安裝改造維修質(zhì)量手冊

安裝改造維修質(zhì)量手冊XX418

ANFJ/TZSB-2016

起重機械安裝、改造、維修

質(zhì)量保證手冊

（D版）

中國水電十一局有限公司安裝分局

2016-3-1公布2016-7-1實施

目錄

企業(yè)概況.............................................................1

質(zhì)?保證手冊公布令............................................................2

質(zhì)量保證負責人授權(quán)文件.......................................................3

質(zhì)量保證手冊的管理............................................................4

1、職責................................................................................4

2、質(zhì)量保證手冊的管埋..................................................................4

3、質(zhì)量保證手冊的修訂.................................................................4

4、質(zhì)量保證手冊的使用與保管...........................................................4

范圍、引用標準及術(shù)語與定義....................................................5

1范圍.................................................................................5

2引用標準.............................................................................5

3術(shù)語與定義..........................................................................5

管理職責.......................................................................6

1質(zhì)量方針與目標........................................................................6

2質(zhì)量保證體系組織......................................................................7

3職責權(quán)限..............................................................................7

4管理評審.............................................................................17

5質(zhì)量保證體系文件.....................................................................17

程序文件......................................................................19

1文件操縱程序.........................................................................19

2記錄操縱程序.........................................................................21

3合同操縱程序.........................................................................23

4設計操縱.............................................................................24

5材料、零部件操縱....................................................................25

6施工過程操縱［作業(yè)（工藝）操縱］....................................................28

7焊接操縱.............................................................................32

8無損檢測操縱程序....................................................................34

9檢驗與試驗操縱程序..................................................................36

10施工機械設備操縱程序................................................................38

11監(jiān)視與測量裝置操縱程序.............................................................41

12不合格品操縱程序....................................................................42

13持續(xù)改進管理程序....................................................................44

14糾正與預防措施操縱程序.............................................................46

15人力資源管理程序....................................................................48

16分承包操縱程序......................................................................52

17環(huán)境、職業(yè)健康安全運行操縱程序.....................................................54

18執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定.........................................................57

特種設備施工管理制度.........................................................58

起重設備安裝、改造、維修作業(yè)指導書編制導則..................................62

企業(yè)況

中國水電十一局有限公司安裝分局地處三門峽市中心占地面積近十萬平方米，公路、

鐵路可直達，具備機電設備安裝、金屬結(jié)構(gòu)制造、起重機械安裝、改造、維修與機械加工

能力。

現(xiàn)有員工523人，其中具有各類專業(yè)技術(shù)人員106人。

分局所屬項目部（廠、分公司）經(jīng)理均有相應資質(zhì)的人員擔任。

安裝分局現(xiàn)有全套的起重機械安裝、改造、維修的設備、工具、儀器、儀表，其中：

施工設備238臺，運輸設備37臺，生產(chǎn)動力設備9臺，檢測試驗設備70臺，其他設備

165臺。有滿足金屬結(jié)構(gòu)制造的設備如:等離子切割機（KLG-200）,12米刨邊機（B81120A）,

型鋼翼緣校正機（HTJ800）,350噸壓力機,6米、4米龍門刨床，半自動切割機，-20X4000

剪板機，WS11-50X3000卷板機，CD2502550X1600立式車床，小500車床，小80mm搖臂

鉆床，鍵床，銃床，磨床，多頭焊機，X射線探傷儀（XX-2005B）,超聲波探險傷儀，空壓

機，水準儀、經(jīng)緯儀、全站儀，磁性測厚儀，表面粗糙度儀，50t、25t、12t汽車吊，100t、

32t龍門吊，20t/5t橋式起重機，各類運輸車輛等。

具有獨立的質(zhì)量檢測與質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)，有通過各級培訓取證的質(zhì)量檢驗人員與質(zhì)量管

理體系內(nèi)審員。

中國水電十一局有限公司安裝分局的隸屬卜級機關(guān)中國水利水電第十一一程局有限

公司，下設有設計院，設計人員的配備滿足國家規(guī)定設計施工的要求。

頒布令

根據(jù)：《起重機械安全監(jiān)察規(guī)定》、《TSG特種設備安全技術(shù)規(guī)范一特種設備制造、安裝、

改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSGZ0004-2007》及

《GB/n9001-2008/IS09001:2008,GB/T50430-2007質(zhì)量管理體系》要求，總結(jié)《質(zhì)量保

證手冊》C版公布實施以來的運行情況，結(jié)合其編寫時所根據(jù)的標準更新，進行了修訂改

版?，F(xiàn)予公布D版《質(zhì)量保證手冊》并于2016年7月1日起實施。

本質(zhì)量保證手冊明確了中國水電十一局有限公司安裝分局遵照特種設備制造、安裝、

改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，闡明了分局的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，規(guī)定了質(zhì)量保證

體系的范圍，確定了各部門與人員的職責與權(quán)限、為質(zhì)量保證體系編制程序文件的引用、

質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用的表述。

質(zhì)量保證手冊是本分局實施質(zhì)量管理的總體法規(guī)，是實現(xiàn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的綱領(lǐng)

性文件，也是全體員工開展質(zhì)量管理活動的行為準貝!，表達了分局對顧客的承諾，它既適

用于分局內(nèi)部質(zhì)量管理，也是對外部作為分局的質(zhì)量保證能力的證明。

經(jīng)評審認定，本質(zhì)量保證手冊符合特種設備安全技術(shù)規(guī)范及國家有關(guān)法律與要求，同

時也符合本分局的實際。

本質(zhì)量保證手冊自批準頒布之日起，分局全體員工務必認真學習貫徹，并嚴格遵照執(zhí)

