壓力管道制造許可證取證準(zhǔn)備

壓力管道元件取證前準(zhǔn)備條件,,,,,

序號(hào),項(xiàng)目,實(shí)施內(nèi)容,執(zhí)行人,完成期限,備注

1,生產(chǎn)（辦公）場(chǎng)地,,,,

1.1,土地或廠房租用合同,準(zhǔn)備復(fù)印件（蓋章）,,,

1.2,生產(chǎn)場(chǎng)地平面布置圖,丈量后繪制平面圖,,,示意圖即可，方位、尺寸應(yīng)真實(shí)。

1.3,公司平面布置圖,丈量后繪制平面圖,,,示意圖即可，方位、尺寸應(yīng)真實(shí)。

1.4,配備原料庫,劃分原料庫及區(qū)域，設(shè)置標(biāo)識(shí)牌,,,制作合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)標(biāo)識(shí)牌。

1.5,配備成品庫,劃分成品庫及區(qū)域，設(shè)置標(biāo)識(shí)牌,,,制作成品區(qū)標(biāo)識(shí)牌。

1.6,文件（檔案）資料室,配置檔案柜、檔案袋、文件夾,,,資料員制作文件（檔案）目錄、檢索標(biāo)識(shí)。

1.7,安全防具,配置安全帽、安全鞋,,,

1.8,安全警示、宣傳標(biāo)語,制作安全警示牌（防酸、防電等內(nèi)容）、宣傳標(biāo)語（安全生產(chǎn)內(nèi)容）,,,委外設(shè)計(jì)及制作，評(píng)審當(dāng)天在現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)。

2,資料條件,,,,

2.1,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,準(zhǔn)備原件及復(fù)印件（蓋章）,,,復(fù)印件至少準(zhǔn)備2套

2.2,組織機(jī)構(gòu)代碼證,準(zhǔn)備原件及復(fù)印件（蓋章）,,,復(fù)印件至少準(zhǔn)備2套

2.3,稅務(wù)登記證,準(zhǔn)備原件及復(fù)印件（蓋章）,,,復(fù)印件至少準(zhǔn)備2套

3,人員管理,,,,

3.1,全體員工花名冊(cè),準(zhǔn)備員工花名冊(cè),,,要求最新版的（含外聘人員及勞務(wù)派遣人員）

3.2,評(píng)審前3個(gè)月工資表,準(zhǔn)備評(píng)審前三個(gè)月全體員工工資表單,,,工資表單中應(yīng)含保險(xiǎn)項(xiàng)目。

3.3,質(zhì)保體系任命書及相關(guān)資料（聘用合同、學(xué)歷證書、保險(xiǎn)證、身份證復(fù)印件）,按人員準(zhǔn)備個(gè)人檔案（質(zhì)保工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、工藝責(zé)任工程師、焊接責(zé)任工程師、材料責(zé)任工程師、理化兼熱處理責(zé)任工程師、檢驗(yàn)兼耐壓試驗(yàn)責(zé)任工程師、無損檢測(cè)責(zé)任工程師、設(shè)備和計(jì)量器具責(zé)任工程師）,,,按人收集相關(guān)資料，個(gè)人經(jīng)歷方面資料越多越好，個(gè)人論文、獲獎(jiǎng)證書、專利、承擔(dān)大型項(xiàng)目簡(jiǎn)歷都可，一人一檔。

3.4,專職檢驗(yàn)員任命書、一覽表及個(gè)人資料（聘用合同、學(xué)歷證書、保險(xiǎn)證、身份證復(fù)印件）,編制及簽發(fā)進(jìn)貨檢驗(yàn)員、（各工序）過程檢驗(yàn)員、成品檢驗(yàn)員任命書,,,個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證書、技能證書、培訓(xùn)記錄等盡可能詳細(xì)的資料，一人一檔。

3.5,持證焊工、無損檢測(cè)人員一覽表及相關(guān)資料（聘用合同、學(xué)歷證書、保險(xiǎn)證、身份證復(fù)印件）,編制及準(zhǔn)備,,,個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證書、技能證書、培訓(xùn)記錄等盡可能詳細(xì)的資料，一人一檔。（焊工證、無損檢測(cè)證要原證）

3.6,年度人員培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)見證資料,編制2012年度培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)見證資料，編制2013年培訓(xùn)計(jì)劃。,,,不同崗位、工種編制不同培訓(xùn)計(jì)劃，保留培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)驗(yàn)證記錄，一人一檔。

