項目綜合管理檢查考核表(水電安裝工程)-材料管理

PAGE2PAGE1云南四建“五位一體”項目綜合管理檢查考核表表-7YNJG（成本管理）項目綜合管理檢查考核表(水電安裝工程)-材料管理項目名稱：項目經(jīng)理：檢查日期：年月日條款檢查要點檢查方法及扣分標準一、人員組織●項目部根據(jù)工程情況配備專職材料員或兼職材料員，材料管理負責人須為本單位正式在職職工?！裎磁鋫鋵Ｂ毣蚣媛毑牧蠁T，扣5分；材料負責人不是本單位正式在職職工，扣3分。5二、采購●根據(jù)施工進度，結(jié)合現(xiàn)場存貨情況提前5天準確編制月度、批次材料需用量計劃，滿足項目使用需求。公司統(tǒng)供材料批次計劃需通過OA提前5天報公司?！窆踢x擇應在集團、公司合格供方名錄內(nèi)，新增供方評審及時。●材料采購須經(jīng)分公司授權(quán)項目部方可自行采購，符合招標條件的以招標方式進行采購，以競爭性談判方式進行采購的需收集報價單等痕跡資料。主材采購單價（同品牌、同規(guī)格型號）不得高于公司同期發(fā)布單價及當?shù)厥袌鰞r。●詢價表、采購合同、收料單單價必須一致；若采購單價發(fā)生變更需及時簽定補充協(xié)議?！耥椖坎渴褂玫陌踩?、安全帶由公司統(tǒng)供，項目不得自行采購或分包。●禁止大額現(xiàn)金采購主要材料?！癫牧闲栌昧坑媱澗幹茰螅唇?jīng)項目主工長、項目經(jīng)理簽字審批，一次扣3分；進場材料無對應月度、批次需用計劃一次，扣5分?！窆┓竭x擇不在集團、公司合格供方名錄，一次扣5分；新增供方未及時評審報批，一次扣3分?！裰鞑牟少彑o對應招標、詢報價資料記錄，扣5分?！窈贤琌A申報日期滯后于材料進場日期，發(fā)現(xiàn)一次扣3分；三單單價不相符，一次扣5分?！癜l(fā)現(xiàn)項目部自行采購或分包勞保用品，扣5分?！癜l(fā)現(xiàn)大額現(xiàn)金采購主要材料扣5分。15三、收料及現(xiàn)場●進場材料必須分類收貨、嚴格驗收。對不符合現(xiàn)行國家標準、行業(yè)標準、設計文件、施工技術(shù)規(guī)范、或與合同約定不相符的材料，一律不準入庫；及時收集材質(zhì)證明及出廠合格證，需復驗的材料按規(guī)定取樣送驗。●根據(jù)送貨單或發(fā)票填制《入庫單》，入庫單需經(jīng)采購員、驗收員、執(zhí)行項目經(jīng)理三人共同簽字認可，系統(tǒng)制單人與簽字人不得為同一人，當月采購材料當月及時入庫，收料數(shù)量、質(zhì)量由材料員簽字負責?！窭塾嬍樟蠑?shù)量控制在目標成本范圍內(nèi)；若采購數(shù)量發(fā)生增加變動需及時簽定補充協(xié)議并提供有效依據(jù)?！瘳F(xiàn)場材料應合理擺放，鋼材碼放墊層不低于25厘米,分規(guī)格堆碼；條件具備的項目應把材料擺放到材料堆放區(qū)或水電材料專用庫房，減少二次搬運，并設置標識?！袷┕がF(xiàn)場必須做到“工完料凈場地清”，現(xiàn)場材料應及時收撿、堆碼、清理，減少現(xiàn)場材料浪費，管材、鋼材費料回收利用。●材料進場記錄不完整，合格證、檢驗報告、復驗報告收集不完整，扣5分?！裎磮?zhí)行聯(lián)合收料制度，送貨單未經(jīng)兩人簽字驗收，扣5分；當期進場材料未及時開單入庫，扣5分?！