行。

此令

批準人：

批準日期：二。一六年六月十六日

技術(shù)負責人、質(zhì)量保證負責人任命書

任命分局總工程師李有道為安裝分局技術(shù)負責人、質(zhì)量保證負責人，自簽發(fā)之日起生

效。

技術(shù)負責人、質(zhì)量保證負責人的職責與權(quán)限是：

1）確保分局技術(shù)質(zhì)量管理體系的改進完善、有效運行與保持；

2）向管理者代表報告分局技術(shù)質(zhì)量管理體系運行的績效與改進的需求；

3）確保通過各類方式提高員工滿足顧客、有關(guān)方要求及法律法規(guī)的意識；

4）負責技術(shù)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的溝通。

中國水利水電第十一工程局安裝分局

管理者代表：

二。一六年六月十六日

質(zhì)量保證手冊的管理

1、職責

1.1辦公室負責組織編制質(zhì)量保證手冊，并負責手冊的發(fā)放、更換、換版與保管；

1.2質(zhì)量保證工程師負責協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊并貫徹實施：

1.3分局長（公司授權(quán)代理人）負責批準質(zhì)量保證手冊。

2、質(zhì)量保證手冊的管理

質(zhì)量保證手冊發(fā)至分局機關(guān)各職能部門有關(guān)人員與項目部有關(guān)管理人員，經(jīng)質(zhì)量保

證工程師批準、辦公室登記后，可向重要顧客與有關(guān)部門發(fā)放。

3、質(zhì)量保證手冊的修訂

3.1質(zhì)量保證手冊的更換應經(jīng)質(zhì)量保證工程帥審核，分局長批準。辦公室負責將質(zhì)量保

證手冊的更換情況填寫《文件更換通知單》。若為劃改，由辦公室指派人員按《文件發(fā)放

/收回登記表》上有關(guān)持有者的手冊上按要求更換，也可統(tǒng)一印制更換頁發(fā)至各質(zhì)量保證

手冊持有者，將作廢頁收回并在《文件發(fā)放/收回登記表》上記錄。

3.2凡涉及各章節(jié)的更換或者換頁，在《質(zhì)量保證手冊修改一覽表》中作好記錄，更換應在相

應更換處填寫1、2、3、…n次更換序號，并在頁首右角寫明“第幾次修訂

3.3如通過五次以上更換、更換內(nèi)容很多而影響版面時、質(zhì)量保證體系標準變更時、分

局的組織機構(gòu)或者產(chǎn)品發(fā)生重大變化時，應予以更換。

3.4手冊更換換頁或者更換后，收回的作廢文件務必加蓋“作廢”印章。辦公室保留一份，

其余經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準后，可集中銷毀。

4、質(zhì)量保證手冊的使用與保管

4.1質(zhì)量保證手冊的持有者應妥善保管手冊，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或

者復印，若有損壞，應報辦公室以舊換新。若丟失，應報質(zhì)量保證工程師批準后，由辦

公室補發(fā)，并追究有關(guān)人員責任。

4.2質(zhì)量保證手冊的持有者如工作變動時，應將手冊交還辦公室，辦理退還手續(xù)。

范圍、引用標準及術(shù)語與定義

1范圍

1.1本手冊適用于本分局起重機械安裝、改造、維修質(zhì)量保證;

1.2分局的質(zhì)量保證體系覆蓋了TSGZ0004-2007.TSGZ0005-2007特種設備安全技術(shù)

規(guī)范中的有關(guān)條款要求：

1.3分局的質(zhì)量保證體系覆蓋了分局所有與質(zhì)量有關(guān)的部門、項目部、倉庫與人員。

2引用標準

下列標準所包含的條文，通過在本質(zhì)量保證手冊中的引用成為本手冊的條文。本手冊公

布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修改，使用本手冊的各方應探討使用下列最新版

本的可能性。

GB/T19000-2015質(zhì)量保證體系基礎與術(shù)語;

GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求;

TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求;

TSGZ0005-2007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則。

3術(shù)語與定義

本手冊使用GB/T19003-2015標準中的術(shù)語與定義。

管理職責

1質(zhì)量方針與目標

1.1公司管理方針：

質(zhì)量為本；安全第一：節(jié)能降耗；保護環(huán)境；

守法誠信；顧客滿意；持續(xù)改進；制造一流。

1.2管理目標：

1.2.1公司管理目標

工程產(chǎn)品質(zhì)量等級滿足合同要求，合格率100%；

石方開挖單元工程優(yōu)良率80%以上；

混凝土單元工程優(yōu)良率90$以上；

預應力錨固單元工程優(yōu)良率85%以上；

基礎處理單元工程優(yōu)良率85%以上；

土建單元工程優(yōu)良率85%以上；

安裝單元工程優(yōu)良率90%以上；

工民建工程分項工程合格率100%：

不發(fā)生重大質(zhì)量事故；

合同履約率100%；

顧客滿意度達到90%以上：

QC小構(gòu)成果每年很多于20項；

確保持續(xù)改進措施的有效落實。

1.2.2安裝分局管理目標：

認真履行合同，精心施工，工程質(zhì)量達到或者超過合同要求，環(huán)境操縱、職業(yè)健康安全管理，讓顧客、

員工及其他有關(guān)方滿意，持續(xù)改進，創(chuàng)建精品工程。

具體操縱指標：

工程產(chǎn)品交驗合格率100%；

特種設備及機電安裝工程優(yōu)良率達到92%以上；

金屬結(jié)構(gòu)制造工程合格率100%；

合同履約率100%；

無重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故：

不發(fā)生環(huán)境污染事故；

操縱重要環(huán)境因素達標率100%：

金屬結(jié)構(gòu)廠廠界噪聲操縱在60dB(A)下列；

不發(fā)生一次缺失30萬元以上的其它事故；

不發(fā)生屬于己方責任的交通事故；

以顧客、員工及其他有關(guān)方為關(guān)注焦點，顧客滿意度不低于90機

1.3職業(yè)健康安全管理目標：

不發(fā)生生產(chǎn)性重大傷亡事故；

重大火災事故率為零；

不發(fā)生重大交通事故；

不發(fā)生重大機械設備事故；

杜絕重大職業(yè)病危害事故與放射性衛(wèi)生事故。

2質(zhì)量保證體系組織

為了加強質(zhì)量管理，提高管理水平，增加企業(yè)市場競爭力，習慣國際間商品經(jīng)濟進展的需要，確保金

屬結(jié)構(gòu)制作安裝工程、特種設備、機電安裝工程、送變電工程的施工產(chǎn)品質(zhì)量。中國水電十一局有限公司

安裝分局按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011.GB/T50430-2007.TSGZ0004-2007與

有關(guān)的法律、法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，建立了完整的質(zhì)量管理體系。公司2011年獲得國家認證機構(gòu)頒發(fā)

的GB/T19001-2008、GB/T24001、GB/T2800KGB/T50430-2007質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證證

書，同意例行的檢查審驗與換證,

質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)（見圖一）

綜

安

分

市

全

合

局

場

環(huán)

試

辦

開

保

驗

發(fā)

公

科

科

室

室

科

科

主

主

長

長

任

任

圖一質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖

3職責權(quán)限

3.1分局局長

1）職責：

a.分局長是本單位質(zhì)量、安全管理工作的第一責任人，對本單位安裝、維修的特種設備（起重機械）

施工質(zhì)量安全負總責，對貫徹實施公司質(zhì)量方針目標與本單位的產(chǎn)品質(zhì)量、年度質(zhì)量目標的實現(xiàn)與質(zhì)量管

理體系在本單位的持續(xù)有效運行全面負責。

b.健全分局質(zhì)量組織機構(gòu)，配備足夠的質(zhì)檢、試驗人員與檢驗、試驗設備，組織制訂本電位所有與質(zhì)

展、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的削位與人員的職費權(quán)限，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的相對

穩(wěn)固,保證各管理部門獨立、客觀地行使職權(quán)c

c.貫徹執(zhí)行公司制定的各項制度，提高本單位的質(zhì)量保證能力，對局質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

方針、目標及國家與地方主管部門有關(guān)的政策、法令、法規(guī)在本單位的落實負責.

d.堅持安全第一的原則，正確處理安全、質(zhì)量與數(shù)量、進度、效益的關(guān)系，在生產(chǎn)經(jīng)營與目標考核中

落實安全與質(zhì)量否決權(quán)。

。.組織對本單位員工進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的教育，主持召開質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全工作會議與質(zhì)量事故分析會，分析本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況，研究解決工程存在的與質(zhì)量

