黑龍江省水利生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控“六項(xiàng)機(jī)制”建設(shè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

黑龍江省水利生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控

“六項(xiàng)機(jī)制”建設(shè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

說(shuō)明

一、適用范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于水利生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控“六項(xiàng)機(jī)制”建設(shè)評(píng)價(jià)相

關(guān)工作。

二、項(xiàng)目設(shè)置：本標(biāo)準(zhǔn)以《黑龍江省水利安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控“六項(xiàng)機(jī)制”建設(shè)實(shí)施細(xì)則(試行)》

的核心要求為基礎(chǔ)，共設(shè)置9個(gè)一級(jí)項(xiàng)目、22個(gè)二級(jí)項(xiàng)目和48個(gè)三級(jí)項(xiàng)目。

三、分值設(shè)置：本標(biāo)準(zhǔn)按1000分設(shè)置得分點(diǎn)，并實(shí)行扣分制。在三級(jí)項(xiàng)目?jī)?nèi)有多個(gè)扣分點(diǎn)的，可

累計(jì)扣分，直到該三級(jí)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值扣完為止，不出現(xiàn)負(fù)分。

四、得分換算：本標(biāo)準(zhǔn)按百分制設(shè)置最終得分，其換算公式如下：評(píng)定得分＝[各項(xiàng)實(shí)際得分之和

/1000]×100，最后得分采用四舍五入，保留一位小數(shù)。

1、目標(biāo)制度（70分）

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際

二級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目三級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)描述

分值得分

查安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控“六項(xiàng)機(jī)制”建設(shè)

1.1.1制定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控“六項(xiàng)機(jī)

方案等相關(guān)文件

制”建設(shè)方案應(yīng)明確建設(shè)目標(biāo)、依據(jù)、10

未制定建設(shè)方案，扣10分

職責(zé)分工、周期、主要內(nèi)容等。

1.1目標(biāo)（15方案內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣2分

分）1.1.2成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控“六項(xiàng)機(jī)

查相關(guān)文件

制”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員包括主要

5未成立或未以正式文件發(fā)布，扣5分

負(fù)責(zé)人、其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員和部門(mén)負(fù)責(zé)

成員不全，每缺一個(gè)扣2分

人，明確分工，落實(shí)責(zé)任等。

1.2.1識(shí)別、獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)

和其他要求轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度，結(jié)

合本單位實(shí)際，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章

查制度文本

制度體系。規(guī)章制度應(yīng)包含但不限于：

15未以正式文件發(fā)布，每項(xiàng)扣3分

1.危險(xiǎn)源辨識(shí)制度；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度；

制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項(xiàng)扣1分

1.2規(guī)章制度3.值班值守制度；4.隱患排查制度；5.

（20分）應(yīng)急預(yù)案定期評(píng)估制度；6.事故信息報(bào)

告制度；7.全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。

查相關(guān)記錄

1.2.2規(guī)章制度發(fā)放至相關(guān)崗位，并組

5未發(fā)放至相關(guān)崗位，每缺一個(gè)扣1分

織培訓(xùn)。

未組織培訓(xùn)，扣3分

1

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際

二級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目三級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)描述

分值得分

查相關(guān)記錄

1.3.1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控“六項(xiàng)機(jī)制”

5未進(jìn)行宣貫培訓(xùn)，扣5分

宣貫培訓(xùn)。

記錄、檔案資料不完整，每項(xiàng)扣2分

查相關(guān)文件和記錄

1.3教育培訓(xùn)

1.3.2定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，編未編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，扣6分

（35分）

制培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃不合理，扣3分

30

效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論進(jìn)行改未進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)，每次扣2分

進(jìn)，建立教育培訓(xùn)記錄、檔案。未根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論進(jìn)行改進(jìn)，每次扣2分

記錄、檔案資料不完整，每項(xiàng)扣2分

小計(jì)70得分小計(jì)

2

2、查找機(jī)制（170分）

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際

二級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目三級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)描述

