金屬結(jié)構(gòu)企業(yè)鍋爐安裝、改造、維修程序文件匯編

鍋爐安裝、改造、維修

程序文件

《程序文件》目錄

1、文件控制程序------------------------------------5

2、記錄控制程序-------------------------------------11

3、合同評審控制程序---------------------------------13

4、設(shè)計(jì)文件控制程序---------------------------------17

5、采購質(zhì)量控制程序---------------------------------18

6、材料檢驗(yàn)控制程序--------------------------------21

7、施工工藝控制程序--------------------------------23

8、焊接質(zhì)量控制程序--------------------------------26

9、施工檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序--------------------------30

10、不合格品（項(xiàng)）控制程序-------------------------33

11、內(nèi)部審核控制程序--------------------------------36

12、糾正和預(yù)防措施控制程序-------------------------40

13、管理評審控制程序-------------------------------45

14無損檢測控制程序-------------------------------49

15熱處理分包控制程序-----------------------------53

16理化試驗(yàn)分包控制程序---------------------------55

17、人員培訓(xùn)控制程序-------------------------------57

18、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序-------------------60

1目的

為確保鍋爐安裝質(zhì)量體系所要求的文件得到有效控制，特制定本程序。

本程序?qū)|(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的審批、標(biāo)識、編號、歸檔、保管、發(fā)放、回

收、處理等提出了要求，以確保質(zhì)量體系運(yùn)行和質(zhì)量驗(yàn)證的可追溯性。

2適用范圍

本程序適用于鍋爐安裝的所有體系文件的控制。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。

3.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊，組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。

3.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制和管理。

3.4技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的控制和管理。

3.5資料員負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。

3.6各使用部門負(fù)責(zé)對相關(guān)文件的識別和保管。

4工作流程（見后面圖）

5工作程序

5.1文件的分類

5.1.1文件按性質(zhì)分為：

（1）技術(shù)性文件；

（2）管理性文件。

5.1.2文件按來源分為

5.1.2.1外來文件，包括：

7

(1)國家及上級機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、法令、政策等文件；

(2)行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程等；

(3)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)、監(jiān)檢單位提供的文件；

(4)顧客提供的資料、來函及傳真件、電話記錄等；

(5)其他相關(guān)方提供的文件。

BG.GL.CX-01QB程序文件A/1

章節(jié)號1文件控制程序第2頁共6頁

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5.1.2.2內(nèi)部形成文件，包括：

0質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)

或施工方案）、作業(yè)指導(dǎo)書；

9僅限于各部門內(nèi)部使用的文件。

5.1.3文件按控制方式分為：

（1）受控文件：凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，受控文件的發(fā)放

在文件上加蓋“受控”印章，以便于識別；

（2）非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件，不得在與質(zhì)量管理體系運(yùn)行

緊密相關(guān)的工作場所使用。

5.2受控文件的編號

外來文件已有的編碼予以保留，不實(shí)行再編碼。

5.2.1質(zhì)量手冊編號

QB/BG.GL.SC-2011

QB—企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

BG-—企業(yè)名稱縮寫（百鋼）

GL—鍋爐安裝

SC—質(zhì)量管理手冊

2011--發(fā)布年份

5.2.2程序文件編號

BG.GL.CX-01

BG一企業(yè)名稱縮寫（百鋼）

9

GL一鍋爐安裝

CX一程序文件

01一第一個(gè)程序

BG.GL.CX-01QB程序文件A/1

章節(jié)號1文件控制程序第3頁共6頁

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5.2.3管理制度編號

BG.GL.ZD/TS-01

BG一企業(yè)名稱縮寫（百鋼）

GL一鍋爐安裝

ZD-管理制度

TS-01一探傷方面的第一個(gè)制度

5.2.4記錄編號

GLJL/GL-O1

BG一企業(yè)名稱縮寫（百鋼）

GL一鍋爐安裝

JL—記錄

GL-O1-管理方面的第一個(gè)記錄

5.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布

5.3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布。

5.3.2質(zhì)量手冊由技術(shù)質(zhì)量部組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

5.3.3程序文件由公司各職能部門負(fù)責(zé)編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

5.3.4其它文件由各部門負(fù)責(zé)起草，該部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。

5.4受控文件的發(fā)放

5.4.1受控文件的發(fā)放按分級管理原則，質(zhì)管部負(fù)責(zé)將文件分發(fā)至相關(guān)部門，部門分發(fā)

至各有關(guān)崗位。

11

5.4.2受控文件的確定及發(fā)放范圍、發(fā)放數(shù)量由文件控制部門在《受控文件領(lǐng)用登記

表》中確定，文件控制部門應(yīng)編制《受控文件清單》由文件控制部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量

保證工程師批準(zhǔn)。

文件控制部門應(yīng)根據(jù)受控文件的修訂狀態(tài)和有效狀態(tài)，定期進(jìn)行適用性及需求審

查，

并及時(shí)發(fā)布適用的《受控文件清單》。

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章節(jié)號1文件控制程序第4頁共6頁

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5.4.3文件控制人員按《受控文件領(lǐng)用登記表》規(guī)定的發(fā)放范圍、發(fā)放數(shù)量及時(shí)發(fā)放受

控文件，發(fā)放前應(yīng)加蓋“受控”印章，注明發(fā)放編號，以保證對質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重

要作用的各個(gè)場所都能得到相關(guān)文件的有效版本。

5.4.4文件控制人員應(yīng)在《受控文件領(lǐng)用登記表》中詳細(xì)登記文件發(fā)放和回收情況，并

應(yīng)有文件接收人員的簽名。

5.4.5不屬文件發(fā)放者，確因工作需要，可向文件控制部門借閱。各部門必須建立借閱

文件登記手續(xù)。任何人不得擅自復(fù)印。

5.4.6文件破損影響使用或丟失時(shí)，可向文件控制部門申請置換，補(bǔ)發(fā)完好的受控文

件，但必須上交破損的受控文件并由文件控制部門負(fù)責(zé)銷毀。丟失的文件一旦找回，應(yīng)

立即上交文件控制部門并銷毀。

5.5文件的使用要求

5.5.1所有受控文件，各部門、單位要填寫在本部門、單位的受控文件目錄中。

5.5.2對使用文件的部門、單位、現(xiàn)場，都應(yīng)使用文件的有效版本。

5.5.3定期對受控文件及受控文件目錄進(jìn)行清理，對作廢文件及實(shí)施完的文件做出標(biāo)

識，動態(tài)管理。

5.6文件的更改

5.6.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊需要修訂，由手冊的管理部門提出申請報(bào)告，程

序文件如需修訂，由原編制部門提出更改申請。文件更改后，重新按本程序規(guī)定批準(zhǔn)、

發(fā)布。

5.6.2其他需要更改的文件，必須經(jīng)原審批部門、單位審批，并按本程序規(guī)定，重新批

準(zhǔn)發(fā)布。

5.6.3更改文件以文件更改通知單的形式，按原發(fā)放范圍發(fā)放到有關(guān)部門、單位及人

員。

5.6.4質(zhì)量手冊的持有者應(yīng)對手冊和程序文件修改的條款做出標(biāo)識。

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5.6.5在受控文件目錄中填寫文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。