有關(guān)問題，決定通常質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的處理。

f.經(jīng)常征求與熟悉顧客意見，妥善處理顧客投訴。

2）權(quán)限：

a.全面領(lǐng)導質(zhì)量管理工作，決策質(zhì)量體系的重大事項。

b.批準分局質(zhì)量獎罰，及決定重大獎罰事項。

c.有權(quán)調(diào)整質(zhì)量體系組織機構(gòu)與人員保證資源。

d.對外簽訂有關(guān)合同。

3.2管理者代表（分局副局長兼）

I）職責：

a.認真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量工作方針、政策與法規(guī)，組織宣傳質(zhì)最標準，批準教育規(guī)劃，提高全員質(zhì)量

意識。

b.進行質(zhì)量目標與質(zhì)量規(guī)劃的策劃、實施、監(jiān)督的組織工作。

c.合理組織與建立質(zhì)量體系，審查質(zhì)量體系文件管理與協(xié)調(diào)質(zhì)量管理部門與生產(chǎn)部門，物資設備部門

及其他部門之間的業(yè)務關(guān)系，推動質(zhì)量體系的有效運轉(zhuǎn)與實施。

d.組織安全生產(chǎn)與文明施工，對施工管理與安全生產(chǎn)負責。

e.組織開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核，協(xié)助分局長開展管理評審。

f.負責與質(zhì)量體系有關(guān)的對外聯(lián)絡工作。

g.向分局長報告質(zhì)量體系的運行情況。

2）權(quán)限：

a.協(xié)調(diào)與裁決與質(zhì)量體系有關(guān)的各單位部門之間的職責、權(quán)限與事務。

b.對與質(zhì)量體系有關(guān)的組織機構(gòu)的調(diào)整與資源配置.，向分局局長提出建議與意見。

c.在組織生產(chǎn)過程中有權(quán)對不重視質(zhì)量的各級人員提出批判，直到停止其工作，對造成天良后果的有

權(quán)責成有關(guān)部門調(diào)查，并提出處理意見。

d.有權(quán)決定機械設備的調(diào)整與勞動力組合。

e.有權(quán)對質(zhì)量保證措施進行考核。

f.代表分局全面處埋與質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡事項。

3.3分局生產(chǎn)副局長

1）職責：

a.確保上級制定的質(zhì)量方針、目標、規(guī)劃、質(zhì)量手冊、程序文件與質(zhì)量文件在所管單位或者項目部的

貫徹實施，對質(zhì)量體系在所管單位或者項目部的有效運行負責。

b.對所管單位或者項目部的產(chǎn)品質(zhì)量負第一責任。

c.對所管單位或者項目部承擔的工程項目施工質(zhì)量與服務符合顧客需求負責。

2）權(quán)限：

a.在分局長授權(quán)范圍內(nèi)，代表分局長行使職權(quán)。

b.在組織生產(chǎn)過程中有權(quán)對不重視質(zhì)量的人員提出批判，直至停止其工作，對造成不良后果的，有權(quán)

責成有關(guān)部門調(diào)查并提出處理意見。

c.有權(quán)決定所管機械設備的調(diào)整與勞力組合。

3.4副分局長兼總經(jīng)濟師

1）職責：

a.在制定經(jīng)營目標或者安排年度經(jīng)營計劃時，對質(zhì)量方針目標管理與質(zhì)量保證措施的經(jīng)濟效益負責.

b.在制定各類承包考核與年度考核范圍內(nèi)。

C.對所管工程的產(chǎn)品質(zhì)量負責。

2）權(quán)限：

a.在經(jīng)營管理中有權(quán)處理與質(zhì)量有關(guān)的各項經(jīng)濟指標與獎恁。

b.有權(quán)決定所管設備的調(diào)整與勞力組合。

3.5總工程師（技術(shù)質(zhì)量保證負責）

1）職責：

a.領(lǐng)導本單位技術(shù)、質(zhì)量系統(tǒng)管理體系的運行，提高本單位技術(shù)、質(zhì)量系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力與工作質(zhì)

量，檢查督促本系統(tǒng)工作人員落實質(zhì)量職責，對本單位質(zhì)量管理與工程質(zhì)量負全面技術(shù)責任。

b.貫徹實施局質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針與目標、各類技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)范、質(zhì)量標準、工

法等技術(shù)文件。組織編寫與審批工程施工組織設計與項目質(zhì)量計劃，審批特殊過程作業(yè)指導書。

c.貫徹實施局科技進展規(guī)劃，對本單位技術(shù)管理工作進行策劃，組織完成技術(shù)進步攻關(guān)項目，主持本

單位的新工藝、新技術(shù)、新材料、新設備的開發(fā)與應用，對本單位技術(shù)操縱與技術(shù)文件的實施負領(lǐng)導責任。

d.領(lǐng)導采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、竣工產(chǎn)品的檢驗與試驗工作，按程序規(guī)定主持或者組織工程項目階段性

驗收與竣工驗收，審核竣工資料與竣工報告。

e.主持本單位質(zhì)量、安全事故的調(diào)查、分析，提出處理意見與改進措施，并對改進措施的實施進行驗

證,

f.負責統(tǒng)計分析技術(shù)在本單位應用。

2）權(quán)限：

a.對生產(chǎn)工藝與技術(shù)問題有決策權(quán)，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的資源配置有權(quán)提出調(diào)整意見。

b.有權(quán)對質(zhì)量事故進行追究并提出處理意見。

3.6副總工程師

1）職責：

a.參與制定質(zhì)量目標與規(guī)劃，對分管工程項目的產(chǎn)品質(zhì)量負要緊責任。

b.主持或者組織分管工程的施工組織設計、質(zhì)量計劃、工藝方案的編寫與評審。

c.協(xié)助總工程師組織重大質(zhì)量事故調(diào)查分析與處置。

d.協(xié)助總工程師進行新項目（產(chǎn)品）、新工藝、新技術(shù)、新設備的開發(fā)應用與大型試驗技術(shù)的鑒定工作

負責。

e.協(xié)助總工程師組織工程的階段驗收、竣工驗收與竣工移交。

f.協(xié)助總工程師組織本單位開展與應用統(tǒng)計技術(shù)進行質(zhì)量改進。

2）權(quán)限:

a.對分局管工程或者項FI的生產(chǎn)工藝與技術(shù)問題有決策權(quán)。

b.有權(quán)對分管工程或者項目的質(zhì)量事故進行追究并提出處理意見。

3.7工程管理科長

1）職責：

a.負責組織協(xié)調(diào)本科室各專業(yè)的工作。對本科室所屬人員有調(diào)配工作權(quán)。

b.負責本科室的管理信息收集、整理、分析、處理、上報工作。對所收集或者發(fā)現(xiàn)本單位管理中存在

的重要問題，有向上反映與建議改進的責任。

c.負責審核本科室應上報的各類報表。

d.協(xié)助主管副局長進行工程進度、資源配置、生產(chǎn)調(diào)度、文明施工、安全生產(chǎn)等過程管理。對項目管

理過程有知情權(quán)與參與權(quán)。

a協(xié)助主管副局長組織對項目部各系統(tǒng)管理工作進行檢查考核。

f.協(xié)助主管局長做好局質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系在分局的貫徹實施，對有關(guān)程序在本部門的有

效運行負責.