3.7,質(zhì)保體系人員及特種作業(yè)人員年度培訓(xùn)計(jì)劃及見證資料,編制2012年度培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)見證資料，編制2013年培訓(xùn)計(jì)劃。（內(nèi)容關(guān)于特種作業(yè)及質(zhì)保體系）,,,焊工特種作業(yè)培訓(xùn)資料由焊接責(zé)任工作師編制；無損檢測(cè)作業(yè)培訓(xùn)由NDT責(zé)任工程師編制；培訓(xùn)資料、記錄、考核結(jié)果歸檔，一人一檔。

4,設(shè)備與計(jì)量器具管理,,,,

4.1,總臺(tái)帳,分別編制生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具、辦公設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具分臺(tái)賬。,,,按體系文件中的制式表格編制填寫。（內(nèi)容應(yīng)含設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等）。

4.2,設(shè)備檔案,準(zhǔn)備設(shè)備驗(yàn)收、使用、維修、保養(yǎng)記錄；質(zhì)量證明文件、使用說明書；發(fā)票復(fù)印件。,,,準(zhǔn)備盡可能詳細(xì)的資料，以證明設(shè)備能正常使用，滿足生產(chǎn)需要，做到一臺(tái)一檔。

4.3,設(shè)備運(yùn)行見證資料,準(zhǔn)備新購設(shè)備的采購計(jì)劃、驗(yàn)收記錄、檔案。,,,重點(diǎn)是新設(shè)備的年度采購計(jì)劃、驗(yàn)收記錄、歸檔檔案，一臺(tái)一檔。

4.4,設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)表卡,制作設(shè)備運(yùn)行表卡（完好、報(bào)廢、待修）,,,懸掛在設(shè)備容易看見的地方，表卡應(yīng)耐磨損、易清潔。

4.5,計(jì)量器具的檢定,準(zhǔn)備評(píng)審計(jì)量器具的購置、檢定。,,,要求評(píng)審當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì)量器具都有檢定證書及標(biāo)識(shí)，現(xiàn)行使用的全部下線。

4.6,計(jì)量器具的檢定計(jì)劃、實(shí)施情況,編制計(jì)量器具的檢定計(jì)劃。,,,按體系文件中的制式表格編制填寫。（內(nèi)容應(yīng)含計(jì)量器具名稱、編號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等）。

4.7,無損探傷儀的檢定證書,準(zhǔn)備無損探傷儀的檢定證書。,,,檢定證書統(tǒng)一歸檔。

5,質(zhì)保體系文件（重點(diǎn)）,,,,

5.1,頒布令,編制體系文件頒布令,,,按程序文件審批、發(fā)布，注意日期

5.2,任命書,編制體系中相關(guān)人員任命書,,,按程序文件審批、發(fā)布，注意日期

5.3,質(zhì)量方針和目標(biāo)批準(zhǔn)令,編制批準(zhǔn)令,,,按程序文件審批、發(fā)布，注意日期

5.4,質(zhì)量目標(biāo)各部門分解目標(biāo),編制及量化并測(cè)量,,,各部門應(yīng)將公司質(zhì)量目標(biāo)分解成部門目標(biāo)，并制定測(cè)量方式。

5.5,質(zhì)量手冊(cè),編制、審批、發(fā)放、學(xué)習(xí),,,每個(gè)過程都應(yīng)有記錄保持。

5.6,程序文件,編制、審批、發(fā)放、學(xué)習(xí),,,每個(gè)過程都應(yīng)有記錄保持。

5.7,工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書）,編制、審批、發(fā)放、學(xué)習(xí),,,每個(gè)過程都應(yīng)有記錄保持。

5.8,受控文件清單,編制受控文件清單,,,按制式表格填寫文件清單，文件上應(yīng)有“受控”、“非受控”印章。

5.9,法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單,編制文件清單,,,按制式表格填寫文件清單。

5.10,外來文件清單,編制文件清單,,,按制式表格填寫文件清單。

5.11,技術(shù)文件清單,編制文件清單,,,按制式表格填寫文件清單。

5.12,檔案資料室標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)手冊(cè)等,應(yīng)配備相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、法律法規(guī)、技術(shù)手冊(cè)的正式有限版本，有借還記錄。,,,按制式表格填寫借還記錄。

