

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正措施，實施措施并跟蹤驗證；

5.3.1.1.5負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的信息交流，并負(fù)責(zé)將

接收到的新的公司適用法律及其他要求傳遞到相關(guān)職能部門。

5.3.1.2公司總經(jīng)理

5.3.1.2.1負(fù)責(zé)貫徹國家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及相關(guān)

政策；對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)負(fù)全

面責(zé)任，確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果。

5.3.1.2.2負(fù)責(zé)組織應(yīng)用過程方法和基于風(fēng)險的思維管理體系的策劃工作，

確保質(zhì)量管理體系要求融入企業(yè)的業(yè)務(wù)過程；

5.3.L2.3審批管理手冊并監(jiān)督貫徹實施。制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全方針及管理目標(biāo)和指標(biāo)；

5.3.1.2.4負(fù)責(zé)任命質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表并授權(quán)；支持其

他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)；

5.3.1.2.5向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。提升員工的

質(zhì)量意識和能力；

5.3.1.2.6以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；

5.3.1.2.7確定組織磯構(gòu)，分配落實質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)和

權(quán)限；

5.3.1.2.8建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的

信息交流；

5.3.1.2.9負(fù)責(zé)提供建立、實施和保持綜合管理體系所需的資源；

5.3.1.2.10主持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審，審批管理評審報告；

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保證綜合管理體系持續(xù)有效運行和持續(xù)改進(jìn)。

5.3.1.3管理者代表（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）

5.3.1.3.1按GB/T19001-2016idtIS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2017（工

程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范）、GB/T24001-2016idtTSO14001：

2015標(biāo)準(zhǔn)和GB/T45001-20XX標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實施、保持質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；

5.3.1.3.2審核公司《管理手冊》及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和

管理方案；

5.3.L3.3審批公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的程序文件，并指導(dǎo)、

監(jiān)督運行；

5.3.1.3.4審批公司重大環(huán)境因素和重大危險源清單；

5.3.1.3.5組織進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審，向公司經(jīng)理

報告體系運行情況并提出改進(jìn)的建議；

5.3.1.3.6組織管理評審，審核管理評審報告，監(jiān)督管理評審決議的落實情

況；

5.3.1.3.7確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識、環(huán)境保護(hù)意識、安

全生產(chǎn)意識。

5.3.L3.8代表公司就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)，

解決運行中出現(xiàn)的重大問題，做好內(nèi)部溝通。

5.3.1.4總工程師

5.3.1.4.1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、法規(guī)、法令，

5.3.1.4.2對工程產(chǎn)品質(zhì)量及公司的技術(shù)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

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5.3.1.4.3組織獲取、識別、更新、執(zhí)行現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)；

5.3.1.4.4審批項目施工組織設(shè)計和技術(shù)方案；審核大型工程施工組織設(shè)計;

5.3.1.4.5審定嚴(yán)重不合格品的糾正和預(yù)防措施；

5.3.1.4.6負(fù)責(zé)組織市級及以上創(chuàng)優(yōu)工程的檢查與驗收；

5.3.1.4.7確保質(zhì)量方針的落實和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；

5.3.1.4.8審核公司的管理方案，協(xié)助管理者代表審核管理目標(biāo)和指標(biāo)；

5.3.1.4.9負(fù)責(zé)檢驗和試驗工作的監(jiān)督；

5.3.1.4.10負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備的推廣應(yīng)用工作。

5.3.1.5經(jīng)營副經(jīng)理（總經(jīng)濟(jì)師）

5.3.L5.1貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，組織編制公司中長期

及年度經(jīng)營規(guī)劃；

5.3.1.5.2領(lǐng)導(dǎo)市場調(diào)研、投標(biāo)報價、合同管理與公司經(jīng)營決策的實施及財

務(wù)管理工作；

5.3.1.5.3負(fù)責(zé)合同評審工作；

5.3.1.5.4負(fù)責(zé)工程前期顧客要求和期望的識別與評價，并向公司市場發(fā)展

部和相關(guān)員工傳達(dá)，以使顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為合同要求或補

充條款，予以滿足；

5.3.1.5.5參加公司管理評審會，落實管理評審會議決議。

5.3.1.6項目經(jīng)理

5.3.1.6.1組織項目部全體員工貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方

針；落實質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件要求；保證公司管

理目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)

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5.3.1.6.2在公司指導(dǎo)下組織項目部編制項目施工組織設(shè)計和技術(shù)方案；