2）權(quán)限:

a.對工程項目施工中違反現(xiàn)行技術(shù)標準、規(guī)程與規(guī)范的行為有權(quán)制止。

b.對分局管工程中出現(xiàn)的技術(shù)問題有權(quán)提出處理意見。

3.8安全管理工程師

1）職責：

a.負成分局安全管理工作，建立健全安全管理體系，并貫徹落實。

b.負責組織開展各項安全活動，完成各項與安全有關(guān)的工作。

c.對重大責任事故負責。

d.負責安全信息的收集、統(tǒng)計、上報。

e.負責配合人力資源科實施特種作業(yè)人員培訓工作。

2）權(quán)限：

a.在生產(chǎn)過程中有權(quán)對不重視安全的各級人員提出批判直到停止其工作。

b.有權(quán)對安全事故進行處置，對事故責任人提出處理意見。

3.9質(zhì)量管理工程師

1）職責：

a.負責質(zhì)量管理與質(zhì)量檢查制度的完善、檢查、落實。

b.負貨對施工過程產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)控，參加重要項目的階段驗收、竣工驗收與工程保修期的有關(guān)工作。

c.負責質(zhì)量信息的收集、統(tǒng)計、分析、處理、上報。

d.負責質(zhì)量I可訪、顧客投訴、顧客滿意度調(diào)查的組織、問題處理與數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作；

e.參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理上報工作，編寫事故調(diào)查報告書。

f.負責分局質(zhì)量管理人員管理、培訓工作，對項目部質(zhì)量管理人員的任免，有建議權(quán)。

g.在分局范圍內(nèi)，有對質(zhì)量管理有關(guān)資料收集、索取的職權(quán)。必要時，能夠行使質(zhì)量一票否決權(quán)。

h.對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)程序在本系統(tǒng)的有效運行負責。

2）權(quán)限：

a.在生產(chǎn)過程中有權(quán)對不重視質(zhì)量的各級人員提出批判并可越級向上級主管領(lǐng)導反映問題。

b.有權(quán)對質(zhì)量事故開展調(diào)查，并提出處理意見。

3.10計劃統(tǒng)計師

1）職責：

a.負責編制分局生產(chǎn)經(jīng)營計劃，對計劃實施過程發(fā)現(xiàn)的問題有建議權(quán)。

b.負責分局計劃統(tǒng)計工作及各類報表的收集、整理、匯總、報送工作。

c.負責分局定額管理工作，協(xié)助主管副局長及科長制定項目承包方案，負責測算項目承包經(jīng)濟指標。

d.負責項目計劃統(tǒng)計管理人員管理指導、培訓工作，對項H部計劃統(tǒng)計管理人員的任免，有建議權(quán)。

e.在分局范圍內(nèi)，有對計劃統(tǒng)計管理有關(guān)資料收集、索取的職權(quán)。

匚對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)程序在本系統(tǒng)的有效運行負貨。

2）權(quán)限：

a.有權(quán)對影響工程進度的問題提出處理意見。

b.有權(quán)對分承包商的施工過程進行監(jiān)督，并對其違約行為提出處理意見。

c.有權(quán)對各級單位合同管理工作進行檢查，并提出整改意見。

3.11市場開發(fā)科科長

1）職責：

a.全面負責本科室工作，負責組織市場調(diào)研、信息跟蹤、項目開發(fā)及可行性分析、標書編制與投標工

作，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)程序，在本部門的有效運行負責。

b.在標書編制與投標決策時，應考慮并表達局質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系方針、目標與質(zhì)量保證

能力，對標書質(zhì)量與履約的適宜性負責.

C.負責組織對招標文件與合同文件進行評審，在標書與合同中應明確質(zhì)量要求，并將投標工作中質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全體系信息及時向有關(guān)部門反饋與交底。

d.負責投標文件的審核。

2）權(quán)限：

a.對投標過程中影響中標的因素有進行修改決策權(quán)。

b.有權(quán)根據(jù)情況對標價進行修改。

3.12人力資源科長

1）職責：

a.負責組織協(xié)調(diào)本科室各專業(yè)的工作，對本科室人員有調(diào)配使用權(quán)。

b.負責本科室、本系統(tǒng)的制度建設與業(yè)務建設，對本系統(tǒng)在本單位的管理中存在的重要問題，有向上

反映與建議改進的責任。

c.負責主持制定本系統(tǒng)、本部門的有關(guān)制度，并組織實施與監(jiān)督檢查，并對制度執(zhí)行中H現(xiàn)的問題及

時調(diào)查分析并提出改進意見。

d.負責本部門各類報表上報的審核工作。

e.負責本單位職類工資調(diào)整的審核工作。

f.負責做好本單位干部的考核、考評工作。

g.協(xié)助主管領(lǐng)導做好本單位人力資源規(guī)劃、工資基金計劃的制定與做好內(nèi)部分配與工資總額的操縱工

作，

h.協(xié)助主管領(lǐng)導做好對各項目部系統(tǒng)管理工作的檢查與考核工作。

i.負責做好本系統(tǒng)及有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。

j.對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)程序在本部門的有效運行負責。

k.負責管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、工人培訓計劃的制訂，并督促實施，為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

提供合格的人力資源。

1.完成分局領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

2）權(quán)限:

a.有權(quán)根據(jù)工程質(zhì)量的需要確定相應的培訓計劃。

b.對違反職工教育管理辦法的行為，有權(quán)制止并提出整改意見。

3.13設備租賃公司經(jīng)理

1）職責：

a.全面負責租賃公司的日常工作及所屬人員的工作安排與政治思想工作。

b.貫徹執(zhí)行物資、設備、計量管理政策與法規(guī)，并做好宣傳解釋工作。

c.負責組織物資、設備的配置、采購工作。

d.負責物資設備管理系統(tǒng)、計量管理有關(guān)規(guī)定文件的推行傳達，督促物資、設備有關(guān)規(guī)定文件的編制、

修訂，且組織實施。

e.收集分局所屬單位物資、設備信息，為分局領(lǐng)導提供決策資料，當好參謀。

f.對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)程序在本部門的有效運行負責。

g.負責租賃公司建設工作。

h.負責對公司員工與項目部（廠）進行考核。適時組織公司員工進行學習，把公司辦成學習型組織。

i.完成領(lǐng)導交給的其他工作＜

2）權(quán)限:

a.有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)需要對施工生產(chǎn)設備進行調(diào)配。

b.有權(quán)制止使用不符合相應質(zhì)量要求的物資。

3.14財務科長

1）職責:

a.加強財務管理與全面經(jīng)濟核算，應用價值工程開展質(zhì)量成本分析。

b.對財務預算中質(zhì)量保證措施專款專用負責。

2）權(quán)限:

a.有權(quán)制止挪用質(zhì)量保證措施款項的行為。

3.15財務科會計

1）職責與權(quán)限：

a.參與應用價值工程開展質(zhì)量成本分析工作。

b.有權(quán)拒絕執(zhí)行挪用質(zhì)量保證措施款項的上級指令。

3.16辦公室主任

1）職責與權(quán)限：

a.負責辦公室的全面工作，對辦公室整體工作質(zhì)量負責；對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)程序,

