特種設(shè)備制造質(zhì)量保證手冊

特種設(shè)備制造質(zhì)量

保證手冊

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壓力容器制造/安裝/改造/維修

質(zhì)量保證手冊

文件編號：XX/SC-XX

版本編號：第X版第X次修訂

受控狀態(tài):受控亡力控

發(fā)放編號:

xxxx-xx-xx（年-月-日）發(fā)布xxxx-xx-xx（年-月-日）實(shí)施

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目錄

編審人員簽

署...................................................i

手冊發(fā)布

令..........................................................

ii

單位簡

介...........................................................

???

111

1.適用范

圍.....................................................1

2.術(shù)語和縮

寫...................................................1

3.管埋職

責(zé).....................................................3

4.質(zhì)量保證體系文

件...........................................12

5.文件和記錄控

制...................................................13

6.合同控

制.........................................................

14

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7.設(shè)計控

制.........................................................14

8.材料、零部件控

制................................................15

9.作業(yè)（工藝）控

制...................................................16

10.焊接控

制...................................................17

11.熱處理控

制...................................................19

12.無損檢測控

制....................................................20

13.理化檢驗(yàn)控

制....................................................21

14.檢驗(yàn)與試驗(yàn)控

制..................................................22

15.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控

制....................................23

16.不合格品（項(xiàng)）的控

制..............................................24

17.質(zhì)量改進(jìn)與服

務(wù)..................................................24

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18.人員培訓(xùn)、考核及其管

理.........................................25

19.其它過程控

制....................................................26

20.執(zhí)行特種設(shè)備許可制

度.........................................26

附錄

附錄1質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命

書..............................28

附錄2組織機(jī)構(gòu)

圖...........................................29

附錄3質(zhì)量保證體系

圖..................................................30

附錄4程序文件目

錄.........................................31

附錄5作業(yè)（工藝）目

錄.......................................32

附錄6作業(yè)（表、卡）目

錄....................................33

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編審人員簽署

編制：XXX日期：xxxx-xx-xx

審核：XXX日期：xxxx-XX-XX

批準(zhǔn)：XXX日期：xxxx-xx-xx

手冊發(fā)布令

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本單位依據(jù)TSGZ0004-〈特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量

保證體系基本要求》的有關(guān)要求，編制了《壓力容器制造、安裝、改

造、維修質(zhì)量保證手冊》（XX/SC-XX）（以下簡稱〈手冊〉）?！词謨裕Ρ?/p>

單位質(zhì)量體系進(jìn)行了描述，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。經(jīng)審核，該體

系符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等

法規(guī)對壓力容器制造、安裝、改造、維修單位質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定。

〈手冊》是本單位壓力容器制造、安裝、改造、維修質(zhì)量控制和滿足顧

客要求的綱領(lǐng)性文件。

現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布,XXXX年XX月XX日起實(shí)施,原XXX（原版本號）（壓

力容器制造/安裝/改造/維修質(zhì)量保證手冊》作廢。質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任

人員應(yīng)獨(dú)立行使〈手冊〉賦予的權(quán)力,執(zhí)行本崗位的職責(zé)。

此令！

XXXX（單位名稱）

法定代表人（或其授權(quán)代理

人）：（簽名）

XXXX年XX月XX日

單位簡介

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本單位創(chuàng)立于XXXX年，是定點(diǎn)專業(yè)進(jìn)行XXX（設(shè)備）制造/或壓力

容器安裝/改造/維修的企業(yè),具有國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的“XXX”級壓力

容器制造/安裝/改造/維修許可證,并獲得了XXXX的榮譽(yù)稱號,XXXX年

XX月經(jīng)過XXXX認(rèn)證。

作為國家定點(diǎn)的壓力容器專業(yè)制造/安裝/改造/維修單位，自XXXX

年從事XXX（產(chǎn)品名稱）的制造/安裝/改造/維修以來，先后進(jìn)行了

xxx（列舉典型產(chǎn)品或規(guī)格）的壓力容器制造/安裝/改造/維修等，近年

來，又研制了xxx（設(shè)備名稱）/或進(jìn)行了XXX（設(shè)備名稱）的安裝/改造/

維修等，并形成了一定規(guī)模。XXXX年本單位的xxx（設(shè)備名稱）獲得

了"XXX”獎。

本單位按照TSGZ0004-〈特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量

保證體系基本要求）,建立了較完善的質(zhì)量保證體系，使壓力容器制造/

安裝/改造/維修從開始直至最后的各個環(huán)節(jié)都能確保質(zhì)量。立足市

場、滿足用戶需求是單位的唯一追求?！辟|(zhì)量問題無小事”和“質(zhì)量

不好一切等于零”是本單位對所有用戶高度負(fù)責(zé)的質(zhì)量意識，一旦發(fā)

生質(zhì)量問題，本單位一定會迅速作出響應(yīng),并遵照“先恢復(fù)生產(chǎn)，后分

清責(zé)任”的原則，解決產(chǎn)品故障，確保用戶滿意。

為用戶提供最滿意的服務(wù)是本單位全體員工的質(zhì)量承諾。

單位全稱：

法人代表：

授權(quán)代理人（如有,并附授權(quán)書）:

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地址：

郵政編碼:

電話：

傳真

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1.適用范圍

本質(zhì)量保證手冊是XXXX（單位全稱）的綱領(lǐng)性文件,適用于本

單位經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局核準(zhǔn)的，在限定許可級別范圍內(nèi)的

壓力容器制造/安裝/改造/維修全過程。

2.術(shù)語和縮寫

2.1質(zhì)量保證體系文件

包括質(zhì)量保證手冊（簡稱“質(zhì)保手冊”）、程序文件、作業(yè)

（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、

記錄（表、卡）等。其中：

質(zhì)保手冊是對質(zhì)量保證體系的總體描述,是生產(chǎn)單位質(zhì)量保證

活動遵循的“法律”，由其引出的是程序性文件；

程序文件規(guī)定的是各個生產(chǎn)過程等活動的具體程序和職能及

其接口；

作業(yè)（_L藝）文件屬操作層面文件；

記錄（表、卡）是工作的見證。

2.2外來文件

包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計文件，設(shè)計文件

鑒定報告（如有）,型式試驗(yàn)報告（如有），監(jiān)督檢驗(yàn)報告,分供方產(chǎn)品

質(zhì)量證明文件、資格證明等。

2.3產(chǎn)品一次合格率

指（產(chǎn)品驗(yàn)收）不經(jīng)過任何返修的產(chǎn)品與生產(chǎn)產(chǎn)品的比值。

2.4產(chǎn)品返修率

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指（產(chǎn)品驗(yàn)收）包括同臺設(shè)備的多次返修在內(nèi)的返修次數(shù)與生

產(chǎn)產(chǎn)品的比值。

2.5檢驗(yàn)與試驗(yàn)

壓力容器質(zhì)量保證體系中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)特指：

?壓力容器制造/安裝/改造/維修的過程檢驗(yàn)、耐壓試驗(yàn)、氣密

性試驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等（根據(jù)本單位許

可項(xiàng)目特性）；

?安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的型式試驗(yàn)；

?安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其它相關(guān)特殊檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

2.6控制點(diǎn)