5.7外來文件的控制

5.7.1收到外來文件的部門、單位應(yīng)對其類別、適用性進(jìn)行識另J,控制分發(fā)并按類別編

BG.GL.CX-01QB程序文件A/1

章節(jié)號1文件控制程序第5頁共6頁

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入受控文件目錄中。

5.7.2由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集鍋爐安裝適用的法津、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等信息，及時(shí)發(fā)布清

單，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)采購控制。

5.8文件的保管、作廢、銷毀、存檔

5.8.1質(zhì)量手冊、程序文件和管理標(biāo)準(zhǔn)由綜合辦公室負(fù)責(zé)保管，其他文件由分管部門負(fù)

責(zé)保管。

5.8.2文件應(yīng)有序、分類地加以保存，以便于識別、存取和查閱。

5.8.3文件不得私自外借，如有需要，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。質(zhì)量手冊、程序文件、

管理標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意后，方可外借。

5.8.4如有人員調(diào)出公司，原發(fā)放部門、單位應(yīng)將其保管文件收回。

5.8.5對已作廢的文件，分管的職能部門、單位應(yīng)及時(shí)從所有發(fā)放到的部門和使用場所

收回，進(jìn)行“作廢”標(biāo)識，如因某種原因需少量保存的，應(yīng)做“作廢保存”標(biāo)識。

5.8.6對需銷毀的文件，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，然后由分管部門進(jìn)行銷毀。

5.8.7需歸檔的文件，按檔案管理標(biāo)準(zhǔn)要求存檔。

5.9質(zhì)量記錄執(zhí)行《記錄控制程序》

6相關(guān)文件

BG.GL.CX-02《記錄控制程序》

7質(zhì)量記錄

7.1BG.JL(TY)/GL—01《受控文件清單》

7.2BG.JL(TY)/GL—02《質(zhì)量文件發(fā)放回收登記表》

73BG.JL(TY)/GL—03《質(zhì)量文件修改審批表》

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BG.GL.CX-01QB程序文件A/i

章節(jié)號1文件控制程序第6頁共6頁

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文件分類編號

文件改單

編制文件

更改會簽

會筌文件

外

耒

文

審批文件件

識

別

跟

發(fā)布文件蹤

更改審批

收回失效、發(fā)放到有關(guān)

作廢文件場所使用

編制更改清單

有有鬻有無更改

V無無

作好標(biāo)識防誤用銷毀使用有效版本

「存檔I

文件控制流程圖

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BG.GL.CX-02QB程序文件A/i

章節(jié)號2記錄控制程序第1頁共2頁

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1目的

為真實(shí)記載鍋爐安裝過程，反映產(chǎn)品質(zhì)量水平，體現(xiàn)公司質(zhì)量保證能力，對質(zhì)量體

系所要求的記錄予以控制，以證明質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

2適用范圍

本程序適用于公司鍋爐安裝質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)記錄。

3職責(zé)

3.1由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)安裝過程質(zhì)量記錄的歸口管理；

3.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)證過程記錄的管理；

3.3負(fù)責(zé)編寫《質(zhì)量記錄清單》，備案各類記錄的樣本。

3.4各部門文件資料管理員負(fù)責(zé)對本部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行整理、歸檔。

4工作程序

4.1質(zhì)量記錄的范圍

記錄包括施工生產(chǎn)、交付和驗(yàn)證過程中各項(xiàng)活動及結(jié)果的記錄、體系運(yùn)行的記錄、

與供方有關(guān)的記錄。

4.2記錄的形式

4.2.1記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠

片。

4.2.2記錄的樣式及內(nèi)容要求在相應(yīng)的體系文件中規(guī)定。

4.2.3填寫要求：填寫及時(shí)，內(nèi)容正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識別，簽全名；不得

隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正。

4.3記錄的填寫

4.3.1使用的各種記錄表格，應(yīng)按表格的要求填寫，做到內(nèi)容真實(shí)，項(xiàng)目完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)

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確、記錄及時(shí)，填寫規(guī)范、字跡清晰、口期簽字齊全。

4.3.2記錄不得隨意涂改，如有不需填寫的項(xiàng)目，用斜線劃去并簽名、注上日期。

4.4記錄的管理

4.4.1技術(shù)質(zhì)量部編寫《質(zhì)量記錄清單》，填寫記錄名稱、編碼（包括版本）、保存期、

編制部門等內(nèi)容，交部門負(fù)責(zé)人審批；并匯集備案記錄的樣本。

4.4.2施工生產(chǎn)過程的質(zhì)量記錄，由施工項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，各科室和施工單位指

BG.GL.CX-02QB程序文件A/1

章節(jié)號2記錄控制程序第2頁共2頁

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定專人或兼職人員負(fù)責(zé)記錄的收集、保管工作，工程竣工后及時(shí)歸檔。

4.4.3記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工

作；對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等，并及時(shí)備份，防止

貯存的內(nèi)容丟失。

4.5記錄的查閱

4.5.1公司保存的記錄應(yīng)便于檢索，需要查閱、借閱記錄應(yīng)辦理手續(xù)。

4.5.2按照施工合同要求，顧客或其代表在商定期內(nèi)可以查閱有關(guān)的記錄。

4.6記錄的處理

4.6.1記錄如需修改，記錄人員應(yīng)及時(shí)向所在部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，同意后簽字認(rèn)可，在修

改或涂改處簽字或蓋章確認(rèn)。

4.6.2記錄如損壞或丟失，記錄人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告，經(jīng)主管部門同意后予以更補(bǔ)。

4.6.3超過保存期限的記錄，經(jīng)手冊主管部門或檔案部門同意、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，作銷

毀處理。

4.7外來記錄的控制

外來的記錄(如供應(yīng)商提供的原材料出廠檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量檢定報(bào)告、環(huán)境監(jiān)測報(bào)告

等)由相關(guān)部門保存，保存期按規(guī)定保存(見記錄保存期限)。

5質(zhì)量記錄

5.1BG.JL(TY)/GL-04《資料借閱登記表》

5.2BG.JL(TY)/GL-05《歸檔資料交接記錄》

5.3BG.JL(TY)/GL—06《歸檔資料明細(xì)表》

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BG.GL.CX-03QB程序文件A/1

章節(jié)號3合同評審控制程序第1頁共4頁

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1.目的

對與工程有關(guān)的要求進(jìn)行識別和確定,并通過對招標(biāo)文件、投標(biāo)文件和工程合同進(jìn)行評

審而實(shí)施對與工程有關(guān)的要求的評審控制，確保本公司能夠滿足頤客及其他相關(guān)方和相

關(guān)法律法規(guī)的要求。

2.適用范圍

適用于本公司對鍋爐安裝改造維修工程招/投標(biāo)文件、建設(shè)工程施工合同（包括合同更

改）的評審管理和控制。

3.職責(zé)

3.1工程經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司招/投標(biāo)司所簽合同評審的歸口管理和控制,負(fù)責(zé)收集并確定顧客

和其他相關(guān)方有關(guān)工程的要求，確保本公司招/投標(biāo)和合同條款準(zhǔn)確、規(guī)范，并負(fù)責(zé)本公

司施工合同的管理。

3.2工程經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審滿足招/投標(biāo)或合同要求的施工組織和能力。

