項目支出績效自評表、項目支出績效評價報告（人口證照工本費）

項目支出績效自評表（xxxx年度）項目名稱人口證照工本費主管部門實施單位中方縣公安局項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額10101010100%10其中：當年財政撥款101010——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標預(yù)期目標實際完成情況保障監(jiān)控系統(tǒng)正常運行，提升應(yīng)急處置和突發(fā)事件的反應(yīng)速度，為公安工作提供便利監(jiān)控系統(tǒng)運行正常，期間我偵察破案提供有力條件，破案率有所提升?？?/p>

效

指

標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(50分)數(shù)量指標指標：按需辦理人口證件全年辦理證件5000個以上1.42萬件以上1515質(zhì)量指標指標：按需辦理人口證件符合證件質(zhì)量要求符合證件質(zhì)量要求1515時效指標指標：按需辦理人口證件在規(guī)定時間內(nèi)取件，不超期在規(guī)定時間內(nèi)取件，不超期1010成本指標指標：所有支出不超預(yù)算安排10萬元10萬元1010效益指標(30分)經(jīng)濟效益指標指標：無社會效益指標指標：提升公安執(zhí)行力和公信力90%完成3030生態(tài)效益指標指標：無可持續(xù)影響指標指標：無滿意度指標(10分)服務(wù)對象滿意度指標指標：群眾對公安工作更加滿意90%以上完成1010總分100100

注：1.一級指標分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務(wù)對象滿意度指標10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。2.定性指標根據(jù)指標完成情況分為：達成預(yù)期指標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥*），則得分計算方法應(yīng)用全年實際值（B）/年度指標值（A）╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤*），則得分計算方法應(yīng)用年度指標值（A）/全年實際值（B）╳該指標分值。4.請在“偏差原因分析及改進措施”中說明偏離目標、不能完成目標的原因及擬采取的措施。附件5項目支出績效評價共性指標表（參考）一級指標二級指標三級指標分值指標解釋指標說明得分決策項目立項立項依據(jù)充分性4項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責，用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。評價要點：

①項目立項是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；

②項目立項是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；

③項目立項是否與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需；

④項目是否屬于公共財政支持范圍，是否符合中央、地方事權(quán)支出責任劃分原則；

⑤項目是否與相關(guān)部門同類項目或部門內(nèi)部相關(guān)項目重復(fù)。4立項程序規(guī)范性3項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。評價要點：

①項目是否按照規(guī)定的程序申請設(shè)立；

②審批文件、材料是否符合相關(guān)要求；

③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。3績效目標績效目標合理性4項目所設(shè)定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。評價要點：

（如未設(shè)定預(yù)算績效目標，也可考核其他工作任務(wù)目標）

①項目是否有績效目標；

②項目績效目標與實際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性；

③項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平；④是否與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。4決策績效目標績效指標明確性4依據(jù)績效目標設(shè)定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。評價要點：

①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；

②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；

③是否與項目目標任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)。

4資金投入預(yù)算編制科學性3項目預(yù)算編制是否經(jīng)過科學論證、有明確標準，資金額度與年度目標是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算編制的科學性、合理性情況。評價要點：

①預(yù)算編制是否經(jīng)過科學論證；

②預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容是否匹配；

③預(yù)算額度測算依據(jù)是否充分，是否按照標準編制；

④預(yù)算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配。3資金分配合理性3項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補助單位或地方實際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學性、合理性情況。評價要點：

①預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分；

②資金分配額度是否合理，與項目單位或地方實際是否相適應(yīng)。3過程資金管理資金到位率3實際到位資金與預(yù)算資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。資金到位率=（實際到位資金/預(yù)算資金）×100%。實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)落實到具體項目的資金。預(yù)算資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)預(yù)算安排到具體項目的資金。3預(yù)算執(zhí)行率4項目預(yù)算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算執(zhí)行率=（實際支出資金/實際到位資金）×100%。

實際支出資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際撥付的資金。4過程資金管理資金使用合規(guī)性4項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。評價要點：