5.3.1.6.3負(fù)責(zé)組織項目進(jìn)行環(huán)境因素和危害因素的識別；控制重大環(huán)境和

危險源；制定并完成項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及

管理方案；

5.3.1.6.4全權(quán)負(fù)責(zé)項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行；

5.3.1.6.5保證項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行所需的資源。

5.3.1.6.6保證落實與總公司簽定的項目管理目標(biāo)責(zé)任書。

5.3.1.7部門負(fù)責(zé)人

5.3.1.7.1組織本部門員工貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件；

5.3.1.7.2組織本部門員工識別本部門的環(huán)境因素和危害因素并按公司要求

對重大環(huán)境和危險源進(jìn)行控制；

5.3.1.7.3負(fù)責(zé)全面專進(jìn)木部門在公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系中所

負(fù)職責(zé)的落實，督促和檢查本部門體系管理員作好相關(guān)的體系運

行工作，并提供相應(yīng)證據(jù)；

5.3.1.7.4組織編制、修訂本部門主控的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文

件；

5.3.L7.5組織整改內(nèi)審、外審時本部門出現(xiàn)的不符合項；

5.3.1.7.6負(fù)責(zé)提供管理評審議案（本部門主管工作方面），并落實管理評

審會議決議。

5.3.1.8各部門體系負(fù)責(zé)人（或內(nèi)審員）

5.3.1.8.1各部門體系負(fù)貢人由部門（項目）經(jīng)理指定具有本崗位能力的專

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人負(fù)責(zé)；

5.3.1.8.2具體負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的推動工

作，指導(dǎo)本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的建立、

實施運行和培訓(xùn)工作；

5.3.1.8.3結(jié)合項目部的實際情況，對公司體系改進(jìn)提出建議或意見；

5.3.1.8.4根據(jù)需要參加公司技術(shù)質(zhì)量部組織的內(nèi)審及管理評審等工作。

5.3.1.9技術(shù)質(zhì)量部：

5.3.1.9.1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的宣傳、貫徹，負(fù)

責(zé)體系的策劃、建立與運行；

5.3.1.9.2負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的審核計劃及組織

實施工作；

5.3.1.9.3負(fù)責(zé)體系中關(guān)于質(zhì)量方面的監(jiān)視和測量,并督促有關(guān)部門的實施。

5.3.1.9.4負(fù)責(zé)審核工程施工組織設(shè)計、主要施工方案并監(jiān)督實施。對項目

實施中遇到的重要或疑難技術(shù)問題提供技術(shù)支持和服務(wù)；

5.3.1.9.5負(fù)責(zé)對項目的質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況的監(jiān)視和測量；參加工程各

階段的驗收及單位工程竣工驗收工作；

5.3.1.9.6負(fù)責(zé)工程施工技術(shù)資料的檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)；

5.3.1.9.7制定公司整體創(chuàng)優(yōu)計劃，負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)工程的策劃、指導(dǎo)及組織工作;

5.3.1.9.8負(fù)責(zé)總結(jié)公司施工組織設(shè)計、施工方案問題，建立技術(shù)資源數(shù)據(jù)

庫，支持投標(biāo)策劃，優(yōu)化施工方案。研究新材料、新設(shè)備、新工

藝、新技術(shù)應(yīng)用對項目成本結(jié)構(gòu)設(shè)計的貢獻(xiàn)。負(fù)責(zé)QC小組活動

的開展及成果推廣工作；

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5.3.1.9.9負(fù)責(zé)項目施工進(jìn)度計劃的編制、審核、實施等管理工作；

5.3.1.9.10負(fù)責(zé)管理評審的策劃及組織實施工作。

5.3.1.9.11依據(jù)工程保修合同，協(xié)助項目負(fù)責(zé)人制定工程回訪、保修計劃，

并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督；

5.3.1.9.12設(shè)立投訴電話，接待并及時處理顧客投訴事宜，并對具體情況作

出相關(guān)記錄；

5.3.1.9.13審核項目負(fù)責(zé)人編寫的維修方案，降低維修成本，保證維修質(zhì)量;

5.3.1.9.14定期收集整理回訪保修記錄，依據(jù)回訪保修記錄對其保修工作進(jìn)