2.6.1審核點(diǎn)（R點(diǎn)是英文字母review的首寫字母）

產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量文件正確與否，是保證質(zhì)量的前提，主要的

設(shè)計、工藝、2次以上焊縫返修方案、檢測、檢驗(yàn)文件的發(fā)放，都

必須經(jīng)過審核（批準(zhǔn)），這種質(zhì)量控制點(diǎn)稱為審核點(diǎn)。審核：批準(zhǔn)）

人員的資格按相關(guān)文件編制規(guī)定執(zhí)行。

2.6.2見證點(diǎn)（W點(diǎn)是英文字母witness的首寫字母）

在產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)中，某些工序?qū)|(zhì)量的影響較大,經(jīng)操作者

自檢合格后，必須由專職檢驗(yàn)人員復(fù)查，并在質(zhì)控流轉(zhuǎn)卡上簽署。

這種質(zhì)量控制點(diǎn)稱為見證點(diǎn)，即重點(diǎn)檢驗(yàn)點(diǎn)。焊接材料和鋼材發(fā)

放中，檢驗(yàn)員也必須現(xiàn)場見證。其余工序作為一般檢驗(yàn)項(xiàng)目，稱為

檢驗(yàn)點(diǎn)。

2.6.3停止點(diǎn)（H點(diǎn)是英文字母hold的首寫字母）

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對產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生關(guān)鍵作用的工序，必須由相關(guān)責(zé)任人到場檢

查并確認(rèn),在流轉(zhuǎn)卡上簽署。未經(jīng)確認(rèn),不得流轉(zhuǎn)至下道工序。

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3.管理職責(zé)

3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

3.1.1概述

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合本單位的實(shí)際情況和受理的許可

項(xiàng)目范圍特征，突出壓力容器制造/安裝/改造/維修安全性能的要求,

其中質(zhì)量方針要體現(xiàn)對安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾；質(zhì)量目標(biāo)

要進(jìn)行量化分解和定期考核。

3.1.2質(zhì)量方針

壓力容器屬國家安全監(jiān)察的特種設(shè)備，它的制造/安裝/改造/維修

必須依法進(jìn)行，以確保安全。為此,特宣布本單位的質(zhì)量方針：

XXX（具體質(zhì)量方針，如立足市場,堅持質(zhì)量第一,不斷滿足顧客的需

求是XXXX（單位名稱）的唯一追求）。

本方針的內(nèi)涵是：

xxx（具體內(nèi)涵，如”質(zhì)量是企業(yè)的生命，依法生產(chǎn)、確保安全、顧

客滿意是滿足顧客需求的唯一標(biāo)準(zhǔn)，也是企業(yè)經(jīng)營的唯一標(biāo)準(zhǔn)，是企業(yè)

的經(jīng)營宗旨；企業(yè)的發(fā)展、訂單的獲取、效益的增長，全部依賴于企業(yè)

的一切工作是否滿足顧客的需求，這是企'也全體員工的共同價值觀

念”

3.1.3質(zhì)量目標(biāo)（具體目標(biāo)，例:3.1.3.1?3.L3.5）

3.1.3.1產(chǎn)品返修率不低于90%o

3.1.3.2產(chǎn)品一次合格率不低于90%。

3.1.3.3產(chǎn)品出廠合格率100%o

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3.1.3.4顧客滿意度不低于95%。

3.1.3.5.......

3.1.4本單位依據(jù)上述質(zhì)量目標(biāo)的要求，每年在本單位內(nèi)的相關(guān)

職能和層次上展開并建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo),分解為本職工作的指標(biāo)，使

質(zhì)量目標(biāo)能貫徹落實(shí)到責(zé)任人員和相關(guān)人員，并定期進(jìn)行考核，以保證

目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)。

3.1.5公司定期對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性和有效性評審,

以適應(yīng)內(nèi)外部條件的變化。

法定代表人（或其授權(quán)代理人）簽字：

XXXX年XX月XX日

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3.2質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的任命書

質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的任命書見附錄lo

3.3質(zhì)量保證體系組織

質(zhì)量保證體系的組織機(jī)構(gòu)圖見附錄2O

3.4質(zhì)保體系圖

質(zhì)保體系圖見附錄3。

3.5職責(zé)、權(quán)限和協(xié)調(diào)

3.5.1管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限和協(xié)調(diào)

3.5.L1管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限

3.4管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系：（以下內(nèi)容為例子）

?總師室

a.負(fù)責(zé)所管轄部門貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)。

b.全面領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)技術(shù)工作。

c.負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)業(yè)務(wù)的對外聯(lián)絡(luò)。

d.對重大技術(shù)問題及時組織討論分析,并采取必要技術(shù)措施。

?綜合辦公室

a.負(fù)責(zé)所管轄部門貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)。

b.全面領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)所管轄部門的工作。

c.負(fù)責(zé)編制管理評審計劃和報告。

d.負(fù)責(zé)管理性文件的發(fā)布、存檔、回收。

?技術(shù)部

a.負(fù)責(zé)壓力容器設(shè)計工作。

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b.負(fù)責(zé)工藝、焊接、熱處理、標(biāo)準(zhǔn)化等專業(yè)業(yè)務(wù)。

C.落實(shí)生產(chǎn)的技術(shù)準(zhǔn)備，及時提供產(chǎn)品圖樣、焊接工藝、加工工

藝等技術(shù)文件，保證生產(chǎn)計劃的順利實(shí)施。

d.參與供方質(zhì)量保證能力評審。

c.分析重大質(zhì)量技術(shù)問題，制訂不合格品處理方案。

f.負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、存檔、發(fā)放、更改和回收。

?質(zhì)檢部

a.負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、壓

力試驗(yàn)及無損檢測、理化試驗(yàn)、計量管理。

b.制訂并實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)計劃,傳遞內(nèi)部質(zhì)量信息。

c.編制檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程等檢驗(yàn)工作。

d.參與供方質(zhì)量保證能力評審及供方業(yè)績評價。

e.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件和檢驗(yàn)記錄的流轉(zhuǎn)、存檔，填寫產(chǎn)品質(zhì)量說明

書。

f.負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)監(jiān)檢人員。

?銷售部

a.進(jìn)行市場調(diào)研，掌握市場信息，擴(kuò)大市場占有率。

b.明確客戶需求，簽訂合同，負(fù)責(zé)合同管理。

c.根據(jù)訂單編制工作令。

d.傳遞客戶信息。

e.開展售后服務(wù)，收集質(zhì)量返饋,進(jìn)行客戶滿意調(diào)查。

?制造部

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a.按照銷售部的工作令編制月度生產(chǎn)計劃，”按質(zhì)、按量、按

時”組織生產(chǎn)。

b.負(fù)責(zé)車間文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)。

c.及時反饋生產(chǎn)中影響質(zhì)量的不穩(wěn)定因素。

d.參與供方業(yè)績評價。

e.負(fù)責(zé)設(shè)備和工裝模具的管理。

f.負(fù)責(zé)鋼材庫和焊材庫的管理。

?物資部

a.根據(jù)采購文件編制和實(shí)施采購計劃,對采購產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

b.組織對供方的評審,編制合格供方名錄。

c.定期評價供方業(yè)績，編制評價記錄。

d.收集和保存供方分包承壓部件的資質(zhì)證明文件。

?財務(wù)部

a.搞好資金運(yùn)轉(zhuǎn)，保證資源配置所需的資金經(jīng)費(fèi)。

b.對供方的財務(wù)結(jié)算,必須有質(zhì)量檢驗(yàn)合格的書面見證。

?人事部

a.負(fù)責(zé)編制并實(shí)施人員培訓(xùn)年度計劃。

b.建立焊工焊接檔案，建立無損檢測人員檔案。

3.5.1.2各部門的相互關(guān)系、工作接口和協(xié)調(diào)