分值得分

2.1.1成立由主要負(fù)責(zé)人、其他領(lǐng)導(dǎo)班查相關(guān)文件

子成員、熟悉安全技術(shù)和安全管理經(jīng)未成立或未以正式文件發(fā)布，扣10分

驗(yàn)豐富的技術(shù)骨干、專(zhuān)業(yè)人員等組成10成員不全，每缺一位領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門(mén)負(fù)

的危險(xiǎn)源辨識(shí)小組，人員變化時(shí)及時(shí)責(zé)人扣2分

調(diào)整發(fā)布。人員變化，未及時(shí)調(diào)整發(fā)布，扣2分

2.1.2全面、無(wú)遺漏的對(duì)單位（工程）

所有區(qū)域、場(chǎng)所、部位和外部環(huán)境，

查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)

2.1全面辨識(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的所有工藝流程、設(shè)施、

未按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辨識(shí)，扣90分

危險(xiǎn)源（135設(shè)備、工作面和管理體系，參與生產(chǎn)90

辨識(shí)不全面，每缺一項(xiàng)扣5分

分）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的所有崗位和人員，以及生

辨識(shí)記錄、圖片資料不全，扣10分

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉及的所有危險(xiǎn)物品進(jìn)行

危險(xiǎn)源辨識(shí)。

2.1.3建立危險(xiǎn)源清單，包括危險(xiǎn)源名

稱(chēng)、位置、類(lèi)別、級(jí)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、查相關(guān)記錄

事故誘因、可能導(dǎo)致的后果和管控責(zé)15未建立危險(xiǎn)源清單，扣15分

任主體、管控措施（含監(jiān)測(cè)監(jiān)控措施）、危險(xiǎn)源清單內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣3分

應(yīng)急措施等主要內(nèi)容。

3

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際

二級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目三級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)描述

分值得分

2.1.4重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大

的一般危險(xiǎn)源應(yīng)建立專(zhuān)項(xiàng)檔案，明確

管理責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人。并按照有關(guān)查相關(guān)文件或記錄

規(guī)定將重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大未建立專(zhuān)項(xiàng)檔案，扣20分

20

的一般危險(xiǎn)源報(bào)送主管部門(mén)及有關(guān)部未向上級(jí)部門(mén)備案，扣10分

門(mén)備案，危險(xiǎn)物品重大危險(xiǎn)源應(yīng)按照備案內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣2分

規(guī)定同時(shí)報(bào)應(yīng)急管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)

備案。

2.2.1每季度應(yīng)至少組織開(kāi)展一次全

查相關(guān)記錄

面或?qū)ｍ?xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，完善相應(yīng)

未按規(guī)定頻次進(jìn)行辨識(shí)更新，每缺一次

的危險(xiǎn)源清單。水利水電工程施工分30

扣10分

2.2定期辨識(shí)為開(kāi)工前和施工期兩個(gè)階段進(jìn)行定期

動(dòng)態(tài)更新記錄不全，每缺一項(xiàng)扣5分

并動(dòng)態(tài)更新辨識(shí)。

（35分）2.2.2指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，及時(shí)將危險(xiǎn)源情

查相關(guān)記錄并查信息系統(tǒng)

況完整準(zhǔn)確錄入水利安全生產(chǎn)信息系

5未按要求報(bào)送信息，扣5分

統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)錄入和更新維護(hù)及時(shí)、

信息報(bào)送不全，每缺一項(xiàng)扣2分

全面、準(zhǔn)確。

小計(jì)170得分小計(jì)

4

3、研判機(jī)制（130分）

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際

二級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目三級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)描述

分值得分

3.1.1成立由安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)、其他

查相關(guān)文件

領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部門(mén)負(fù)責(zé)人、熟悉安

未成立或未以正式文件發(fā)布，扣10分

全技術(shù)和安全管理的技術(shù)骨干、專(zhuān)業(yè)10

成員不全，每缺一位扣2分

人員等組成的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)小組，人員

人員變化，未及時(shí)調(diào)整發(fā)布，扣2分

變化時(shí)及時(shí)調(diào)整發(fā)布。

查相關(guān)文件和記錄

未按規(guī)定開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣60分

3.1.2按照相關(guān)制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展

60評(píng)價(jià)流程不符合規(guī)范，扣30分

危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

評(píng)價(jià)方法選取不適當(dāng)，每項(xiàng)扣3分

辨識(shí)記錄、圖片資料不全，扣10分

3.1科學(xué)評(píng)價(jià)