行評價；

5.3.1.9.15及時收集顧客滿意度調(diào)查表，針對顧客滿意度結(jié)果調(diào)整工作方

法，提高工作質(zhì)量；

5.3.1.9.16遇重大維修（單項5萬元以上）事項時，組織有關(guān)人員或聘請專

家到現(xiàn)場進(jìn)行鑒定評價并制定維修方案；

5.3.1.9.17及時修改顧客滿意度測評程序，使其具有時效性。

5.3.1.10安全管理部

5.3.1.10.1負(fù)責(zé)組織公司各部門危險源辨識與風(fēng)險評價，確定重大危險源

5.3.1.10.2負(fù)責(zé)公司施工中安全技術(shù)方案的審核，并監(jiān)督實施

5.3.1.10.3負(fù)責(zé)實施現(xiàn)場安全施工管理及安全文明施工檢查；

5.3.1.10.4負(fù)責(zé)組織開展安全宣傳教育活動，監(jiān)督檢查勞務(wù)隊伍的安全教

育；

5.3.1.10.5負(fù)責(zé)公司適用的與職業(yè)健康安全相關(guān)國家、地方、行業(yè)的法律法

規(guī)與其他要求的獲取、評價、更新，落實各項施工安全法令、法

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規(guī)要求并監(jiān)控安全生產(chǎn)；

5.3.1.10.6負(fù)責(zé)體系中環(huán)境、安全方面出現(xiàn)的不合格的糾正與預(yù)防工作；

5.3.1.10.7負(fù)責(zé)安全管理體系中事故、事件報告、調(diào)查與處理；

5.3.1.10.8負(fù)責(zé)制定公司的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案、預(yù)案，并監(jiān)督實施；

5.3.1.10.9負(fù)責(zé)文明安全工地的創(chuàng)建與指導(dǎo)工作。

5.3.1.10.10負(fù)責(zé)建立和完善公司勞務(wù)管理制度，并監(jiān)督實施。

5.1.2.10.11負(fù)責(zé)勞務(wù)用工管理工作，排除并預(yù)防勞務(wù)糾紛隱患。

5.3.1.10.12負(fù)責(zé)公司CI標(biāo)識的宣傳與落實

5.3.1.11人力資源部

5.3.1.11.1建立和完善人力資源管理制度，負(fù)責(zé)公司人力資源的開發(fā)管理工

作；

5.3.1.11.2負(fù)責(zé)各部門員工崗位能力設(shè)計，建立并逐步完善充分發(fā)揮員工潛

力的激勵制度；

5.3.1.11.3負(fù)責(zé)組織各崗位任職人員任職資格、能力的評定與考核：

5.3.1.11.4完善人力資源管理數(shù)據(jù)庫，為公司人力資源開發(fā)工作奠定基礎(chǔ)。

5.3.1.12工會

5.3.1.12.1監(jiān)督企業(yè)貫徹國家有關(guān)勞動保護(hù)的方針政策的執(zhí)行情況,依法維

護(hù)員工的合法權(quán)益。協(xié)助和督促有關(guān)部門做好勞動保險、勞動

保護(hù)、勞動保障工作；

5.3.1.12.2依法組織職工參加本單位安全生產(chǎn)工作的民主管理和監(jiān)督，維護(hù)

職工在安全生產(chǎn)方面的合法權(quán)益，關(guān)心員工的職業(yè)健康安全條

件的改善，參與勞動爭議調(diào)解；

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5.3.1.12.3協(xié)調(diào)處理好企業(yè)與員工之間的利益關(guān)系，并將有關(guān)信息在企業(yè)內(nèi)

部進(jìn)行協(xié)商和溝通；

5.3.1.12.4參加工傷事故和其他嚴(yán)重危害職工健康問題的調(diào)查處理,提出處

理意見，并有權(quán)要求追究負(fù)直接責(zé)任的主管人員和有關(guān)責(zé)任人

的責(zé)任，做好善后處理和撫恤工作；

5.3.1.12.5組織職工開展雙增雙節(jié)、勞動競賽、提合理化建議和技術(shù)革新、

技術(shù)協(xié)作活動，提高職工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識；

5.1.2.12.6編制員工體檢計劃，并組織員工體檢工作的落實；

5.3.1.12.7每季度監(jiān)督各部門在施工活動中的勞動保護(hù)與防護(hù)工作；

5.3.1.12.8適時以接待、調(diào)查問卷等形式測評員工對公司的滿意度。

5.3.1.13辦公室

5.3.1.13.1負(fù)責(zé)建立公司信息交流的平臺；

5.3.1.13.2撰寫公司年度工作總結(jié)及相關(guān)報告；

5.3.1.13.3負(fù)責(zé)公司公務(wù)文書、印信、檔案管理，負(fù)責(zé)以總公司名義對內(nèi)發(fā)