公司各部門獨(dú)立開展職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)活動，在質(zhì)量管理作業(yè)中,

每個部門有各

自的側(cè)重。相互之間的工作接口，經(jīng)過質(zhì)量體系文件的運(yùn)用來實(shí)現(xiàn)，并

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借助質(zhì)量技術(shù)例會、總經(jīng)理辦公會等形式，協(xié)調(diào)解決部門內(nèi)部不能自

行處理的矛盾和問題。

3.5.2質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和其它與特種設(shè)備安全性能相關(guān)人

員職責(zé)、權(quán)限、接口控制和協(xié)調(diào)措施

3.5.2.1質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限（以下以壓力容器的

制造為例）

?法定代表人（或其授權(quán)代理人）如:總經(jīng)理

a.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人,

對壓力容器制造/安裝/改造/維修質(zhì)量負(fù)責(zé)。

b.批準(zhǔn)質(zhì)保手冊。

c.負(fù)責(zé)管理評審。

d.決定機(jī)構(gòu)設(shè)置及資源配備。

e.開拓市場，負(fù)責(zé)財政盈虧。

f.領(lǐng)導(dǎo)本單位整體素質(zhì)提升。

?總工程師（或技術(shù)負(fù)責(zé)人）

a.負(fù)責(zé)技術(shù)管理工作。

b.裁決重大質(zhì)量技術(shù)爭議。

c.根據(jù)法定代表人（如總經(jīng)理或其授權(quán)代理人）決定，下達(dá)”設(shè)計

任務(wù)書”，負(fù)責(zé)設(shè)計評審、驗(yàn)證和確認(rèn)。

d.批準(zhǔn)壓力容器總圖，審定壓力容器本體圖。

e.批準(zhǔn)工藝規(guī)程（守則），”焊接工藝評定報告”，第三次的焊縫返

修工藝。

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?質(zhì)保工程師

a.協(xié)助法定代表人（或其授權(quán)代理人）對質(zhì)保體系的建立、實(shí)施、

保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)。做好對上級監(jiān)督機(jī)構(gòu)和外單位質(zhì)量事宜的聯(lián)絡(luò)工

作。

b.督促檢查質(zhì)量控制責(zé)任人員工作。向法定代表人（如總經(jīng)理或

其授權(quán)代理人）提出任免建議，當(dāng)責(zé)任人離崗時,及時進(jìn)行任免。

c.組織編寫質(zhì)量保證體系文件。

d.監(jiān)督質(zhì)量保證體系文件的執(zhí)行情況。

e.協(xié)調(diào)處理質(zhì)量技術(shù)問題。

f.召集質(zhì)量技術(shù)例會。

?設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a.對產(chǎn)品設(shè)計的安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保符合性負(fù)責(zé)。

b.指導(dǎo)設(shè)計人員、審核設(shè)計人員，督促設(shè)計管理制度實(shí)施。

c.熟悉掌握壓力容器制造規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并嚴(yán)格執(zhí)行。

d.負(fù)責(zé)設(shè)計文件的管理（包括外來設(shè)計文件的審核）。

?工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a.負(fù)責(zé)圖樣的工藝審查。

b.編制檢查工藝文件,對其正確性、合理性負(fù)責(zé)。

c.負(fù)責(zé)督促檢查工藝的執(zhí)行情況。經(jīng)過現(xiàn)場服務(wù)，及時解決技術(shù)

問題。

d.提出外協(xié)要求及工裝添置項(xiàng)目。

e.負(fù)責(zé)工藝文件的管理。

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?材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a.負(fù)責(zé)壓力容器受壓元件（包括外協(xié)購件）材料的質(zhì)量控制，開放

有關(guān)停止點(diǎn)。

b.審核材料質(zhì)量證明書,確定材料復(fù)驗(yàn)的數(shù)量和項(xiàng)目。

c.簽署材料入庫通知單，受理材料代用單。

?焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a.負(fù)責(zé)焊接工藝評定，編制焊接工藝規(guī)程，對評定項(xiàng)目的覆蓋率

負(fù)責(zé)。

b.編制2次以上焊縫返修工藝。

c.督促檢查與焊接質(zhì)量有關(guān)的工藝、焊材管理情況，糾正違規(guī)現(xiàn)

象。

d.領(lǐng)導(dǎo)焊接試驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)焊接設(shè)備入廠驗(yàn)收、調(diào)試，并對焊接試

驗(yàn)報告進(jìn)行審核確認(rèn)。

e.向人事部提出焊工培訓(xùn)工方案,參與組織焊工培訓(xùn)考核，建立焊

工技術(shù)檔案。

?理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a.制定理化試驗(yàn)的操作規(guī)程，確定取樣、試樣加工和試驗(yàn)方法。

b.簽發(fā)焊接工藝評定、產(chǎn)品焊接試板、材料復(fù)驗(yàn)的理化試驗(yàn)報

告。

c.向計量人員申報試驗(yàn)設(shè)備的檢定計劃。

d.辦理本單位不能解決的試驗(yàn)項(xiàng)目外協(xié)事宜。審查外協(xié)理化報

告。

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?熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a.對于有焊后熱處理要求的產(chǎn)品，編制熱處理工藝條件,提供協(xié)作

單位參照。

b.審查協(xié)作單位的熱處理報告。

?無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a.由II級或II級以上無損檢測人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)

的工作。

b.組織編制和審核無損檢測通專用工藝，會同無損檢測人員對檢

測結(jié)果進(jìn)行復(fù)評,并對無損檢測報告內(nèi)容進(jìn)行審核簽名。

c.組織編制無損檢測各規(guī)程和有關(guān)管理制度，并對實(shí)施過程進(jìn)行

監(jiān)督和檢查。

d.負(fù)責(zé)無損檢測設(shè)備日常保養(yǎng)和校驗(yàn)的檢查、報修、臺帳、設(shè)備

和日常耗材請購申請等管理工作。

e.負(fù)責(zé)無損檢測的原始記錄、報告、底片等產(chǎn)品質(zhì)量檔案的存

檔、臺帳等管理工作。

?壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a.編制《水壓試驗(yàn)工藝守則＞。

b.檢查壓力試驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作情況。

c.負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)安全防護(hù)。

d.負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)中質(zhì)量檢驗(yàn)。

e.簽署壓力試驗(yàn)報告。

?最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

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a.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)。

b.編制檢驗(yàn)規(guī)程及其它檢驗(yàn)文件。

c.審核檢驗(yàn)記錄，簽發(fā)產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書。

d.監(jiān)督檢查工藝紀(jì)律的日常執(zhí)行情況。

C.負(fù)責(zé)外協(xié)外購件的入庫驗(yàn)收。

f.填寫"不合格品處理單”，負(fù)責(zé)處理各部門接口工作。

?計量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（沒有強(qiáng)制規(guī)定）

a.建立計量器具臺帳。

b.制定計量定檢計劃。

c.負(fù)責(zé)計量器具委外檢定，保證其要檢定有效期內(nèi)。

d申購生產(chǎn)必須的計量器具，辦理封存、報廢手續(xù)。

?設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（沒有強(qiáng)制規(guī)定）

a.建立設(shè)備臺帳。

b.制定設(shè)備大小修計劃。

c.負(fù)責(zé)新設(shè)備驗(yàn)收和設(shè)備移交手續(xù)。

d.處理設(shè)備事故，辦理設(shè)備報廢手續(xù)。

e.督促設(shè)備維十保養(yǎng),確保設(shè)備完好率不低于90%0

?標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（沒有強(qiáng)制規(guī)定）

a.負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外壓力容器設(shè)計和制造的最新標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)化圖