3.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)滿足招/投標(biāo)或合同要求的質(zhì)量、可行性及驗(yàn)收依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)的評審；

負(fù)責(zé)評審技術(shù)工藝滿足招/投標(biāo)或合同要求的能力。

3.4設(shè)備供應(yīng)部負(fù)責(zé)評審滿足招/投標(biāo)或合同要求的物資供應(yīng)能力

3.5綜合辦公室負(fù)責(zé)評審滿足招/投標(biāo)或合同要求的投標(biāo)保證金、履約保函、工程款支付

能力。

3?6其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍的有關(guān)內(nèi)容的評審。

4.工作程序

4.1與工程有關(guān)的要求的確定

4.1.1工程合同簽訂前，由工程經(jīng)營部收集/匯總顧客及其他相關(guān)方信息并識別顧客/相關(guān)

方的要求。顧客/相關(guān)方要求包括：

4.1.1.1明確顧客/相關(guān)方對工程項(xiàng)目的特定要求，包括交付方式和服務(wù)要求。

23

4.1.1.2顧客/相關(guān)方雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。

4.1.1.3識別并確定與工程項(xiàng)目有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。

4.1.1.4本公司確定承擔(dān)的任何附加要求，如對工程獲得國家或地方獎項(xiàng)的要求；為提高

競爭力而提出的高于同類工程固有質(zhì)量特性要求、自愿延長保修期或其他附加要求。

BG.GL.CX-03QB程序文件A/1

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章節(jié)號3合同評審控制程序第2頁共4頁

4.1.2在施工期間，工程經(jīng)營部應(yīng)及時(shí)收集/匯總顧客、監(jiān)理或其他相關(guān)方結(jié)合工程進(jìn)展在

所發(fā)文件中或口頭提出合同實(shí)施的一些具體要求，包括可能提出合同變更或設(shè)計(jì)變更的要

求。

4.2招/投標(biāo)文件、合同的評審

4.2.1招標(biāo)文件的接受

4.2.1.1根據(jù)工程信息,工程經(jīng)營部對擬承攬的工程應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系,報(bào)送投標(biāo)申請書和

其他顧客所要求的證據(jù)。

4.2.1.2接到顧客投標(biāo)邀請通知后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，及時(shí)參加發(fā)標(biāo)會議,購買招標(biāo)文件,察

勘現(xiàn)場，必要時(shí)進(jìn)行質(zhì)疑。

4.2.2招標(biāo)文件評審

工程經(jīng)營部組織，各職能部門按本部門職責(zé)對招標(biāo)文件進(jìn)行評審，總經(jīng)理對招標(biāo)文件評

審記錄提出審批意見。

4.2.3投標(biāo)文件評審

4.2.3.1有關(guān)責(zé)任部門按其職責(zé)對投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評審。

4.2.3.2商務(wù)部分由總經(jīng)理審查。

4.2.3.3技術(shù)部分（施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）由技術(shù)負(fù)責(zé)人審查c

4.2.3.4投標(biāo)文件由總經(jīng)理/授權(quán)代理人簽署批準(zhǔn)意見（以在投標(biāo)書上簽字或簽章為準(zhǔn)）后

發(fā)出。

4.2.4合同評審

4.2.4.1非招標(biāo)工程的常規(guī)合同評審：

a.采用會簽方式進(jìn)行評審；

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b.經(jīng)營處負(fù)責(zé)提供（或起草）合同草案及《合同會簽評審記錄表》并由哪級簽訂合同由

哪一級送達(dá)各有關(guān)部門進(jìn)行會簽；

C.有關(guān)部門負(fù)責(zé)人接到合同草案按要求時(shí)間內(nèi)簽署評審意見。

d特殊情況下,如來不及會簽,可電話征求有關(guān)部門的評審意見和分管經(jīng)營經(jīng)理的意見,并

做好電話記錄,事后及時(shí)補(bǔ)辦書面會簽手續(xù)。

4.2.4.2非招標(biāo)_L程的特殊合同評審：

BG.GL.CX-03QB程序文件A/1

章節(jié)號3合同評審控制程序第3頁共4頁

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a高新技術(shù)、特殊工藝和在付款、價(jià)款、工期、質(zhì)量等方面有非常規(guī)耍求的工程合同

為特殊合同。

b.采用會議形式進(jìn)行評審。

C.總經(jīng)理主持召開有部門負(fù)責(zé)人會議進(jìn)行評審,工程經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審記錄。

4.2.4.3施工工程的合同評審

4.2.4.4合同評審應(yīng)確保:

a.所有要求都已明確,并已形成文件；

b.與投標(biāo)文件不一致的要求，己作出處理,并得到解決；

c.本公司能滿足合同的要求。

4.2.5評審結(jié)果處理

4.2.5.1評審結(jié)果及評審所起的措施（指：為保證有能力滿足要求，企業(yè)需進(jìn)一步采取的

措施或須與顧客協(xié)商解決的措施）的記錄由工程經(jīng)營部保存管理。

a.正式簽訂施工合同的評審記錄,待工程驗(yàn)交后隨合同一并歸檔；

4.2.5.2工程經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同評審的內(nèi)、外部協(xié)調(diào)T作。

4.3合同簽訂

4.3.1工程經(jīng)營部根據(jù)合同草案及批準(zhǔn)的評審結(jié)果,負(fù)責(zé)與顧客洽談簽約：

4.3.1.1合同評審結(jié)果中如有的事項(xiàng)未被顧客接受時(shí)，當(dāng)為一般事項(xiàng)，承辦人在授權(quán)范圍

內(nèi)與顧客協(xié)商簽約；如未被接受的事項(xiàng)為重大事項(xiàng)，應(yīng)報(bào)請總經(jīng)理最終裁定是否簽約或

者再次評審，并根據(jù)再次評審結(jié)果作出是否簽約的決定。未被顧客接受事項(xiàng)的應(yīng)形成記

錄。

4.3.1.2承辦人員洽談或簽訂合同，應(yīng)取得公司法定代表人的授權(quán)委托書。

4.3.2施工合同一律采用書面形式。

27

4.3.3施工合同由工程經(jīng)營部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放、管理。4.4合同修訂

4.4.1合同修訂的條件:

4.4.1.1顧客在付款、未按約定完成應(yīng)完成的工作及供應(yīng)設(shè)備材料等方面有嚴(yán)重違約行

為,嚴(yán)重影響供方履約;