駥嶋H收料數(shù)量超過目標成本量未提供有效依據(jù)，扣5分?！窀黝惒牧衔丛O置清晰、有效標識，扣3分?！瘳F(xiàn)場管材、鋼材堆放未按標準設置垛底、隔斷，扣5分；PVC塑料管、鋼管、型鋼、各種水電材料堆放不整齊，不便于搬運使用，扣5分；材料庫存量大積壓明顯，未能妥善保管出現(xiàn)銹蝕、毀損，扣5分。●現(xiàn)場作業(yè)區(qū)，加工區(qū)的施工余料、費料未及時清理回收利用，造成浪費，扣10分。30四、發(fā)料及回收●領(lǐng)用材料必須嚴格按照材料用途進行五類成本領(lǐng)料，系統(tǒng)《出庫單》制單人和簽字人不得為同一人，領(lǐng)料數(shù)量由領(lǐng)料工長負責。現(xiàn)場材料領(lǐng)料消耗應與施工形象進度一致?！癫牧线\出工地必須經(jīng)項目經(jīng)理簽發(fā)《材料放行單》保管備查?！癫牧蠁T月末對現(xiàn)場材料堆碼、盤存情況進行自查并編制《現(xiàn)場巡查記錄》?！駡?zhí)行項目部處理工程余料需報經(jīng)公司同意方可進行處理，由直管部、分公司紀檢人員、材料主管與項目材料員共同執(zhí)行，銷售資金及時交財務入帳，不得坐支，銷售憑證、過磅單、收款收據(jù)等原始資料妥善保管備查?！癜l(fā)料清單不規(guī)范、記錄不清楚，發(fā)現(xiàn)一份扣10分。●現(xiàn)場材料領(lǐng)用消耗與施工形象進度不一致，扣5分?！癫牧线z失而未與使用班組明確賠償責任的，扣5分。●未執(zhí)行《材料放行單》、《現(xiàn)場巡查記錄》制度，扣5分，記錄不完整，扣3分。●未按公司規(guī)定程序處理余料，扣10分；未建立余料處理臺帳并收集保管處理資料，扣5分。25五、結(jié)算●根據(jù)當天現(xiàn)場材料收發(fā)情況及時完成NC系統(tǒng)錄入工作，每月21日前及時與供應商核對、結(jié)算租金及供應金額，完成數(shù)據(jù)錄入，數(shù)據(jù)錄入準確、及時和規(guī)范，符合邏輯?！裰Ц兜谌竭\費、裝卸費必須列入《材料結(jié)算單》范圍，并有費用明細。●按月與財務核對材料成本金額并準確填制《材料結(jié)算單》、《采購臺賬》、《材料成本臺帳》?！癫少徲媱?、送貨單必須附于入庫單后裝訂；詢價表、供方資質(zhì)、審批表與合同配套裝訂并填制《合同臺帳》，所有表單、資料規(guī)范裝訂、保管齊全，不得遺失。●材料耗用量必須控制在項目目標成本量內(nèi)。按月填制《節(jié)超對比分析表》，認真進行盈虧分析。●使用過程中嚴格控制管材、電線電纜、橋架等主材的損耗?！馧C系統(tǒng)未及時實現(xiàn)一體化切換，扣10分；數(shù)據(jù)錄入滯后，不完整不準確，未按標準流程錄入，發(fā)現(xiàn)一次扣3分?！襁\費裝卸費記錄不完整，扣5分?！裎唇⒔ㄈ_帳、報表，差一份扣5分；表單填制不準確不完整，簽字不齊，扣5分。●材料成本數(shù)據(jù)與財務、成本之間不一致而未說明原因，扣5分?！癖韱?、資料未妥善保管、遺失，扣5分。●材料成本超出預算成本（無合理原因的），扣10分；未做盈虧原因分析及制定相應獎懲制度，各扣5分?！癫牧鲜褂贸^公司規(guī)定損耗率或未達公司