萬(wàn)頭綠色種豬繁殖擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（資金申請(qǐng)報(bào)告）

1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱(chēng)：市綠色種豬繁殖有限公司法人代表：所有制形式：有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)狀況介紹：企業(yè)注冊(cè)資金800萬(wàn)元，截止2006年12月31日公司擁有總資產(chǎn)8123.00萬(wàn)元，負(fù)債37.00萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率0.46%,企業(yè)有規(guī)范的財(cái)務(wù)管理制度，今年來(lái)經(jīng)營(yíng)良好。1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目名稱(chēng)：吉林省2008年市年培育1萬(wàn)頭種豬擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建過(guò)擴(kuò)建，使公司達(dá)到年培育綠色優(yōu)質(zhì)種豬10000頭，商品豬達(dá)到3000頭，使公司成為種豬繁殖、培育的示范基地。主要建設(shè)內(nèi)容：擬新建豬舍近10000平方米，鍋爐房160平方米，水泵房100平方米，化糞池100立方米，場(chǎng)區(qū)道路3600平方米。1.1.3項(xiàng)目建設(shè)方案第一章總論2進(jìn)度安排：2007年6月至2008年5月為項(xiàng)目建設(shè)期。1.1.4投資概算及資金來(lái)源項(xiàng)目總投資1080.73萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資948.00萬(wàn)元，建設(shè)期借款資金占用費(fèi)5.41萬(wàn)元，流動(dòng)資金127.32萬(wàn)元。資金來(lái)源：總投資：1080.73萬(wàn)元，其中：申請(qǐng)中央財(cái)政資金：392.00萬(wàn)元；地方配套196.00萬(wàn)元，企業(yè)自籌492.73萬(wàn)元。1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元其中：固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元建設(shè)期利息萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元達(dá)產(chǎn)年值2年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元各年平均3稅后利潤(rùn)萬(wàn)元各年平均4財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅后5投資回收期年所得稅后6盈虧平衡點(diǎn)%生產(chǎn)期平均1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1.2.1關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《2007年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行1.2.2吉林省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室，吉農(nóng)發(fā)[2007]19號(hào)《2008年吉林省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》的通知。1.2.3《投資項(xiàng)目可行性研究指南(試用版)》國(guó)家計(jì)委2002年頒1.2.5建設(shè)單位提供的項(xiàng)目有關(guān)基礎(chǔ)資料。1.3綜合評(píng)價(jià)養(yǎng)豬業(yè)是我國(guó)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)中最大的行業(yè)，種豬產(chǎn)業(yè)是豬業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的龍頭，種豬產(chǎn)業(yè)的順利發(fā)展依賴(lài)于健全的種豬市發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢(shì)，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶；加快發(fā)展生豬產(chǎn)業(yè)"等農(nóng)業(yè)政策，項(xiàng)目通過(guò)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化示范，對(duì)帶動(dòng)市養(yǎng)豬業(yè)的超常規(guī)跨越式發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。項(xiàng)目結(jié)合市實(shí)際情況，符合當(dāng)?shù)刭Y源開(kāi)發(fā)及畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目通過(guò)種豬場(chǎng)擴(kuò)建和引進(jìn)優(yōu)良品種，將有效提高種豬的數(shù)生產(chǎn)，有效地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在國(guó)家財(cái)政資金的支持下，本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝、市場(chǎng)、財(cái)務(wù)等方面的可行性研究，認(rèn)為第二章背景及必要性42.1項(xiàng)目建設(shè)背景吉林省是農(nóng)業(yè)大省，豐富的飼料資源和良好的自然資源為發(fā)展畜牧業(yè)奠定了基礎(chǔ)，養(yǎng)豬業(yè)又是我省一項(xiàng)傳統(tǒng)的養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。近幾年，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢(shì)頭，在當(dāng)?shù)叵M(fèi)市場(chǎng)的帶動(dòng)下，養(yǎng)豬業(yè)也得到了迅速發(fā)展。但從飼養(yǎng)的品種看大多數(shù)還停留在原來(lái)當(dāng)?shù)刎i(土豬)雜交的過(guò)程中，許多優(yōu)良的新品種引進(jìn)的數(shù)量少雜交改良的層次低，致使生豬生產(chǎn)的品質(zhì)差、效益低、規(guī)模小、龍頭企業(yè)的帶動(dòng)能力不強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱，已經(jīng)影響了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收致富和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。近幾年，吉林省在調(diào)整優(yōu)化畜牧品種結(jié)構(gòu)方面提出要加快發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)。養(yǎng)豬生產(chǎn)水平雖然有了大的提高，但與發(fā)達(dá)地區(qū)相比有較大距離，這就要求我們必須利用科技手段，運(yùn)用現(xiàn)代遺傳理論進(jìn)行新品種的引進(jìn)擴(kuò)繁和繁育，提高養(yǎng)豬生產(chǎn)水平，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前要求生豬瘦肉率要達(dá)到65%,而我省大部分生豬瘦肉率只有50-55%,不適應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，因此，引進(jìn)新的優(yōu)良種豬是加速提高養(yǎng)豬生產(chǎn)水平的重要環(huán)節(jié)。市發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)的條件十分優(yōu)越，要借助這得天獨(dú)厚的資源，加快養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展，適應(yīng)市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的需求。