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內(nèi)部審核計劃表JL/CX-822-01審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組長審核時間組員：時間區(qū)域?qū)徍藘?nèi)容審核員首次會議小結(jié)會末次會議編制：審核：批準：內(nèi)部審核首（末）次會議簽到表JL/CX-822-02年月日部門姓名職務部門姓名職務內(nèi)部審核檢查表JL/CX-822-03受審核單位：審核員審核時間審核依據(jù)的文件名或標準條款號審核方法、審核內(nèi)容記錄觀察項報告JL/CX-822-04受審核單位審核員審核日期觀察項事實陳述：被審核單位負責人：年月日審核組長年月日不符合項報告JL/CX-822-05受審核部門審核日期年月日不符合事實的描述：不符合□TSZ0004----2007標準條款號□管理手冊□程序文件條款號不符合的程度：□嚴重□一般□輕微簽名（審核員）受審核人：不符合項原因分析及其糾正措施：完成日期簽字（受審核單位負責人）糾正措施跟蹤情況：□糾正措施有效□糾正措施可以接受，在下次內(nèi)部審核中驗證□糾正措施可以接受，需進一步提交見證性材料□簽發(fā)新的不符合項報告簽名（審核員）日期：內(nèi)部審核報告受審核單位：審核日期：審核范圍：冶煉工程、房屋建筑工程施工總承包：混凝土預制構件、消防設施工程、機電設備安裝工程、鋼結(jié)構工程、預拌商品混凝土專業(yè)承包；D1、D2級壓力容器制造，起重機械安裝、鍋爐安裝與維修及相關的環(huán)境管理活動。審核依據(jù)1、ISO9001:2008ISO14001:2004ISO28001:2001GB/T50430-20072、管理體系文件：手冊/程序QA/0版，EA/0版，SA/0版3、適用的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求。審核組長：審核員：審核概況：□按審核計劃調(diào)查了有關的管理活動□驗證了上次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項采取糾正措施的有效性□本次審核發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項有（）項，一般不符合項（）項，觀察項（）項審核過程綜述：審核組在的審核過程中共接觸人，檢查項，其中一般不符合項項，分布在中。審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系運行基本有效。建議加強方面的工作，進一步提高質(zhì)量、環(huán)境、管理體系運行的有效性。受審核單位負責人簽字/日期：批準意見：

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