BG.GL.CX-03秦皇島百鋼金屬結(jié)構(gòu)有限公司QB程序文件A/1

28

章節(jié)號3合同評審控制程序第4頁共4頁

4.4.1.2重大設(shè)計(jì)變更；

4.4.1.3顧客提出重大的書面變更要求。

4.4.2在發(fā)生合同修訂條件的事實(shí)時(shí),如果履約項(xiàng)目部認(rèn)為合同非修改不可時(shí)，由其報(bào)請工

程經(jīng)營部與顧客方溝通/協(xié)商以便決定是否對合同進(jìn)行修訂。

4.4.3修訂合同時(shí),對修改部分的內(nèi)容按原評審參加單位/人員和程序進(jìn)行復(fù)審并記錄，由

總經(jīng)理審批。

4.4.4合同修訂必須采取書面形式（變更協(xié)議、會議紀(jì)要等）按以下規(guī)定處理，并按原評審

程序進(jìn)行復(fù)審：

4.4.4.1重大合同修訂，由總經(jīng)理根據(jù)復(fù)審意見處理；

4.4.4.2一般合同修訂，由工程經(jīng)營部處理；

4.4.4.3承辦人員簽訂合同修改文件應(yīng)取得公司法定代表人的授權(quán)委托書。

4.4.5合同修訂文件由工程經(jīng)營部及時(shí)發(fā)至原合同接受部門或者單位，并負(fù)責(zé)登記、保

存、管理和歸檔。

4.5合同執(zhí)行

4.5.1合同簽訂后按合同及編制的施工組織設(shè)計(jì)（方案）/質(zhì)量計(jì)劃，由項(xiàng)目部具體實(shí)施，確

保合同履行。

4.5.2合同執(zhí)行中,工程經(jīng)營部應(yīng)定期或不定期檢查合同執(zhí)行情況建立并保存各種統(tǒng)計(jì)資

料。工程經(jīng)營部通過在生產(chǎn)會聽取匯報(bào)，查閱統(tǒng)計(jì)報(bào)表和傾聽顧客反映等形式，對合同

執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并參與合同修改、變更、爭議和處理。

5.記錄

A.《合同評審表》BG.JL（TY）/GL—24

29

B.《合同登記表》BG.JL(TY)/GL—25

本程序所涉及的記錄，由工程經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集和保存,并按公司《記錄控制程序》的規(guī)定

進(jìn)行管理和控制。

30

BG.GL.CX-04秦皇島百鋼金屬結(jié)構(gòu)有限公司QB程序文件A/1

章節(jié)號4設(shè)計(jì)文件控制程序第1頁共1頁

1.目的

通過對設(shè)備廠和設(shè)計(jì)單位提供圖紙和設(shè)計(jì)文件進(jìn)行管理控制，確保用于鍋爐安裝改造維

修所需的圖紙和文件符合有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，確保工程施工質(zhì)量C

2.適用范圍

適用于公司承擔(dān)的鍋爐安裝改造維修工程設(shè)計(jì)文件的管理控制，其他工程參照執(zhí)行。

3.職責(zé)

3.1設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件審查組織領(lǐng)導(dǎo)，并對施工圖紙會審情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.2技術(shù)質(zhì)量部責(zé)組織專業(yè)圖紙會審，設(shè)計(jì)變更或換版圖紙的審核，并提出處置意見。

3.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)圖紙、設(shè)計(jì)變更或換版圖紙的接收并送交相關(guān)技術(shù)員和施工人員。

4.工作程序

4.1工程開工前或分階段進(jìn)行圖紙專業(yè)會審、專業(yè)間會審和綜合會審，會審發(fā)現(xiàn)的問題要

詳細(xì)記錄，并反饋給相關(guān)貢任人。

4.2圖紙會審的內(nèi)容包括：

4.2.1設(shè)計(jì)單位資格審查；

4.2.2施工圖紙與設(shè)計(jì)技術(shù)文件的完整性審查；

4.2.3施工圖紙與設(shè)計(jì)技術(shù)文件的設(shè)計(jì)質(zhì)量審查。

4.3圖紙會審具體按照《圖樣資料審核制度》的規(guī)定執(zhí)行。

4.4圖紙會審提出的質(zhì)疑和問題，必須由設(shè)計(jì)單位予以澄清，必要時(shí)應(yīng)由設(shè)計(jì)單位進(jìn)行書

面解答，未經(jīng)設(shè)計(jì)審查確認(rèn)的施工圖紙不得用于施工。

31

4.5施工前或施工中發(fā)現(xiàn)圖紙中的不符合項(xiàng)必須由設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)修改，并簽發(fā)設(shè)計(jì)變

更通知單。

4.6接到設(shè)計(jì)變更通知單后由項(xiàng)目總工及專業(yè)技術(shù)人員對其進(jìn)行審查，符合要求后由項(xiàng)目

部發(fā)放至相關(guān)人員，班組負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

4.7設(shè)計(jì)變更的管理具體按照《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系制度》的規(guī)定執(zhí)行。

5.記錄

5.1《圖紙會審記錄》BG.JL(TY)/SG-01

5.2《設(shè)計(jì)變更通知單》BG.JL(TY)/SG-02

BG.GL.CX-05QB程序文件A/1

章節(jié)號5采購質(zhì)量控制程序第1頁共3頁

12

1.目的和適用范圍

對工程物資采購實(shí)施控制，保證采購的原材料及附件符合規(guī)定要求，適用于本公司鍋

爐安裝改造維修所需外購物資的興購質(zhì)量控制。

2.職責(zé)

2.1設(shè)備供應(yīng)部負(fù)責(zé)工程物資采購的歸口管理，并組織實(shí)施采購及管理：

2.1.1負(fù)責(zé)組織對物資供方的評價(jià)，并編寫公司物資合格供方名錄；

2.1.2審核采購計(jì)劃，確定采購方式；

2.1.3對具備招標(biāo)采購條件的工程物資，組織有關(guān)部門實(shí)施招標(biāo)采購。

2.2有關(guān)部門的相關(guān)人員配合材料設(shè)備科做好對供方的評價(jià)，并對物資采購的全過程實(shí)施

監(jiān)督和檢查。

2.3技術(shù)質(zhì)量人員職責(zé)：

2.3.1技術(shù)人員負(fù)責(zé)工程物資計(jì)戈J的編制，設(shè)備供應(yīng)部依據(jù)物資計(jì)劃編制采購計(jì)劃并報(bào)總

經(jīng)理審批；

2.3.2技術(shù)質(zhì)量部對所提供的與采購有關(guān)的質(zhì)量技術(shù)文件負(fù)責(zé)；

2.3.3質(zhì)檢員對采購物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作進(jìn)行檢驗(yàn)。

2.4材料員：

2.4.1根據(jù)施工進(jìn)度，組織施工物資進(jìn)場和發(fā)放。

3.工作程序

3.1供方評價(jià)

3.1.1供方能力或管理體系評價(jià)

設(shè)備供應(yīng)部組織有關(guān)人員到供方的生產(chǎn)現(xiàn)場，對其質(zhì)量管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測手

段、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、人員結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)。被評價(jià)的供方若滿足下

列情況之一者，可免除對其進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)。第一.已通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證，且能提供

證件；第二，所購產(chǎn)品已經(jīng)是我公司兩個(gè)以上工程使用未出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，并能提供

證實(shí)資料的。

3.1.2歷來情況評價(jià)

33

BG.GL.CX-05QB程序文件A/I

章節(jié)號5采購質(zhì)量控制程序第2頁共3頁

設(shè)備供應(yīng)部根據(jù)供方以往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽(yù)情況，了解其他公司使用同