文及對外報送文件的管理；

5.3.1.13.4對企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)進(jìn)行動態(tài)管理。

5.3.1.13.5負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站的管理；

5.3.1.13.6負(fù)責(zé)總部辦公廢棄物的處置。

5.3.1.13.7負(fù)責(zé)公司總部辦公用品的配置及固定資產(chǎn)的管理工作。

5.3.1.14市場發(fā)展部

5.3.1.14.1負(fù)責(zé)收集工程信息，采集分析建筑市場、顧客信息，識別有效信

息并進(jìn)行跟蹤;

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5.3.1.14.2建立建筑市場信息庫、投標(biāo)資源庫，組織資格預(yù)審；

5.3.1.14.3組織工程投標(biāo)報價工作，編制投標(biāo)文件；

5.3.1.14.4組織商務(wù)談判，確定顧客要求，簽訂建安合同，負(fù)責(zé)合同簽定及

備案工作；

5.3.1.14.5負(fù)責(zé)采購合同、分包合同（包括勞務(wù)分包和專業(yè)分分包）的審核

及蓋章，將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針傳遞給相關(guān)

方，并將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的有關(guān)要求納入工程

上述分包合同中；

5.3.L14.6協(xié)助項E作好竣工結(jié)算，并最后審定；處理項目相關(guān)結(jié)算的其它

事宜；

5.3.1.14.7負(fù)責(zé)與業(yè)主辦理保修合同；

5.3.1.14.8負(fù)責(zé)《合同評審程序》、《采購工作程序》的編制、修訂、保持。

5.3.1.15項目部：

5.3.1.15.1貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件；

5.3.1.15.2辨識施工現(xiàn)場的環(huán)境因素和危險源，制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目

標(biāo)、指標(biāo)及管理方案并實施

5.3.1.15.3編制工程施工組織設(shè)計、施工方案等技術(shù)文件；

5.3.1.15.4參與相關(guān)供方評定，對其進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和

考核；

5.3.1.15.5組織自有員工特殊工種作業(yè)的培訓(xùn)與考核，負(fù)責(zé)對分包特殊工種

人員進(jìn)行資格鑒定；

5.3.1.15.6負(fù)貢管理施工全過程，確保過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合國家規(guī)范標(biāo)

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準(zhǔn)，達(dá)到顧客滿意；

5.3.1.15.7負(fù)責(zé)項E質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的自檢；

5.3.1.15.8負(fù)責(zé)項目預(yù)防、糾正措施的制定、實施與跟蹤驗證；

5.3.1.15.9負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、使用維護(hù)。

5.3.1.15.10建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，按功能分類管理，及時掌握項目部

監(jiān)視和測量裝置的控制情況。

6策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施

6.1.1風(fēng)險和機遇的確定

管理者代表組織各部門從建筑行業(yè)政策、法律法規(guī)、合規(guī)義務(wù)、顧客

滿意、環(huán)境影響、工期履約等方面進(jìn)行風(fēng)險的識別和評價，確定公司的主要

風(fēng)險和機遇，為項目策劃提供依據(jù)。

公司的主要項目商務(wù)風(fēng)險和機遇

職項目過程風(fēng)險點預(yù)期結(jié)果目標(biāo)備

能、注

過程

投標(biāo)報價策劃招標(biāo)工程量清單不準(zhǔn)報價準(zhǔn)確具有競爭力

策劃確、工程量不準(zhǔn)確、投

標(biāo)工程量錯誤、沒有不

平衡報價策略

技術(shù)標(biāo)投標(biāo)方案存在矛盾投標(biāo)方案展示業(yè)主需求

施工圖紙發(fā)現(xiàn)圖紙矛盾點，發(fā)現(xiàn)消除圖紙未標(biāo)注點或矛

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問題梳理圖紙不符合規(guī)范盾點，發(fā)現(xiàn)圖紙不符合規(guī)