3.1.3編制危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)查相關(guān)文本

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（120

告，由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。報(bào)告內(nèi)容未編制評(píng)價(jià)報(bào)告，扣20分

分）

包含但不限于：工程簡(jiǎn)介、辨識(shí)和評(píng)20報(bào)告內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項(xiàng)扣5分

價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)方法和標(biāo)準(zhǔn)、辨識(shí)與評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告未簽字確認(rèn)或簽字人員不全，

價(jià)內(nèi)容、管控措施、應(yīng)急預(yù)案?？?0分

3.1.4危險(xiǎn)源自身、周邊環(huán)境、組織管

查相關(guān)記錄

理形式發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)實(shí)施動(dòng)態(tài)20

未及時(shí)調(diào)整，扣20分

評(píng)估，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

3.1.5應(yīng)依據(jù)危險(xiǎn)源類(lèi)型、位置和風(fēng)險(xiǎn)

查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)

等級(jí)，繪制本單位（工程）安全風(fēng)險(xiǎn)

10未繪制風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，扣10分

空間分布圖，并在本單位（工程）醒

未進(jìn)行懸掛張貼，扣10分

目位置或重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行懸掛張貼。

5

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際

二級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目三級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)描述

分值得分

3.2上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)3.2.1每季度在水利安全生產(chǎn)信息系查相關(guān)記錄并查信息系統(tǒng)

評(píng)價(jià)和管控情統(tǒng)中錄入危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)相關(guān)10未按要求報(bào)送信息，扣10分

況（10分）信息。信息報(bào)送不全，每缺一項(xiàng)扣2分

小計(jì)130得分小計(jì)

6

4、預(yù)警機(jī)制（80分）

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際

二級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目三級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)描述

分值得分

4.1.1應(yīng)采用自動(dòng)監(jiān)測(cè)手段，加強(qiáng)對(duì)

查相關(guān)文件并查看現(xiàn)場(chǎng)

危險(xiǎn)源特別是風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大的危險(xiǎn)

10未采用自動(dòng)監(jiān)測(cè)手段監(jiān)控相關(guān)危險(xiǎn)源，

源（重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大的

扣10分

一般危險(xiǎn)源）的監(jiān)測(cè)監(jiān)控。

4.1強(qiáng)化監(jiān)測(cè)

監(jiān)控（25分）查相關(guān)記錄

4.1.2應(yīng)做好監(jiān)測(cè)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行維

無(wú)人工監(jiān)測(cè)記錄，扣15分

護(hù)、檢測(cè)校驗(yàn)和日常檢查等，做好人15

監(jiān)測(cè)記錄不符合實(shí)際，每處扣2分

工監(jiān)測(cè)記錄。

監(jiān)測(cè)記錄不全，每處扣2分

查相關(guān)記錄

4.2.1預(yù)警條件觸發(fā)后，及時(shí)預(yù)警并

10觸發(fā)后，未及時(shí)預(yù)警，扣10分

向主管部門(mén)報(bào)告。

觸發(fā)后，未及時(shí)報(bào)告，扣10分

4.2及時(shí)實(shí)施

預(yù)警（20分）

查相關(guān)記錄

4.2.2事故險(xiǎn)情得到有效控制后，應(yīng)

預(yù)警解除后，未總結(jié)，扣10分

宣布解除預(yù)警，并總結(jié)管控體系和管10

總結(jié)內(nèi)容不符合實(shí)際，扣10分

控措施存在的不足，完善管控機(jī)制。

未完善改進(jìn)管控機(jī)制，扣5分

7

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際

二級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目三級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)描述