要抓住有利機(jī)遇，加快生豬繁育養(yǎng)殖基地建設(shè)，推動(dòng)養(yǎng)豬業(yè)的快速發(fā)展。隨著市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，在滿(mǎn)足糧食市場(chǎng)需求的同時(shí)，也要解決轉(zhuǎn)化第二章背景及必要性2007年3月以來(lái)，豬肉價(jià)格大幅上漲，但由于仔豬豬源短2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1項(xiàng)目建設(shè)的區(qū)域代表性農(nóng)業(yè)部等八部委早在2000年聯(lián)合發(fā)布的“印發(fā)《關(guān)于扶持結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要力量。它的興衰不僅影響企業(yè)自身的發(fā)本國(guó)策之一。近年來(lái)，市業(yè)已成為吉林省東南部地區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展最第二章背景及必要性6產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和人民生活水平的提高，生豬飼養(yǎng)量和商品率迅速提高。種豬供需矛盾日益突出，仔豬數(shù)量和質(zhì)量成為養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展的主要障礙因素。項(xiàng)目的建設(shè)可充分利用本項(xiàng)目的龍頭帶動(dòng)作用，不但能帶動(dòng)市畜牧業(yè)以及相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)整個(gè)吉林省的經(jīng)濟(jì)建設(shè)也將起到一定的輻射和帶動(dòng)作用。2.2.2項(xiàng)目建設(shè)對(duì)科技進(jìn)步的推動(dòng)作用研究?jī)?yōu)質(zhì)、安全畜產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)是當(dāng)今的重大熱門(mén)課題，此項(xiàng)目對(duì)于更好的迎接國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，改善國(guó)民日益提高的物質(zhì)生活水平，為項(xiàng)目區(qū)乃至全省農(nóng)區(qū)發(fā)展畜牧業(yè)提供借鑒模式有著重要的意義。吉林省地方優(yōu)質(zhì)安全肉豬標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者提供依據(jù)，將推動(dòng)我省畜牧業(yè)向優(yōu)質(zhì)、安全、高效方向發(fā)展，使人民消費(fèi)觀念發(fā)生根本性改變，對(duì)生產(chǎn)者增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)、追求營(yíng)養(yǎng)、重視科學(xué)起到強(qiáng)大的促進(jìn)作用，并推動(dòng)我省科學(xué)技術(shù)的進(jìn)2.2.3項(xiàng)目建設(shè)對(duì)農(nóng)業(yè)自然資源保護(hù)、開(kāi)發(fā)和利用的促進(jìn)作用優(yōu)良品種是畜牧業(yè)發(fā)展的首要關(guān)鍵，養(yǎng)豬也不例外。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)了傳統(tǒng)養(yǎng)豬業(yè)向規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化方向的轉(zhuǎn)變，人們對(duì)品種的認(rèn)識(shí)越來(lái)越深刻，越來(lái)越重視品種的改良。據(jù)專(zhuān)家測(cè)算，品種對(duì)養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率在40%以上。由于項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)生大量有機(jī)肥，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有積極的影響。增加有機(jī)肥的施入量，減少化肥的施入量，使土壤第二章背景及必要性有機(jī)質(zhì)含量增加，培肥地力，改善土壤結(jié)構(gòu)，有利于生產(chǎn)安全的糧食和經(jīng)濟(jì)作物，有利于優(yōu)質(zhì)安全肉豬生產(chǎn)，形成糧食-飼料-肉豬-糞肥-土地生物鏈條，建立一個(gè)農(nóng)區(qū)農(nóng)牧良性循環(huán)的最佳發(fā)展模式，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展找到最佳途徑。本項(xiàng)目將以?xún)?yōu)質(zhì)、高效、安全的生產(chǎn)為核心，建立和完善飼料安全保障、糞便無(wú)害化處理、疫病防檢等相關(guān)技術(shù)體系。解決當(dāng)?shù)匕l(fā)展畜牧業(yè)，糧食就地轉(zhuǎn)化增值的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)種糧與養(yǎng)豬雙豐收。形成農(nóng)牧業(yè)互相結(jié)合、互相促進(jìn)、可持續(xù)發(fā)展的格局。提高生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科技含量，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)、安全肉豬及其系列產(chǎn)品品牌，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入，以?xún)?yōu)質(zhì)、高效、安全促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)的升本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)各種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的有關(guān)政牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和食品衛(wèi)生安全與國(guó)際接軌的需要；是人民生活水平提高和身體健康的需要。第三章建設(shè)條件83.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇市龍山區(qū)壽山鎮(zhèn)，地處東經(jīng)125°6'30"至125°7'35",北緯42°45'21"至42°45'26"。,因位于東遼河源頭而得名。地處東北腹地，吉林省中南部，是吉林省中部城市群的組成部分。為長(zhǎng)白山余脈與松遼平原過(guò)渡地帶，屬低山丘陵區(qū)，平均海拔為250—400米，地理概貌為“五山一水四分田”。處于東北中心城市發(fā)展的軸帶上。距長(zhǎng)春100公里，距沈陽(yáng)200公里，距哈爾濱300公里，距大連港500公里。周邊分別與四平市、吉林市、梅河口市、遼寧省西豐縣相鄰。3.1.2自然資源狀況糧食年均產(chǎn)量都在100萬(wàn)噸左右，東豐、東遼兩縣是國(guó)家商品糧全市森林覆蓋率達(dá)42%,珍稀植物有5科7種。人參栽培和人工養(yǎng)鹿、養(yǎng)蠶有著悠久的歷史，東豐縣是中國(guó)的梅花鹿之鄉(xiāng)，“馬記鹿茸”馳名海內(nèi)外。煤炭、石灰石、大理石、硅石、硅灰石等礦產(chǎn)資源豐富，金、錳等貴重金屬也有相當(dāng)?shù)膬?chǔ)量。水利資源頗豐，跨松花江、遼河2個(gè)流域3個(gè)水系，流長(zhǎng)在10公里以上河 流有56條。3.1.3經(jīng)濟(jì)綜述械、化工、醫(yī)藥、煤炭為骨干的33個(gè)行業(yè)，各種所有制企業(yè)2萬(wàn)多戶(hù)，上市公司兩戶(hù)(得亨公司和吉林亞泰茶葉公司),具有出口權(quán)的企業(yè)22戶(hù)，有8家對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口公司。市交通、通平至梅河鐵路和至沈陽(yáng)、至通化公路橫貫全境，“四梅線”鐵路橫穿全境，并有快車(chē)直達(dá)首都北京。工業(yè)產(chǎn)成品出口26個(gè)國(guó)3.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目擬建于市壽山鎮(zhèn)。