變更管理制度范例（2篇）

變更管理制度范例一、導(dǎo)言本變更管理規(guī)定旨在規(guī)范組織內(nèi)部的變更管理流程，以確保變更的安全、有效和高效執(zhí)行，同時(shí)減少潛在風(fēng)險(xiǎn)和不利影響。此規(guī)定適用于所有部門及員工，旨在建立統(tǒng)一的變更管理標(biāo)準(zhǔn)。二、術(shù)語定義1.變更：指對(duì)組織內(nèi)部任何系統(tǒng)、服務(wù)、流程或文檔的有意修改或調(diào)整。2.變更管理：指對(duì)變更進(jìn)行有效控制和管理，確保變更的規(guī)劃、評(píng)估、執(zhí)行和驗(yàn)證過程順利進(jìn)行。三、變更管理流程1.變更申請(qǐng)a.變更提出者需提交變更申請(qǐng)表，包含變更目的、內(nèi)容、影響分析及計(jì)劃。b.變更管理小組對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)其合理性、可行性和潛在風(fēng)險(xiǎn)。2.變更評(píng)審a.變更管理小組召集評(píng)審會(huì)議，邀請(qǐng)相關(guān)部門和專家參與。b.會(huì)議中詳細(xì)討論變更的目標(biāo)、范圍、時(shí)間表和資源需求，并做出決策。c.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，確定變更的優(yōu)先級(jí)和緊急程度，制定相應(yīng)的變更計(jì)劃。3.變更批準(zhǔn)a.變更管理小組向相關(guān)部門和責(zé)任人授予變更執(zhí)行權(quán)限，明確職責(zé)和義務(wù)。b.相關(guān)部門和責(zé)任人依據(jù)變更計(jì)劃執(zhí)行變更，并確保按時(shí)完成。4.變更驗(yàn)證a.變更管理小組對(duì)變更執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)估，以確認(rèn)變更達(dá)到預(yù)期效果。b.如有必要，對(duì)變更進(jìn)行持續(xù)跟蹤和調(diào)整，以確保變更的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。5.變更關(guān)閉a.變更管理小組對(duì)變更實(shí)施過程進(jìn)行總結(jié)和歸檔，形成變更報(bào)告。b.變更報(bào)告應(yīng)包含變更目的、過程、結(jié)果和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以供日后參考和學(xué)習(xí)。四、責(zé)任與權(quán)限1.變更提出者負(fù)責(zé)提交變更申請(qǐng)表，提供詳細(xì)變更信息和影響分析。2.變更管理小組負(fù)責(zé)評(píng)估和優(yōu)化變更申請(qǐng)，決定變更的優(yōu)先級(jí)和實(shí)施計(jì)劃。3.相關(guān)部門和責(zé)任人負(fù)責(zé)按照變更計(jì)劃執(zhí)行變更并進(jìn)行驗(yàn)證。4.變更管理小組負(fù)責(zé)監(jiān)督變更實(shí)施，確保變更的穩(wěn)定性和有效性。五、變更記錄與溝通1.變更管理小組負(fù)責(zé)記錄和存檔每個(gè)變更請(qǐng)求的詳細(xì)信息和變更過程。2.變更管理小組需及時(shí)向相關(guān)部門和人員通報(bào)變更計(jì)劃和結(jié)果。3.相關(guān)部門和人員需及時(shí)反饋?zhàn)兏鼘?shí)施情況和效果，提出改進(jìn)建議。六、風(fēng)險(xiǎn)管理1.變更管理小組負(fù)責(zé)評(píng)估變更的潛在風(fēng)險(xiǎn)并采取相應(yīng)控制措施。2.相關(guān)部門和人員在變更實(shí)施過程中需密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)策略。七、培訓(xùn)與評(píng)估1.變更管理小組負(fù)責(zé)對(duì)組織內(nèi)部進(jìn)行變更管理培訓(xùn)，提升員工的變更管理能力。2.變更管理小組定期評(píng)估和優(yōu)化變更管理制度，以確保其有效性和適用性。八、違規(guī)處理1.對(duì)于違反變更管理制度的行為，將采取相應(yīng)的責(zé)任追究和處理，包括紀(jì)律處分和法律行動(dòng)。2.變更管理小組負(fù)責(zé)調(diào)查和處理違規(guī)行為，確保責(zé)任人被適當(dāng)追責(zé)。九、其他條款1.