分值得分

4.3.1配備信息化設(shè)施，完善重點(diǎn)區(qū)查看現(xiàn)場(chǎng)

域、重要部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)測(cè)監(jiān)控、25未完善監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)施，扣25分

4.3提升監(jiān)測(cè)自動(dòng)化控制、自動(dòng)預(yù)警。設(shè)施配備不全，每缺一項(xiàng)扣5分

預(yù)警能力（35

分）4.3.2落實(shí)值班值守制度，值班人員查相關(guān)記錄

應(yīng)具備必要的預(yù)警知識(shí)和應(yīng)急處置能10未按規(guī)定落實(shí)值班值守，扣10分

力。值班人員未掌握相關(guān)知識(shí)，每人扣3分

小計(jì)80得分小計(jì)

8

5、防范機(jī)制（280分）

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際

二級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目三級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)描述

分值得分

查相關(guān)文本

5.1實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)

未明確風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任主體，扣20

分級(jí)管控（205.1.1明確風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任主體。20

分

分）

管控責(zé)任主體不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣5分

查相關(guān)文本并查看現(xiàn)場(chǎng)

5.2.1落實(shí)管控措施，包括風(fēng)險(xiǎn)公告、未落實(shí)管控措施，扣40分

工程技術(shù)措施、管理措施、教育培訓(xùn)、40管控措施不全，每缺一項(xiàng)扣5分

個(gè)體防護(hù)措施等五類(lèi)。管控措施不符合規(guī)定或?qū)嶋H情況，每項(xiàng)

扣2分

5.2落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)5.2.2工程現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)制作安裝風(fēng)險(xiǎn)公告查相關(guān)文本并查看現(xiàn)場(chǎng)

欄、風(fēng)險(xiǎn)警示牌、崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡、未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)告知，扣80分

管控措施（14080

分）安全警示標(biāo)志等，對(duì)從業(yè)人員和外來(lái)風(fēng)險(xiǎn)告知不全，每缺一項(xiàng)扣10分

人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知。風(fēng)險(xiǎn)告知不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣5分

5.2.3危險(xiǎn)源或其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變化

查相關(guān)記錄

時(shí)，要對(duì)防范措施重新檢查評(píng)估，及

20變化時(shí)，未重新評(píng)估，扣20分

時(shí)組織相關(guān)人員完善有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控措

評(píng)估不全，每項(xiàng)扣5分

施等。

9

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際

二級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目三級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)描述

分值得分

查相關(guān)文件和記錄

5.3.1按照有關(guān)制度規(guī)定，采用定期

未進(jìn)行隱患排查，扣50分

綜合檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查和50

隱患排查內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣5分

日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查。

隱患排查方式不全，每缺一項(xiàng)扣5分

查相關(guān)文本和記錄

未分級(jí)，每項(xiàng)扣2分

5.3.2對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，確定隱

未建立隱患臺(tái)賬，扣10分

患等級(jí)，并登記建檔，包括將相關(guān)方10

臺(tái)賬不全，每缺一項(xiàng)扣2分

排查出的隱患納入本單位隱患管理。

5.3加強(qiáng)隱患未將相關(guān)方的隱患納入隱患管理，扣5

排查治理（100分

分）查相關(guān)文件和記錄

5.3.3對(duì)排查出的事故隱患，及時(shí)通

未通知有關(guān)部門(mén)，每次扣3分

知有關(guān)部門(mén)，定人、定時(shí)、定措施進(jìn)

30未及時(shí)治理隱患，每項(xiàng)扣5分

行整改，并對(duì)事故隱患排查治理情況

未如實(shí)記錄隱患治理情況，每次扣5分

如實(shí)記錄。

臺(tái)賬不全，每缺一項(xiàng)扣2分

5.3.4每月6日前上報(bào)上月隱患信息

查相關(guān)記錄并查信息系統(tǒng)

至水利安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)。包括隱患

10未按要求報(bào)送信息，扣10分

基本信息、整改方案信息、整改進(jìn)展

信息報(bào)送不全，每缺一項(xiàng)扣2分

信息、整改完成情況信息等。

5.4.1應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建程序，及時(shí)