在本部門的有效運行負責。

b.負責本科室思想、作風、制度建設，不斷提高科室成員政治、業(yè)務素養(yǎng)，為領(lǐng)導決策、生產(chǎn)經(jīng)營搞

好服務。

c.制定辦公室工作計劃及措施，按要求完成領(lǐng)導交給的各項工作任務。

d.及時、準確、迅速地傳達上級指示，搜集、整理與反饋信息。

c.按照分局黨委要求，安排部署精神文明建設具體措施。

f.根據(jù)分局領(lǐng)導決策，安排布置企業(yè)文化建設具體措施。

g.負責分局領(lǐng)導交辦的文件及全分局性文件的審核。

h.負責干部考核、公示、干部隊伍建設的資料管理。

i.負責來賓接待、對外事務與分局會務籌備服務工作。

j.根據(jù)分局領(lǐng)導指示，協(xié)調(diào)分局機關(guān)其他科室工作。

k.按要求及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

L有權(quán)對各級單位的文件資料管理工作進行檢查指導，對出現(xiàn)的問題進行處置。

3.17辦公室文秘科員

a.負責來文、來電的處理工作。

b.負責分局文件的起草、打印、校對、裝訂、分發(fā)及歸檔。

c.負責分局文件資料檔案管理。

d.負責分局女工、計劃生育日常工作。

e.對有關(guān)程序在本系統(tǒng)的有效運行負責。

f.負責保管分局印章、局長印鑒，并按規(guī)定使用。

g.負責文件復印、傳真及辦公室復印機的管理。

h.負責辦公用品購置與發(fā)放，負責機關(guān)辦公器具及行政物品的管理。

i.按要求及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

j.對不符合文件、檔案管理規(guī)定的行為，有權(quán)提出處理意見。

3.18廠長與項目經(jīng)理

1）職責：

a.項目經(jīng)理是工程項目質(zhì)量第一責任人，應貫徹實施局質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系方針與目標，

對圻承包項目的工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系負全面責任，明確內(nèi)部各級崗位職能及分工，制定項

目部管理人員崗位責任制，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在工程項目上的持續(xù)有效運行，全面

履行合同條款。

b.堅持安全第一、質(zhì)量第一的原則，負責處理質(zhì)量安全與進度、效益的關(guān)系。組織好均衡施工，保證

在生產(chǎn)經(jīng)營與各類目標考核中，落實安全、質(zhì)量否決權(quán)，對工程進度、質(zhì)量、安全等施工全過程管理。

C.帶領(lǐng)項目部成員對項目工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全實行全員、全方位、全過程的管理監(jiān)控，嚴

格執(zhí)行上級有關(guān)法令、法規(guī)、標準、規(guī)章制度與操作規(guī)程。

d.負責并保持與顧客的聯(lián)絡溝通與信息的快速傳遞，實現(xiàn)內(nèi)部溝通，及時識別與滿足顧客的要求。

。.負責技術(shù)改造、推進技術(shù)進步的具體運作，推廣、使用新材料、新技術(shù)、新工藝。

f.加強管理工作人員的培訓考核，提高管理人員技術(shù)業(yè)務素養(yǎng)，保證過程質(zhì)量。

2）權(quán)限：

a.有權(quán)調(diào)整本單位的質(zhì)量體系組織機構(gòu)與人員保證資源。

b.有權(quán)批準本單位的質(zhì)量獎罰。

c.經(jīng)分局長授權(quán)，有權(quán)對外簽定有關(guān)合同。

3.19副廠長、項目副經(jīng)理

1）職責：

a.協(xié)助經(jīng)理（廠長）貫徹、實施質(zhì)量方針、目標、規(guī)劃與質(zhì)量文件，對分局質(zhì)量體系在分管工程項目

內(nèi)的有效運行負責。

b.對分管項目的質(zhì)量活動負責。

c.對分管項目的產(chǎn)品質(zhì)量負資。

d.對分管工程項目施工質(zhì)量與服務符合顧客要求負責。

2）權(quán)限：

。.在經(jīng)理（廠長）授權(quán)范圍代表經(jīng)理（廠長）在分管項目中行使職權(quán)。

3.20項目總工程師、工程師

1）職責：

a.貫徹實施局質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針目標，對施工項目質(zhì)量技術(shù)負責任，并對質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全體系文件的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、指導。

b.負責審批項目技術(shù)文件，主持解決施工中出現(xiàn)的重大技術(shù)與施工質(zhì)量問題、圖紙會審與技術(shù)交底，

監(jiān)督、檢查技術(shù)標準規(guī)范、技術(shù)措施、操作規(guī)程在項目上的落實。

c.負責組織工程質(zhì)量評定、隱檢、預檢及工程報驗，對工程質(zhì)量進行操縱、管理與監(jiān)督，主持對工程

質(zhì)量的定期檢查、評議、整改實施與督促管理人員作好質(zhì)量記錄。

d.負責組織對工程質(zhì)量密故的調(diào)查分析、評審，并采取措施。

e.推廣應用新材料、新技術(shù)、新工藝，并進行相應的培訓，開展技術(shù)革新、合理化建議活動。

f.負責技術(shù)標準、操作規(guī)程、工法在項目上的執(zhí)行。

g.使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，對生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量進行動態(tài)分析、研究與驗證。

h.負責領(lǐng)導本項目的測量、檢驗、試驗工作。

2）權(quán)限:

a.對本單位的分管工程的生產(chǎn)工藝與技術(shù)問題有決策權(quán)。

b.對本單位分管工程的質(zhì)量事故有權(quán)進行追究，并提出處理意見。

3.21電測計量室負貢人

1）職責：

a.室主任是試驗室質(zhì)量工作的第一責任人，對計量、試驗設備的安全運行全面負責；對質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全體系有關(guān)程序在本部門的有效運行負責。

b.組織編制試驗大綱與技術(shù)方案，審批試驗措施，處理技術(shù)問題與質(zhì)量事故。

c.審查試驗報告或者技術(shù)總結(jié)，對試驗原始記錄及記錄的真實性、準確性與有效性負責。

d.掌握本行業(yè)國內(nèi)外的現(xiàn)狀與進展趨勢，根據(jù)需要與可能，提出新的試驗方法與新技術(shù)新方法的推廣

與應用。

a負責各個項目的電氣試驗工作，對試驗人員素養(yǎng)的提高負業(yè)務指導責任。

f.對電氣試驗室的計量管理工作負領(lǐng)導責任。

2）權(quán)限：

a.對未通過檢驗合格的計量、測量、試驗儀器有權(quán)禁止使用。

b.有權(quán)要求各級單位按期送檢有關(guān)器具。

3.22探傷（無損檢測）室負責人

1）職責：

a.負責全分局金屬結(jié)構(gòu)件、特種設備等產(chǎn)品的原材料、焊縫、鋼構(gòu)件、鍛件的無損檢測工作。

b.學習專業(yè)知識，提高無損檢測工作質(zhì)量與可行性，為產(chǎn)品質(zhì)量的達標提供滿意的服務。

2）權(quán)限：

a.有權(quán)禁止不符合檢測標準的工件轉(zhuǎn)入下一道工序。

b.有權(quán)對工程施工所使用的材料是否符合標準做出鑒定。

3.23焊接試驗室負責人

1）職責：

a.負責特種母材、焊材與特殊焊接工藝的焊接評定工作。為焊接作業(yè)人員提供合理的焊接工藝評定報

告5

b.負責分局焊工的培訓考核工作。

2）權(quán)限:

a.有權(quán)對分局焊工進行考核鑒定。

b.有權(quán)制定特殊工序的焊接工藝方案。

3.24質(zhì)量檢驗員

1）職責：

a.遵守質(zhì)量方針、目標，做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作。

b.按照質(zhì)量等級評定標準，進行產(chǎn)品質(zhì)量的評定工作。

c.負責質(zhì)量信息、質(zhì)量檔案的收集工作。

d.參與質(zhì)量問題分析與處理工作。

2）權(quán)限：

a.有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)量等級進行評定。

b.有權(quán)制止違反質(zhì)量方針與目標的行為，并有越級反映問題的權(quán)力。

3.25安全檢查員

1）職責：

a.遵照國家有關(guān)勞動保護的方針政策與法規(guī)制度，做好安全檢查工作，按時填寫、報送安全報表。

b.負責開展木單位的安全生產(chǎn)與文明生產(chǎn)的指令與意見。

c.有權(quán)拒絕上級不符合安全生產(chǎn)與文明生產(chǎn)的指令與意見。

d.發(fā)生安全事故時，應及時采取措施，并逐級報告情況。

e.參與安全事故的調(diào)查處理，負責資料的登記保管與統(tǒng)計工作。

2）權(quán)限：

a.有權(quán)制止與糾正違反有關(guān)勞動保護規(guī)定的行為。

b.有權(quán)拒絕執(zhí)行不符合安全生產(chǎn)規(guī)定的上級指令，并有越級反映問題的權(quán)力。

3.26設備管理員

1）職責：

a.全面負責設備方面的日常管理及局質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行工作在安裝分局內(nèi)設備方面

的實施工作。

b.負責設備管理資料收集、整理、歸檔；設備臺帳、建卡及新購設備驗收、標識。

c.負責供方評價資料管理、合格供方名單上報、統(tǒng)計；各類報表填報。

d.負責設備租賃規(guī)定、機長責任制、租賃標準的修訂、編制；設備保養(yǎng)、操作規(guī)程的制定。

a負責設備的保管、領(lǐng)用、退庫記錄及退庫與出庫時性能鑒定、驗證工作.

f.負責設備配置計劃、采購計劃、大中修計劃編報：按月計提租賃費；折舊計提及帳卡的填寫；紅旗

設備資料收集、整理、評比；報批報廢設備及設備安全檢查。

g.負責設備的履歷書（正本）填寫、要緊施工設備的月報、設備動態(tài)表填報、年終設備清查報表。

h.對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)程序文件在本系統(tǒng)的有效運行負責。

L完成領(lǐng)導交給的其他工作,

2）權(quán)限:

a.有權(quán)巡回檢查各單位的設備使用情況，對違章使用行為有權(quán)制止，并提出處理意見。

b.有權(quán)要求各單位對設備按期進行大中修理。

3.27物資管理員

1）職責：

a.監(jiān)督分局屬各單位嚴格按物資管理規(guī)定執(zhí)行，杜絕以購帶耗。

b.負責物資總臺帳建立、各類報表上報及各單位“陽光采購”計劃實施及資料收集、歸檔、上報。

c.負責物資管理規(guī)定的編制、修訂；供方評價資料管理及合格供方名單統(tǒng)計、上報、公布。

&負責物資驗收、入庫、出庫手續(xù)辦理；零星物資、勞保用品采購。

e.負責庫存物資報損工作；年底清倉報表

f.負責物資倉庫管理、辦公用品管理及采購；文件管理、收發(fā)、歸檔。

g.對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)程序文件在本系統(tǒng)的有效運行負貢。

h.完成領(lǐng)導交給的其他工作,

2）權(quán)限：

a.有權(quán)拒絕不合格品入庫。

b.對不符合出庫手續(xù)的行為，有權(quán)拒絕物資出庫。

3.28試驗人員

1）職責：

a.嚴格按照試驗標準、規(guī)范、大綱、細則與作業(yè)指導書進行各項試驗工作。

b.填寫試驗原始記錄及試驗報告，并負責歸檔工作。

c.按期送檢或者檢驗儀器設備，保證其隨時處于正常有效狀態(tài)。

2）權(quán)限:

a.有權(quán)按照質(zhì)量要求進行各項試驗工作。

b.對不符合試驗要求的工件，有權(quán)禁止進入下一道工序。

3.29計量人員

1）職責：

a.熟悉計量法與實施細則、電業(yè)安全工作規(guī)程、有關(guān)的檢定規(guī)程，熟悉掌握所用儀表裝置的操作規(guī)程。

b.編制計量器具檢定規(guī)程與計量器具的周檢計劃，按期送檢，做好記錄，保持計量器具的有效性。

c.負責〃量器具的口常保護、保養(yǎng)、保管，保持訶量器具的帳物K一致。

d.學習、掌握測試新技術(shù)、新方法，確保使用有效的計量方法。

。.做好計量的量值傳遞，不使用無效與不合格的器具、淘汰的計量單位，數(shù)值修約要嚴格按規(guī)程規(guī)定

進行，確保數(shù)值準確可靠。

f.按檢定規(guī)程進行計量，并對計量結(jié)果負責。

g.做好各類計量器具的周檢工作及原始記錄的整理工作并定期上報歸檔；對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全體系有關(guān)程序在本系統(tǒng)的有效運行負責。

2）權(quán)限:

a.有權(quán)按檢定規(guī)程定期對計量器具進行檢驗，對不符合檢定標準的計量器具有權(quán)禁止使用。

3.30測量人員

1）職責:

a.確保設備安裝的操縱點、線位置正確，測量誤差在圖紙與規(guī)范要求的范圍內(nèi)。

b.按要求施工實施過程監(jiān)視與操縱，為工程質(zhì)量符合要求提供保證。

c.做好測量數(shù)據(jù)的傳遞、分析與復核，出具測量報告或者成果，對最終測量結(jié)果的準確性、可靠性負

責,

d.認真填寫各項原始記錄，妥善保管原始資料，并做好移交、歸檔工作。

2）權(quán)限:

a.有權(quán)制止未通過按圖紙與規(guī)范要求對操縱點線位置進行測量而施工的行為。

3.31班長

1）職責：

a.向作業(yè)人員宣傳質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，對班組質(zhì)量活動負責，對班組的產(chǎn)品質(zhì)量負責。