種豬場(chǎng)占地面積近10萬(wàn)平方米。場(chǎng)第三章建設(shè)條件3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析3.2.1政策環(huán)境農(nóng)業(yè)及其綠色農(nóng)產(chǎn)品深加工業(yè)正以其不容忽視的位置和發(fā)展速3.2.2資源優(yōu)勢(shì)市壽山鎮(zhèn)下轄18個(gè)行政村，幅員面積154平方公里，共有人口4萬(wàn)人。項(xiàng)目區(qū)盛產(chǎn)玉米、大豆等農(nóng)作物，豐富的飼料資源3.2.3市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目擬通過(guò)建設(shè)綠色種豬基地，旨在立足農(nóng)業(yè)資源綜合開(kāi)發(fā)與合理利用，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的整體功能，形成以保護(hù)生態(tài)環(huán)境為基礎(chǔ)、以提高產(chǎn)品質(zhì)量為重點(diǎn)、以商品流通為 紐帶、以綠色食品生產(chǎn)為先導(dǎo)的生態(tài)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化格局。本項(xiàng)目擬利用市當(dāng)?shù)乇就临Y源，以科技興農(nóng)業(yè)，努力提高種豬生產(chǎn)的科技含量，走集約化道路，以綠色取勝，生產(chǎn)綠色、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)瘦肉型種豬，產(chǎn)品具有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司是吉林省唯一家具有綠色豬肉產(chǎn)品生產(chǎn)證書(shū)的大型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，并且由該公司注冊(cè)的“真農(nóng)”品牌在省內(nèi)外均享有一定的知名度，對(duì)于產(chǎn)品的銷(xiāo)售將起到一定的積極作用。因此，本項(xiàng)目具有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。品牌是企業(yè)的形象，質(zhì)量的標(biāo)志，是實(shí)現(xiàn)可追溯的基礎(chǔ)，是企業(yè)的信譽(yù)和對(duì)社會(huì)承諾的象征，品牌凝聚企業(yè)的全部?jī)?nèi)涵和特色，是企業(yè)溝通、融入社會(huì)的紐帶，是企業(yè)的無(wú)形資產(chǎn)，品牌，特別是知名品牌可以引導(dǎo)市場(chǎng)消費(fèi)，可以為企業(yè)帶來(lái)更大的市場(chǎng)份額，品牌是實(shí)現(xiàn)種豬產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。公司依托多年來(lái)形成的即有的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，確保項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售。另外，公司生產(chǎn)的“真農(nóng)”牌綠色豬肉已得到農(nóng)業(yè)部三農(nóng)辦的認(rèn)可，并同意與公司聯(lián)合建立“三農(nóng)綠色產(chǎn)品推廣中心”,并向國(guó)家商務(wù)部推薦“真農(nóng)”片綠色豬肉作為2008年奧運(yùn)會(huì)指定產(chǎn)品。3.2.4基礎(chǔ)設(shè)施條件壽山鎮(zhèn)公路四通八達(dá)，方便快捷。通訊設(shè)施完善便捷，公用設(shè)施和社會(huì)依托條件優(yōu)越(水、電、氣、生活福利等),可滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。防洪、防潮、排澇等有保證。水利、電力等基礎(chǔ)條件良第三章建設(shè)條件3.2.5主要障礙因素及解決方案一是種豬繁育技術(shù)在生產(chǎn)應(yīng)用上的問(wèn)題；二是基地的管理問(wèn)題；三是資金問(wèn)題；四是可能遇到重大傳染疫病的影響，如口蹄疫、圓環(huán)病毒、PRRS、藍(lán)爾病等，使種豬產(chǎn)量下降甚至導(dǎo)致種豬場(chǎng)關(guān)閉。根據(jù)以上幾個(gè)問(wèn)題，我們擬出以下解決方案：關(guān)于種豬繁育生產(chǎn)技術(shù)在生產(chǎn)上的應(yīng)用，我們聘請(qǐng)養(yǎng)豬技術(shù)專(zhuān)家為技術(shù)顧問(wèn)，他們積累了很多成功的經(jīng)驗(yàn)，這樣可使養(yǎng)殖基地技術(shù)管理科學(xué)化、合理化。關(guān)于基地管理問(wèn)題，目前，公司已派人員到外地實(shí)地學(xué)習(xí)，把成功的經(jīng)驗(yàn)帶回來(lái)發(fā)展自己的產(chǎn)業(yè)，并準(zhǔn)備聘請(qǐng)行業(yè)內(nèi)的管理專(zhuān)家加入。關(guān)于資金問(wèn)題，希望政府能對(duì)項(xiàng)目給與大力支持。關(guān)于防疫問(wèn)題，加強(qiáng)防疫，防止疫情發(fā)生及擴(kuò)散。 第四章項(xiàng)目單位基本情況市綠色種豬繁殖有限公司成立于2006年1月，企業(yè)是以種豬繁殖、生豬育肥、飼料加工為主的市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司坐落在壽山鎮(zhèn)東升村四組，占地面積99617平方米，建筑面積37025平方米。公司現(xiàn)有員工320人，其中具有中高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)5人(高級(jí)1人，中級(jí)4人),其他職工都經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，營(yíng)養(yǎng)豐富的健康產(chǎn)品；綠色生豬食用的天然植物飼料添加劑是自有科研成果；公司注冊(cè)的“真農(nóng)”牌豬肉被國(guó)家綠色食品發(fā)展中心評(píng)為“綠色食品”,并通過(guò)了1S09000-2000國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證；“真農(nóng)”牌系列產(chǎn)品被中國(guó)名優(yōu)品牌管理推廣中心授予“中國(guó)名優(yōu)品牌”榮譽(yù)；同時(shí)，“真農(nóng)”牌綠色生豬被吉林省綠辦推薦為2008年奧運(yùn)會(huì)特供產(chǎn)品，標(biāo)志號(hào)為L(zhǎng)B-25-030107009A;2007年5月，市綠色種豬繁殖有限公司經(jīng)省財(cái)政廳、省商務(wù)廳檢查驗(yàn)收，基本確認(rèn)為吉林省生豬活儲(chǔ)基地。4.2研發(fā)能力近年來(lái)，公司投資50多萬(wàn)元，裝備了現(xiàn)代化的科研設(shè)備，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的條件。具有獨(dú)立設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的第四章項(xiàng)目單位基本情況辦各種短期農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)班，每年培訓(xùn)養(yǎng)殖戶(hù)2000-3000人次。公司每年組織科技人員下鄉(xiāng)10多人次，進(jìn)行科普活動(dòng)，并常年4.3財(cái)務(wù)狀況截止到2006年12月31日，公司擁有總資產(chǎn)8123萬(wàn)元，負(fù)債37萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率0.46%。企業(yè)注冊(cè)資金800萬(wàn)元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)近2000萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)1119萬(wàn)元，企業(yè)有規(guī)范的財(cái)4.4法人代表基本情況,男，1963年12月4日生，經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。2000年起任市綠色種豬繁殖有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。