紙、資料，供設(shè)計人員采用及推廣。

b.對設(shè)計圖樣、文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，包括是否符合〈壓力容器安

全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》和國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是否符合零部件基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

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及法定計量單位、設(shè)計圖紙和文件和編號。

C.按規(guī)定簽署設(shè)計圖樣和文件，并承擔(dān)標(biāo)審責(zé)任。

3.5.2.2部門主管和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人的接口控制

部門主管負(fù)責(zé)科室的行政管理,質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)專業(yè)的質(zhì)量控

制。有關(guān)質(zhì)量問題，由質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人作出判斷，進(jìn)行處理。當(dāng)需要行

政措施配合時,部門主管應(yīng)予以支持。

3.5,2.3質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的協(xié)調(diào)措施

本單位為確保部門和人員之間溝通，及時掌握質(zhì)量體系運(yùn)行狀況及

其有效性,進(jìn)行

以下定期或不定期的活動。

a.召集會議。

b.張貼標(biāo)語、分發(fā)宣傳資料。

c.組織專題集體活動。

這些活動由XXX（部門如綜合辦公室）組織，各有關(guān)部門協(xié)助。

3.5.3其它與特種設(shè)備安全性能相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限

?焊接人員

應(yīng)對焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)。按照焊接工藝施焊，以規(guī)定方式進(jìn)行焊工標(biāo)識,

做好記錄。焊接人員應(yīng)做到以下兒點(diǎn)：

a.按焊接工藝要求施焊。

b.憑單領(lǐng)料,按規(guī)定退回余料和焊條頭。

c.焊后自檢，清除飛濺及熔渣。

d.按規(guī)定打上焊接人員鋼印。

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?無損檢測人員

a.I級特種設(shè)備無損檢測持證人員在II、III人員指導(dǎo)下進(jìn)行無損

檢測操作,記錄檢測數(shù)據(jù),整理檢測資料

b.II級人員負(fù)責(zé)編制無損檢測專通用工藝。接受日常委托，嚴(yán)格

按圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的操作規(guī)程進(jìn)行檢測，并對檢測結(jié)果進(jìn)行

評定作出結(jié)論，出具檢測報告并進(jìn)行臺帳登記。

c.in級人員可根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編制無損檢測工藝，審核或簽發(fā)檢測報告,

協(xié)調(diào)II級人員對檢測結(jié)論的技術(shù)爭論。

?理化人員

按照理化試驗(yàn)操作規(guī)程進(jìn)行試驗(yàn)，并做好記錄，及時出具理化報

告。

?檢驗(yàn)人員

?材料檢驗(yàn)員

a.負(fù)責(zé)受壓元件原材料、焊材和外協(xié)外購件的外觀質(zhì)量檢驗(yàn)。

b.監(jiān)督和見證原材料的鋼印標(biāo)識、保管、發(fā)放和回收過程。

c.有權(quán)制止材料控制中的違規(guī)現(xiàn)象,并向材料責(zé)任人匯報。

d.監(jiān)督見證焊材一二級庫管理工作。

?焊接檢驗(yàn)員

a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品焊縫外觀質(zhì)量的檢驗(yàn)。

b.負(fù)責(zé)焊接試板的標(biāo)識檢查和外觀檢驗(yàn),試件取樣,檢驗(yàn)試件加工

質(zhì)量。

c.辦理焊縫無殞檢測委托手續(xù),指定局部檢測的部位。

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d.負(fù)責(zé)焊縫返修的聯(lián)系。

e.監(jiān)督檢查焊工工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。有權(quán)制止違紀(jì)現(xiàn)象，并向焊

接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人匯報。

?冷作檢驗(yàn)員

a.負(fù)責(zé)受壓元件外協(xié)外購件的加工質(zhì)量檢驗(yàn)。

b.負(fù)責(zé)加工過程冷作成形和裝配質(zhì)量的檢驗(yàn)。保管專用量具。

c.監(jiān)督檢驗(yàn)鋼印和標(biāo)記移植的執(zhí)行情況。

d.反饋不合格品發(fā)生的信息,跟蹤不合格品處理的結(jié)果。

e.及時填寫有關(guān)的檢驗(yàn)記錄。

?壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)員

a.按《壓力試驗(yàn)工藝守則》和工藝卡的要求,進(jìn)行產(chǎn)品耐壓試驗(yàn)。

3.5.3.4.3.2正確做好試驗(yàn)裝置、儀表閥門的裝配及其它準(zhǔn)備

工作。

b.按規(guī)定確保耐壓試驗(yàn)的安全防護(hù)。

c.及時填寫耐壓試驗(yàn)報告。

?工藝人員

?工藝員

a.承擔(dān)所分配的工藝編制任務(wù),對編制質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。

b.編制的工藝文件必須有效地指導(dǎo)生產(chǎn),符合有關(guān)的規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

c.對完成的工藝文件認(rèn)真自校，按校審意見進(jìn)行修改。

d.負(fù)責(zé)完成文件的整理及歸檔。

e.對編制的工藝文件負(fù)責(zé)到底，認(rèn)真處理在實(shí)際生產(chǎn)中碰到的問

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題。

?工裝設(shè)計人員

a.承擔(dān)工裝設(shè)計任務(wù),并對設(shè)計質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。

b.根據(jù)設(shè)計任務(wù)書的要求收集資料,積極采用先進(jìn)技術(shù),樹立工裝

使用可靠方便的設(shè)計思想。

c.對完成的圖樣認(rèn)真自校，按校審意見進(jìn)行修改。

d.負(fù)責(zé)完成的圖樣及文件及時整理歸檔。

e.負(fù)責(zé)解決工裝在制造中碰到的問題,并參與工裝的驗(yàn)證工作。

f.負(fù)責(zé)編制工裝目錄清單。

?審核人員

a.審核工藝文件是否合理,對關(guān)鍵工藝的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

b.審核工藝裝備設(shè)計,并對其負(fù)責(zé)。

3.6管理評審

每年由法定代表人（如總經(jīng)埋或其授權(quán)代理人）對壓力容器制

造/安裝/改造/維修質(zhì)量保證體系至少進(jìn)行一次管理評審。參與評審

的為管理層人員、各部門負(fù)責(zé)人，以及質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員。管

理評審采用會議討論的形式,并就以下方面的內(nèi)容進(jìn)行管理評審：

f.法律、法規(guī)的適用性；

g.內(nèi)部審核的結(jié)果；

h.糾正和預(yù)防措施；

i.復(fù)證或監(jiān)督抽查的評審意見；

j.客戶反饋、投訴、改進(jìn)、建議；

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k.其它相關(guān)因素（如質(zhì)量控制活動、資源、人員培訓(xùn)等）；