本變更管理制度的解釋權(quán)歸組織管理層所有，保留對(duì)制度的修改和解釋的權(quán)利。2.本制度自發(fā)布之日起生效，適用于所有組織內(nèi)部的變更管理活動(dòng)。3.其他內(nèi)部相關(guān)制度應(yīng)與本變更管理制度保持一致，如有沖突，以本制度為準(zhǔn)。本變更管理制度旨在為組織提供基本的變更管理指導(dǎo)，實(shí)際應(yīng)用中可根據(jù)組織特性及需求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和補(bǔ)充。變更管理制度范例（二）日期：（填寫）第一部分總則1.目標(biāo)本規(guī)程旨在確保所有項(xiàng)目或業(yè)務(wù)變更得以有效管理，以最大程度地減少對(duì)項(xiàng)目或業(yè)務(wù)潛在的不利影響，并保證變更的合規(guī)性和可控性。2.適用范圍本規(guī)程適用于公司內(nèi)部所有與項(xiàng)目或業(yè)務(wù)變更相關(guān)的活動(dòng)，包括但不限于軟件開發(fā)、系統(tǒng)維護(hù)、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等。3.關(guān)鍵術(shù)語（定義并解釋相關(guān)術(shù)語，如：變更、變更申請(qǐng)、變更評(píng)估等）第二部分變更管理流程1.變更申請(qǐng)1.1所有項(xiàng)目或業(yè)務(wù)變更需以書面形式提出，并提交至變更管理委員會(huì)（CMC）。1.2變更申請(qǐng)應(yīng)包含以下內(nèi)容：變更描述變更理由變更影響分析變更計(jì)劃變更負(fù)責(zé)人變更審批流程2.變更評(píng)估2.1CMC將對(duì)每個(gè)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)變更的復(fù)雜性和影響程度進(jìn)行分類。2.2CMC將協(xié)調(diào)相關(guān)部門和人員進(jìn)行變更評(píng)估，以確保對(duì)變更的一致理解和意見。2.3評(píng)估結(jié)果將由CMC記錄，并以書面形式通知變更申請(qǐng)的提交人。3.變更執(zhí)行3.1經(jīng)過評(píng)估和批準(zhǔn)的變更將由變更負(fù)責(zé)人執(zhí)行。3.2變更負(fù)責(zé)人應(yīng)按照變更計(jì)劃進(jìn)行操作，并確保與相關(guān)部門和人員的充分溝通和協(xié)調(diào)。4.變更驗(yàn)證與回顧4.1變更執(zhí)行后，變更負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，以確認(rèn)變更實(shí)施的正確性和可靠性。4.2CMC將組織變更回顧會(huì)議，匯總變更實(shí)施情況，評(píng)估效果，并提出改進(jìn)建議。第三部分變更管理責(zé)任1.變更管理委員會(huì)（CMC）1.1CMC由各部門主管和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組成。1.2CMC負(fù)責(zé)制定和修訂變更管理政策和流程。1.3CMC負(fù)責(zé)審查和批準(zhǔn)所有變更申請(qǐng)。1.4CMC負(fù)責(zé)監(jiān)督變更執(zhí)行情況，并在必要時(shí)調(diào)整變更計(jì)劃。2.變更負(fù)責(zé)人2.1變更負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施變更，與相關(guān)部門和人員進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。2.2變更負(fù)責(zé)人應(yīng)確保變更計(jì)劃的執(zhí)行，并及時(shí)報(bào)告變更進(jìn)度。3.變更申請(qǐng)人3.1變更申請(qǐng)人負(fù)責(zé)提出變更申請(qǐng)，并提供相關(guān)支持和信息。3.2變更申請(qǐng)人應(yīng)積極參與變更評(píng)估和實(shí)施過程，配合變更負(fù)責(zé)人的工作。4.監(jiān)管部門4.1監(jiān)管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督變更管理流程的執(zhí)行，提供必要的支持和培訓(xùn)。4.2監(jiān)管部門應(yīng)定期審查變更管理的執(zhí)行情況，并提出改進(jìn)建議。第四部分引用文件1.（列