類物資的經(jīng)驗(yàn)，評價(jià)是否符合公司的使用要求“

3.2合格供方的選擇和審批

3.2.1設(shè)備供應(yīng)部完成對供方的調(diào)查后，填寫《供方調(diào)查評審選擇表》，并收集以下原始

證據(jù)存檔：

3.2.1.1對生產(chǎn)廠家評價(jià)時(shí)應(yīng)收集和保存該廠家的基本情況信息、產(chǎn)品認(rèn)證的復(fù)印件、所

用產(chǎn)品的合格證明文件（在審查生產(chǎn)許可證等原件基礎(chǔ)上收集復(fù)印件）以及曾使用過至

少兩次的使用情況（包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)情況）的總結(jié)等。

3.2.1.2對商家評價(jià)時(shí)應(yīng)收集和保存該商家的經(jīng)營范圍及信譽(yù)情況的證據(jù)；所購產(chǎn)品是否

在其經(jīng)營范圍內(nèi)和是否經(jīng)過評價(jià)合格的生產(chǎn)廠家的證據(jù)及曾使用過其所供產(chǎn)品的質(zhì)量情

況的驗(yàn)證總結(jié)等。

3.2.2設(shè)備供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織其他相關(guān)人員依據(jù)“供方調(diào)查評審選擇表”和本程序文件規(guī)

定，選擇適用的方法，對供方進(jìn)行評價(jià)。

3.2.3通過分析比較選出合格供方，設(shè)備供應(yīng)部編制《合格供方名冊》，經(jīng)總經(jīng)理審批后

生效。

3.2.4經(jīng)審批后的《合格供方名冊》作為選定物資供方的依據(jù)。

3.3合格供方的控制

3.3.1根據(jù)進(jìn)貨的質(zhì)量記錄，每年年終對《合格供方名冊》中的物資供方過去一年的表現(xiàn)

進(jìn)行評價(jià)。

3.3.2設(shè)備供應(yīng)部提出審核意見。依據(jù)審核結(jié)論重新整理名錄，將不合格供方剔除。

34

3.3.3在年度歷次合作中，凡有次違反按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨規(guī)定，而不采取糾正措施

的供方，應(yīng)從名錄中除名。

3.3.4經(jīng)除名的供方，一年內(nèi)不得使用。一年后經(jīng)重新評價(jià)，認(rèn)定合格后，再進(jìn)入名錄。

對顧客指定的物資供方必須按上述評價(jià)程序進(jìn)行評價(jià)，并應(yīng)合格，否則不得采購其產(chǎn)

品。

3.3.5重新評價(jià)后，由設(shè)備供應(yīng)部編制新的名錄，并仍應(yīng)按上述規(guī)定審批后執(zhí)行。

3.3.6設(shè)備供應(yīng)部建立合格供方檔案。

35

BG.GL.CX-05QB程序文件A/1

章節(jié)號5采購質(zhì)量控制程序第3頁共3頁

3.4采購計(jì)劃和采購合同

3.4.1設(shè)備供應(yīng)部按照技術(shù)質(zhì)量部編制的材料計(jì)劃根據(jù)庫存情況編制采購計(jì)劃，采購計(jì)劃

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施采購。

3.4.2需要時(shí)，設(shè)備供應(yīng)部可與物資合格供方簽訂《采購合同》，《采購合同》的內(nèi)容應(yīng)

包括采購計(jì)劃所給出的有關(guān)信息，特別是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。

3.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

3.5.1工程物資到達(dá)指定地點(diǎn)時(shí)，要依據(jù)采購產(chǎn)品文件的要求，對進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)收。

3.5.2必要時(shí)設(shè)備供應(yīng)部可組織人員到貨源地對采購的物資進(jìn)行驗(yàn)證。

3.5.3顧客指定的物資供方提供的物資也必須按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。

3.5.4經(jīng)驗(yàn)證的材料，按照原材料、外購件及外協(xié)件驗(yàn)收入庫管理制度進(jìn)行檢驗(yàn)。

3.5.5凡驗(yàn)證、檢驗(yàn)不合格的材料，按《不合格品（項(xiàng)）控制程序》的規(guī)定處理。

3.5.6已接收材料的搬運(yùn)、貯存入庫和防護(hù)等，按材料保管、發(fā)放及使用管理制度。

3.5.7材料復(fù)驗(yàn)與圖樣要求不符的鍋爐組成件（材料）、或質(zhì)量證明書與實(shí)物不相符的

和技術(shù)指標(biāo)有懷疑的或顧客提出要求的、材質(zhì)單標(biāo)明復(fù)印無效的應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。由材料檢

驗(yàn)員填寫委托單，送合格分包方復(fù)驗(yàn)，保存好復(fù)驗(yàn)記錄及試驗(yàn)報(bào)告。

3.6材料代用確需代用的材料由工藝技術(shù)員提出代用申請，經(jīng)材料、工藝、焊接責(zé)任

人審核會簽，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，并取得原設(shè)計(jì)單位書面證明和建設(shè)單位的同意后，才

可代用。

3.7記錄

3.7.1本程序涉及的記錄包括：

36

a.《供方評價(jià)表》BG.JL(TY)/CL-01

b.《合格供方目錄》BG.JL(TY)/CL-02

c.《材料計(jì)劃表》BG.JL(TY)/CL-03

d.《材料采購計(jì)劃表》BG.JL(TY)/CL-04

e.《采購物資詢比價(jià)表》BG.JL(TY)/CL-05

本程序涉及的記錄由設(shè)備供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集、整理和保存，并按《記錄控制程序》的規(guī)

定進(jìn)行管理和控制。

BG.GL.CX-06QB程序文件A/1

章節(jié)號6材料檢驗(yàn)控制程序第1頁共2頁

37

I.目的

規(guī)定鍋爐安裝改造維修工程材料、零部件檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求和方法，以確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)

合格的材料、零部件投入使用。

2.適用范圍

本程序適用于本公司鍋爐安裝改造維修所需的板材、管材、焊材（焊條、焊絲）、配套件

等的質(zhì)量控制。

3.職責(zé)

3.1設(shè)備供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料、零部件檢驗(yàn)和試驗(yàn)的組織，組織實(shí)施材料、零部件檢驗(yàn)和試

驗(yàn)，并對材料、零部件檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程進(jìn)行控制。

3.2技術(shù)質(zhì)量部具體實(shí)施材料、零部件的驗(yàn)證，并對材料、零部件檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)進(jìn)行

標(biāo)識和記錄。

3.3材料責(zé)任師對施工使用的原材料和配套件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

4.工作程序

4.1材料、零部件檢驗(yàn)和試驗(yàn)包括對材料、零部件的到貨驗(yàn)證和檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

4.2到貨驗(yàn)證

4.2.1公司承擔(dān)施工的鍋爐安裝改造維修工程的所有工程物資（包括自購和顧客提供產(chǎn)

品，如原材料、設(shè)備、零配件、外協(xié)件等），均應(yīng)由設(shè)備供應(yīng)部檢查其質(zhì)量證明文件和外

觀質(zhì)量，按照以下要求進(jìn)行：

4.2.1.1材料質(zhì)量證明書的原件，其內(nèi)容必須齊全、清晰，質(zhì)量證明書上必須加蓋材料生

產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗(yàn)專用章。

4.2.1.2從非材料的生產(chǎn)單位獲得的材料時(shí)，應(yīng)同時(shí)提供材料質(zhì)量證明書的原件或加蓋供

材單位檢驗(yàn)專用章及經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。

38

4.2.1.3材料設(shè)備員根據(jù)相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)，先審查質(zhì)量證明書，核對材料表面質(zhì)量、鋼號、