1.等。

管理評審要確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足

質(zhì)量方針和目標(biāo)要求,應(yīng)做好管理評審的記錄并形成報告，記錄和報告

應(yīng)由xxx（專人）保存。

4.質(zhì)量保證體系文件

4.1質(zhì)保手冊

《壓力容器制造/安裝/改造/維修質(zhì)量保證手冊》是本單位質(zhì)量管

理法規(guī)性文件。質(zhì)保手冊分前綴和正文兩部分。前綴介紹編寫人員名

單，公布法定代表人（如總經(jīng)理或其授權(quán)代理人）簽發(fā)的發(fā)布令和單位

簡介。正文共XX章,包括文件何記錄控制等XX個基本要素。

4.2程序性文件

〈手冊》對質(zhì)量保證體系的基本要素作了原則的描述,為使質(zhì)量控制

系統(tǒng)體現(xiàn)可操作性,本單位編制了符合實(shí)際要求且與規(guī)定的質(zhì)量方針

相一致的,滿足質(zhì)量保證手冊基本要素要求的程序文件（目錄見附錄4）,

編制的”文件和記錄控制程序"、"設(shè)計控制程序”……等XX個程

序文件,與質(zhì)保手冊中的基本要素一一對應(yīng)。

4.3作業(yè)（工藝）文件

對某些專業(yè)性較強(qiáng)的控制條線,本體系還編制了必要的作業(yè)（工藝）

文件（目錄見附錄5）,起到作業(yè)指導(dǎo)的作用。

4.4記錄（表、卡）

各種記錄（表、卡）（目錄見附錄六）是質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的工具和見證，

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對于質(zhì)量控制有直接和重要的作用。

質(zhì)量記錄表卡中，有的屬于管理性范圍，如”合同評審表"、”會

議記錄表"、”內(nèi)審計劃表”等。有的屬于技術(shù)性范圍，如”質(zhì)控流

轉(zhuǎn)卡"、”技術(shù)文件更改單”等。有的屬于作業(yè)（工藝）文件，如"焊

接工藝卡“、”加工工藝卡”等。不論哪一種表卡，

都要求規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。

4.5質(zhì)量計劃

本單位編制的質(zhì)量計劃要求能有效控制壓力容器制造/安裝/改造/

維修產(chǎn)品（或設(shè)備）的安全性能,能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求,合理設(shè)

置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），以滿足核準(zhǔn)的

許可項(xiàng)目的特性和本單位的實(shí)際情況，質(zhì)量計劃由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)制

訂。

計劃的內(nèi)容如下：

a.控制內(nèi)容、要求。

b.過程中實(shí)際操作要求。

c.質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。

5.文件和記錄控制

5.1文件控制

5.1.1概述

文件的類別包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件和其它需要控制的

文件等。文件控制包括文件的編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修

改、回收，其中外來文件控制還包括收集、購買、接收等規(guī)定；質(zhì)量保

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證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本的規(guī)

定；文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。有關(guān)文

件的控制按照XX/CX-01-XX〈文件和記錄控制程序文件》執(zhí)行。

5.1.2文件的受控狀態(tài)

文件分受控和非受控兩類。本單位質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部

門、人員及場所使用的必須是受控文件。提供顧客或有關(guān)單位的文件

和技術(shù)資料是非受控。受控文件一定是有效的最新版本，非受控文件

則不是，當(dāng)文件更改時,受控文件必須換頁,非受控文件則不必。

5.L3文件的編制、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收

XXX（法定代表人或其授權(quán)代表如總經(jīng)理）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。

XXX（如質(zhì)量保證工程師）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布程序文件、作業(yè)（工藝）文件、

記錄（表、卡）等。XXX（如綜合辦公室負(fù)責(zé)）負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件的

歸口管理。XXX（如總工程師辦公室）負(fù)責(zé)技術(shù)文件的歸口管理。各部

門負(fù)責(zé)相關(guān)文件、記錄的編制、使用和保管。

有關(guān)文件的的編制、審批見XX/CX-01-XX〈文件和記錄控制程序文

件》中的4.〉1;文件的發(fā)放、回收見XX/CX-01-XX〈文件和記錄控制程

序文件》中的4.1.2;文件的修改見XX/CX-01-XX〈文件和記錄控制程序

文件》中的4.L4;文件的標(biāo)識見XX/CX-01-XX〈文件和記錄控制程序文

件〉中的4.1.5。

5.1.4文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定

文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定見XX/CX-

01-XX〈文件和記錄控制程序文件》中的4.1.6o

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5.2記錄控制

記錄控制包括范圍；記錄的發(fā)布、填寫、確認(rèn)、收集、儲存;保管

和保存期限;記錄的標(biāo)識和受控等內(nèi)容。有關(guān)文件的控制按照XX/CX-

01-XX〈文件和記錄控制程序文件》中的4.2執(zhí)行。

5.3主要相關(guān)文件

XX/CX-O「XX〈文件和記錄控制程序文件》

6合同控制

合同是用戶要求的具體表現(xiàn),是一種承諾。合同控制包括評審的范

圍、內(nèi)容（包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件

等）、合同簽訂、修訂、會簽程序等，以及評審記錄和保存的有關(guān)規(guī)定

等內(nèi)容。有關(guān)合同控制按照XX/CX-02-XX（合同控制程序文件》執(zhí)行。

采購合同由XXX（部門如銷售部）負(fù)責(zé)合同的簽訂工作，銷售或安裝

/改造/維修合同由XXX（部門如銷售部）負(fù)責(zé)合同的簽訂工作，質(zhì)保工程

師組織有關(guān)人員進(jìn)行合同評審，有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員參與合同評審

工作。合同評審有會議評審和協(xié)商評審兩種。合同評審的主要內(nèi)容有

國家法律法規(guī)等的符合性、本單位的資質(zhì)、技術(shù)能力（包括人員和設(shè)

備）、完成期限等。經(jīng)合同評審確認(rèn)能夠簽定合同后，銷售部方可簽訂

合同。一旦用戶對項(xiàng)目（或產(chǎn)品）的要求有變,應(yīng)視為新的項(xiàng)目（或產(chǎn)品）

重新進(jìn)行合同評審。

6.1主要相關(guān)文件

XX/CX-02-XX＜合同控制程序文件》

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7.設(shè)計控制

7.1概述

設(shè)計質(zhì)量是產(chǎn)品（或設(shè)備）質(zhì)量的先天條件。為了使壓力容器的制

造/安裝/改造/維修的安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保符合性符合國

家法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足客戶要求，應(yīng)對設(shè)計過程進(jìn)行有效控制，設(shè)計

控制包括設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計文件修改、外來設(shè)計文件、設(shè)計

許可等內(nèi)容。有關(guān)設(shè)計控制按照*乂九*-034*〈設(shè)計控制程序文件＞執(zhí)

行。

除氧艙、氣瓶外的壓力容器主要采用設(shè)計認(rèn)可的形式,具體要求見

設(shè)計單位鑒定評審的有關(guān)規(guī)定。設(shè)計文件由外單位提供時，由設(shè)計責(zé)

任人員負(fù)責(zé)審查外來設(shè)計文件是否符合安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定。若符合,

則由其在外來設(shè)計文件上簽署確認(rèn),不符合則應(yīng)提出意見和建議,并及

時反饋給XXX（如總工程師）。

7.2主要相關(guān)文件

XX/CX-03-XX＜設(shè)計控制程序文件》

8.材料、零部件控制

8.1概述

為保證采購產(chǎn)品符合質(zhì)量要求,XXX（部門如物質(zhì)部）應(yīng)對進(jìn)入本單

位的產(chǎn)品進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量c材料、零部件控制包括材

料、零部件的采購；驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制；材料標(biāo)識（可追溯性標(biāo)識）；材