2000年創(chuàng)建公司，他帶首家綠色豬肉品牌，全國(guó)僅認(rèn)定三家，2005年公司生產(chǎn)的“真農(nóng)”牌肉豬被省綠辦列為2008年奧運(yùn)會(huì)推薦產(chǎn)品。他創(chuàng)辦的東5.1市場(chǎng)分析5.1.1國(guó)內(nèi)豬肉產(chǎn)品市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)商品豬的性能有差距，國(guó)外先進(jìn)水平日增重900克以上，國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平約850～900克，而東北地區(qū)較好的商品豬日增重水平也只有700～750克，如果按吉林省年出欄1300萬(wàn)頭計(jì)算，就要減少收入3.9260億元。在很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，對(duì)于種豬，我國(guó)都占世界的50%,豬的存欄、出欄、豬肉產(chǎn)量多年來(lái)一直居于世界首位。2005年末，全國(guó)生豬存欄4.82億多頭，全年生豬出欄6億多頭。豬肉是我國(guó)人民的傳統(tǒng)肉食品，2005年全國(guó)肉類(lèi)產(chǎn)量4702萬(wàn)噸中的65%左右是豬肉。全國(guó)基礎(chǔ)母豬飼養(yǎng)量達(dá)4800余萬(wàn)頭，其中優(yōu)良瘦肉型種豬只占50%,如果按年更新率30%計(jì)算，則每年需要父母代種豬近600萬(wàn)頭、純種豬近50萬(wàn)頭，伴隨我國(guó)良種普及率的不斷推進(jìn)，優(yōu)良瘦肉型種豬的需求量將穩(wěn)步增第五章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案由于農(nóng)產(chǎn)品深加工已作為吉林省的五大支柱產(chǎn)業(yè)之一，因此，吉林省畜牧業(yè)迅猛發(fā)展。在2005年底全省生豬年存欄1100萬(wàn)頭，年出欄1950萬(wàn)頭，年調(diào)出省外490萬(wàn)頭的基礎(chǔ)上，截止2006年3月底，全省生豬存欄930.6萬(wàn)頭，較同期增長(zhǎng)3.4%;出欄645.73萬(wàn)頭，較同期增長(zhǎng)4.2%。5.1.2產(chǎn)品市場(chǎng)趨勢(shì)分析據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)年鑒介紹，2005年全國(guó)有種豬場(chǎng)3449個(gè)，種豬場(chǎng)的可繁殖母豬近101萬(wàn)頭，年度內(nèi)提供的種豬數(shù)量近626萬(wàn)重一般在50千克左右，從出售階段到進(jìn)入種群生產(chǎn)，有近20%良種化的大趨勢(shì)下，原有種豬品種的更替的年種豬需求量將新增近100萬(wàn)頭。隨著我國(guó)城市化的發(fā)展，城市突出發(fā)展的肉食品加工企業(yè)對(duì)原料豬需求的數(shù)量和質(zhì)量不斷提高，必將極大刺激良種豬市場(chǎng)。目前我國(guó)種豬市場(chǎng)屬于初級(jí)階段，種豬場(chǎng)規(guī)模參差不齊，種豬質(zhì)量差別較大，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動(dòng)，種豬企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展存在很大的市場(chǎng)空間。綜合國(guó)內(nèi)多數(shù)同行及養(yǎng)豬專(zhuān)家的看法：2007年將是普遍盈利的一年。原因分析：①?lài)?guó)家政策進(jìn)一步傾斜三農(nóng)及畜牧業(yè)。②2006年母豬存欄相對(duì)有所減少，導(dǎo)致2007年肉豬出欄數(shù)減少。周期規(guī)律是：一輪盈虧周期3-4年，虧損期平均一年多，盈利期5.1.3產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析近十年來(lái)，我國(guó)種豬企業(yè)一直處于較高利潤(rùn)時(shí)期，目前種豬的報(bào)價(jià)，50千克左右的純種豬，每頭豬在2000元以上，高的每頭超過(guò)5000元；二元種豬每頭在800元以上，高的每頭超過(guò)1400元。一個(gè)基礎(chǔ)母豬850頭的純種豬場(chǎng)，按30%的種豬合格率計(jì)算，售種豬可創(chuàng)利300萬(wàn)元左右。如果企業(yè)體制清晰，管理有序，技術(shù)力量強(qiáng)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)流暢，總體利潤(rùn)還有上升空間?，F(xiàn)階段良種豬繁育基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，品種改良工作相對(duì)落后，而品種改良是一件利國(guó)利民的大事，所以我國(guó)各級(jí)政府對(duì)種豬場(chǎng)的扶持力度逐年加大，出臺(tái)許多鼓勵(lì)繁育良種的優(yōu)惠政策，有的第五章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案地區(qū)為了推動(dòng)本地區(qū)良種改良進(jìn)程，對(duì)優(yōu)良種豬的引進(jìn)還從地方財(cái)政給予補(bǔ)貼。由于政府對(duì)良種豬的生產(chǎn)、引進(jìn)、利用的大力支持，對(duì)于提高種豬企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增加利潤(rùn)起到了積極的作在種豬企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的重視程度越來(lái)越高，積累的客戶(hù)資源越來(lái)越多的狀態(tài)下，各自相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)逐漸形成，種豬企業(yè)根據(jù)自身的客戶(hù)需求，品種生產(chǎn)定位準(zhǔn)確，依據(jù)市場(chǎng)進(jìn)行態(tài)勢(shì)落實(shí)選種選配工作，有的放矢。各種營(yíng)銷(xiāo)渠道得到有效的整合，以品牌拉動(dòng)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展，以服務(wù)帶動(dòng)銷(xiāo)售的形式將成為營(yíng)銷(xiāo)主體?？傊?，養(yǎng)豬業(yè)是我國(guó)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)中最大的行業(yè)，種豬產(chǎn)業(yè)是養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的龍頭，種豬產(chǎn)業(yè)的順利發(fā)展依賴(lài)于健全的種豬市場(chǎng)。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，我國(guó)傳統(tǒng)的種豬營(yíng)銷(xiāo)模式正在發(fā)生改變，建立適應(yīng)現(xiàn)代養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)模式迫在眉睫。我國(guó)幅員遼闊，各地自然條件、資源和經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，各地養(yǎng)豬生產(chǎn)對(duì)豬種的要求也不盡一致，今后的種豬市場(chǎng)將是多元化的。5.2銷(xiāo)售策略、方案和營(yíng)銷(xiāo)模式本項(xiàng)目種豬銷(xiāo)售以省內(nèi)為主。銷(xiāo)售依托已建立的市場(chǎng)信譽(yù)和品牌效應(yīng)，在鞏固原有的產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，不斷開(kāi)拓新的銷(xiāo)售市場(chǎng)。以直接銷(xiāo)售、代理銷(xiāo)售、廣告銷(xiāo)售相結(jié)合的形式，倡進(jìn)行網(wǎng)上銷(xiāo)售、商函聯(lián)系，逐步擴(kuò)大銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)而擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市第五章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案場(chǎng)份額。