范。

項目制定項目

策劃目標(biāo)成本施工圖預(yù)算缺項、漏項提供精確施工圖預(yù)算，制

問題、材料用量不準(zhǔn)定項目目標(biāo)成本、提供項

目材料上限量控制計劃、

項口采購計劃、

施工組織施工進(jìn)度計劃與資源配進(jìn)度計劃合理；

設(shè)計置不致；施工現(xiàn)場布置合理。

施工現(xiàn)場布置不合理

施工進(jìn)度施工計劃與資源計劃沒項目實際進(jìn)度與資源計

計戈IJ有關(guān)聯(lián)；劃結(jié)合。

施工進(jìn)度計劃與實際不項目進(jìn)度計劃反映實際

符；計劃與實際計劃沒情況。

有比較分析。

施工方案沒有分析比較；優(yōu)化方案

策劃存在問題；

與交底不一致。

施工材料材料計劃與需求量不按節(jié)點要求提供材料計

過程管理符；劃量；

控制材料二次搬運造成浪沒有二次搬運發(fā)生，增加

費；費用

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分包沒有整體方案指揮分包提供整體方案；

管理方施工，缺乏有效溝通提供項目整體數(shù)據(jù)；

手段，各專業(yè)分包施工

不協(xié)調(diào)；滿足質(zhì)量要求

不一

安全、環(huán)確定和應(yīng)對其風(fēng)險和機

境管理施工過程產(chǎn)生安全風(fēng)險遇所需的過程和措施。其

數(shù)據(jù)沒有記錄，不能追文件化程度應(yīng)足以讓人

溯。不能實時統(tǒng)計，提確信這些過程和措施可

前預(yù)知風(fēng)險，減少問題按策劃執(zhí)行。建立數(shù)據(jù)采

發(fā)生率。集現(xiàn)場質(zhì)量數(shù)據(jù)、安全問

題、文明施工數(shù)據(jù)手段，

施工中、竣工質(zhì)量缺陷統(tǒng)

計分析管理。

施工方案沒有模擬分析比較；比較分析不同方案，模擬

優(yōu)化存在問題；施工過程

與交底不一致。

設(shè)計變更調(diào)整不及時，實現(xiàn)局效協(xié)同共早

設(shè)計變更不共享。

管理

項目成本沒有多算對比分析，分對比實踐與計劃分析，找

管控包工程量核對分析。出原因。

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安裝專業(yè)安裝管線深化設(shè)計；建立深化設(shè)計過程，提前

管理不能提前發(fā)現(xiàn)碰撞問題發(fā)現(xiàn)問題。

點；施工交底可視化不

到位：安裝過程發(fā)現(xiàn)問

題，影響工期進(jìn)度。

鋼結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計，不能建立鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計過

提前發(fā)現(xiàn)問題點；施工程，提前發(fā)現(xiàn)問題

交底可視化不到位；安

裝過程發(fā)現(xiàn)問題，影響

工期進(jìn)度。

多專業(yè)集不能提前發(fā)現(xiàn)碰撞問題檢查安裝各專業(yè)矛盾問

成管理點；施工交底可視化不題點，檢查凈高尺寸，提

到位；安裝過程發(fā)現(xiàn)問前發(fā)現(xiàn)問題點，加

題，影響工期進(jìn)度。

結(jié)算工程量清減少漏算減少漏算

過程算

分包結(jié)算支付不準(zhǔn)確合理結(jié)算

經(jīng)營分析偏離預(yù)期目標(biāo)多算分析對比

6.1.2環(huán)境因素和控制措施

安全管理部負(fù)責(zé)編制了《環(huán)境因素識別與評價程序》，確定環(huán)境因素識

別和評價的相關(guān)要求。

1）安全管理部組織各部門識別其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和能夠施

加影響的環(huán)境因素。識別和評價時應(yīng)考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）、

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三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）、生命周期的觀點，八種類型（向水體排放、

向大氣排放、向土地的排放、噪聲排放、能源的使用、廢物的產(chǎn)生、原材料

和自然資源的使用、空間利用）。

2）安全管理部組織各部門評價出對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大

影響的環(huán)境因素，為確定控制措施提供依據(jù)，管理者代表批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。

3）當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或相關(guān)的法律、法規(guī)或其它

要求的內(nèi)容變化時，安全管理部應(yīng)及時組織各部門對環(huán)境因素進(jìn)行重新識別

和評價。

6.1.3危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施

安全管理部負(fù)責(zé)在策劃過程中，組織應(yīng)結(jié)合組織及其過程或0H&S管理體系

的變更來確定和評價與0H&S管理體系預(yù)期結(jié)果有關(guān)的風(fēng)險和機遇。對于所

策劃的變更，無論是永久性的還是臨時性的，這種評價均應(yīng)在變更實施前進(jìn)