尺寸、爐批號、標(biāo)準(zhǔn)號、數(shù)量等是否與質(zhì)量證明書上一致，標(biāo)識是否清晰。

4.2.1.4驗(yàn)證后做好記錄和標(biāo)識。未經(jīng)驗(yàn)證或驗(yàn)證不符合要求的物資不得辦理入庫手續(xù),

更不準(zhǔn)投入使用。

39

BG.GL.CX-06QB程序文件A/1

章節(jié)號6材料檢驗(yàn)控制程序第2頁共2頁

4.2.2驗(yàn)證合格后，由倉庫管理人員進(jìn)行標(biāo)識，辦理入庫手續(xù)。

4.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)

4.3.1凡需進(jìn)行專業(yè)性檢驗(yàn)和試驗(yàn)（主要包括物理性能試驗(yàn)、化學(xué)成份分析、力學(xué)性能試

驗(yàn)等）的材料、零部件未經(jīng)專業(yè)性檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格者一律不準(zhǔn)使用。

4.3.2一般情況下，對于出廠質(zhì)量證明文件齊全且符合規(guī)定要求的材料、零部件，可不再

申請委托專業(yè)性檢驗(yàn)和試驗(yàn)，但出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，必須委托進(jìn)行專業(yè)性檢驗(yàn)和試

驗(yàn)。

4.3.2.1相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定要進(jìn)行現(xiàn)場專業(yè)性檢驗(yàn)和試驗(yàn)的材料、零部

件；

4.3.2.2供方提供的出廠質(zhì)量證明文件不全或無法滿足要求時(shí)；

4.3.2.3對供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量有懷疑時(shí)；

4.3.2.4材料、零部件標(biāo)識不清或缺少，難以證實(shí)其質(zhì)量的合格狀況時(shí)；

4.3.2.5材料、零部件貯存時(shí)間過長，雖有質(zhì)證文件仍難以說明其質(zhì)量現(xiàn)狀時(shí)；

4.3.2.6特殊情況下顧客有要求時(shí)。

4.4材料設(shè)備員應(yīng)協(xié)助倉庫管理人員對經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格驗(yàn)收入庫的材料、零部件，按公

司《標(biāo)識和可追溯性管理制度》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識和記錄。

4.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的材料、零部件，按不合格品進(jìn)行標(biāo)識，隔離存放，按公司《不合

格品（項(xiàng)）控制程序》的規(guī)定處置。

5.記錄

40

5.1本程序涉及以下記錄:

a《材料驗(yàn)收入庫通知單》BG.JL(TY)/CL-09

b《焊材驗(yàn)收入庫通知單》BG.JL(TY)/CL-10

c《材料臺賬》BG.JL(TY)/CL-12

d《材料發(fā)放記錄》BG.JL(TY)/CL-13

e《材料代用單》BG.JL(TY)/CL-14

5.2本程序所涉及的記錄，由設(shè)備供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集、保存，并按BG.GL.CX-02《記錄控制

程序》的規(guī)定進(jìn)行管理和控制。

BG.GL.CX-07QB程序文件A/1

章節(jié)號7施工工藝控制程序第1頁共3頁

41

I.目的

對工程施工所需作業(yè)（工藝）文件的編制進(jìn)行控制，對作業(yè)（工藝）紀(jì)律進(jìn)行檢查，使

工程施工按規(guī)定要求進(jìn)行，質(zhì)量符合規(guī)范、規(guī)程要求，保證鍋爐的安全性能。

2.適用范圍

本程序適用于公司鍋爐安裝、改造、維修工程目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的策劃和相應(yīng)作業(yè)（工藝）的編

制、實(shí)施和控制。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)和施工工藝文件，由公司總工程師審批。

3.2公司各責(zé)任工程師負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)通用工藝文件的編審，報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)。

3.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)相關(guān)工藝文件編制與控制的歸口管理。

3.5其他有關(guān)職能部門參與工藝文件的編制并組織貫徹執(zhí)行。

3.6項(xiàng)目部單位具體負(fù)責(zé)相關(guān)工藝文件的貫徹和實(shí)施。

4.工作程序

4.1工程施工工藝文件內(nèi)容

4.1.1技術(shù)人員負(fù)責(zé)對施工工藝文件進(jìn)行編制，編制應(yīng)在熟悉工程的基本情況和經(jīng)工藝性

審圖（包括施工圖紙的自審和會審）的前提下進(jìn)行，并應(yīng)確定以下內(nèi)容：

a）該工程的質(zhì)量目標(biāo)和要求

b）該工程施工所需的過程/工序、活動及其順序和相互關(guān)系（特別是接口關(guān)系）

c）該工程施工所需的資源，主要包括

（1）施工管理人員和作業(yè)人員；

⑵相關(guān)法規(guī)、規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)、施工作業(yè)指導(dǎo)書等文件；

42

⑶施工機(jī)具設(shè)備;

⑷監(jiān)視和測量裝置；

d）該工程所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則。

e）該工程滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。

4.1.2工程工藝文件的編制可分階段進(jìn)行，如單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程等。

4.2工程工藝文件的編制

43

BG.GL.CX-03QB程序文件A/1

章節(jié)號7施工工藝控制程序第2頁共3頁

4.2.1工程工藝文件的7法式：

a）施工組織設(shè)計(jì)：適用于本公司所承擔(dān)的鍋爐安裝改造維修施工項(xiàng)目。

b）工藝規(guī)程、專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)或作業(yè)指導(dǎo)書是《施工組織設(shè)計(jì)》的相關(guān)性文件，是對

其施工技術(shù)要求的進(jìn)一步細(xì)化和具體化。

4.2.2《施工組織設(shè)計(jì)》的具體編制內(nèi)容，按公司《施工組織設(shè)計(jì)編審制度》的規(guī)定執(zhí)

行?！肮に囈?guī)程、技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書”的具體編制內(nèi)容應(yīng)符合公司《施工工藝編制

制度》的規(guī)定。

4.2.3施工過程中，施工條件或顧客要求有較大變化，必要時(shí)應(yīng)按上述文件進(jìn)行更改，并

應(yīng)符合公司《文件控制程序》的規(guī)定。

4.2.4上述文件可以直接引用公司《質(zhì)量保證手冊》、體系程序及其支持性文件中適用的

部分，并應(yīng)與其保持一致。

4.3工藝文件的審批

4.3.1工程項(xiàng)目的《施工組織設(shè)計(jì)》由公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施，并在項(xiàng)目資料室存檔備

查。當(dāng)需經(jīng)顧客或監(jiān)理方審批相應(yīng)的《施工組織設(shè)計(jì)》時(shí)，應(yīng)經(jīng)其簽認(rèn)并保留證據(jù)。

4.3.4適于公司鍋爐安裝改造維修范圍內(nèi)通用的“標(biāo)準(zhǔn)工藝規(guī)程”由技術(shù)質(zhì)量部編制，報(bào)

公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.3.5工藝文件的補(bǔ)充、更改文件應(yīng)按原審批權(quán)限進(jìn)行審批。

4.3.6法規(guī)/合同要求時(shí)，相關(guān)工藝文件應(yīng)報(bào)經(jīng)顧客/監(jiān)理或其他相關(guān)方簽認(rèn)。有不同意見