5.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.1產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析5.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策產(chǎn)母豬的繁殖周期等提高母豬生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)母豬的年產(chǎn)窩數(shù)、第六章項(xiàng)目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模6.1.1主要建設(shè)任務(wù)種豬選擇：根據(jù)項(xiàng)目單位的實(shí)際生產(chǎn)水平、技術(shù)貯備等客觀條件，同時(shí)結(jié)合項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)定位，本項(xiàng)目擬采用長(zhǎng)白豬、大白豬和杜洛克豬作為繁育體系的祖代?；A(chǔ)母豬：本項(xiàng)目擬年出欄10000頭優(yōu)質(zhì)種豬，基礎(chǔ)母豬存欄量為900頭。主要的計(jì)算指標(biāo)為母豬年產(chǎn)仔豬20頭，合格率為75%,年更新率為30%。繁育方式：本項(xiàng)目采用純種繁育體系進(jìn)行繁殖優(yōu)質(zhì)種豬?；A(chǔ)工程：建配種舍、妊娠舍、分娩舍、保育舍、育成舍、育肥舍及附屬工程，分娩舍、保育舍全部采用網(wǎng)上高床飼養(yǎng)，按生產(chǎn)節(jié)律設(shè)計(jì)小單元周轉(zhuǎn)豬群，實(shí)行全進(jìn)全出制飼養(yǎng)管理。設(shè)置自動(dòng)飲水器和自動(dòng)料槽。6.1.2建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目的基礎(chǔ)母豬存欄量為800頭，優(yōu)質(zhì)種公豬為15頭(采用人工授精技術(shù))。年出欄優(yōu)質(zhì)種豬10000頭。6.2建設(shè)規(guī)劃和布局利用一年的時(shí)間，在市壽山鎮(zhèn)建成種豬繁殖培育示范基地。場(chǎng)區(qū)的總圖布置，根據(jù)飼養(yǎng)要求，結(jié)合場(chǎng)地的地形、地勢(shì)、交通 第六章項(xiàng)目建設(shè)方案(構(gòu))筑物布置緊湊，減少占地面積，做到既有利于生產(chǎn)又方便公設(shè)施、與外界接觸密切的生產(chǎn)輔助設(shè)施(飼料庫(kù)、車(chē)庫(kù)等);6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程6.3.1品種介紹：法系長(zhǎng)白豬是上個(gè)世紀(jì)90年代后期引進(jìn)的豬種，與丹系長(zhǎng)在雜交組合和雜交配套系中，用于公豬的豬種或?qū)ｉT(mén)化品力6.3.2工藝流程第六章項(xiàng)目建設(shè)方案仔豬繁殖流程圖配種—→妊娠—→預(yù)產(chǎn)期—→產(chǎn)崽—→斷奶—→轉(zhuǎn)場(chǎng)種豬培育流程圖斷奶—→保育床—→篩選種豬—→培育圈→轉(zhuǎn)場(chǎng)6.3.3工藝簡(jiǎn)述本項(xiàng)目采用先進(jìn)的全進(jìn)-全出流水式階段飼養(yǎng)。所謂全進(jìn)-全出是指在同一時(shí)間內(nèi)將同一生長(zhǎng)發(fā)育或繁殖階段的工藝豬群，全部從一種豬舍轉(zhuǎn)至另一種豬舍。流水式生產(chǎn)線是從豬的配種、妊娠、保育、生長(zhǎng)肥育以至銷(xiāo)售形成一條龍的流水作業(yè)，各階段都有計(jì)劃、有節(jié)奏地進(jìn)行。如果繁殖節(jié)律以周為單位，那么每周都可以有計(jì)劃地將一群母豬配種、一群母豬分娩、一一群生長(zhǎng)豬育肥，保證均衡生產(chǎn)不脫節(jié)，最大限度地利用豬舍設(shè)備，從豬出生開(kāi)始一直到上市的整個(gè)過(guò)程，按母豬的同一生理階段及其它豬的不同的生長(zhǎng)時(shí)期，可劃分為若干連續(xù)工藝階段，每一階段飼養(yǎng)著處于同一發(fā)育時(shí)期、具有同一飼養(yǎng)要求的豬群，經(jīng)過(guò)一段飼養(yǎng)后，按工藝流程轉(zhuǎn)到下一個(gè)階段。工藝階段間緊密結(jié)合，一環(huán)扣一環(huán)，均衡進(jìn)行。常用的配種方法有自然交配、人工輔助交配和人工授精三種。自然交配：自然交配是把公母豬放在一起飼養(yǎng)，公豬隨意與發(fā)情母豬交配。人工輔助交配：人工輔助交配的公豬平時(shí)不混在一起飼養(yǎng)，而在母豬發(fā)情時(shí)，將母豬趕到指定地點(diǎn)與公豬交配或?qū)⒐i趕到母豬欄內(nèi)交配。人工授精：人工授精是以人為的方法第六章項(xiàng)目建設(shè)方案采得公豬的精液，然后通過(guò)一定的手段輸入母豬子宮內(nèi)，使母豬懷孕的一項(xiàng)技術(shù)。在母豬的整個(gè)飼養(yǎng)管理過(guò)程中，還須注意以下幾點(diǎn)：①保持欄舍清潔干燥。夏季注意防暑、防蚊蠅叮咬，冬季注意保暖，防寒風(fēng)、防潮濕、防冷食。②加強(qiáng)母豬運(yùn)動(dòng)，每天必須保持運(yùn)動(dòng)1小時(shí)左右。③每天每頭母豬必須堅(jiān)持飼喂1公斤的優(yōu)質(zhì)、新鮮、清潔的青綠飼料。④給母豬定期驅(qū)蟲(chóng)，注射疫苗。欄舍定期消毒。⑤專(zhuān)人飼喂。豬不同階段飼料標(biāo)準(zhǔn)降下表：表6-1豬飼料標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)仔豬仔豬豬豬豬豬豬體重(kg)消化能(兆焦/kg)粗蛋白(%)賴(lài)氨酸(%)蛋+胱(%)鈣(%)磷(%)鹽(%)6.3.4主要原輔料及燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo)第六章項(xiàng)目建設(shè)方案表6-2主要原輔材料及燃料動(dòng)力消耗序號(hào)單位消耗量備注一主要原輔材料1仔豬飼料噸2種豬飼料噸3疫苗萬(wàn)支二燃料和動(dòng)力1燃煤噸2水噸3電度6.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)種豬場(chǎng)的建設(shè)規(guī)模應(yīng)符合國(guó)家制定的豬的良種繁育體系總6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容6.4.2.1土建表6-3主要建設(shè)任務(wù)一覽表序號(hào)工程類(lèi)別工程(車(chē)間)名稱(chēng)規(guī)模備注1生產(chǎn)區(qū)種豬舍新建配種舍新建分娩舍新建保育舍新建育成舍新建第六章項(xiàng)目建設(shè)方案2生產(chǎn)輔助區(qū)隔離舍利舊獸醫(yī)室利舊病豬焚燒處理場(chǎng)利舊鍋爐房新建水泵房新建變電室新建化糞池新建污水處理站新建3生活區(qū)綜合辦公室利舊公共用房利舊飼料庫(kù)利舊車(chē)庫(kù)利舊圍墻利舊道路新建門(mén)衛(wèi)室利舊6.4.2.2項(xiàng)目建設(shè)主要設(shè)備表6-4主要設(shè)備表序號(hào)單位數(shù)量備注1食槽套2自動(dòng)飲水器套3保溫箱套4排風(fēng)扇套5高壓消毒清洗車(chē)臺(tái)46噴霧消毒器7運(yùn)送車(chē)輛8電子稱(chēng)豬器臺(tái)9配電設(shè)備套1鍋爐臺(tái)1第六章項(xiàng)目建設(shè)方案供水設(shè)備套4糞便污水處理設(shè)備套16.4.2.3科技措施本項(xiàng)目技術(shù)依托單位是市西安區(qū)畜牧獸醫(yī)站。公司采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和連續(xù)均衡的繁殖生產(chǎn)工藝，進(jìn)行高密度、高效益的繁殖生產(chǎn)，推廣優(yōu)良新品種。6.4.2.4其他項(xiàng)目總裝機(jī)容量為360KW,計(jì)算有效負(fù)荷270KW,負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)，低壓為380/220伏。電源由鄉(xiāng)農(nóng)電網(wǎng)架空引至場(chǎng)區(qū)變電所，原有一臺(tái)200KVA變壓器可滿(mǎn)足項(xiàng)目的需要。場(chǎng)區(qū)配線采用電纜沿橋架敷設(shè)，也采用導(dǎo)線穿鐵管沿地暗敷設(shè)，將根據(jù)各部門(mén)具體情況決定，電線、電纜以銅芯為主。