料、零部件的存放與保管;領(lǐng)用和使用；代用等內(nèi)容。有關(guān)材料、零部

件控制按照XX/CX-04-XX〈材料、零部件控制程序文件》執(zhí)行。

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3.4采購計劃、采購合同須經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員審批、簽字

確認(rèn)。

8.2材料和零部件的采購控制

XXX（部門如技術(shù)部）負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購文件（采購規(guī)范、采購清單）、工

藝性外協(xié)加工技術(shù)要求的制定。XXX（部門如物資部）負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施

原材料、標(biāo)準(zhǔn)件和外協(xié)產(chǎn)品的采購計劃、采購過程的管理，并負(fù)責(zé)建

立各保持供方供貨的檔案和記錄。XXX（部門如綜合辦公室）為供方評

價的管理歸口部門，負(fù)責(zé)對供方的評價、審核并保持記錄，建立并保

持”合格供方名錄”，該名錄經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)

行動態(tài)管理。

由XXX部門（如技術(shù)部）提供材料明細(xì)表，應(yīng)標(biāo)明材料類別、型號

（牌號）、標(biāo)準(zhǔn)號、規(guī)格、數(shù)量。由XXX部門（如物資部）根據(jù)材料庫存

情況、生產(chǎn)指令和材料明細(xì)表，編制采購計劃。封頭等法規(guī)、安全技

術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的主要受壓元件的分供方還必須具有相應(yīng)的許

可資格,產(chǎn)品要有監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的監(jiān)檢證書。

8.3材料和零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制

未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材料、零部件不得投入使用。由材

料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在”材料驗(yàn)收入庫通知單”上簽署合格結(jié)淪。外

協(xié)、外購員由材料、檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人共同驗(yàn)收。

8.4材料標(biāo)識和標(biāo)識移植

由材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在審核質(zhì)保書后確定標(biāo)識。材料標(biāo)識和標(biāo)

識移植按照XX/CX-04-XX＜材料、零部件控制程序文件＞4.2.2.3和

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4.2.2.4執(zhí)行。

8.5材料和零部件的存放與保管

驗(yàn)收合格的材料,應(yīng)在指定的合格區(qū)按牌號、規(guī)格分別存放，并要

求標(biāo)識清晰牢

固，質(zhì)量保持良好。材料和零部件的存放與保管按照XX/CX-04-XX〈材

料、零部件控制程序文件＞4.2.2.1執(zhí)行。

8.6材料和零部件的領(lǐng)用和使用控制

材料和零部件的領(lǐng)用和使用控制按照XX/CX-04-XX〈材料、零部件

控制程序文件＞4.2.2.2執(zhí)行。

8.7材料和零部件的代用

由于采購或庫存原因，需要材料代用，應(yīng)由采購員或倉庫主管提出

材料代用申請，經(jīng)設(shè)計、工藝、材料、焊接等有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員

會簽、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，方可實(shí)施。材料和零部件的代用按照XX/CX-

04-XX＜材料、零部件控制程序文件》4.2.4執(zhí)行。

8.8主要相關(guān)文件

XX/CX-04-XX〈材料、零部件控制程序文件》

9.作業(yè)（工藝）控制

9.1概述

作業(yè)（工藝）控制是針對一般作業(yè)活動的具體控制要求。作業(yè)（工藝）

控制包括作業(yè)（工藝）文件的基本要求；紀(jì)律檢查和工裝、模具的管理

等內(nèi)容。有關(guān)作業(yè)（工藝）控制按照XX/CX-05-XX〈作業(yè)（工藝）控制程序

文件〉執(zhí)行。

文檔僅供參考

9.2作業(yè)（工藝）文件的基本要求

工藝文件分為工藝流程圖、通用工藝規(guī)程（守則）、產(chǎn)品專用工藝

卡、材料明細(xì)表。由技術(shù)部負(fù)責(zé)人下達(dá)各類產(chǎn)品工藝文件的編制任

務(wù)。

對于工種和重要的工序，應(yīng)編制通用工藝規(guī)程（守則），它是基礎(chǔ)的

技術(shù)條件。產(chǎn)品專用工藝卡是制造具體產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書。工藝文件

的編制、審核、批準(zhǔn)XX/CX-05-XX見〈作業(yè)（工藝）控制程序文

件＞4.L7條的規(guī)定;歸檔、復(fù)制和發(fā)放XX/CX-05-XX見〈作業(yè)（工藝）控

制程序文件》4.1.8條的規(guī)定;修改見XX/CX-05-XX見〈作業(yè)（工藝）控制

程序文件＞4.1.6條的規(guī)定。

9.3作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查

由XXX（部門如質(zhì)檢部）的檢驗(yàn)員，定期如（半年）對作業(yè)（工藝）紀(jì)律

進(jìn)行抽查，如查閱產(chǎn)品（設(shè)備）的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計劃、工藝紀(jì)

律檢查記錄、產(chǎn)品（設(shè)備）結(jié)果、施工驗(yàn)收記錄、竣工報告等。

9.4工裝、模具管理

工裝、模具管理包括設(shè)計、制造及檢驗(yàn)、建檔、標(biāo)識、保管、定

期檢驗(yàn)、維修和報廢，具體規(guī)定見XX/CX-05-XX〈作業(yè)（工藝）控制程序

文件＞4.3條。

XXX（部門如技術(shù)部）負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計。XXX（部門如制造部）負(fù)責(zé)工

裝的制造、保管,XXX（部門如質(zhì)檢部）負(fù)責(zé)工裝的維護(hù)，并建立臺帳。

工藝用樣板歸XXX（部門如制造部）管理。機(jī)修工負(fù)責(zé)工裝檢修。

XXX（部門如技術(shù)部）是工藝控制的主管部門，工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)

文檔僅供參考

工藝文件的審核及工藝管理相關(guān)工作。xxx（部門如制造部）辟專用場

地放工裝。由xxx（部門如質(zhì)檢部）建立臺帳，編號登記,負(fù)責(zé)日常維護(hù)

保養(yǎng)，定期檢驗(yàn)和報廢。

9.5主要相關(guān)文件

XX/CX-05-XX〈作業(yè)（工藝）控制程序文件＞

10.焊接控制

10.1概述

焊接控制包括焊接人員管理;焊接材料控制；焊接工藝評定及焊接

工藝;焊接過程控制等。有關(guān)焊接控制按照XX/CX-06-XX〈焊接控制程

序文件》執(zhí)行。

10.2焊接人員管理

XXX（部門如人事部）組織焊接人員參加培訓(xùn)、考試，負(fù)責(zé)建立和更

新焊接人員檔案并負(fù)責(zé)歸檔，XXX（部門如質(zhì)檢部）負(fù)責(zé)提供焊接人員施

焊實(shí)績記錄。每個合格焊接人員應(yīng)有唯一的標(biāo)識。由持證焊接人員承

擔(dān)與考試合格項(xiàng)目相應(yīng)的壓力容器的焊接工作。

10.3焊接材料控制

焊接材料控制應(yīng)覆蓋從采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲存、烘干、發(fā)放、

使用到回收的全過程，為確保焊接材料的質(zhì)量還應(yīng)對焊接材料庫的管

理做出規(guī)定。具體要求見XX/CX-06-XX＜焊接控制程序文件〉中的4.2

條。

10.4焊接工藝評定及焊接工藝

焊接工藝評定（PQR）應(yīng)按JB4708〈鋼制壓力容器焊接工藝評定》

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的要求進(jìn)行試驗(yàn)和評價。焊接工藝評定的項(xiàng)目應(yīng)能覆蓋壓力容器產(chǎn)品