5.4推進(jìn)水利查相關(guān)文本和記錄

開(kāi)展自主評(píng)定，自愿提出評(píng)審申請(qǐng)，

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)20未開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，扣20分

經(jīng)相關(guān)評(píng)審機(jī)構(gòu)審定后，完成達(dá)標(biāo)創(chuàng)

化建設(shè)（20分）未開(kāi)展自主評(píng)定，扣10分

建。

小計(jì)280得分小計(jì)

10

6、處置機(jī)制（120分）

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際

二級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目三級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)描述

分值得分

查預(yù)案文本和記錄

6.1.1健全完善應(yīng)急預(yù)案，分為綜合

應(yīng)急預(yù)案未以正式文件發(fā)布，扣30分

應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置

應(yīng)急預(yù)案不全，每缺一項(xiàng)扣5分

方案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括向相關(guān)主管

30應(yīng)急預(yù)案不完善、操作性差，每項(xiàng)扣5

部門(mén)報(bào)告的內(nèi)容、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)和人

分

員的聯(lián)系方式、應(yīng)急物資儲(chǔ)備清單等

未按規(guī)定評(píng)審、公示、備案，每項(xiàng)扣5

附件信息。并完成評(píng)審、公示、備案。

分

6.1.2對(duì)工作場(chǎng)所、崗位的特點(diǎn)，編

制應(yīng)急處置卡，規(guī)定重點(diǎn)崗位、人員查相關(guān)文本并查看現(xiàn)場(chǎng)

6.1健全完善的應(yīng)急處置程序和措施，以及相關(guān)聯(lián)10未編制應(yīng)急處置卡，扣10分

應(yīng)急預(yù)案（60絡(luò)人員和聯(lián)系方式，便于從業(yè)人員攜未按規(guī)定編制，每項(xiàng)扣4分

分）帶和在現(xiàn)場(chǎng)顯著位置放置。

6.1.3對(duì)重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重查預(yù)案文本和記錄

大的一般危險(xiǎn)源，應(yīng)制定相應(yīng)的專(zhuān)項(xiàng)10“一源一案”不全，每缺一項(xiàng)扣5分

應(yīng)急預(yù)案或現(xiàn)場(chǎng)處置方案。預(yù)案不完善、操作性差，每項(xiàng)扣5分

查相關(guān)記錄

6.1.4定期對(duì)預(yù)案內(nèi)容的針對(duì)性和實(shí)

10未按要求定期分析總結(jié)，扣10分

用性進(jìn)行分析，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案修訂。

未按規(guī)定進(jìn)行修訂，扣5分

11

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際

二級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目三級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)描述

分值得分

查相關(guān)文件和記錄

6.2.1按照水利生產(chǎn)安全事故報(bào)告程

10發(fā)生事故未按要求及時(shí)報(bào)告，扣10分

序和時(shí)限執(zhí)行。

6.2快速有效報(bào)告內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣2分

開(kāi)展應(yīng)急處置6.2.2發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，除按照查相關(guān)文件和記錄

（30分）國(guó)家有關(guān)規(guī)定上報(bào)事故情況，要立即發(fā)生事故后，未立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，扣

20

啟動(dòng)相應(yīng)的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，20分

采取一項(xiàng)或多項(xiàng)應(yīng)急處置措施。處置措施不全面，每缺一項(xiàng)扣3分

查相關(guān)文件和記錄

6.3.1建立專(zhuān)兼職的應(yīng)急救援隊(duì)伍，

未按規(guī)定建立應(yīng)急隊(duì)伍或簽訂協(xié)議，扣

或與鄰近的應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂應(yīng)急救10

10分

援協(xié)議。

應(yīng)急隊(duì)伍不滿(mǎn)足要求，每項(xiàng)扣3分

6.3.2每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)

查相關(guān)記錄

案或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少

未按規(guī)定進(jìn)行演練，每次扣5分

組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練，并對(duì)演10

6.3加強(qiáng)應(yīng)急未進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，每次扣2分