所有建筑物的平面布置要符合防火間距的要求，新建建筑物耐火等級(jí)為丙級(jí)，各建筑均設(shè)安全出口，并保證一定的安全疏散的要求設(shè)消火栓、敷設(shè)消防管網(wǎng)、配制滅火器材等。廠區(qū)內(nèi)消防栓、消防管網(wǎng)，消防水泵等也必須滿(mǎn)足消防要求。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案6.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度2007年6-8月可行性研究編制及報(bào)批。2007年9月項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)。2007年9-10月設(shè)備和種豬的選擇與定購(gòu)。2007年9-12月土建施工和設(shè)備的安裝調(diào)試。2008年1-3月原輔材料采購(gòu)及人員培訓(xùn)。2008年4-5月項(xiàng)目全面投入生產(chǎn)。序號(hào)2007年2008年678912345編制項(xiàng)目可研及報(bào)批2項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)3設(shè)備和種豬的選擇與定購(gòu)4土建施工和設(shè)備的安裝調(diào)試5原輔材料采購(gòu)及人員培訓(xùn)6項(xiàng)目投入生產(chǎn)第七章投資概算與資金來(lái)源7.1.3安裝工程費(fèi)：根據(jù)設(shè)備價(jià)的5%、10%估算。7.1.4基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的10%估7.2投資概算7.2.1建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)投資948.00萬(wàn)元，其中：建筑工程625.80萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)160.35萬(wàn)元；安裝工程費(fèi)10.02萬(wàn)元；固定資產(chǎn)其7.2.2流動(dòng)資金7.2.3資金占用費(fèi)建設(shè)期有償資金占用費(fèi)5.41萬(wàn)元。根據(jù)以上估算，本項(xiàng)目總投資1080.73萬(wàn)元。第七章投資概算與資金來(lái)源7.3資金來(lái)源萬(wàn)元，無(wú)償資金98.00萬(wàn)元。7.3.2地方財(cái)政配套資金省級(jí)配套資金157.00萬(wàn)元，其中：有償資金118.00萬(wàn)元，無(wú)償資金39.00萬(wàn)元。縣級(jí)配套資金39.00萬(wàn)元。7.3.3自籌資金及來(lái)源企業(yè)自籌資金492.73萬(wàn)元，自籌資金來(lái)源為：企業(yè)現(xiàn)有貨幣資金378.00萬(wàn)元，剩余部分由股東共同出資。7.4資金使用和管理7.4.1財(cái)政資金使用與管理7.4.1.1財(cái)政有償資金使用和管理2007年到2008年，為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司將嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)行資金管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪用。詳見(jiàn)附表4《投資計(jì)劃與資金籌措表》。7.4.1.2財(cái)政無(wú)償資金使用和管理項(xiàng)目無(wú)償資金137.00萬(wàn)元，主要用于技術(shù)培訓(xùn)10.50萬(wàn)元，科技人員補(bǔ)助6萬(wàn)元，可研編制費(fèi)3萬(wàn)元，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)4萬(wàn)元，第七章投資概算與資金來(lái)源項(xiàng)目前工作費(fèi)2.00萬(wàn)元，環(huán)保投資111.50萬(wàn)元。7.4.2其它項(xiàng)目自籌資金492.73萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金127.32萬(wàn)元，用于建設(shè)期資金占用費(fèi)5.41萬(wàn)元，用于建設(shè)投資497.00萬(wàn)元。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1.1項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中：建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年；8.1.2根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》的規(guī)定估算；8.1.3根據(jù)國(guó)務(wù)院令[1993]第134號(hào)《中華人民共和國(guó)增值稅暫8.1.4其他相關(guān)取費(fèi)根據(jù)行業(yè)規(guī)定估算。8.2銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算8.2.1銷(xiāo)售收入產(chǎn)品售價(jià)根據(jù)生產(chǎn)廠家提供市場(chǎng)價(jià)格(含稅價(jià))估算。項(xiàng)目在計(jì)算期第二年生產(chǎn)負(fù)荷率為80%,第三年及以后各年生產(chǎn)負(fù)荷率為100%。產(chǎn)品方案單位單價(jià)(元)銷(xiāo)售量收入(萬(wàn)元)種豬頭商品豬頭豬糞噸合計(jì)8.2.2銷(xiāo)售稅金及附加詳見(jiàn)附表7-1“產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算表”第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算8.3.1項(xiàng)目總成本估算8.3.1.1原材料、燃料動(dòng)力，項(xiàng)目所需原輔據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模選取，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格(含稅價(jià))估算。年外購(gòu)原材料、燃料動(dòng)力為1176.07萬(wàn)元。8.3.1.2工資及福利，職工年工資總額為45.60萬(wàn)元。福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)取。正常年工資及福利費(fèi)51.98萬(wàn)元。8.3.1.3折舊，建構(gòu)筑物折舊年限按20年，殘值率為5%;機(jī)器設(shè)折舊額為57.83萬(wàn)元。8.3.1.4攤銷(xiāo)，遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)年限按5年，年攤銷(xiāo)額6.64萬(wàn)元。8.3.1.5修理費(fèi)，年提取修理費(fèi)為10.98萬(wàn)元。8.3.1.6其他費(fèi)用估算，年其他費(fèi)用34.13萬(wàn)元，包括車(chē)間管理經(jīng)估算，項(xiàng)目年平均總成本費(fèi)用為1308.85萬(wàn)元。8.3.2項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本估算年平均經(jīng)營(yíng)成本為1251.49萬(wàn)元。8.4財(cái)務(wù)效益分析8.4.1盈利能力分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：所得稅前27.14%,所得稅后19.08%。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=7%):所得稅前1195.02萬(wàn)元，所得稅后662.51投資回收期(含建設(shè)期):所得稅前4.68年，所得稅后5.88總投資收益率23.20%,項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率26.71%。8.4.2清償能力分析費(fèi)。借款償還期3.48年(含建設(shè)期)。