焊接所需的焊接工藝。焊接工藝指導(dǎo)書(WPS)應(yīng)按JB4709-〈鋼制壓力

容器焊接規(guī)程》的要求編制。應(yīng)按照焊接工藝評定報告(PQR)和焊接工

藝指導(dǎo)書(WPS)的要求制定焊接工藝卡。

焊接工藝評定的項(xiàng)目、數(shù)量、方法、程序、檢驗(yàn)檢測、試樣保管

及焊接工藝評定報告的編制、審核批準(zhǔn)應(yīng)符合程序文件的有關(guān)規(guī)定，

焊接工藝評定的項(xiàng)R應(yīng)覆蓋壓力容器焊接所需要的焊接工藝。

焊接工藝評定(PQR)、焊接工藝指導(dǎo)書(WPS)、焊接工藝卡都屬于

焊接工藝文件。PQR是焊接工藝的核心文件,WPS是PQR的附屬文件,

焊接工藝卡是PQR的派生文件。焊接工藝文件的編制程序?yàn)椋合逻_(dá)焊

接工藝評定任務(wù)書一一制訂作業(yè)指導(dǎo)書一一準(zhǔn)備試件和焊接設(shè)備一一

施焊一一外觀檢驗(yàn)一一取樣一一試樣加工一一試驗(yàn)一一編制焊接工藝

評定報告一一編制產(chǎn)品焊接工藝卡。焊接工藝文件的編制、審核、批

準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修改的具體要求見XX/CX-06-XX＜焊接控制程序文

件》中的4.3.2條。

焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人匯總記錄和檢驗(yàn)試驗(yàn)資料,編制”焊接工藝評

定報告"(PQR),并交總工程師批準(zhǔn)。如評定不合格，應(yīng)修改”焊接工

藝指導(dǎo)書”，重新評定。WPS焊接工藝卡由焊接工藝員編制，焊接質(zhì)控

系統(tǒng)責(zé)任人審核。

試樣應(yīng)作表面清理,上清漆，并有評定標(biāo)識。評定試樣應(yīng)長期妥善

保管在焊接試驗(yàn)室。

10.5焊接過程控制

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10.5.1車間根據(jù)"焊接工藝卡”，按所需的合格項(xiàng)目指定焊接人

員，并交給相應(yīng)的焊接工藝文件。應(yīng)按照焊接工藝進(jìn)行現(xiàn)場施焊，做好

施焊記錄，記錄由焊接人員填寫，檢驗(yàn)員見證，以保證焊接質(zhì)量得到有

效控制。

10.5.2焊接設(shè)備必須定人操作、保養(yǎng)，保證設(shè)備的完好狀態(tài)。焊

接設(shè)備上控制工藝參數(shù)的電壓、電流表必須準(zhǔn)確可靠,并按期檢定。

10.5.3試板的數(shù)量和制作工藝，由焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人確定，并對

試板的連接位置、試驗(yàn)方法及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定。

10.5.3.1數(shù)量

焊接試板的數(shù)量應(yīng)符合XX/CX-06-XX〈焊接控制程序文件＞4,5.2.1

的規(guī)定。

10.5.3.2制作

產(chǎn)品焊接試板應(yīng)使用與容器同鋼號、同厚度、同熱處理狀態(tài)的材

料制作,試板的坡口形式、尺寸和加工方法均應(yīng)與產(chǎn)品一致。

10.5.3.3標(biāo)識

焊接試板除應(yīng)有鋼材標(biāo)記移植以外，還應(yīng)有工作令號或容器編號、

焊接人員鋼印、監(jiān)檢員鋼印等識別標(biāo)識。

10.5.3.4不合格處理

試板的焊接熱處理狀態(tài)應(yīng)完全等同于所代表的產(chǎn)品焊縫，焊接人員

必須是同一產(chǎn)品施焊者;產(chǎn)品試板各項(xiàng)力學(xué)性能檢驗(yàn)合格后，才容許將

產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序一一水壓試驗(yàn)。如產(chǎn)品試板某一項(xiàng)力學(xué)性能不合格,

則容許重復(fù)取雙倍試樣檢驗(yàn)，如復(fù)驗(yàn)仍不合格,則該試板所代表的產(chǎn)品

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焊縫原則上應(yīng)做報廢處理，割除重焊。熱處理的產(chǎn)品如是接頭彎曲和

沖擊不合格，則還可將產(chǎn)品和試板重新按調(diào)整后的參數(shù)熱處理一次，并

再作一次重復(fù)檢驗(yàn)。如仍不合格，則應(yīng)作全面分析，查出原因，重新編

制焊接工藝規(guī)程。

10.5.3.5保存

試板試樣的剩余部分由試驗(yàn)室保存到產(chǎn)品出廠后的3個月。

10.5.4焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人每月應(yīng)對焊接質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計，并進(jìn)行

數(shù)據(jù)分析。

10.5.5焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）時,應(yīng)按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)

焊）程序進(jìn)行審批，返修按照返修工藝進(jìn)行，同一部位上的焊縫返修不

應(yīng)超過三次。二次以下（含）同一部位的焊接返修，其返修工藝由焊接

工藝員制定，焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，焊縫返修按〈焊縫返修工藝守

則》執(zhí)行。當(dāng)同一部位上的焊縫，需進(jìn)行第三次返修時,應(yīng)報技術(shù)部，由

焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人分析原因，制訂返修，藝，提出返修焊接人員名單,

報質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后才可實(shí)施。

焊縫返修后，返修部位應(yīng)重新進(jìn)行外觀檢查和無損檢測。

10.6主要相關(guān)文件

XX/CX-06-XX〈焊接控制程序文件》

11.熱處理控制

11.1概述

熱處理控制包括熱處理工藝基本要求；熱處理過程控制;熱處理分

包方質(zhì)量控制等內(nèi)容。有關(guān)熱處理控制按照XX/CX07XX〈熱處理控制

文檔僅供參考

程序文件》執(zhí)行。

11.2熱處理工藝和過程控制

11.2.1XXX（部門如技術(shù)部）提供焊后熱處理的工藝文件，工藝文

件由XXX（部門如技術(shù)部）負(fù)責(zé)編制,熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核。

11.2.2熱處理工藝原件存資料室歸檔，復(fù)制件交XXX（部門如質(zhì)檢

部），外協(xié)的一份交熱處理分包單位。

11.2.3熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放等應(yīng)符

合XX/CX-01-XX＜文件和記錄控制程序文件》中的4.L1和4.1.2的要

求,熱處理記錄、報告應(yīng)符合程序文件的相關(guān)要求。

11.2.4熱處理溫度自動記錄上應(yīng)注明熱處理爐號、工件號、產(chǎn)品

編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人簽字

確認(rèn)。

11.3熱處理分包方質(zhì)量控制

11.3.1應(yīng)按照XX/CX-04-XX〈材料、零部件控制程序文件＞中

4.1.1和4.1.2的要求對熱處理分包方進(jìn)行評價、選擇、重新評價,并

出具分包方的評價報告。

11.3.2應(yīng)由熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人對熱處理工藝進(jìn)行審核，使其