練效果進(jìn)行評(píng)估，分析存在的問(wèn)題，

保障能力建設(shè)未根據(jù)評(píng)估意見(jiàn)修訂預(yù)案，每次扣2分

及時(shí)修訂完善應(yīng)急預(yù)案。

（30分）

查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)

6.3.3根據(jù)可能發(fā)生的事故種類(lèi)特點(diǎn)，應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資配備不滿(mǎn)足規(guī)定，

設(shè)置應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備每項(xiàng)扣2分

應(yīng)急物資，建立管理臺(tái)賬，安排專(zhuān)人10未建立臺(tái)賬，扣2分

管理，并定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確未安排專(zhuān)人管理，扣1分

保其完好、可靠。未定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，扣2分

應(yīng)急裝備和物資存在缺陷，每項(xiàng)扣2分

小計(jì)120得分小計(jì)

12

7、責(zé)任機(jī)制（70分）

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際

二級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目三級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)描述

分值得分

查相關(guān)文件和記錄

未落實(shí)全員安全職責(zé)，扣40分

責(zé)任書(shū)簽訂不全，每缺一個(gè)部門(mén)、單位

7.1.1應(yīng)建立健全并落實(shí)本單位全員

或個(gè)人扣5分

7.1嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各崗位的責(zé)任

未制定目標(biāo)保證措施，每缺一個(gè)部門(mén)、

主體責(zé)任（40人員、責(zé)任范圍、履責(zé)要求和考核標(biāo)50

單位或個(gè)人扣3分

分）準(zhǔn)等內(nèi)容，并逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任

責(zé)任書(shū)內(nèi)容與安全生產(chǎn)職責(zé)不符，每項(xiàng)

書(shū)，并制定目標(biāo)保證措施。

扣2分

未對(duì)從業(yè)人員安全生產(chǎn)履責(zé)情況進(jìn)行

考核，每缺一個(gè)扣2分

7.2.1按照《黑龍江省水利廳關(guān)于水

7.2加大責(zé)任

利安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控“六項(xiàng)機(jī)制”建查相關(guān)文件和記錄

追究力度（2020

設(shè)實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，對(duì)相關(guān)違法行為發(fā)生違法行為，每項(xiàng)扣5分

分）

追究法律責(zé)任。

小計(jì)70得分小計(jì)

13

8、信息化建設(shè)（50分）

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際

二級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目三級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)描述

分值得分

查相關(guān)文本

8.1.1編制風(fēng)險(xiǎn)管控“六項(xiàng)機(jī)制”信

未編制方案，扣10分

息化建設(shè)方案，包括目標(biāo)、主要內(nèi)容10

方案不符合“六項(xiàng)機(jī)制”建設(shè)要求，每

和實(shí)施周期等。

8.1信息化建項(xiàng)扣2分

設(shè)（50分）8.1.2加強(qiáng)信息化建設(shè)和應(yīng)用，健全查相關(guān)文本并查看信息系統(tǒng)

單位自查自糾自報(bào)機(jī)制，提升風(fēng)險(xiǎn)管未開(kāi)展信息化建設(shè)，扣40分

40

控“六項(xiàng)機(jī)制”工作能力，形成安全信息化建設(shè)不符合“六項(xiàng)機(jī)制”建設(shè)要

生產(chǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制。求，每項(xiàng)扣5分

小計(jì)50得分小計(jì)

14

9、持續(xù)改進(jìn)（30分）

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際

二級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目三級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)描述

分值得分

9.1.1每年至少開(kāi)展一次安全生產(chǎn)風(fēng)查相關(guān)文本和記錄

9.1績(jī)效評(píng)價(jià)

險(xiǎn)管控“六項(xiàng)機(jī)制”運(yùn)行情況自評(píng)，10未組織開(kāi)展自評(píng)，扣10分

（10）

并報(bào)送屬地水行政主管部門(mén)。未報(bào)送水行政主管部門(mén)，扣5分

9.2.1根據(jù)“六項(xiàng)機(jī)制”管理