時(shí)，可協(xié)商修改。

4.3.7分包工程的工藝文件編審原則由我方按上述程序編制，分包方按此執(zhí)行，必要時(shí)可

在我方允許的情況下，編制分項(xiàng)工程的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)總工審批后實(shí)施。

44

4.4_L藝文件的實(shí)施及控制

4.4.1公司相關(guān)部門按經(jīng)審批的工藝文件確定的職責(zé)和要求，安排本單位的工作進(jìn)度并按

文件相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。

4.4.2技術(shù)質(zhì)量部對工藝文件的執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督檢查和驗(yàn)證，并填寫《工藝紀(jì)律檢查記

錄》。

4.4.3工藝文件的管理和控制的其他要求，應(yīng)按公司《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

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章節(jié)號7施工工藝控制程序第3頁共3頁

5.記錄

5.1本程序涉及以下記錄：

a.《工藝記律檢查記錄》BG.JL(TY)/SG-04；

b.與文件編制有關(guān)的記錄包括經(jīng)審批的工藝文件等；

5.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)記錄的收集和保存，并按公司《記錄控制程序》或《文件控制程序》的

要求進(jìn)行管理和控制。

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章節(jié)號8焊接質(zhì)量控制程序第1頁共4頁

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1.目的

為提高公司焊接技術(shù)管理的綜合水平，保證專業(yè)質(zhì)量工藝水平穩(wěn)步提高和承壓焊接部

件的安全運(yùn)行，確實(shí)實(shí)現(xiàn)對焊工、焊接工藝、焊接材料和施工過程等影響焊接質(zhì)量形成

的各環(huán)節(jié)要素的全面控制，保障焊接作業(yè)人員健康、減少環(huán)境影響，達(dá)到專業(yè)技術(shù)管理和

現(xiàn)場操作的規(guī)范化和制度化，特制定本程序。

2.適用范圍

本程序適用于公司鍋爐安裝改造維修工程施工中的焊接過程管理工作。

3.職責(zé)

3.1公司技術(shù)質(zhì)量部為公司焊接技術(shù)管理的歸口部門，負(fù)責(zé)本程序的編制，根據(jù)焊接技術(shù)

的發(fā)展和公司的發(fā)展和管理要求，適時(shí)修訂更新，并監(jiān)督各部門認(rèn)真執(zhí)行。

3.2組織完成焊工的取證、換證、增項(xiàng)考核、焊工檔案等管理工作。

3.3設(shè)備供應(yīng)部負(fù)責(zé)焊接設(shè)備的監(jiān)督管理工作，并負(fù)責(zé)各焊接設(shè)備計(jì)量器具的校驗(yàn)工作。

3.4技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目焊接過程及成品焊接質(zhì)量監(jiān)督和檢查。

3.3焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接施工的專業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)焊接工藝文件的編制，負(fù)責(zé)各類焊接

人員的資質(zhì)審核，跟蹤檢查現(xiàn)場焊接工藝、各類焊接質(zhì)量等。

4.工作程序

4.1焊接人員管理。

4.1.1從事鍋爐、壓力管道受壓元件及重要鋼結(jié)構(gòu)工程焊接工作的焊工應(yīng)按《鍋爐、壓力

管道壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的規(guī)定進(jìn)行定期培訓(xùn)和考試，并取得相應(yīng)

的焊工合格證，持證焊工應(yīng)在其相應(yīng)合格項(xiàng)目的資格范圍內(nèi)施焊；焊工培訓(xùn)、考試的具

體實(shí)施由綜合辦公室負(fù)責(zé)控制，并按本公司《人員培訓(xùn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行

4.1.2每年末，技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)工程需要編制本年度焊接人員培訓(xùn)計(jì)劃，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，

綜合辦公室根據(jù)工程需要統(tǒng)籌安排焊工的培訓(xùn)取證工作。

4.1.4技術(shù)質(zhì)量部建立完整的公司焊工檔案，明確焊工資格條件，對焊工定期進(jìn)行技術(shù)技

48

能評價(jià)和記錄。隨時(shí)更新《合格焊工一覽表》，并及時(shí)報(bào)送公司各有關(guān)部門。

4.1.5合格焊工焊接操作必須按相應(yīng)焊接工藝文件執(zhí)行。

4.1.6焊接責(zé)任人要認(rèn)真核對合格焊工的項(xiàng)目、類別和有效期，不允許超出資質(zhì)范圍安排

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章節(jié)號8焊接質(zhì)量控制程序第2頁共4頁

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焊接工作。建立本單位動態(tài)的焊接人員覽表，并明確高壓部件的焊接分工情況，及

時(shí)通報(bào)工程有關(guān)部門。

4.2焊接材料管理

421焊接責(zé)任人編寫焊接材料計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目總工和審核后，交物資供應(yīng)部門采購，按

《采購質(zhì)量控制程序》的規(guī)定采購。

4.2.2工程使用的所有焊材，必須帶有焊材合格證和材質(zhì)證明書。

423工程項(xiàng)目焊接施工具體情況決定一、二級焊材庫的設(shè)立，統(tǒng)一負(fù)責(zé)工程所用焊材的

領(lǐng)用、保養(yǎng)、發(fā)放和回收。

424各級焊材庫應(yīng)按不同的焊材型號、批號、規(guī)格建立管理臺帳，完善管理人員工作制

度和崗位規(guī)范，明確材料出入庫記錄和保養(yǎng)、發(fā)放、回收的各種管理要求。切實(shí)保證所

有焊接材料，特別是承壓部件的嬸接材料必須經(jīng)過了檢驗(yàn)、烘干，符合要求°

4.2.5各級焊條庫應(yīng)配置經(jīng)培訓(xùn)合格的焊材管理員、必要的儀表和工具。制定制度對焊材

庫設(shè)施配置、各種儀器儀表的準(zhǔn)確度、溫度和濕度的條件、擺放要求、標(biāo)志和保養(yǎng)要求

作出規(guī)定。

4.2.6焊工應(yīng)持焊材領(lǐng)用單領(lǐng)取焊接材料，未用完的焊材要退回焊材庫，焊材管理員做好

發(fā)放及回收記錄。

427為了節(jié)約焊條和加強(qiáng)文明施工管理，各工程項(xiàng)目焊接對焊條頭的回收可自行制定辦

法并監(jiān)督執(zhí)行。

4.2.8用于焊接下列項(xiàng)目的焊條使用前必須按說明書要求烘干o

4.2.8.1鍋爐受熱面、壓力管道及四大管道。

4.2.8.2工作壓力21.6屈a的汽、水、油管道o

4.2.8.3承重鋼結(jié)構(gòu)及起吊設(shè)施。

4.2.9符合4.2.8條款范圍的焊條必須使用焊條保溫筒，領(lǐng)取到現(xiàn)場及時(shí)通電保溫并扣好

蓋。

50

4.2.10經(jīng)確認(rèn)應(yīng)報(bào)廢的焊條必須掛牌標(biāo)識隔離存放。

4.2.11焊接責(zé)任人對焊材管理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。

4.3焊接工藝評定管理。

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章節(jié)號8焊接質(zhì)量控制程序第3頁共4頁

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4.3.1技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)我公司鍋爐取證級別實(shí)際需要提出焊接工藝評定要求，焊接責(zé)任工

