易耗品與材料管理制度

易耗品與料子管理制度一、總則為規(guī)范企業(yè)的易耗品與料子管理，確保生產過程中的物資供應、消耗和庫存的合理布置，提高資源利用效率，訂立本制度。二、適用范圍本制度適用于企業(yè)內全部與易耗品與料子管理相關的部門、崗位及員工。三、易耗品與料子的定義易耗品：指生產過程中會被消耗或使用的物品，如辦公用品、清潔用品等。料子：指用于生產過程中直接參加產品制造、加工、組裝等工序的物質，如原材料子、半產品等。四、采購管理4.1采購需求確認各部門負責人應及時提交采購需求，并認真描述所需物品的規(guī)格、數量和用途等信息。采購部門應依據需求進行需求確認，并與申請部門進行溝通、協調，確保需求的準確性和合理性。4.2供應商選擇與評估采購部門應建立供應商庫，并定期對供應商進行評估，評估指標包含供應本領、產品質量、售后服務等。在選擇供應商時要進行公平、公正的競爭性招標，確保采購價格的合理性和公平性。4.3采購合同簽訂采購部門應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權益和責任。采購合同中應明確物品的名稱、規(guī)格、數量、價格、交付時間、質量要求等關鍵信息。合同的簽訂應經過法務部門的審查，確保合同的合法性和有效性。4.4采購執(zhí)行與跟蹤采購部門應依照合同要求進行采購執(zhí)行，確保定時、按量、按質完成采購任務。采購部門應及時跟蹤采購進展情況，對采購進度、質量、付款等進行監(jiān)控和管理。如有采購更改或延期等情況，應及時與供應商進行溝通、協商，并及時通知相關部門和人員。4.5采購支出與結算采購部門應及時核對采購金額，并依照合同商定的支出方式和時間付款給供應商。采購部門應監(jiān)督供應商依照合同要求供應發(fā)票和結算票據，并及時進行核對和歸檔。五、物資領用與歸還5.1領用申請部門負責人應依據實際需要，向物資管理部門提交領用申請，并明確物品的名稱、規(guī)格、數量和用途等信息。物資管理部門應核對申請的準確性，并依據庫存情況及時布置物品的發(fā)放。5.2領用審核物資管理部門應對領用申請進行審核，確保領用懇求的合理性和合法性。物資管理部門應定期檢查領用記錄，對超量、超頻或其他異常情況進行核查和處理。5.3物資歸還領用人應按規(guī)定的時間和方式歸還物資，確保物資的及時回收和再利用。物資管理部門應核對歸還的物資，并及時更新庫存記錄。六、庫存管理6.1庫存監(jiān)控物資管理部門應建立庫存管理系統(tǒng)，對庫存物資進行定期盤點和監(jiān)控。庫存盤點應包含實物盤點和系統(tǒng)盤點，確保實際庫存與系統(tǒng)庫存的全都性。6.2庫存調撥與報廢部門間需要調撥物資時，應提交調撥申請，并經物資管理部門審核和批準后進行調撥。物資管理部門應監(jiān)督庫存物資的使用情況，對過期、損壞或報廢的物資及時進行清理和處理。6.3庫存信息統(tǒng)計與分析物資管理部門應定期向上級報告庫存情況，并供應庫存分析報告。庫存分析報告應包含庫存周轉率、聚積度、資金占用等指標，用于決策和優(yōu)化管理。七、責任與懲罰對于違反本制度的相關人員，依據違規(guī)情節(jié)輕重，可采取警告、記過、記大過、降職、辭退等懲罰措施，予以相應的違紀處理。八、附則本制度由企業(yè)負責人負責解釋，并在企業(yè)內部公示，自頒布之日起執(zhí)行。如有需要，本制度可進行修改和增補，但需經企業(yè)負責人批準后方可生