6,生產(chǎn)過程管理,,,,

6.1,合同控制,填寫及準(zhǔn)備合同評(píng)審臺(tái)賬、客戶財(cái)產(chǎn)登記表、客戶服務(wù)記錄表、客戶滿意度調(diào)查表等記錄，包括其他見證材料。,,,按制式表格填寫。

6.2,材料控制,合格分供方名錄及合格分供方資料（材料及外協(xié)分包分供方應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定的資質(zhì)要求）,,,按制式表格填寫，并收集供方資料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、9001證書、其他榮譽(yù)證書、產(chǎn)品許可證書等）歸檔，一戶一檔。

,,分包協(xié)議（合同）及相關(guān)資質(zhì)證書、人員、設(shè)備情況,,,準(zhǔn)備熱處理、理化檢驗(yàn)分包方的分包協(xié)議（合同）及相應(yīng)的資質(zhì)證書、人員、設(shè)備清苦（企業(yè)介紹、產(chǎn)品或服務(wù)介紹）。

,,評(píng)價(jià)相關(guān)資料（調(diào)查表、定期評(píng)價(jià)表）,,,按制式表格填寫供方評(píng)價(jià)表等。

,,材料需求計(jì)劃的審批手續(xù)應(yīng)齊全,,,按合同定量編制材料需求計(jì)劃，編審簽字。

,,材料采購合同的審批手續(xù),,,采購合同簽字、蓋章。

,,已履行審批手續(xù)的材料驗(yàn)收記錄（核對(duì)質(zhì)量證明文件----必須來自合格供方；檢驗(yàn)實(shí)物與資料相符性；審查質(zhì)量證明文件的正確性和合法性----特種設(shè)備制造許可證及相應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)）。,,,填寫材料驗(yàn)收記錄（內(nèi)容含品名、規(guī)格、爐號(hào)、數(shù)量、檢查項(xiàng)目、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、合格與否、判定結(jié)果）

,,材料庫管理（壓力管道元件專用庫、分類分區(qū)、-----入庫驗(yàn)收手續(xù)及標(biāo)識(shí)、賬物相符、下料區(qū)的標(biāo)志移植等）,,,從現(xiàn)在對(duì)驗(yàn)收入庫料由進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植，對(duì)庫存品進(jìn)行標(biāo)識(shí)確認(rèn)及打標(biāo)，對(duì)庫存原料進(jìn)行標(biāo)識(shí)確認(rèn)及記號(hào)筆標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)含材質(zhì)、規(guī)格、爐號(hào)、材料標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督下料人員的標(biāo)識(shí)移植（實(shí)物移植和下料單上移植，沒有爐號(hào)會(huì)同庫房、質(zhì)檢確認(rèn)澄清。）

,,焊材的材質(zhì)書、驗(yàn)收記錄、保管、烘焙、發(fā)放、收回記錄。,,,按制式表單填寫記錄。焊材的材質(zhì)書、烘焙設(shè)備、焊材室干濕度（通風(fēng)）控制。

,,有材料代用，應(yīng)核查設(shè)計(jì)變更文件。,,,以高級(jí)別代低級(jí)別，材料責(zé)任工程師填寫材料代用單，質(zhì)保工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后傳客戶簽字確認(rèn)后存檔備查。

6.3,作業(yè)控制,編制現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律、專項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書（下料、推彎、壓制、焊接、拋丸打磨、坡口、酸洗鈍化、無損檢測(cè)等）。,,,編寫文件，試運(yùn)行，修改，確?，F(xiàn)場(chǎng)文件的適用性。安全操作規(guī)程上墻。

,,監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)流轉(zhuǎn)卡的填寫應(yīng)完整、規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程、工藝文件）的有效版本應(yīng)下發(fā)需求崗位。,,,

,,必要的安全操作規(guī)程制作牌匾掛在墻上。,,,

6.4,無損檢測(cè)控制,編制無損檢測(cè)通用工藝（含記錄、報(bào)告）,,,編制文件、試運(yùn)行、發(fā)布。

,,檢查探傷室環(huán)境是否滿足要求。,,,通風(fēng)、黑度、干濕度等。

,,填寫無損檢測(cè)記錄、報(bào)告,,,按制式表格填寫

,,客戶指定無損檢測(cè)機(jī)構(gòu)的，選定無損檢測(cè)分包單位。,,,收集分包合同、分包方評(píng)價(jià)及定期考核相關(guān)材料；分包單位的資質(zhì)文件（單位資質(zhì)和人員資質(zhì)復(fù)印件，分包方設(shè)備明細(xì)表，分包方通用工藝文件），收集歸檔。