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表的分析可以看出該項(xiàng)目除可以8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)總成本費(fèi)用1309固定成本1548.5.2敏感性分析考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中會(huì)有一些因素的變化對(duì)項(xiàng)目的效益有不利的影響，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，對(duì)項(xiàng)目的銷(xiāo)售價(jià)格、建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本在-10～10之間變動(dòng)時(shí)，對(duì)全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)的影響進(jìn)行敏感性分析。表8-2敏感分析表序號(hào)不確定因素變化率內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)臨界點(diǎn)(%)基本方案1銷(xiāo)售價(jià)格2經(jīng)營(yíng)成本3建設(shè)投資圖8-2敏感分析圖 第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)銷(xiāo)售價(jià)格基本方案(19.08%)建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)成本基準(zhǔn)收益率(7%)變化率(%)通過(guò)上面的單因素敏感性分析，可以看出銷(xiāo)售價(jià)格對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益反應(yīng)最敏感，其次是原材料成本，固定資產(chǎn)投資影響不明顯。為減小項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性，須保證產(chǎn)品質(zhì)量，注意品種變化，隨8.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)看，凈現(xiàn)值大于零、內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，反映了項(xiàng)目具有良好的投資效果，不確定性分析表明了項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，因此，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1環(huán)境影響本項(xiàng)目屬牧業(yè)養(yǎng)殖項(xiàng)目，在養(yǎng)殖過(guò)程中，會(huì)有生產(chǎn)和生活等污染物。畜牧業(yè)的污染主要來(lái)自于豬的糞、尿和臭氣以及動(dòng)物機(jī)體內(nèi)有害物質(zhì)的殘留，鍋爐的煙塵，爐渣，機(jī)械設(shè)備會(huì)產(chǎn)生一些噪音等。由于規(guī)模養(yǎng)殖帶來(lái)的環(huán)境污染問(wèn)題日益突出，為從根本上治理畜牧業(yè)的污染問(wèn)題，保證畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，企業(yè)必須嚴(yán)格按要求綜合治理。9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施9.2.1設(shè)計(jì)采用的排放標(biāo)準(zhǔn)9.2.2污染物治理措施處理設(shè)施。在設(shè)計(jì)上圈舍地面3%坡度，配以漏縫地板，豬糞每日及時(shí)清理后，送至堆糞場(chǎng)，尿流至化糞池。生產(chǎn)工藝上采用固液分離，降低污水量及糞便含水量，經(jīng)發(fā)酵后熟化處理后，完全符合《糞便無(wú)公害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，成為優(yōu)質(zhì)的有機(jī)肥料出售，返回農(nóng)田。場(chǎng)區(qū)空氣污染物質(zhì)含量不超過(guò)GB14554的規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。為減少有害氣體的產(chǎn)生，搞好場(chǎng)區(qū)綠化，種植隔離林帶，因大部分綠色植物有殺菌能力，可以減輕空氣污染，凈化場(chǎng)區(qū)空氣。豬糞中的微生物、寄生蟲(chóng)、重金屬、磷等是主要污染物質(zhì)。飼料采用科學(xué)配方，嚴(yán)格按營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，礦物質(zhì)的添加不超標(biāo)，不以提高其利用率；添加植酸酶提高植物原料中磷的有效利用率，減少排泄量，以降低污染。為防止鮮糞中的微生物、寄生蟲(chóng)對(duì)土壤造成污染，糞便將在儲(chǔ)糞場(chǎng)經(jīng)發(fā)酵處理后再利用。(2)煤渣和煙塵：鍋爐煙道除塵采用CET高效脫硫除塵器，對(duì)周?chē)h(huán)境影響不大。鍋爐排放的廢渣可供磚廠制磚或市政部門(mén)(3)噪聲：擬采用隔聲和吸聲相結(jié)合的綜合治理措施，使車(chē)間內(nèi)噪聲控制在80分貝以下，對(duì)外部環(huán)境無(wú)影響。9.3評(píng)價(jià)與審批產(chǎn)后全程跟蹤和治理污染，技術(shù)上有保證，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，專(zhuān)門(mén)進(jìn)行記錄和檢測(cè)，環(huán)保部門(mén)同意該項(xiàng)目實(shí)施。10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)10.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整吉林省雖然具備著得天獨(dú)厚的自然條件，但同樣面臨著更為人口的比例很大，約占總?cè)丝跇?gòu)成的50%以上，農(nóng)民收入難以提高，直接影響到農(nóng)村消費(fèi)，消費(fèi)的減少又影響到了內(nèi)需，內(nèi)需的不旺則影響到整個(gè)吉林省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度。因此，作為農(nóng)業(yè)大省利用國(guó)家推出的扶持政策，在穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)村主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的前提下，適時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大效益好、見(jiàn)效快、能提高農(nóng)民收入的產(chǎn)業(yè)在農(nóng)業(yè)中的比重，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)品質(zhì)量升生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)是畜牧業(yè)的龍頭，只有養(yǎng)殖場(chǎng)種豬的品質(zhì)提高了，商品豬的質(zhì)量才能提高，市綠色種豬繁殖有限公司的擴(kuò)建對(duì)進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將起到積極的作用。在滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的同時(shí)還可提高廣大農(nóng)戶(hù)經(jīng)濟(jì)效益、增加地方稅收，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益均較為明顯。10.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)本項(xiàng)目通過(guò)種豬繁殖及農(nóng)戶(hù)育肥豬養(yǎng)殖，一方面可使示范基地農(nóng)戶(hù)與企業(yè)形成利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的經(jīng)濟(jì)共同體，有利于企業(yè)帶領(lǐng)農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)，由分散經(jīng)營(yíng)形成有組織的規(guī)模化經(jīng)營(yíng)、專(zhuān) 第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，從而加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。