行。編制《危險源辨識和風(fēng)險評價及風(fēng)險控制程序》，確定控制程序，明確

危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定控制要求。評價來自于已辨識的危

險源的011&S風(fēng)險，同時必須考慮現(xiàn)有控制的有效性；確定和評價與建立、

實施、運行和保持OH&S管理體系相關(guān)的其他風(fēng)險。組織的OH&S風(fēng)險評價方

法和準(zhǔn)則應(yīng)在范圍、性質(zhì)和時機方面予以界定，以確保其是主動的而非被動

的，并被系統(tǒng)的方式得到應(yīng)用。有關(guān)方法和準(zhǔn)則的文件化信息應(yīng)予以保持和

保留。

6.1.3.1安全管理部組織各部門識別其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險源。持續(xù)

主動的危險源辨識始于任何新工作場所、設(shè)施、產(chǎn)品或組織的概念設(shè)計階段。

它宜隨著設(shè)計的細(xì)化及其隨后的運行持續(xù)進(jìn)行，并貫穿其整個生命周期，以

反映當(dāng)前的、變化的和未來的活動。危險源辨識時應(yīng)考慮三種時態(tài)（過去、

現(xiàn)在、將來）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。

6.1.3.2安全管理部負(fù)責(zé)組織各個部門進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價的程序應(yīng)

考慮：

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a）常規(guī)和非常規(guī)的活動和狀況：

1）在日常運行和正常工作活動中，常規(guī)的活動和狀況可產(chǎn)生危險源；

2）非常規(guī)的活動和狀況是指偶然出現(xiàn)的或非計劃的活動和狀況，可產(chǎn)生危

險源；

3）短期的活動或長期的活動可產(chǎn)生不同的危險源；

b）人的因素：

1）與人的能力、局限性及其他特征有關(guān)；

2）為了人能夠安全和舒適的使用而應(yīng)用于工具、機器、系統(tǒng)、活動或環(huán)境

的信息；

3）宜考慮三個方面：活動、工作人員和組織，以及它們之間是如何相互作

用并對OH&S產(chǎn)生影響的；

c）新的或變化的危險源：

1）可在因過于熟悉環(huán)境或環(huán)境變化而導(dǎo)致工作過程惡化、被更改、被適應(yīng)

或被演變時產(chǎn)生；

2）對工作實際開展情況的了解（如與工作人員一起觀察和討論危險源）能

識別0H&S風(fēng)險是否增加或降低；

d）潛在緊急情況：

1）需立即做出響應(yīng)的、意外的或非計劃的狀況（如工作場所的機器著火；工

作場所附近的自然災(zāi)害；工作人員正在從事與工作有關(guān)活動的其他地點的自

然災(zāi)害）；

2）包括諸如在工作人員正從事與工作相關(guān)活動的地點發(fā)生了內(nèi)亂而需要他

們緊急疏散的情況。

e）人員：

1）工作場所附近、可能受組織活動影響的人員（如路人、承包方或近鄰）；

2）處于不在組織直接控制下的地點的工作人員，如從事流動工作的人員或前

往其他地點從事與工作有關(guān)活動的人員（如郵政工作人員、公共汽車司機、

前往客戶現(xiàn)場工作的服務(wù)人員）；

3）在家工作或獨自工作的工作人員；

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f）有關(guān)危險源的知識或信息的變化；

1）有關(guān)危險源的知識、信息和新的理解可能來自于公開的文獻(xiàn)、研究與開發(fā)、

工作人員的反饋，以及組織自身運行經(jīng)驗的評審；

2）這些來源能夠提供有關(guān)危險源和0H&S風(fēng)險的新信息。

6.1.3.4變更的管理

當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時，應(yīng)在變更前，公司識別法律法

規(guī)要求和其他要求的變更、有關(guān)危險源和0H&S風(fēng)險的知識或信息的變更、

危險源知識和技術(shù)的可能應(yīng)用。公司應(yīng)評審非預(yù)期性變更的后果，必要時采

取措施，以減輕任何不利影響。

6.1.4合規(guī)義務(wù)（環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適用）

公司建立并保持《法律法規(guī)獲取識別與合規(guī)義務(wù)評價程序》，確認(rèn)其對本公

司的適用性，并跟蹤其變化及時更新。

技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量的法律、法規(guī)和其他相應(yīng)要求的獲取、識別、更新。并