程師據(jù)此下達(dá)焊接工藝評定任務(wù)書，同時(shí)焊接工藝員編制焊接工藝指導(dǎo)書,經(jīng)焊接責(zé)任工

程師審批后實(shí)施。

4.3.2焊接工藝評定試件的施焊及檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，由焊接和理化責(zé)任工程師組織實(shí)施。

4.3.3技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行綜合評定，填寫《焊接工藝評定報(bào)告》，報(bào)公司焊接

責(zé)任工程師審核、總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.3.4鍋爐安裝范圍內(nèi)的焊接工藝評定及評定所覆蓋的焊接工藝按《蒸汽鍋爐、壓力管道

安全技術(shù)檢查規(guī)程》96版附錄1的規(guī)定執(zhí)行。

4.3.5各種試件的無損檢測、理化檢驗(yàn)及機(jī)械性能試驗(yàn)由外委有相應(yīng)資質(zhì)單位進(jìn)行。評定

后的焊接工藝評定文件、工藝評定試樣及試驗(yàn)報(bào)告原件由公司妥善保存。

4.4焊接過程控制

4.4.1公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織焊接技術(shù)人員編制鍋爐通用焊接工藝規(guī)程（守則）作為檢查

焊接工藝紀(jì)律的依據(jù)，焊接通用工藝規(guī)程（守則）應(yīng)經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核后報(bào)公司總工

程師批準(zhǔn)。

4.4.2工程施工前由焊接責(zé)任人編制《焊接施工作業(yè)指導(dǎo)書》或焊接工藝卡，并符合以

下規(guī)定：

4.4.2.1按經(jīng)評定合格的相應(yīng)焊接工藝評定報(bào)告和通用焊接工藝規(guī)程（守則）編制焊接工

藝卡或焊接作業(yè)指導(dǎo)書。

4.4.2.2焊接工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)經(jīng)總工審批后執(zhí)行，并按本公司《文件控制程序》

《工藝文件編制管理制度》的規(guī)定進(jìn)行管理和控制。

4.4.3工程項(xiàng)目施工前由焊接技術(shù)員對參加焊接的人員進(jìn)行技術(shù)（安全、環(huán)境）交底，辦

理技術(shù)交底簽證。

4.4.4焊接技術(shù)員應(yīng)深入現(xiàn)場檢查焊接作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況及時(shí)解決施工中的技術(shù)問題

并做好焊接施工記錄。

53

4.4.5焊接技術(shù)員做好本單位的焊接竣工資料整理和工程總結(jié)，總工程師做好本項(xiàng)0的焊

接竣工資料審核等工作。

54

BG.GL.CX-08QB程序文件A/1

章節(jié)號8焊接質(zhì)量控制程序第4頁共4頁

4.4.6焊接設(shè)備管理。

4.4.6.1焊接、熱處理設(shè)備的計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、使用及保養(yǎng)，見《設(shè)備使用維護(hù)管理制

度^O

4.4.6.2設(shè)備供應(yīng)部要按本公司《設(shè)備使用維護(hù)管理制度》的規(guī)定對焊接設(shè)備（電焊機(jī)/

保溫/烘干/工裝等設(shè)備）進(jìn)行管理和控制。

4.5焊口返修控制

4.5.1經(jīng)無損檢測發(fā)現(xiàn)不合格焊口后由現(xiàn)場無損檢測人員填寫《焊縫返修通知單》送委托

單位質(zhì)檢人員與焊接技術(shù)員。

4.5.2責(zé)任單位接到《焊縫返修通知單》后會同無損檢驗(yàn)人員確定焊口缺陷的具體位置。

4.5.3責(zé)任單位根據(jù)缺陷種類大小部位和焊件的特點(diǎn)確定返修方案并組織實(shí)施補(bǔ)焊工藝，

一般按原焊接作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行，必要時(shí)由焊接技術(shù)員制定專門的返修措施。

4.5.4碳素鋼焊口返修次數(shù)不超過三次，合金鋼焊口返修次數(shù)不超過二次，當(dāng)超次返修

時(shí);由焊接責(zé)任人制定返修方案報(bào)焊接責(zé)任工程師審核，并經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后方可

進(jìn)行。

4.5.5不合格焊口返修完畢經(jīng)質(zhì)檢人員表面檢驗(yàn)合格重新委托進(jìn)行無損檢驗(yàn)。

4.5.6焊接技術(shù)員建立不合格焊口返修記錄，適時(shí)對不合格焊口情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析以便采

取有效的預(yù)防、控制措施。

4.6產(chǎn)品焊接試板（試件）按《鍋爐、壓力管道安裝監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》TSGG7001-2004及有

關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定辦理；產(chǎn)品焊接試板（試件）的焊接和熱處理應(yīng)

與所代表產(chǎn)品焊縫一致。

5?記錄表格清單

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5.1《焊條烘干記錄》BG.JL(TY)/HJ-01

5.2《焊條發(fā)放回收記錄》BG.JL(TY)/HJ-02

5.3《焊縫返修通知單》BG.JL(TY)/HJ-03

5.4《焊工檔案》BG.JL(TY)/HJ-04

5.5《施焊及外觀檢查記錄》BG.JL(TY)/HJ-05

BG.GL.CX-09QB程序文件A/1

章節(jié)號9施工檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序第1頁共3頁

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1.目的

通過對鍋爐安裝改造維修施工過程和最終驗(yàn)收階段的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，保證所有檢驗(yàn)過

程均處于有計(jì)劃的受控狀態(tài)，從而保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。

2.適用范圍

本程序適用鍋爐安裝改造維修過程中，根據(jù)合同、國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工程施工圖

紙、技術(shù)文件進(jìn)行的所有檢驗(yàn)活動。

3.職責(zé)

3.1總技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)工程的過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的歸口管理和控制，組織實(shí)施工程質(zhì)量例

檢和巡檢，負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書中明確規(guī)定工程質(zhì)量的過程

檢驗(yàn)和試驗(yàn)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的審查和歸檔。

3.2該公司無能力承擔(dān)的工作，由其委外檢測但應(yīng)對該工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，公司相應(yīng)責(zé)任

師對檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審批。

4.工作程序

4.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件

4.1.1施工質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)的依據(jù)是：

4.1.1.1國家或行業(yè)頒發(fā)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，后者標(biāo)準(zhǔn)水平不應(yīng)低于前

者。

4.1.1.2有效的設(shè)計(jì)文件、施工圖紙及設(shè)計(jì)變更文件。

4.1.1.3制造廠提供的設(shè)備圖紙和技術(shù)說明書中的技術(shù)條件和標(biāo)準(zhǔn)。

4.1.1.4與有關(guān)單位議定或會議決定并經(jīng)批準(zhǔn)的補(bǔ)充規(guī)定。

4.1.1.5施工合同中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求。國外引進(jìn)設(shè)備的合同中無規(guī)定者，經(jīng)與建設(shè)（監(jiān)

理）單位商定后，可參照國內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

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4.1.1.G經(jīng)建設(shè)單位或監(jiān)理單位同意的施工技術(shù)措施中的標(biāo)準(zhǔn)。

4.1.1.6.7按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書要求的方法進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。

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章節(jié)號9施工檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序第2頁共3頁

4.2過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)

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