①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；

③是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；

④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。4組織實施管理制度健全性4項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。評價要點：

①是否已制定或具有相應(yīng)的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度；

②財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。4制度執(zhí)行有效性4項目實施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。評價要點：

①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；

②項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；

③項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；

④項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實到位。4產(chǎn)出產(chǎn)出數(shù)量實際完成率8項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度。實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。

實際產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。

計劃產(chǎn)出數(shù)：項目績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。8產(chǎn)出產(chǎn)出質(zhì)量質(zhì)量達標率8項目完成的質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）×100%。質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際達到既定質(zhì)量標準的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標準是指項目實施單位設(shè)立績效目標時依據(jù)計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他標準而設(shè)定的績效指標值。8產(chǎn)出時效完成及時性8項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標的實現(xiàn)程度。實際完成時間：項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。

計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關(guān)規(guī)定完成該項目所需的時間。8產(chǎn)出成本成本節(jié)約率8完成項目計劃工作目標的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。

成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%。

實際成本：項目實施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。

計劃成本：項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出，一般以項目預(yù)算為參考。8效益項目效益實施效益20項目實施所產(chǎn)生的效益。項目實施所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細化。20滿意度8社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度。社會公眾或服務(wù)對象是指因該項目實施而受到影響的部門（單位）、群體或個人。一般采取社會調(diào)查的方式。8總分100100注：單位可以根據(jù)專項資金的管理要求和績效要求增設(shè)個性指標。項目支出績效評價報告（人口證照工本費）一、項目基本情況（一）項目概況項目背景及主要內(nèi)容：人口證照工本費項目是為了加強政府對身份證、戶口薄、遷移證工本費等管理工作，減免辦理全縣公民因丟失、損壞需補辦的相關(guān)證件的工本費。資金使用情況：xxxx年人口證照工本費項目共撥付10萬元，實際執(zhí)行10萬元，執(zhí)行率100%。實施情況：在項目組織實施過程中我局根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我局實際制定了《中方縣公安局財務(wù)管理辦法》、《中方縣公安局專項資金使管理辦法》等規(guī)章制度，對專項資金管理使用工作做了統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一部署，明確了職責和工作要求。（二）項目績效目標：減少群眾辦證成本，方便群眾辦事，提高群眾對公安工作的滿意度。二、績效評價工作開展情況（一）績效評價目的：按業(yè)務(wù)要求完成業(yè)務(wù)需求。對象和范圍：全縣居民辦理的證件所需工本費。（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。根據(jù)項目支出績效評價指標表進行績效評價?？冃гu價工作過程。運用科學的方法進行收集資料并進行評價。一是目標比較,找準差距。通過對財政支出產(chǎn)生的實際效果與預(yù)定目標的比較，分析完成目標或未完成目標的原因，從而評價績效。二是問卷調(diào)查，科學評價。通過設(shè)計不同形式的調(diào)查問卷，在一定范圍內(nèi)發(fā)放、收集、分析調(diào)查問卷，對績效目標進行客觀公正的評價。三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）根據(jù)《項目支出績效評價共性指標表》綜合評分，xxxx年度人口證照工本費項目績效得分為100分，項目通過了縣委常委會研究，依據(jù)充分，公開采購符合規(guī)范。經(jīng)綜合評價，項目績效評價等級為優(yōu)。四、績效評價指標分析（一）項目決策情況。通過縣委常委會研究。（二）項目過程情況。年初預(yù)算10萬元，經(jīng)過業(yè)務(wù)過程中的實際消耗，實際支付10萬元。（三）項目產(chǎn)出情況。人口辦證窗口全年辦理各種居民證件1.42萬件。（四）項目效益情況。不斷深化“放管服”改革，落實服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)和便民利民舉措，辦理戶籍、出入境業(yè)務(wù)1.42萬余件，以群眾需求為導(dǎo)向，以群眾滿意為目標，不斷加強基層基礎(chǔ)工作服務(wù)質(zhì)效，促