確認(rèn)其適用性、對其合規(guī)義務(wù)進(jìn)行評價。

安全管理部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、和其他相應(yīng)要求的

獲取、識別、更新。并確認(rèn)其適用性、對其合規(guī)義務(wù)進(jìn)行評價。

6.2管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃

6.2.1管理目標(biāo)

總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定公司的管理目標(biāo)，并在公司各部門進(jìn)行分解，制定

時應(yīng)考慮公司的質(zhì)量過程、環(huán)境因素、危險源、合規(guī)義務(wù)及其風(fēng)險和機遇。

6.3管理體系變更的策劃

面對市場環(huán)境變化時，總經(jīng)理根據(jù)合同模式要求確定與公司戰(zhàn)略規(guī)劃要

求相適應(yīng)的管理模式，策劃管理體系變更時應(yīng)考慮：

1）變更目的及其潛在的后果；

2）管理體系的完整性；

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3）資源的可獲得性；

4）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。

7支持

7.1資源

7.L1總則

公司管理體系運行所需的資源包括人力資源、專項技能、基礎(chǔ)設(shè)施、

技術(shù)和財力資源等。策劃管理體系時應(yīng)考慮：

1）現(xiàn)有的內(nèi)部資源的能力和約束；

2）需要從外部供方獲得的資源。

7.1.2人員

總經(jīng)理應(yīng)確定并提供所需的人員，以有效實施管理體系并運行和控制其

過程。

7.1.2.1公司確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力包括具備

辨識危險源的能力）；確定公司員工任職條件。

7.1.2.2公司按照崗位任職條件配置相應(yīng)的人員。項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查

人員、安全員、特種作業(yè)人員等，按照國家法律法規(guī)的要求持證上

肉。

7.1.2.3對員工提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力。

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.3.1公司應(yīng)確認(rèn)、提供并維護(hù)為滿足工程質(zhì)量、環(huán)境、安全要求所需的

基礎(chǔ)設(shè)施。

7.1.3.2公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：安全體驗工作場所和

設(shè)施（臨建、辦公場所及應(yīng)具備的水、暖、電等設(shè)施）、設(shè)備和工

具（大、中、小型施工機械、手動、電動工具）、軟件（BIM信息

技術(shù)）、支持性服務(wù)（網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)施、運輸設(shè)施和運輸機械）等。

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7.1.4過程運行環(huán)境

公司提供并管理滿足施工要求所需的適宜的工作環(huán)境，提高員工

的工作效率，增進(jìn)業(yè)主滿意。

7.1.5監(jiān)視和測量資源

公司建立《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司檢測設(shè)備

管理，建立管理臺賬，編制周期檢測計劃，送檢并監(jiān)督實施。

7.1.6組織的知識

公司應(yīng)確定體系運行過程所需的知識包括有關(guān)危險源和0H&S風(fēng)險的知

識共享、知識和技術(shù)的應(yīng)用。為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，應(yīng)考

慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲得更多必要的知識并進(jìn)行更新。

1）公司內(nèi)部通應(yīng)從經(jīng)歷、失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓(xùn)、得到和分

享未形成文件知識和經(jīng)驗、服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果等獲得知識。公司總結(jié)施工

組織設(shè)計、施工方案問題，建立技術(shù)資源數(shù)據(jù)庫，支持投標(biāo)策劃，優(yōu)化

施工方案。研究新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)應(yīng)用對成本結(jié)構(gòu)設(shè)計

的貢獻(xiàn)。

2）公司外部通過標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議、從顧客或外部供方收集知

識。

上述獲得的知識，通過公司內(nèi)部的培訓(xùn)、會議等內(nèi)部等方式進(jìn)行內(nèi)部的

知識分享，并應(yīng)用于管理體系。結(jié)合不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，進(jìn)行

知識的創(chuàng)新。

7.2溝通、信息交流、參與和協(xié)商

7.2.1總經(jīng)理確保在不同層次、不同崗位之間，針對管理方針、目標(biāo)、體系

要求、合規(guī)義務(wù)、相關(guān)方要求等內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)、外部的溝通。辦公室編

制《信息交流控制程序.》并組織實施，其中包括：溝通什么內(nèi)容、何

時溝通、與誰溝通、如何溝通、由誰負(fù)責(zé)。溝通的信息要與管理體系

形成的信息一致并真實可信，并考慮公司的合格義務(wù)。

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7.3形成文件的信息

7.3.1總則

公司建立《文件控制程序》，確保管理體系文件受控。管理體系文件

包括：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)、《管理手冊》、《質(zhì)