,,編制無損檢測(cè)委托單,,,雙方認(rèn)可的無損檢測(cè)委托單。

,,分包單位出具的報(bào)告應(yīng)經(jīng)我方責(zé)任工程師簽字審核,,,無損檢測(cè)責(zé)任工程師簽字審核。

6.5,熱處理控制,分包單位檢查：分包合同、分包方評(píng)價(jià)及定期考核相關(guān)材料；分包單位的資質(zhì)文件（單位資質(zhì)和人員資質(zhì)復(fù)印件，分包方設(shè)備明細(xì)表，分包方通用工藝文件等）。,,,收集歸檔

,,編制熱處理委托單,,,雙方認(rèn)可的熱處理委托單。

,,分包單位出具的報(bào)告應(yīng)經(jīng)我方責(zé)任工程師簽字審核,,,熱處理責(zé)任工程師簽字審核。

6.6,理化檢驗(yàn)控制,分包單位檢查：分包合同、分包方評(píng)價(jià)及定期考核相關(guān)材料；分包單位的資質(zhì)文件（單位資質(zhì)和人員資質(zhì)復(fù)印件，分包方設(shè)備明細(xì)表，分包方通用工藝文件等）。,,,收集歸檔

,,編制理化檢驗(yàn)委托單,,,雙方認(rèn)可的理化檢驗(yàn)委托單。

,,分包單位出具的報(bào)告應(yīng)經(jīng)我方責(zé)任工程師簽字審核,,,理化檢驗(yàn)責(zé)任工程師簽字審核。

6.7,檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制,檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備工裝檢查：狀態(tài)標(biāo)識(shí)與實(shí)物相符性檢查；所用儀器、儀表檢定校驗(yàn)合格證明材料。,,,檢查所用計(jì)量器具及輔助工裝是否有檢定標(biāo)識(shí)，是否滿足檢查要求。

,,各生產(chǎn)工序檢查記錄檢查（專職檢驗(yàn)人員簽字、日期與正常工序不能矛盾）,,,檢查記錄的簽字日期應(yīng)配合流轉(zhuǎn)卡上的生產(chǎn)日期。

,,檢查記錄與實(shí)物相符性檢查；,,,確認(rèn)檢查記錄的適用性和符合性。

,,檢查記錄的可追溯性檢查復(fù)核。,,,檢查記錄的追溯性應(yīng)為批號(hào)（生產(chǎn)單號(hào)）、爐號(hào)

,,檢查記錄表式均應(yīng)為受控表式，有體系控制編號(hào)。,,,檢查是否有效的記錄表單。

6.8,耐壓試驗(yàn)控制,檢查打壓設(shè)備的安全性（2只壓力表）。,,,按實(shí)施要求嚴(yán)格執(zhí)行。

,,壓力表的有效檢定證書。,,,

,,打壓場(chǎng)地的劃定。,,,

,,編制打壓通用工藝文件,,,

,,填寫打壓記錄，并出具報(bào)告。,,,

,,打壓責(zé)任工程師審核報(bào)告,,,

6.9,不合格品控制,不合格品的標(biāo)識(shí)：記號(hào)表在表面做返修返工、報(bào)廢標(biāo)記,,,檢驗(yàn)員應(yīng)清楚如何標(biāo)識(shí)。

,,過程檢驗(yàn)不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離及處理,,,檢驗(yàn)員應(yīng)知遇到不合格品后標(biāo)識(shí)、記錄、隔離及處理，見《不合格品控制程序》。

,,不合格品原因分析,,,會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師等相關(guān)人員做出原因分析，解決處理，形成記錄。

6.10,質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制,質(zhì)量信息的收集、分析、反饋、處理。生產(chǎn)部：設(shè)備信、計(jì)量器具；辦公室：人員操作及資質(zhì)；采購部：供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量及資質(zhì)；銷售部：客戶反饋產(chǎn)品信息；技術(shù)質(zhì)量部：檢驗(yàn)記錄。,,,各部門將與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄收集、分析、反饋、處理。必要的話，幾部門會(huì)同處理。處理結(jié)果形成記錄，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽存檔。

,,產(chǎn)品一次合格率的統(tǒng)計(jì)、