b.負責檢查、指導作業(yè)人員按照圖紙、規(guī)范、作業(yè)指導書等技術(shù)文件施工。

c.負責班組的自檢、互檢與交接班檢查工作。

d.服從現(xiàn)場技術(shù)人員指導、并負責反饋工藝信息。

e.對班組的人身與設備安全負責。

f.開展工序質(zhì)量管理活動，組織班組人員認真執(zhí)行工程質(zhì)量操縱程序，做好原始記錄。

2）權(quán)限：

a.全面領(lǐng)導班組質(zhì)量管理工作。

b.有權(quán)對不重視質(zhì)量的作業(yè)人員提出批判直至停止其工作。

c.有權(quán)拒絕執(zhí)行違反質(zhì)量安全規(guī)定的上級指令。

3.32班組質(zhì)檢員

1）職責：

a.協(xié)助班長落實班組質(zhì)量管理指標。

b.開展班組的質(zhì)量管理工作，檢查、監(jiān)督班組產(chǎn)品質(zhì)量。

c.組織班組質(zhì)量分析會，并對質(zhì)量問題糾正措施在班組的實施負責。

d.填寫與保管產(chǎn)品的原始檢查記錄，及時向有關(guān)部門提供質(zhì)量反饋信息與工藝改進意見。

2）權(quán)限:

a.有權(quán)對班組產(chǎn)品質(zhì)量等級進行評定。

b.有權(quán)制止違反質(zhì)量安全規(guī)定的行為，并有越級反映問題的權(quán)力。

3.33作業(yè)人員

1）職責：

a.遵照質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，為向顧客提供滿意的產(chǎn)品努力做好本職工作。

b.按照圖紙、規(guī)范、作業(yè)指導書等技術(shù)文件施工，遵守崗位規(guī)范，履行崗位職責。

c.做好產(chǎn)品的自檢工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

d.及時向有關(guān)人員反饋質(zhì)量信息，并參與質(zhì)量問題原因分析。

2）權(quán)限:

a.按設備操作規(guī)程操作設備，并有越級反映問題的權(quán)力。

3.34文件與資料管理員

1）職責：

a.負責本單位文件、資料的管理工作。

b.負責文件、資料的搜集整理、編目、標識、發(fā)放工作。

c.按照檔案與文件資料管理標準做好登記、借閱、歸檔、保管與保密工作。

2）權(quán)限：

對不符合文件、資料管理規(guī)定的行為有權(quán)制止，并向上級反映存在的問題。

4管理評審

4.I管理者代表組織按策劃的時間間隔召開管理評審會，對管理體系的運作情況進行評審，以確保管理體

系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性，并驗證管理方針與目標是否得到了滿足。

4.2管理評審會每年召開一次，間隔不超過12個月。當內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或者質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理體系明顯不習慣時，連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故或者造成環(huán)境重大污染與有關(guān)方投

訴時，可增加評審次數(shù)。

4.3管理評審輸入

管理評審輸入通常應包含下列方面的信息：

1）管理體系運行情況總結(jié)，存在的困難及需要協(xié)調(diào)解決的問題；

2）內(nèi)部審核情況；

3）可能影響管理體系的變化，包含組織內(nèi)部、外部環(huán)境的變化；

4）內(nèi)部職工與有關(guān)方的投訴與建議，業(yè)主滿意度的測量結(jié)果；

5）管理體系的質(zhì)量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標完成情況分析報告，糾正與預防措施的落實情

況：

6）上次管理評審后采取措施的跟蹤情況與有效性；

7）資源的充分性（人、財、物）；

8）改進管理體系的建議。

4.4管理評審輸出

管理評審的輸出應包含與下列方面有關(guān)的決定與措施：

1）管理體系的運行績效；

2）管理體系及其過程的改進；

3）通過對現(xiàn)有工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程的符合性、顧客反饋信息與產(chǎn)品改進要求的評審，制定與顧客要求

有關(guān)的產(chǎn)品改進措施：

4）通過對安全生產(chǎn)事故、環(huán)境污染事故、事件的分析，制定內(nèi)部與有關(guān)方有關(guān)的改進措施；

5）針對改進與內(nèi)外部環(huán)境變化，考慮資源的適宜性及其需求；

6）對管理方針、管理目標、組織結(jié)構(gòu)、過程操縱等方面的評價結(jié)論。

4.5措施的實施、跟蹤與驗證

有關(guān)的責任部門或者單位負責措施的實施。各有關(guān)職能部門負責跟蹤、監(jiān)督措施實施情況、驗證實施

效果，確保體系的持續(xù)改進。

5質(zhì)量保證體系文件

質(zhì)量保證體系文件包含：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。

如圖：

5.1質(zhì)量保證手冊

質(zhì)量保證手冊是分局最高層次的質(zhì)量保證體系文件是確保質(zhì)量保證體系有效運行與持續(xù)改進的綱領(lǐng)性

文件。

5.2程序文件

程序文件是描述實施質(zhì)晟保證體系要素所涉及的各職能部,】活動的文件；質(zhì)顯保證體系通過文件的形

式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施與操縱。

5.3工藝文件與質(zhì)量記錄

5.3.1工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或者管理用的全面工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片/

規(guī)程等；工藝文件應滿足質(zhì)量保證體系實施過程操縱需求。

2.3.2質(zhì)量記錄是質(zhì)量運轉(zhuǎn)的憑證與質(zhì)量證實、追溯的根據(jù)，質(zhì)量表格應滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量操縱的需

求；記錄應標準化、文件化。

5.4質(zhì)量計劃

分局制定與貫徹實施能確保工程質(zhì)量的質(zhì)量計戈IJ，在質(zhì)量計劃中對各專業(yè)的質(zhì)量操縱點（包含審核點、

見證點、停止點）進行合理配置C

程序文件

1文件操縱程序

1.1目的

對管理體系所要求的有關(guān)文件、資料進行操縱，確保各有關(guān)場所都能夠得到相應文件、資料的有效版

本,

1.2適用范圍

本程序適用于全分局與與公司管理體系要求有關(guān)的所有文件、資料的操縱。

1.3職責

1.3.1文件批準

1.3,1.1分局長負責主持制定管理方針與質(zhì)量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標，批準并公布《質(zhì)量保