產(chǎn)、加、銷(xiāo)、服各環(huán)節(jié)的進(jìn)步和發(fā)展。10.1.3輻射帶動(dòng)能力圍繞種豬繁育和育肥豬養(yǎng)殖，不但能給企業(yè)帶來(lái)豐厚的利通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)民將在公司的帶領(lǐng)下進(jìn)入市10000頭。輻射帶動(dòng)周邊養(yǎng)豬戶(hù)1000戶(hù)，出欄生豬20萬(wàn)頭，年增加農(nóng)民收入3000萬(wàn)元。10.2農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的建設(shè)區(qū)為市壽山鎮(zhèn)，輻射區(qū)域包括地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，純收入可達(dá)300元，按每頭利用新引入品種改良的商品豬每公斤多售1.00元計(jì)算，一頭商品豬可以增收100元，增長(zhǎng)幅度達(dá)30%。項(xiàng)目的建設(shè)可以帶動(dòng)1000戶(hù)養(yǎng)豬戶(hù)，每年為養(yǎng)豬農(nóng)民累計(jì)增加收入3000萬(wàn)元。10.3其它影響評(píng)價(jià)技術(shù)貢獻(xiàn)：項(xiàng)目的建設(shè)，可推動(dòng)人工授精推廣，使傳統(tǒng)養(yǎng)殖向現(xiàn)代養(yǎng)殖轉(zhuǎn)化，提高農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖的技術(shù)含量。產(chǎn)品貢獻(xiàn)：推廣綠色養(yǎng)豬，由于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量好、品質(zhì)高，無(wú)污染，為廣大消費(fèi)者提供了可放心食用的優(yōu)質(zhì)育肥豬肉及其他農(nóng)副產(chǎn)品。就業(yè)貢獻(xiàn)：本項(xiàng)目的實(shí)施可以帶動(dòng)養(yǎng)殖戶(hù)1000戶(hù)，可安排50多人就業(yè)問(wèn)題，并可帶動(dòng)整個(gè)城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的共同發(fā)展。由于項(xiàng)目可使農(nóng)民增收并能帶動(dòng)就業(yè)，所以項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶(hù)對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)積極性高。 第十一章項(xiàng)目組織與管理11.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分為了加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)資金管理，保證項(xiàng)目按時(shí)完成，項(xiàng)目以市綠色種豬繁殖有限公司統(tǒng)一運(yùn)作，公司由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理，下設(shè)養(yǎng)殖場(chǎng)、技術(shù)部、綜合部、財(cái)務(wù)部等，每個(gè)部門(mén)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)。11.1.1組織管理機(jī)構(gòu)市綠色種豬繁殖有限公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部技術(shù)部養(yǎng)殖場(chǎng)綜合部總經(jīng)理11.1.2工作制度全年計(jì)劃工作日為365天，每天工作8小時(shí)。11.1.3勞動(dòng)定員本項(xiàng)目新增定員為60人，其中：工人50人，技術(shù)、管理人員10人。項(xiàng)目所需人員向社會(huì)招聘，通過(guò)考核擇優(yōu)錄用。第十一章項(xiàng)目組織與管理11.2項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式11.3經(jīng)營(yíng)管理措施11.3.1工程管理項(xiàng)目建設(shè)工程由公司設(shè)立的項(xiàng)目籌建組負(fù)責(zé)。工程建設(shè)管理，實(shí)行工程建設(shè)管理承包，場(chǎng)(廠)房建設(shè)、道路建設(shè)、供電11.3.2財(cái)務(wù)管理查和審核。11.3.3銷(xiāo)售管理11.4技術(shù)培訓(xùn) 和措施，因此，項(xiàng)目建設(shè)必須重點(diǎn)抓好技術(shù)培訓(xùn)工作，通過(guò)廣泛開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)，使示范戶(hù)飼養(yǎng)技術(shù)更加完善。大力開(kāi)展群眾性農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)，聘用的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員都是多年從事生豬養(yǎng)殖技術(shù)推廣的科研人員，具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和較高技術(shù)水平。請(qǐng)他們?yōu)檗r(nóng)民舉辦技術(shù)班，必定受到廣大農(nóng)民熱烈11.5勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生11.5.1勞動(dòng)保護(hù)措施勞動(dòng)保護(hù)本著積極改善工人的勞動(dòng)條件，減少職業(yè)危害，保證職工在生產(chǎn)過(guò)程中的人身安全和身體健康等原則，采取如下措對(duì)傳動(dòng)設(shè)備設(shè)置安全保護(hù)罩，電器設(shè)備外殼采取保護(hù)性接地；對(duì)噪聲大的設(shè)備采取消音裝置，使噪聲降于標(biāo)準(zhǔn)分貝以下；車(chē)間內(nèi)按規(guī)定設(shè)置合理的消防設(shè)備。11.5.2安全衛(wèi)生現(xiàn)代化飼養(yǎng)場(chǎng)對(duì)衛(wèi)生防疫要求是十分嚴(yán)格的，本項(xiàng)目采取如下措施，以達(dá)到場(chǎng)內(nèi)衛(wèi)生防疫要求。(1)場(chǎng)界劃分明確，四周修建較高的圍墻或堅(jiān)固的防疫溝，以防止場(chǎng)外人員和其他動(dòng)物進(jìn)入場(chǎng)區(qū)，在防疫溝內(nèi)放水，更加有效地切斷外界的污染因素，在場(chǎng)內(nèi)各區(qū)間也應(yīng)設(shè)較小的防疫溝或圍墻，也可栽植隔離林帶。在飼養(yǎng)場(chǎng)大門(mén)及各區(qū)域和各排飼養(yǎng)舍第十一章項(xiàng)目組織與管理入口處，設(shè)消毒設(shè)施，如車(chē)輛消毒池，腳踏消毒槽，噴霧消毒室，更衣?lián)Q鞋間等。(2)認(rèn)真貫徹預(yù)防為主，防治結(jié)合的方針，做好封閉飼養(yǎng)，防止外界污染，嚴(yán)禁一切外來(lái)人員入場(chǎng)。按防疫程序定期進(jìn)種疫苗免疫接種，場(chǎng)區(qū)道路每月用2-3%火堿消毒1-2次，飼養(yǎng)舍內(nèi)每周用火堿消毒1---2次。第十二章結(jié)論與建議12.1可行性研究結(jié)論12.1.1該項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，得到了當(dāng)?shù)卣拇罅χС?，養(yǎng)豬農(nóng)戶(hù)參與積極性高，項(xiàng)目建設(shè)外部環(huán)境好。12.1.2市綠色種豬繁殖有限公司是市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，企業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、市場(chǎng)能力強(qiáng)，有能力承擔(dān)本項(xiàng)目建設(shè)。公司的產(chǎn)品在省內(nèi)外占有較高市場(chǎng)份額，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售基礎(chǔ)12.1.3隨著畜產(chǎn)品市場(chǎng)的短缺，我省優(yōu)質(zhì)種豬在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)