符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。

11.3.3熱處理分包方出具的熱處理溫度記錄、報告應(yīng)符合相關(guān)要

求。

11.3.4熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)對分包方出具的熱處理溫度自動

記錄、熱處理報告進(jìn)行審查確認(rèn)。

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IL1主要相關(guān)文件

XX/CX-07-XX〈熱處理控制程序文件）

12.無損檢測控制

12.1概述

無損檢測控制包括無損檢測人員的管理;通用工藝、專用工藝基本

要求;過程控制;記錄和報告控制；設(shè)備及器材控制；對分包方質(zhì)量控制

等內(nèi)容。有關(guān)無損檢測控制按照XX/CX-08-XX＜無損檢測控制程序文

件》執(zhí)行。

12.2無損檢測人員的管理

由無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人編制無損檢測人員明細(xì)表。XXX（部門

如人事部）應(yīng)建立無損檢測人員檔案,制訂無損檢測人員到期培訓(xùn)、新

增方法和級別的培訓(xùn)考核計劃。規(guī)定無損檢測各級人員的職責(zé)、權(quán)

限。

12.3通用工藝、專用工藝基本要求

無損檢測通專用工藝規(guī)程由II級人員或以上人員編制，無損檢測質(zhì)

控系統(tǒng)責(zé)任人審核,XXX（如總工程師）批準(zhǔn),XXX（部門如質(zhì)檢部）發(fā)布。

無損檢測工藝文件由探傷室管理。

12.4過程控制

應(yīng)對無損檢測方法、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、比例、合格級別等的選用，不合

格部位的復(fù)驗(yàn)檢測方法、擴(kuò)探比例、評定標(biāo)準(zhǔn)等提出具體的技術(shù)要

求。

12.5記錄和報告控制

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檢測報告必須由II級人員編制，無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，并

加蓋檢測報告專用章方為有效。探傷室應(yīng)建立無損檢測臺帳。無損檢

測記錄和報告等保存期不得少于7年。

12.6設(shè)備及器材管理

設(shè)備及器材應(yīng)滿足生產(chǎn)需要，有計量檢定要求的設(shè)備、試塊、試片

應(yīng)定期檢定。無損檢測器材應(yīng)從合格供方進(jìn)貨，做好采購控制。應(yīng)妥

善保管射線底片和UT試塊。

12.7對分包方質(zhì)量控制

無損檢測分包單位應(yīng)具有相應(yīng)的壓力容器無損檢測資質(zhì)。應(yīng)與分

包單位簽訂"技術(shù)協(xié)議書”。無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)對分包方的

無損檢測工藝、無損檢測報告審核確認(rèn)簽署。

12.8主要相關(guān)文件

XX/CX-08-XX（無損檢測控制程序文件〉

13.理化檢驗(yàn)控制

13.1概述理化檢驗(yàn)控制包括理化檢驗(yàn)人員要求;理化檢驗(yàn)的過程

控制；記錄、報告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以及減樣、

試劑、標(biāo)樣的管理等;試樣加工及試樣檢測；分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制

等內(nèi)容。有關(guān)理化檢驗(yàn)控制按照XX/CX-09-XX＜理化檢驗(yàn)控制程序文

件》執(zhí)行。

13.2理化檢驗(yàn)人員要求

理化檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)鋼材的力學(xué)性能試驗(yàn)、彎曲性能試驗(yàn)、化學(xué)成

份分析以及金相宏觀檢驗(yàn)培訓(xùn)后才能上崗。

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13.3理化檢驗(yàn)的過程控制

過程控制包括原材料入廠所需要的復(fù)驗(yàn)、焊接工藝評定焊接試件

和產(chǎn)品焊接試板。應(yīng)選用正確的理化檢驗(yàn)方法和式樣數(shù)量。

13.4記錄、報告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)

分包單位應(yīng)對委托項(xiàng)口出具有效的理化檢驗(yàn)報告，理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)

任人應(yīng)對分包方理化檢驗(yàn)工藝、理化檢驗(yàn)記錄和報告的審核確認(rèn)簽

字。

13.5理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的管理

應(yīng)對試樣、試劑及標(biāo)樣按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善的保管。

13.6理化檢驗(yàn)試樣加工及試樣檢測

理化檢驗(yàn)的試樣加工符合圖樣要求，試樣檢測按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

13.7理化檢驗(yàn)分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制

同材料、零部件控制一樣，理化檢驗(yàn)外協(xié)時，也應(yīng)對分包方進(jìn)行評

價、選擇、重新評價，并出具分包方評價報告。由分包方出具的埋化

檢驗(yàn)報告應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)對分包方理化檢驗(yàn)

報告進(jìn)行審核確認(rèn)。

13.8主要相關(guān)文件

XX/CX-9-XX〈理化檢驗(yàn)控制程序文件》

14.檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

14.1概述

檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制包括工藝文件基本要求；過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制；最

終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制；檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制；檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài);型式試驗(yàn)

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或其它特殊試驗(yàn)；記錄和報告控制等。有關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制按照

xx/cx-10-XX〈檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件》執(zhí)行。

14.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件控制

依據(jù):施工圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程。

內(nèi)容（如制造）：從原材料開始到產(chǎn)品出廠的全過程。

方法:工序控制的方法進(jìn)行質(zhì)量控制。

工藝流程圖由工藝人員編制。質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡由檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

負(fù)責(zé)編制，主要受壓元件實(shí)行一件一卡。檢驗(yàn)規(guī)程除無損探傷工藝規(guī)

程由探傷責(zé)任人編制外,其它檢驗(yàn)規(guī)程由檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人編制，由

質(zhì)檢部主管審核，總工程師批準(zhǔn),檢驗(yàn)規(guī)程應(yīng)隨標(biāo)準(zhǔn)的更新和檢測技術(shù)

的變化而修改。

14.3過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

過程檢驗(yàn)由XXX（部門如質(zhì)檢部）主管。產(chǎn)品過程質(zhì)量控制表（質(zhì)量

計?劃）的控制點(diǎn)必須有操作者和檢驗(yàn)人員和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人簽字確認(rèn)，

質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡設(shè)置的控制點(diǎn)必須有操作者和檢驗(yàn)人員簽署。

檢驗(yàn)原則：未經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料不投產(chǎn);前道工序未完成所要的檢

驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報告為簽發(fā)和確認(rèn)前，不得流轉(zhuǎn)到下

道工序或放行;經(jīng)檢驗(yàn)不合格的零部件不得組裝；不合格的產(chǎn)品不得入

庫、不得出廠。

檢驗(yàn)方式:操作者自檢和專職檢驗(yàn)相結(jié)合，以專職檢驗(yàn)為主。

14.4最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

最終檢驗(yàn)由最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)。最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前必

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須完成所有的過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)，且檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論必須滿足安全技術(shù)

規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

14.5檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制

包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、工裝、

試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等。

14.6檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制

檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)分為材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、過程檢驗(yàn)狀態(tài)和最終

檢驗(yàn)狀態(tài)。其中材料狀態(tài)標(biāo)識采用分區(qū)和掛牌方法予以區(qū)分；過程檢

驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識采用記錄和實(shí)物標(biāo)注予以區(qū)分；最終檢驗(yàn)采用記錄和分區(qū)

予以區(qū)分。

14.7檢驗(yàn)與試驗(yàn)型式試驗(yàn)或其它特殊控制（如有）

14.8檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報告的控制

包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報告的填寫、審核和確認(rèn)等，檢驗(yàn)與試驗(yàn)記

錄、報告的收集、歸檔、保管的特殊要求等。

14.9檢驗(yàn)標(biāo)志的