量、環(huán)境、職汕健康安全程序文件》、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度及其它

運作文件，包括與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)的紅頭文件、外來

文件、顧客提供的工程（產(chǎn)品）圖紙與資料、現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、法律法

規(guī)、施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理方案等；

7.3.3形成文件和信息的控制

為確保記錄得到有效的控制，公司建立并保持了《記錄控制程序》，以

規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制。辦公

室是記錄控制的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)對其他部門的記錄填寫情況進(jìn)

行檢查；各職能部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的記錄的管理工作。

8.運行

8.1.1運行策劃和控制

8.1.1.1公司根據(jù)項目的規(guī)模、復(fù)雜程度分階段實施，策劃形成的文件可采

用包括《施工組織設(shè)計》、專項《施工方案》等多種文件形式。

8.1.1.2在項目施工前期，項目部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員針對工程項目的規(guī)模、

特點進(jìn)行項目的策劃，進(jìn)行項目質(zhì)量管理機構(gòu)的設(shè)置，確定項目質(zhì)

量目標(biāo)，全面識別工程的整個過程（包括與顧客有關(guān)的過程、深化

設(shè)計過程、物資、施工機械設(shè)備、勞動力采購過程、施工過程、外

包過程、以及監(jiān)視、測量過程等），并進(jìn)行環(huán)境因素、危害因素的

識別，及環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)方案的確定，圍繞“目標(biāo)管

理、過程監(jiān)控、階段考核和持續(xù)改進(jìn)”四個方面進(jìn)行全方位的策劃,

確保工程各項目標(biāo)的實現(xiàn)。

8.1.1.3策劃文件應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理單位進(jìn)行報審，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。

8.1.1.4項目部依據(jù)策劃結(jié)果形成的文件實施施工準(zhǔn)備，進(jìn)行施工過程的質(zhì)

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量控制。

8.1.1.5施工準(zhǔn)備工作由項目經(jīng)理組織，必要時編制施工準(zhǔn)備工作計劃，明

確準(zhǔn)備工作的內(nèi)容、負(fù)責(zé)人及完成期限，并督促執(zhí)行。

8.1.2環(huán)境管理體系策劃

策劃應(yīng)體現(xiàn)環(huán)境管理體系的各個階段，以保證體系的有效運行，公司

對如何實現(xiàn)環(huán)境方針做出明確規(guī)劃，公司考慮的因素有：

1）識別環(huán)境因素。

2）考慮公司的財政技術(shù)運營水平及相關(guān)方的意見。

3）識別公司應(yīng)遵循的法律法規(guī)要求。

4）建立內(nèi)部績效的標(biāo)準(zhǔn)。

5）建立目標(biāo)、指標(biāo)。

6）保持環(huán)境體系有效運行。

8.1.3職業(yè)健康安全運行策劃和控制

公司各部門確定那些與已辯識的、需實施必要控制措施的危險源相關(guān)的運行

和活動，以管理職業(yè)健康安全風(fēng)險，包括變更管理。安全管理部建立《危

害辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》，通過對公司活動，產(chǎn)品或服務(wù)中的危

害危險因素辯識，評價，確定重大危害危險因素并及時更新，使可能影響職

業(yè)健康安全的因素和行為得到有效控制。

公司通過采用下列控制層級，建立、實施和保持用于消除危險源和降低0H&S

風(fēng)險的過程：

a）消除危險源；

b）用危險性低的過程、操作、材料或設(shè)備替代；

c）采用工程控制和重新組織工作；

d）采用管理控制，包括培訓(xùn)；

e）使用適當(dāng)?shù)膫€體防護(hù)裝備。

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8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求確定、評審

為確保與客戶有關(guān)的要求得到識別和評審，實現(xiàn)與客戶的有效溝通，公

司制定了《合同評審程序》，以確保本公司提供的施工滿足客戶的要求。

8.2.1投標(biāo)及簽約

8.2.1.1與工程有關(guān)要求的確定

公司確保在投標(biāo)及正式簽訂工程合同之前，明確工程項目的要求，包括:

（1）發(fā)包方明示（規(guī)定）的要求，即發(fā)包方在招標(biāo)文件及合同中明確

提出的要求。

（2）發(fā)包方未明