證手冊》。

1.3.1.2管理者代表審查《質(zhì)量保證管理手冊》，批準管理體系程序文件。

1.3,1.3分局總工程師（或者副總工程師）負責批準及貫徹執(zhí)行國家與行業(yè)頒發(fā)的技術(shù)標準、規(guī)范規(guī)程及

其他有關(guān)的技術(shù)文件。

1.3.1.4管理文件的批準由分管分局領(lǐng)導負責；作業(yè)文件的批準根據(jù)需要由分管分局領(lǐng)導或者者貨任部門

負責人負責。

1.3.1.5辦公室負責本程序的編制、修改、解釋與實施過程中的歸口管理；負責分局發(fā)放文件及工程項目

竣工資料的歸檔與借閱。

1.3.2責任部門

與管理體系有關(guān)的職能部門負責擬制職責范圍內(nèi)的管理文件、作業(yè)文件的編制、實施及更換；負責審

核管理文件及其文件更換通知書與管理手冊的一致性、協(xié)調(diào)性；貨任部門提出文件發(fā)放范圍。

1.3.3文件持有者

1.3.3.1保護管理體系文件的規(guī)范性，督導有關(guān)人員履行文件內(nèi)容；

1.3.3.2按文件更換通知書及時更換文件內(nèi)容；

1.3.3.3發(fā)現(xiàn)不妥之處向擬文部門提出修改意見；

1.3.3.4妥善儲存管理文件，防止破舊及遺失；

1.3.3.5管理文件不準對外借閱；

I.3.3.6因故離崗時，將“有效文件清單”及所列文件移交給繼任人員，或者將發(fā)文部門所發(fā)管理文件移

交給發(fā)文部門；

1.3.4項目經(jīng)理部

1.3.4.1負責對所在工程項目與管理工作有關(guān)的文件與資料的操縱；

1.3.4.2負責根據(jù)工程項目實際制定落實實施性文件，并定期檢查該程序的執(zhí)行情況。

1.4程序

1.4.1管理文件的分類

1.4.1.1形成文件的管理方針與目標、指標；

1.4.1.2管理手冊、程序文件及管理文件（分局、項目經(jīng)理部）；

1.4.1.3合同文件;

1.4.1.4項目施工組織設計、質(zhì)量計劃、技術(shù)方案（措施）、作業(yè)指導書、技術(shù)交底與建設單位、監(jiān)理單位、

質(zhì)量監(jiān)督站與其他管理部門有關(guān)的通知、來往函件與文件；

1.1.1.5有關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、技術(shù)文獻、技術(shù)文件；

1.4.1.6上級主管及有關(guān)部門文件；

1.4.1.7有關(guān)軟件；

1.4.1.8管理體系記錄。

1.4.2文件的起草

1.4.2.1起草公文文件按照《中國水利水電第十一工程局有限公司公文處理辦法》執(zhí)行。

1.4.2.2文件的底稿應保留，有會簽單的還應將附會簽單，一并存檔備杳。

1.4.2.3擬稿時沒有說明時不得使用簡稱，不自造簡化字，對難懂的術(shù)語應予以說明。對書寫方式有專門

要求的，應予以滿足。

1.4,2.4文件需引用國標、部標、行業(yè)標準及政府法令、法規(guī)等有效資料，應注明版號、生效日期。

1.4.3管理文件的審批

1.4.3.1質(zhì)量保證手冊、管理方針及管理目標等由分局長批準頒布實施。

1.4.3.2程序文件分別由各有關(guān)單位（部門）負責編寫，單位（部門）負責人審核，有關(guān)部門與人員參加

會審與會簽，管理者代表批準，會審會簽記錄應儲存。

1.1.3.3管理文件由有關(guān)單位（部門）負責編寫，單位（部門）負責人審核，該單位（部門）主管領(lǐng)導批

準,

1.4.3.4施工組織設計、質(zhì)量計劃、技術(shù)方案（措施）、作業(yè)指尋書等技術(shù)文件，由項目經(jīng)理部技術(shù)部門組

織編寫。

1.4.3.5重點項目的質(zhì)量計劃以電子版形式報技術(shù)質(zhì)量部門。

1.4.3.6記錄性文件操縱按《記錄操縱程序》執(zhí)行。

1.4.3.7法律法規(guī)性文件、上級主管部門的文件（標準）與其他外來文件等需經(jīng)單位（部門）主管領(lǐng)導批

準，

1.1.4文件的評審

1.4.4.1關(guān)于需要評審的文件，如合同文件、管理手冊、程序文件、重要的管理性文件與要做重大修改的

文件等，應先經(jīng)責任單位（部門）評審（會審），再由原批準人批準，并做好評審記錄。

1.L4.2貨任部門/項目經(jīng)理部應對所發(fā)文件與執(zhí)行的有關(guān)外部文件適時進行評審，編制“有效（作廢）文

件清單二發(fā)往文件持有者。項目經(jīng)理部的“有效（作廢）文件清單”要緊內(nèi)容應包含項目經(jīng)理部發(fā)文與轉(zhuǎn)

錄/摘抄甲方（業(yè)主）、設計、監(jiān)理的文件與資料。每次公布/收到“有效（作廢）文件清單”后，上次公布

/收到的“有效（作廢）文件清單”即告作廢，及時自行銷毀。

1.4.4.3使用單位/崗位當獲得外部文件換版信息后，及時與相應責任部門確認有效性。

1.4.5文件的收發(fā)與管理

1.4.5.1發(fā)文單位、部門、項目經(jīng)理部按要求將發(fā)文統(tǒng)一登記在《文件發(fā)文登記簿》上（發(fā)文登記薄分為:

管理文件、技術(shù)文件等），并根據(jù)文件要求發(fā)放到相應層次，文件發(fā)放應統(tǒng)一編號與有同意人簽字，數(shù)量要

與發(fā)文數(shù)量一致，并在《文件發(fā)放登記簿》上登記。

1.4.5.2文件同意單位、部門、項目經(jīng)理部對同意文件應統(tǒng)一登記在《文件收文登記簿》上，并根據(jù)文件

內(nèi)容與領(lǐng)導傳閱后的批示要求予以實施。

1.1.5.3管理文件與技術(shù)文件的持有者應妥善保管文件，使文件保持清啦、易于識別。一旦發(fā)生文件丟失

或者損壞，丟失者應向文件管理部門寫出說明，及時采取補救措施。

1.4.5.4機構(gòu)如有調(diào)整，應及時將管理文件、技術(shù)文件交上級主管部門或者移交新單位，并辦理移交手續(xù)。

1.1.5.5工程項目竣工驗收后，項目經(jīng)理部將領(lǐng)用的管理手朋、程序文件、管理文件等交回原發(fā)放部門。

1.4.5.6蓋單位公章的文件底稿由各單位統(tǒng)一儲存，擬文部門將文件底稿交單位辦公室，其它文件底稿由

責任部門儲存。

1.4.5.7報給顧客單位或者上級的管理文件、技術(shù)文件、作業(yè)文件、竣工資料等文件、資料要做好文件發(fā)

放登記。

1.4.6文件的代號、標識與編號

L4.6.1管理文件的代號、標識與編號按照《中國水利水電第十一工程局有限公司公文處理辦法》執(zhí)行。

1.4.6.2項目經(jīng)理部技術(shù)文件的代號、標識與編號按顧客的要求執(zhí)行。

1.4.7作廢文件的標識與處理

1.4.7.1關(guān)于作廢文件，應及時予以收回。需保留作廢文件時，做“作廢保留”標識，注明作廢范圍，與

有效文件分離存放。

1.1.7.2作廢管理文件的處理由該文件發(fā)放部門具體執(zhí)行，文件持有者收到文件新?lián)Q版本或者文件作廢通

知后，原版本即告作廢，應及時將作廢文件撤出。

1.4.8文件的更換

1.4.8.1文件更換應由原編制、審核、批準的部門實施。

1.4.8.2管理體系文件更換使用《文件更換通知》的形式并標明修改狀態(tài)，由原發(fā)文或者